新版三体系程序文件
三体系认证企业程序文件新版
三体系认证企业程序文件新版目录文件控制程序 (3)记录控制程序 (14)管理评审控制程序 (19)法规和其他要求控制程序 (26)信息交流和沟通管理程序 (31)资源管理程序 (36)能源综合利用管理程序 (45)教育、培训管理程序 (48)职工综合能力考核鉴定表 (55)与顾客有关的过程控制程序 (58)施工过程控制程序 (64)施工安全管理程序 (78)相关方的管理程序 (81)采购控制程序 (85)内部审核程序 (88)监视和测量控制程序 (96)不合格品控制程序 (107)不符合、纠正措施和预防措施控制程序 (117)危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序 (124)环境因素评审程序 (132)废弃物管理控制程序 (139)应急准备和响应程序 (142)绩效监测和合规性评价控制程序 (152)文件控制程序1目的为加强公司对文件的控制工作，确保与质量管理体系有关的场所能及时获得和使用文件的有效版本。
2范围适用于本公司如下各类文件的控制：a、质量手册、程序、作业指导书及管理性文件；b、合同类文件（标书、协议、合同等）；c、项目施工组织设计（质量计划），d、外来文件：由公司外部进入本公司的文件，包括法律法规文件、上级下发的与运行质量管理体系所需的外来文件。
3职责3.1管理者代表负责组织管理手册、程序文件和其它管理体系文件的编写，负责审核、批准程序文件，负责审核管理手册。
3.2办公室负责本程序的组织实施。
负责全公司范围内体系运行文件标识、管理及组织评审，负责技术性文件和施工作业文件的编制，更改及负责本部门范围内文件编制和控制，负责失效留存文件的归档管理。
3.3其它部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。
4工作程序4.1质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括；1、QEH管理手册——一级文件2、程序文件——二级文件3、作业文件——三级文件（如：施工图纸、技术文件、作业指导书、操作规程、验收规程、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）。
ISO22000、BRC、IFS三体系合一的全套程序文件
ISO22000、BRC、IFS三体系合⼀的全套程序⽂件更改页1.⽬的为确保质量体系持续的适合性和有效性，制定本程序。
2.适⽤范围本程序适⽤于对公司质量体系的运⾏状况和质量体系对实现质量⽅针和质量⽬标的适合程度的综合评价。
3.相关⽂件QP4.5—1 《⽂件和资料控制》QP4.17—1 《内部质量审核》4.职责4.1质量体系管理评审采⽤管理评审会议形式，总经理负责主持管理评审会议。
4.2管理代表负责向总经理汇报质量体系运⾏情况；管理评审实施计划的落实和组织协调⼯作；管理评审后纠正措施的跟踪检查和报告⼯作。
4.3管理评审会议代表由下列职能部门负责⼈组成：总经理、品管部、⽣产部、基地科、储运部等。
会议代表应作好充分准备，提供与本部门⼯作有关的评审所需的书⾯报告，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施⼯作。
5.程序5.1管理评审会议5.1.1 会议频次管理评审会议每年⾄少召开⼀次。
当需要对质量体系的有效性进⾏审查时，可临时召开会议。
5.1.2 会议⽬的a.审查质量体系对实现质量⽅针和质量⽬标的适合性和有效性。
b.审查公司在质量发展⽅向上所处的地位。
c.对影响质量的综合因素进⾏分析。
d.推动质量问题或潜在问题的处理。
e.达成共识以统⼀⾏动，实现新⽬标。
5.1.3 会议议题会议要求各职能部门负责⼈汇报下述情况：a. 内部质量审核情况报告⼈：管理代表b. 产品质量评价报告⼈：品管部c. 原辅料采购与检验报告⼈：供应科d. 纠正和预防措施报告⼈：品管部e. ⽣产能⼒和过程控制报告⼈：⽣产部f. 客户反馈意见/投诉报告⼈：销售科g. 培训报告⼈：品管部h. 设备报告⼈：⽣产部i. 卫⽣报告⼈：品管部5.1.4.1 会议应对上次“管理评审会议决议”进⾏审查，证实决议要求应落实的任务都已完成。
5.1.4.2 审议5.1.3款中a项内部质量审核情况，评议质量⼿册中的各项规定的适合性，评价质量体系的有效性。
5.1.4.3 审议5.1.3款中b⾄j各项报告的内容，以评价各部门的⼯作。
新版三体系程序文件汇编
新版三体系程序文件汇编在当今竞争激烈的商业环境中，企业需要不断提升自身的管理水平和运营效率，以满足市场需求和客户期望。
其中，建立和实施有效的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）是企业实现可持续发展的重要途径。
为了更好地贯彻三体系的要求，我们对原有的程序文件进行了全面修订和更新，形成了新版三体系程序文件汇编。
一、质量管理体系程序文件质量管理是企业发展的核心，它关系到产品和服务的质量，直接影响客户满意度和企业的声誉。
新版质量管理体系程序文件涵盖了从产品设计、原材料采购、生产过程控制、产品检验到售后服务的全过程。
在产品设计阶段，我们明确了设计输入、输出的要求，以及设计评审、验证和确认的流程。
通过严格的设计控制，确保产品能够满足客户的需求和期望。
原材料采购环节，制定了详细的供应商评价和选择标准，以及采购合同的管理规范。
只有经过严格评估的供应商才能为我们提供原材料，从源头上保证产品质量。
生产过程中，设定了关键控制点和检验标准，对生产设备的维护和保养也有明确的规定。
通过对生产过程的实时监控和数据分析，及时发现和解决问题，确保产品质量的稳定性。
产品检验环节，建立了严格的抽样标准和检验方法，确保不合格产品不会流入市场。
同时，对检验数据进行统计分析，为质量改进提供依据。
售后服务方面，建立了客户投诉处理流程和满意度调查机制，及时了解客户的需求和意见，不断改进我们的产品和服务。
二、环境管理体系程序文件随着环保意识的不断提高，企业在追求经济效益的同时，也要承担起保护环境的社会责任。
新版环境管理体系程序文件旨在减少企业活动对环境的影响，实现可持续发展。
文件首先明确了企业的环境方针和目标，以及各部门在环境管理方面的职责和权限。
在环境因素识别和评价方面，我们采用科学的方法，对企业的生产、经营活动中可能产生的环境影响进行全面排查，并确定重要环境因素。
针对这些重要环境因素，制定相应的控制措施和管理方案。
三体系程序文件
1.目的对于公司的活动，产品及服务发生不符合EHS管理系统时，藉稽核发现缺失后提出矫正与预防措施，以预防问题再发生。
2.适用范围本公司所有因产品，活动及服务而引起的不当EHS冲击行为均属此份作业程序管制。
3. 参考文件及名词定义3.1文件管制程序3.2质量记录管制程序3.3废水处理作业程序3.3 废弃物管理程序3.5 事故/事件报告调查和处理程序4.0 职责及权限4.1 维护单位：安全单位4.2 改善对策提出：发生单位及责任单位4.3 改善追踪及确认：安全单位5.0、作业内容5.1 EHS异常不符合事项5.1.1 被安全单位开立罚单时。
5.1.2 法令自行查核或监督不符法令时。
5.1.3 目标、标的进度落后达「EHS目标与标的管理程序」要求时。
5.1.4 违反「EHS沟通管理程序」而造成抱怨、抗议事件时。
5.1.5 重大环境和职业健康安全因素需监控之日常管理项目者达到每月3次指定状况时或违反「EHS监督管制程序」规定者。
5.1.6 紧急状况依「紧急应变管理程序」实施。
5.1.7 内稽缺点依「内部质量/EHS管理系统稽核程序」实施。
5.1.8 外部稽核缺失（如客户、验证单位外部稽核缺失）5.1.9 管理代表指定之状况5.1.10矫正行动要求单5.2 开CAR时机5.2.1 由安全单位至各部门检查或其它单位发现，有所列之不符和事项时，则依「矫正行动要求单」执行。
5.3 矫正措施与预防措施权责单位应于矫正行动要求提出后七个工作天内提出原因分析及改善对策，应包括矫正措施，及水平展开之预防措施，执行矫正措施与预防措施前应进行可行性分析并且经主管审核。
5.4结果确认及结案安全单位根据改善对策进度，进行矫正行动执行后之复查，以确认改善状况，并应符合矫正与预防措施要求之内涵。
安全单位判定是否结案，若无法结案，则应再次跟催，若仍无法结案，于环境管理审查会议中，列案说明及检讨后续跟催行动，追踪直至结案为止。
5.5 记录保存稽核报告及相关稽核记录至少应保存三年，其它管制请参考”质量记录管制程序”。
新版三体系(质量、环境、职业健康安全)合并程序文件
程序文件修订记录程序文件目录确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件;2.适用范围与质量/环境/职业健康安全体系有关的文件（企业内部编制的质量/环境/职业健康安全管理文件和外来的受控文件）。
3.职责3.1行政部负责编制本公司的文件化信息管理程序，负责培训并监督该程序的执行。
3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。
注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。
如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。
对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量/环境/职业健康安全手册，常属非受控制文件。
4.措施和方法4.1文件分类4.1.1质量/环境/职业健康安全手册：用以说明本公司质量/环境/职业健康安全方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。
4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。
4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。
4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。
4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。
4.1.6表单记录：记录质量/环境/职业健康安全活动及其结果有关数据的规范的表格形式。
4.1.7外来文件：对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、国家标准、产品质量/环境/职业健康安全法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。
4.1.8各部门内部的管理性文件。
4.2文件制定和审批与质量/环境/职业健康安全相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性（指符合标准要求和实际操作的需要）、充分性（所有影响因素完全考虑周到）和有效性（在可能的范围内有效解决质量/环境/职业健康安全问题和管理问题），满足后方可批准实施。
4．2．1行政部根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标，汇编成满足ISO9001：2015/ISO14001:2015/OHSAS18001:2007标准要求的质量/环境/职业健康安全手册，经管理者代表审查，总经理批准。
三体系质量手册与程序文件
目录1.总那么2.术语3.质量管理体系根本要求4.组织机构与职责5.人力资源管理6.施工机具管理7.投标及合同管理8.建筑材料、构配件和设备管理10．工程工程施工质量管理13质量信息和质量管理改良附图一：公司管理体系组织机构图附图二：过程职能分配表附图三：施工过程流程图1 总那么公司根据GB/T50430-2007标准、GB/T19001：2021标准、GB/T14001:2004标准和GB/T28001-2021标准建立质量、环境和职业健康平安管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改良其有效性，以增强顾客满意，满足相关方对公司质量、环境、职业健康不断提高的需要，有效控制工程质量、环境和职业健康平安风险。
1.1在质量实现过程、环境因素、危险源的识别与评价根底上，对产品实现、环境因素控制、职业健康平安管理进行筹划，编写相应的程序文件，实施管理体系，控制运行过程，实现公司的方针和目标；1.2 公司的质量、环境和职业健康平安管理体系确定了过程和运行的控制方法及过程和运行之间的顺序和接口关系；确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作、监视、测量和分析并采取改良措施，以实现对这些过程所筹划的结果和对这些过程的持续改良。
1.3 公司建立的管理体系覆盖了公司产品实现和承建的工程，并满足了以下的要求；a〕质量管理体系所覆盖的工程的工程施工过程包括：质量方针和质量目标的管理、组织机构及管理职责、人力资源管理、施工机具管理、投标及合同管理、建筑材料、构配件和设备采购、分包管理、工程工程施工质量管理、施工质量检查与验收、质量管理自查与评价、质量信息和质量管理改良等质量管理体系所需的过程的管理；b〕确定了这些过程的顺序和相互作用〔见公司质量管理体系过程图和公司产品实现流程图〕；c〕确定了为确保这些过程有效运行和控制所需的准那么和方法；d〕确定了如何对这些过程进行监视、测量和分析；e〕确保可以获得过程运行、控制、监视和测量所需要的资源和信息；f〕通过分析监视和测量获得的信息，采取必要的措施以实现对这些过程筹划的结果和对这些过程进行持续改良。
三标体系程序文件清单
产品标识和可追溯性控制程序
8.5.2
19
放行控制程序
8.6
20
不合格品控制程序
8.7
21
污水控制程序
8.8
22
噪声控制程序
8.8
23
废气控制程序
8.8
24
固体废弃物控制程序
8.8
25
资源能源控制程序
8.8
26
危险化学品控制程序
8.8
27
对相关方施加影响控制程序
8.8
28
职业健康安全运行控制程序
8.9
29
应急准备和响应控制程序
8.10
30
产品的监视和测量控制程序
9.1.1
31
环境安全监测与测量控制程序
9.1.1
32
顾客满意控制程序
9.1.2
33
合规性评价控制程序
9.1.4
34
内部审核控制程序
9.2
35
管理评审控制程序
9.3
36
不符合与纠正措施控制程序
10.2
37
事故告、调查与处理控制程序
10.2
6.2
09
综合管理部资源控制程序
7.1.2,7.2,7.3
10
测量设备控制程序
7.1.5
11
知识管理控制程序
7.1.6
12
沟通交流协商参与控制程序
5.4,7.4
13
合同评审控制程序
8.2.2,8.2.3
14
设计和开发控制程序
8.3
15
采购控制程序
8.4
16
外部供方控制程序
8.4
17
监视和测量设备控制程序---新版ISO9001三体系程序文件
监视和测量设备控制程序1.目的：对用于检验、计量和试验设备、环境监测及职业健康安全绩效的监视和测量装置（以下简称测量设备）进行有效控制，保证具备要求的计量能力。
适用于产品生产、产品检测和工序监控测量设备的控制。
2.范围：适用于本公司所有量测和监控设备的控制和管理。
3.职责：3.1质量部：负责量测和监控设备登记、列管、内校及外校联系工作。
3.2采购部：负责量测和监控设备的采购。
3.3使用部门：负责在使用过程中的量测和监控设备的维护和保养。
4.控制程序：4.1 监视和测量设备的控制流程图如下：4.2监视和测量设备采购各部门需要添加监视和测量设备时，须填写《设备购置申请表》申请采购，按照《生产设备控制程序》中41.3.1规定执行。
4.3 初次校验4.3.1 现有监视和测量设备，依据检定和校准要求，可分成三类，即强制检定，非强制检定和一般管理（不需外送检定）。
4.3.2监视和测量设备，属于非强制检定和一般管理的，由质量部质检员根据使用说明书进行验收；属于强制检定的，送法定校验机构进行校验，或由供方负责送法定校验机构校验。
4.3.3 监视和测量设备的检定证件，原件存放在质量部，复印件存放在采购部。
4.4登记列管4.4.1质量部负责对监视和测量设备进行编号，编号规则为“JL-JC+流水号”。
4.4.2质量部建立《监视和测量设备台账》及《监视和测量设备履历表》。
4.5使用4.5.1监视和测量设备由质量部统一管理。
4.5.2监视和测量设备的使用，应由专业人员根据产品质量监测要求的精度、等级选择相应的设备(设备的类型、规格、型号、技术性能)。
使用者应熟悉设备的原理、性能、构造及使用要求，严禁无关人员私自动用。
4.5.3监视和测量设备必须在校验的有效期内使用。
4.5.4复杂的监视和测量设备除需配备作业指导书外，还应有生产厂家提供操作说明书。
4.5.5监视和测量作业完成后，使用人应将监视和测量设备复位，并妥善保管。
监视和测量设备的搬运、保养、使用和存放必须小心，要轻拿轻放，运输中要摆放平稳，易损或精密设备要采取防震措施。
三体系建筑施工企业程序文件汇编含仅供参考
三体系建筑施工企业程序文件汇编含仅供参考作为三体系建筑施工企业，为了保证工程质量，遵守相关法律法规，规范化施工管理，需要制定一系列程序文件。
以下是该企业程序文件汇编，仅供参考。
1. 施工实施方案施工实施方案是施工中的重要依据和指导文件，是施工现场各项工作的组织和管理依据。
包括施工现场平面图、进度计划、工作安排、质量控制计划、安全措施等内容。
在施工前必须进行审批并在施工现场张贴，由施工现场负责人负责执行。
2. 安全生产管理制度安全生产管理制度是确保施工过程中安全的重要文件。
包括安全生产责任制、安全防护措施、安全教育、事故应急等方面。
施工现场必须按照安全生产管理制度执行，实行安全文明施工。
3. 质量管理计划质量管理计划是指施工质量的组织和实施计划，包括验收标准和程序，监控和记录，纠正和措施等。
对工程质量保证有至关重要的作用。
必须在开工前制定，并进行监督和管理。
4. 环境保护程序文件环境保护程序文件是保护施工现场周边环境的安全和良好状态，从而达到持续发展的目的。
包括环境影响评价、废弃物处理、噪声控制、污水处理等内容。
在施工前必须进行充分的环境影响评价，并严格执行环境保护程序文件。
5. 资金管理制度资金管理制度是施工企业进行财务管理的重要依据，包括资金的获得、使用、监督和审计等方面。
并以此提高财务管理的规范化和科学化，确保资金的安全和利用充分，确保施工企业的经济效益。
6. 设备管理制度设备管理制度是对施工企业设备管理的规范化和制度化，包括设备采购、验收、保养、维修和退役等方面。
设备管理制度的执行可以提高设备的利用效率，减少设备故障，做到物尽其用，提高企业效益。
7. 人力资源管理制度人力资源管理制度是施工企业管理人员、工人和劳动力的大纲，包括招聘、考核、培训、奖惩和退休等方面。
通过制度化管理，使企业员工在行业中处于领先地位，为企业的发展做出贡献。
8. 控制文件控制文件是对施工过程中的相关控制规程的编制和制定，包括计划控制、品质控制、安全控制、风险控制等方面，有助于对施工过程进行全过程管理。
质量、环境、职业健康三体系全部程序文件
XX-SC-002 XXXXX电子有限公司质量、环境与职业健康安全管理体系程序文件依据GB/T19001-2008（idt ISO9001:2008）、GB/T24001-2004（idt ISO14001:2004）GB/T28001-2011(0HS18001-2007)标准编制（A版）编制审核批准受控状态受控2016年11月18日批准 2016年11月20日实施目录1.文件控制程序 XX-SC-002-20162.记录控制程序 XX-SC-02-20163.管理评审控制程序 XX-SC-03-20164.人力资源控制程序 XX-SC-04-20165.生产设备控制程序 XX-SC-05-20166.合同评审控制程序 XX-SC-06-20167.产品实现策划控制程序 XX-SC-07-20168.采购控制程序 XX-SC-08-20169.生产服务和提供控制程序 XX-SC-09-201610.信息沟通控制程序 XX-SC-10-201611.管量方案编制及评价控制程序 XX-SC-11-201612.绩效的监测和测量控制程序 XX-SC-12-201613.监视和测量设备控制程序 XX-SC-13-201614.顾客满意度和服务控制程序 XX-SC-14-201615.内部审核控制程序 XX-SC-15-201616.过程的监视和测量控制程序 XX-SC-16-201617.不合格品控制程序 XX-SC-17-201618.数据分析控制程序 XX-SC-18-201619.纠正和预防措施控制程序 XX-SC-19-201620.环境因素识别、评价控制程序 XX-SC-20-201621.法律法规和其他要求控制程序 XX-SC-21-201622.合规性评价控制程序 XX-SC-22-201623.相关方安全环境控制程序 XX-SC-23-201624.环境运行控制程序 XX-SC-24-201625.安全运行控制程序 XX-SC-25-201626.应急准备和响应管理程序 XX-SC-26-201627.危险源辨识和评价控制程序 XX-SC-27-201628.事故事件调查处理程序 XX-SC-28-2016程序文件依据GB/T19001-2008（idt ISO9001:2008）、。
三个体系程序文件
I
河北金牛旭阳化工有限公司
J N X Y C X ( 0 1 ) 2 0 1 0 A / 0
文件控制程序
1 目的 确保管理体系有关文件的适宜性、系统性和完整性，确保各相关场所使用 的文件为有效版本。 2 范围 本程序适用于与管理体系有关的文件的控制。 3 职责 3 . 1 总经理负责批准发布公司的方针、目标和指标，管理手册。 3 . 2 管理者代表负责组织相关部门进行手册的编写与修改； 负责管理手册的 审核；负责程序文件、主要管理文件的批准。 3 . 3 质管部负责管理体系文件的归口管理。 3 . 4 总管理部负责与管理体系相关外来文件的归口管理。 3 . 5 各部门负责本部门相关文件的管理。 4 程序 4 . 1 文件的分类及控制 4 . 1 . 1 管理体系文件 4 . 1 . 1 . 1 分类 第一层：管理手册、方针、目标和指标； 第二层：程序文件； 第三层：包括各部门为使管理体系正常运转所制定的部门管理制度、应急 预案、作业规程、记录、计划、方案、清单等与公司质量、环境、职业健康安 全管理体系有关的文件。 4 . 1 . 1 . 2 管理体系文件由质管部归口管理， 各部门建立本部门的受控文件清 单。 4 . 1 . 2 外来文件
备 注
1 J N X Y C X ( 0 1 ) 2 0 1 0 A / 0 文件控制程序 2 J N X Y C X ( 0 2 ) 2 0 1 0 A / 0 记录控制程序 3 J N X Y C X ( 0 3 ) 2 0 1 0 A / 0 法律、法规和其他要求控制程序 4 J N X Y C X ( 0 4 ) 2 0 1 0 A / 0 管理评审控制程序 5 J N X Y C X ( 0 5 ) 2 0 1 0 A / 0 人力资源控制程序 6 J N X Y C X ( 0 6 ) 2 0 1 0 A / 0 信息交流与沟通控制程序 7 J N X Y C X ( 0 7 ) 2 0 1 0 A / 0 供应采购控制程序 8 J N X Y C X ( 0 8 ) 2 0 1 0 A / 0 设备、设施运行管理程序 9 J N X Y C X ( 0 9 ) 2 0 1 0 A / 0 生产过程控制程序 1 0 J N X Y C X ( 1 0 ) 2 0 1 0 A / 0 环境因素识别及风险评价与控制程序 1 1 J N X Y C X ( 1 1 ) 2 0 1 0 A / 0 危险源识别及风险评价与控制程序 1 2 J N X Y C X ( 1 2 ) 2 0 1 0 A / 0 环境和职业健康安全运行控制程序 1 3 J N X Y C X ( 1 3 ) 2 0 1 0 A / 0 建设项目环境保护管理程序 1 4 J N X Y C X ( 1 4 ) 2 0 1 0 A / 0 危险化学品控制程序 1 5 J N X Y C X ( 1 5 ) 2 0 1 0 A / 0 应急准备与响应管理程序 1 6 J N X Y C X ( 1 6 ) 2 0 1 0 A / 0 产品防护控制程序 1 7 J N X Y C X ( 1 7 ) 2 0 1 0 A / 0 消防管理工作程序 1 8 J N X Y C X ( 1 8 ) 2 0 1 0 A / 0 劳动保护管理程序 1 9 J N X Y C X ( 1 9 ) 2 0 1 0 A / 0 项目施工现场安全管理程序 2 0 J N X Y C X ( 2 0 ) 2 0 1 0 A / 0 监视和测量控制程序 2 1 J N X Y C X ( 2 1 ) 2 0 1 0 A / 0 合规性评价程序 2 2 J N X Y C X ( 2 2 ) 2 0 1 0 A / 0 内部审核控制程序 2 3 J N X Y C X ( 2 3 ) 2 0 1 0 A / 0 事件调查、不符合及不合格品控制程序 2 4 J N X Y C X ( 2 4 ) 2 0 1 0 A / 0 纠正和预防控制程序
新版三体系程序文件
XXXXX科技服务有限公司QES/LX-CX-2017程序文件（依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准编制）编制：办公室审核：XXX批准：XXX现行版本：A/02017年1月1日发布 2017年1月1实施XXXXX科技服务有限公司文件管理程序 (3)记录管理程序 (6)法律法规和其他要求获取识别程序 (8)信息交流程序 (11)管理评审程序 (12)人力资源控制程序 (18)内部审核程序 (22)纠正与预防措施程序 (26)运行控制程序 (30)相关方管理控制程序 (32)应急准备和响应程序 (34)绩效监测和测量程序 (40)事件、不符合控制程序 (43)飞防和服务提供的管理程序 (47)顾客满意率评价程序 (51)环境因素识别与评价程序 (53)法律法规和其他要求合规性评价控制程序 (57)危险源识别与评价程序 (59)QES/LX-CX-01-2017 1目的有效控制XXXXQES管理体系有关文件、资料，确保所使用文件的正确性、有效性。
2 适用范围适用于QES管理体系有关的文件、资料控制。
3 术语和定义受控文件：指文件的发放、更改、回收和作废都按规定进行控制，以确保文件持有人持有效版本的文件。
非受控文件：指文件的更改、作废不通知文件持有人的文件。
4 职责4.1 最高管理者负责批准发布QES管理手册。
4.2 管理者代表负责批准发布QES程序文件。
负责组织对现有体系文件的定期评审。
4.3 办公室负责公司管理手册、程序文件、管理制度、记录的发放、登记。
负责收集和管理与体系有关的文件、资料。
负责QES文件管理体系有关文件、资料的编制。
4.4 各部门、各负责与本部门、本单位QES管理体系文件的编制、使用和保管并收集、整理和管理QES管理体系的文件、资料等。
5 工作程序5.1 文件分类、编号QES管理体系文件、资料包括管理手册、程序文件、作业指导书、记录等。
最新三体系-文件控制程序
编号：CX-01 第A版0次修改1 目的确保对管理体系的有效运行起重要作用的所有场所，使用相应文件的有效版本。
2 适用范围适用于公司与管理体系有关文件(含适当范围的外来文件)的控制。
3职责3.1 办公室负责管理体系有关文件的总体监督管理,负责管理类文件的管理。
3.2 技术开发部负责技术文件的管理。
3.3 各部门负责各自所持有文件的管理。
4 工作程序4.1 工作流程图4.2 文件编制的申请与决定A 管理类文件的制订，由办公室统一安排/规划，以确保文件的唯一性；编号：CX-01 第A版0次修改B 未经批准，各部门不得自行制订管理文件，“批准”，是指下列情况之一：1）现行文件中有规定，如本文件规定技术部制订《设计与工艺文件管理规定》；2）向办公室提出申请，并得到同意。
D 技术开发部制订并实施《设计与工艺文件管理规定》。
4.3 文件分类及编制、审核与批准（见表1）序号 文件类别/名称 编制部门 审核部门或人员 批准人 备注1 管理方针、目标 管理者代表组织管理者代表 总经理 包括各部门目标2 管理手册 管理者代表组织管理者代表 总经理3 程序文件 管理者代表组织质管部组织 管代4 技术文件 技术开发部 技术开发部 分管领导含设计、工艺、检验5 作业管理文件 归口部门 归口部门组织 分管领导6 各类表格 归口部门 部门领导组织 分管领导7 各类计划 归口部门 部门领导 分管领导按具体文件执行8 外来文件 —— 归口部门审查适用性—— 含法规、标准等。
A 各类计划为有时效限制的专用文件，其他文件均为通用文件。
B 作为标样的实物样件或照片等，也应视同文件进行控制。
C 文件“编、审、批”权限与其他专类管理文件不一致时，以专类管理文件为准。
4.4 文件编号4.4.1 管理文件编号方法A 管理手册——GLSC—200XB 程序文件——CX—01、02、03、……C 作业文件——ZW-01、02、03、……D 表格——BG-01、02、03、……4.4.2 技术文件编号方法按《设计与工艺文件管理规定》执行。
电力设计企业三体系程序文件
电力设计企业三体系程序文件本文档介绍了电力设计企业三体系程序文件的根本内容和相关要求。
电力设计企业需要建立并实施一套完备的三体系程序文件，以确保公司运营的高效性、可持续性和符合相关法律与标准要求。
一、质量管理体系程序文件1.1 范围质量管理体系程序文件包括质量方针、质量目标、质量管理职责与权限、质量管理方案、质量手册、程序文件和记录。
1.2 要求公司应根据 ISO 9001:2024 标准，制定适用的质量管理体系程序文件。
其中包括：•质量方针：明确公司对质量的承诺和目标。
•质量目标：设定可度量的、符合公司愿景的质量目标。
•质量管理职责与权限：明确各级管理人员和员工在质量管理中的职责与权限。
•质量管理方案：制定质量管理方案，包括质量控制点、检验和测试要求等。
•质量手册：编制质量手册，详细介绍质量管理体系的主要内容和相关程序。
•程序文件：制定一系列程序文件，包括质量控制程序、文件控制程序、培训程序等。
•记录：建立和维护必要的质量管理记录，如文件控制记录、培训记录、检验记录等。
二、环境管理体系程序文件2.1 范围环境管理体系程序文件包括环境政策、目标和方案、环境管理职责与权限、环境手册、程序文件和记录。
2.2 要求公司应根据 ISO 14001:2024 标准，制定适用的环境管理体系程序文件。
其中包括：•环境政策：制定适用于公司业务的环境政策，符合法律和法规要求。
•环境目标和方案：设定符合环境政策的可持续开展目标和方案。
•环境管理职责与权限：明确各级管理人员和员工在环境管理中的职责与权限。
•环境手册：编制环境手册，详细介绍环境管理体系的主要内容和相关程序。
•程序文件：制定一系列程序文件，包括环境影响评估程序、红线管理程序、应急响应程序等。
•记录：建立和维护必要的环境管理记录，如环境审计记录、红线管理记录、事故应急记录等。
三、职业健康平安管理体系程序文件3.1 范围职业健康平安管理体系程序文件包括职业健康平安方针、目标和方案、职业健康平安管理职责与权限、职业健康平安手册、程序文件和记录。
ISO2024 2024新版全套程序文件
ISO2024 2024新版全套程序文件ISO2024新版全套程序文件在日益竞争激烈的市场环境中，企业需要不断提高产品质量和流程效率，以保持竞争优势。
为了满足这一需求，ISO2024标准在2024年进行了全面的修订和更新。
本文将详细介绍ISO2024新版全套程序文件，包括其背景、特点、实施步骤以及优势。
ISO2024是一个全球化标准，旨在协调和规范组织的管理体系。
这个标准由国际标准化组织（ISO）发布，并被广泛应用于各行各业。
在2024年，ISO2024进行了全面的修订，以反映现代管理的需求和最佳实践。
新版ISO2024全套程序文件包括以下主要内容：1、质量管理程序：该程序文件明确了组织在实施ISO2024过程中应遵循的质量管理原则和方法。
它强调了持续改进和顾客满意度的关键性，并提供了一个框架，用于策划、实施、监测、评审和改进组织的业务流程。
2、风险管理程序：该程序文件描述了组织如何识别、评估、控制和报告风险。
它提供了一个通用的风险管理框架，帮助组织识别潜在的风险，并采取适当的措施进行防范和管理。
3、绩效评估程序：该程序文件定义了组织应如何评估其业务流程的绩效。
它强调了组织需要建立可衡量的绩效指标，并定期进行监测和评审，以确保业务流程的有效性和效率。
4、人力资源管理程序：该程序文件关注组织的人力资源管理，包括员工培训、职业发展、薪酬福利等方面。
它强调了组织在人力资源方面的投入对于提高员工满意度和提升组织绩效的重要性。
5、沟通和协商程序：该程序文件描述了组织应如何进行有效的内部和外部沟通。
它强调了沟通在促进员工参与、顾客满意度和业务合作关系方面的作用，并提供了一个通用的沟通框架。
实施ISO2024新版全套程序文件可以帮助组织实现以下优势：1、提高业务流程的效率和有效性：通过实施ISO2024新版全套程序文件，组织可以优化业务流程，减少浪费和不必要的环节，从而提高运营效率和经济效益。
2、提高顾客满意度：ISO2024强调顾客满意度的重要性，通过实施新版全套程序文件，组织可以更好地满足顾客需求，提高顾客忠诚度和市场份额。
三体系认证程序文件——文件控制程序
文件控制程序1.目的确保本公司的有效文件得到有效的控制，所有相关场所均能得到有效版本文件。
2.范围本程序适用于本公司质量环境职业健康安全管理体系文件、技术性文件、适当的外来文件的控制。
3.职责3.1行政与人力资源部负责公司行政类文件及上级文件、劳动合同的统一管理；3.2品质管理部负责工程施工标准、法律规范的收集，统一标识、分发、归档，负责组织有关人员修订、换版质量环境职业健康安全管理手册和程序文件；3.3 商务管理部负责公司对业主承包合同及工程对外分包合同的管理；3.4项目部负责图纸资料的控制管理；3.5总经理负责质量环境职业健康安全管理手册和程序文件、管理制度的批准、发布；3.6各职能部门负责对所收到文件的使用及控制管理。
4.工作程序4.1管控范围内部文件：质量环境职业健康安全管理手册、程序文件、管理制度、图纸资料等；外来文件：公司收集的法律、法规、行业标准、上级发文。
4.2文件编号及标识4.2.1质量环境职业健康安全管理手册、程序文件编号规定QES/YJX - ** - ****文件修订年号管理手册01，程序文件02标准代号4.2.2现行国家标准、行业标准、企业标准以原标准号为准。
4.3文件编写、审核、批准、发布4.3.1质量环境职业健康安全管理手册和程序文件、各类管理制度由品质管理部组织1******有限公司发布相关职能部门人员编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
4.3.2技术文件由相关职能部门编写，主管领导审核，总经理批准发布。
4.4文件版本、受控标识4.4.1管理手册、程序文件、企业管理制度的版本以“……版”表示。
4.4.2管理手册、程序文件的受控状态分“受控”和“非受控”两种状态，受控文件封面标记“受控”文字，“非受控”文件不做任何标记。
来确保使用场所得到相应文件的有效版本，以防止使用失效或作废文件。
4.4.3管理制度（含作业指导书）、图纸资料均为受控文件。
4.5文件发放、保存、更换4.5.1管理制度、行政类文件的发放管理由行政与人力资源部负责，确定数量和发放范围，经主管领导同意实施发放，收文人签名领取。
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XXXXX科技服务有限公司
QES/LX-CX-2017
程序文件
（依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准编制）
编制：办公室
审核：XXX
批准：XXX
现行版本：A/0
2017年1月1日发布2017年1月1实施
XXXXX科技服务有限公司
文件管理程序 (3)
记录管理程序 (6)
法律法规和其他要求获取识别程序 (8)
信息交流程序 (11)
管理评审程序 (12)
人力资源控制程序 (18)
内部审核程序 (22)
纠正与预防措施程序 (26)
运行控制程序 (30)
相关方管理控制程序 (32)
应急准备和响应程序 (34)
绩效监测和测量程序 (40)
事件、不符合控制程序 (43)
飞防和服务提供的管理程序 (47)
顾客满意率评价程序 (51)
环境因素识别与评价程序 (53)
法律法规和其他要求合规性评价控制程序 (57)
危险源识别与评价程序 (59)
QES/LX-CX-01-2017 1目的
有效控制XXXXQES管理体系有关文件、资料，确保所使用文件的正确性、有效性。
2 适用范围
适用于QES管理体系有关的文件、资料控制。
3 术语和定义
受控文件：指文件的发放、更改、回收和作废都按规定进行控制，以确保文件持有人持有效版本的文件。
非受控文件：指文件的更改、作废不通知文件持有人的文件。
4 职责
4.1 最高管理者
负责批准发布QES管理手册。
4.2 管理者代表
负责批准发布QES程序文件。
负责组织对现有体系文件的定期评审。
4.3 办公室
负责公司管理手册、程序文件、管理制度、记录的发放、登记。
负责收集和管理与体系有关的文件、资料。
负责QES文件管理体系有关文件、资料的编制。
4.4 各部门、各负责与本部门、本单位QES管理体系文件的编制、使用和保管并收集、整理和管理QES管理体系的文件、资料等。
5 工作程序
5.1 文件分类、编号
QES管理体系文件、资料包括管理手册、程序文件、作业指导书、记录等。
管理手册:QES/LX-SC-2017 程序文件：QES/LX-CX-2017
管理文件汇编代表字母为GL-00 技术文件汇编代表字母为JS-00
5.2 文件的编写、审核、发布、发放
5.2.1 公司《质量环境和职业健康安全管理手册》由办公室组织编写，管理者代表审核后上报最高管理者批准发布。
公司程序文件由办公室组织编写，管理者代表批准。
作业文件包括管理类文件、技术类文件、工作程序类文件和岗位工作类文件。
记录由所属根据实际情况自行编制。
5.2.2 原版文件（含批准依据）应交办公室统一保管，各部门使用的均为“副本”。
5.2.3 应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本，文件的发放填写《文件发放、回收记录》。
5.3 文件的受控状况
5.3.1 管理手册、程序文件、作业文件（如各种规章制度、管理标准、岗位作业标准）以及公司在用的其他质量环境和职业健康安全文件、法规和资料等加盖“受控”章和按分发号进行控制。
凡盖受控章的文件必须跟踪修改状态，而非受控文件（不盖受控章）不再跟踪修改。
5.3.2 对于一次性或短期使用的文件，如月计划、周计划，不盖“受控”章，有统一的编号即可。
5.3.3 外来的QES法律、法规、标准不加盖“受控”章，由归口管理部门定期进行审核，并出具《××××年有效外来文件清单》。
凡过期的作废文件应隔离存放并作失效标识，以保证在使用现场为有效版本。
5.4 文件的更改
5.4.1公司《质量环境和职业健康安全管理手册》的更改由办公室负责，相关部门提出《文件更改申请单》，说明更改的原因，管理者代表负责组织有关人员更改，最高管理者批准。
5.4.2 公司程序文件的更改由各部门提出《文件更改申请单》，经管理者代表审批，采用换页更改，由办公室发放《文件更改通知》，并收回废页，各部门组织填写《文件更改记录表》。
办公室、相关部门在文件更改后一个月内对文件更改情况进行检查。
5.4.3 公司《质量环境和职业健康安全管理手册》、《程序文件》的更改
作废的原文件（包括作废页）必须由办公室收回，以确保有效文件的唯一性，其他作废文件由相关部门负责收回。
5.5 文件的发放与接收
5.5.1文件的使用者应填写《文件发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用。
文件的接收部门应填写“受控文件接收清单”，接收人签章。
5.6 文件的保存
5.6.1 文件须妥善保管。
5.6.2 对受控文件，应及时填写《文件控制清单》。
5.6.3 与质量环境和职业健康安全管理相关的技术文件资料的保存应符合有关法律规定，具体保存时间由办公室（飞行部）根据法规确定。
5.7 文件的作废与销毁
5.7.1 所有失效或作废文件须及时从所有发放或使用场所撤出，经原审批部门核准后，加盖“作废”印章。
5.7.2 作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经公司办公室批准后销毁。
5.7.3 借阅、复制与质量环境和职业健康安全管理体系有关的文件时，经办人应填写《文件借阅、复制记录》，由公司办公室审批后方可借阅、复制。
复制的受控文件必须登记编号。
5.8 外来文件
5.8.1 办理过程：签收、登记、承办等。
5.8.2 办理的步骤：见公司文件《行政公文处理暂行规定》。
6记录
6.1受控文件清单
6.2文件发放/回收记录
6.3文件更改（申请）通知单。