2017新版ISO9001三标体系程序文件QES

QES程序文件文件号：********-QES-QP-2017标题：0.0

目录版本号/修订次：2017版/0共1 页第1 页

实施日期：2017年01月01日

序号文件编号文件名称

01 文件控制程序

02 记录控制程序

03 ********- QES 环境因素识别与重要程度控制程序

04 ********- QES 危险源辨识、风险评价与控制程序

05 适用法律与其它要求控制程序

06 信息交流控制程序

07 ********-QES-QP-5.6-2017 管理评审控制程序

08 ********-QES-QP-6.2-2017 人力资源管理控制程序

09 ********-QES-QP-6.3-2017 基础设施和工作环境控制程序

10 ********-QES-QP-7.1-2017 产品实现的策划控制程序

11 ********-QES-QP-7.2-2017 与顾客有关过程控制程序

12 ********-QES-QP-7.4-2017 采购控制程序

13 ********-QES-QP-7.5-2017 产品标识和可追溯性程序

14 ********-QES-QP-7.6-2017 监视和测量资源的控制程序

15 环境/安全控制程序

16 应急准备与响应控制程序

17 顾客满意度和服务控制程序

18 内部审核控制程序

19 生产和配送服务的监视与测量控制程

20 环境/职业健康安全监视和测量控制程

21 ********-QES 合规性评价控制程序

22 ********-QES-QP-8.3-2017 不合格控制程序

23 组织环境与相关方要求管理程序

24 风险和机遇的应对措施控制程序

25 组织变更管理控制程序

26 知识管理控制程序

27 ******** 目标、指标及管理方案控制程序

28 ********-QES-QP-8.5-2017 改进控制程序

29 ********-QES-QP-8.6-2017 环境/职业健康安全运作控制程序

30 ********-QES-QP-8.7-2017 纠正与预防措施管理程序

QES程序文件文件号：********-QES-QP-4.2.3-2017

标题：

文件控制程序版本号/修订次：2017版/0共5 页第1 页实施日期：2017年01月01日

1 目的

对三标一体管理体系文件进行控制，确保文件使用的适宜和有效，防止作废文件的非预期使用。

2 范围

适用于对公司三标一体管理体系所要求的文件，包括适当范围的外来文件。

3 职责

3.1 办公室负责管理体系文件(包括有关的法律法规)的管理和控制。

3.2 各部门负责相关文件的使用和保管。

4 程序

4.1 文件的分类与编号

4.1.1 文件的分类

a) 管理文件：管理手册、程序文件、岗位质量责任制及各类管理制度；

b) 技术文件：工艺文件、作业指导书等；

c) 外来文件：法律法规、国家标准、行业标准及地方标准等。

4.1.2 文件的编号

一二级文件的编号由公司代号、文件类别代号、文件顺序号和发布年号组成，其表达形式：********-(QES)-XX-(XX)—XXXX

文件发布年代号：四位年代号表示

顺序号：程序文件按标准条款，其它按部门+序号01,02,03,…

文件类别代号

管理活动的代号，Q：质量，E：环保，S：职业健康安全等

公司代号

QES程序文件文件号：********-QES-QP-4.2.3-2017

标题：

文件控制程序版本号/修订次：2017版/0共5页第 2 页实施日期：2017年01月01日

环境、安全作业指导书文件的编号由公司代号、文件类别代号、部门代号、文件顺序号，其表达形式：

******** - XX- XX- (XX)

序号01,02,03,…

部门代号

文件类别代号

公司代号

质量作业指导书文件的编号由公司代号、文件类别代号、部门代号、文件顺序号，其表达形式：******** - XX (XX)- XXXX

文件发布年代号：四位年代号表示

文件类别代号和序号1.2.3.4.....表示

公司代号

注：a) 类别代号：QH-管理手册，QP-程序文件，QJ-质量作业指导书,环境作业指导书,EP-环境管理类文件等,OP-职业健康安全作业指导书、职业健康安全管理类文件等，TP- 质量、环境、职业健康安全管理类文件

QW-质量外来文件,EW-环境外来文件,OW-职业健康安全外来文件

b) 部门代号：SC-生产部/车间，XS-商务部，BG-办公室，JZ-质检部

d) 记录表单的编号按照《记录控制程序》的规定执行；

e) 各种公文按公文格式进行编号，一般采用：********(X)[XXXX]字第XX号格式；

f) 外来文件中有编号的采用原编号，没有编号的，由文件管理部门按上述格式给予编号。

实施日期：2017年01月01日1部门代码表

部门商务部生产部(车间) 办公室质检部

代码XS SC BG JZ

2文件代码表

文件级别文件类型代码一级文件手册QH

二级文件质量、环境、职业健康安全通用程序OP

三级文件质量作业指导书QJ

三级文件环境作业指导书、环境管理类文件等EP

职业健康安全作业指导书、职业健康安

OP 三级文件

全管理类文件等

三级文件质量、环境、职业健康安全管理类文件TP

外来文件质量外来文件QW

外来文件环境外来文件EW

外来文件职业健康安全外来文件OW 3受控文件发放编号代码表

部门发放编号

总经理01

商务部02

办公室03

生产部(生产车间) 04

质检部05