三标管理体系基础知识(蒋佩华)

总结 • 一个管理立法：《管理手册》（H版） • 二个检查依据：《内审检查表（指南）》32条，《现场监 理工作检查表》200分 • 三个执行标准：质量管理体系GB/T19001-2008《质量管理 体系 要求》 • 环境管理体系GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使 用指南》 • 职业健康安全管理体系GB/T28001-2011《职业健康安全管 理体系 要求》 • 四个主要规范：GB50319-2013《建设工程监理规范》、（ GB/T26429-2010《设备工程监理规范》、GB50300-2001《 建筑工程施工质量验收统一标准》、《上海市建设工程施 工安全监理规程》、《上海市建设工程监理工作守则》。
外部 要求
顾客
相关方 经营 管理 行业
三标管理体系简介
1999年通过ISO9002:94版质量保证体系认证
2002年通过ISO9001：2000版国际标准认证复评
公司贯标历程
2005年进行质量、环境、职业健康安全三标一体化 管理体系的建立和实施工作 2009年10月1日发布质量、环境、职业健康安全 管理体系《管理手册》（G版）
2010年7月通过ISO9001：2008版国际标准认证
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标准名称
公司贯彻质量 、环境、职业健 康安全管理体系 三个标准 （三标一体化）
质量管理体系GB/T19001-2008《质 量管理体系 要求》
环境管理体系GB/T24001-2004《环 境管理体系 要求及使用指南》
职业健康安全管理体系GB/T280012011《职业健康安全管理体系 要求》
1
管理手册
全公司
2
程序文件
职能部门、 项目监理组
3
管理计划、操 职能部门、 作指导书和其 项目监理组 他。
合同、监理大纲、 规划、方案、细 多层效的管理体 则、操作指导书、 系文件。 管理制度等。
第三部分 贯标实务操作指导
策划阶段
管理方针
贯彻质量、环境、职业健康安全管理体系，持续改进， 争创一流企业。
公司质量目标： 合同履约率100％ 顾客满意率≥91％ 监理、咨询服务重大投诉率＜1％ 公司环境目标（指标）： 环境污染超标投诉为0 火灾、爆炸事故为0 员工环境教育率为100％ 职业健康安全目标： 安全事故为0 职业健康损害为0 员工安全教育率为100% 员工安全教育率为100％
第三部分
实施、检查阶段
贯标实务操作指导
公司各职能部门、监理部、分公司条款分配：《宝钢监理公司质量、 环境、职业健康安全管理体系职能分配表》。（主责、配合、执行条 款）。 公司管理体系主要有50项管理活动。并具体分解到各层次、各职能部 门和项目组， 项目监理组32个执行条款。 三标管理体系在现场项目监理组的操作指导和检查依据：《内审检查 表（项目组贯标实施指南）》（简称32条） 现场项目监理组的操作指导和检查依据：《现场监理工作检查表》 （简称200分）
内涵: 质量——以顾客为关注焦点，科学诚信、求实公正。 环境——遵守法规,节约资源、预防污染、全员提高环境意识。 职业健康安全——遵纪守法、以人为本、预防为主、关注职工健康安全。 贯彻要求： 管理方针是本公司贯彻质量、环境、职业健康安全三标一体管理宗旨和管理方 向，是对顾客的承诺、对社会的承诺、是对公司全体员工的承诺，是对持续改 进的承诺。 各层次、各部门和全体员工要认真学习和理解本公司制定的管理方针，并向相 关方进行宣传，在监理服务中贯彻执行。
总结
• 五大板块：管理体系总要求 、管理职责 、资源管理 、 产品实现 ，测量、分析和改进。 • 六个重要法规：建设工程质量管理条例 （国务院令第279 号）、建设工程安全生产管理条例 （国务院令第393号） 、上海市建设工程监理管理办法（市府令72号）上海市建 设工程质量和安全管理条例 （公告第42号 ）、上海市建设工程材料管理条例 • 七个程序文件：4.2.3文件控制程序、4.2.4记录控制程序 、5.4.5法律法规与其他要求获取识别及合规性评价程序 、7.1项目监理、咨询管理计划控制程序、7.5.1工程建设 监理服务过程控制程序7.5.5监理、咨询归档资料管理程 序、8.2.4监理、咨询服务监视测量控制程序 八项管理原则：领导作用、 全员参与、与供方互利的关系 、以顾客为关注焦点、持续改进 、过程方法、管理的系 统方法、 基于事实的决策方法
质量管理体系模式
质量管理体系的持续改进 1
顾客、 员工和 相关方
管理职责
顾客、 员工和 相关方
资源管理
测量、分析和 改进
满意
要求
输入
产品 实现
产品
输出
3
环境、职业健康安全管理体系模式
持续改进
环境、职业健康 安全方针
管理评审
策 划 实施与运行
环境：检查 职业健康安全： 检查和纠正措施
环境职业健康安全流程图
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公司环境管理方案 公司职业健康安全 管理方案
管理体系文件结构图
序号 名称 适用范围 内容
管理方针，质量、 环境、职业健康 安全目标（指标） 及规定本公司如 何贯彻标准各项 要求的规范。 为进行某项活动 或过程所规定的 途经。
性质
公司质量、环境、 职业健康安全管 理的企业标准和 管理宗旨。 标准要求的基本 管理文件。
范围
重点 方法 发现问题 目的
涉及标准五大板块，四大过程
三标管理过程 面谈、收集相关记录。 开具不合格，原因分析，采取纠 正措施。
涉及标准五大板块，四大过程
监理服务过程 打分，评价。 自查自纠，开具整改单，采取纠正措施。
相辅相成，去除贯标两张皮的现象，形成宝钢监理的管理特色。
第四部分 测量、分析和改进
2008版ISO9000标准的理论基础
(目标原则)以顾客为关注焦点 持续改进
八项管理原则
(关系原则)领导作用
全员参与 与供方互利的关系
(方法原则)过程方法
管理的系统方法 基于事实的决策方法
第二部分 公司管理体系简介
五大板块:管理体系总要求 、管理职责 、资源管理 、 产品实现 ，测量、分析和改进。 四大过程：管理职责 、资源管理 、产品实现 ，测量、 分析和改进。 管理过程的方法(PDCA ): P—策划 D—实施 C—检查 A—改进 公司以质量管理过程为主线的一体化管理模式
三标管理体系培训内容
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分
概论 公司管理体系简介 三标管理体系实务操作指导 测量、分析和改进
wenku.baidu.com
第一部分 概论
公司贯标目的 规范监理、咨询行为,统一管理 模式,持续改进,创建具有核心竞 争力的名牌企业。
贯标简介
为什么要贯标？
人员
市场 政府部门
地域
内部 因素
第三部分
贯标实务操作指导
管理目标、指标 质量目标、环境目标（指标）、职业健康安全目标是公司在质量、环境、职业健康安 全管理方面追求的目的，也是公司的近、中期目标，公司的目标(指标)层层分解至各 部门和职位,并是可测量的。全体的员工都应把公司目标（指标）转化为各自的任务， 必须以敬业爱岗的实际行动贯彻执行。
第三部分
主要记录

贯标实务操作指导
《文件控制清单》 《公司记录控制总清单》 《质量、环境、职业健康安全目标申报表》 《重要环境因素适用的法律法规及合规性评价表》 《三标岗位交底》 《重大危险源控制目标和管理方案》 《纠正措施台帐》 《不合格、不符合上报表》 《预防措施建议表》 安全监理D表 《质量、环境、职业健康安全月度检查表》
环境、职业健康 安全目标（指标）
E 环境监测 E合规性评价 S 绩效监测
纠正措施
不合格、事故、事件
环境因素识别 危险源辨识
项目组环境因素台帐 项目组职业健康 安全台帐
项目组环境、职业 健康安全实施细则
7.7 E.S 运行控制
公司一般环境因素清单 公司一般危险源清单
公司重要环境因素清单 公司重大危险源清单
主要程序文件： 8.2.1顾客满意信息监控程序 8.2.2内部审核程序 8.2.3管理体系监视测量、考核奖惩程序 8.2.4监理、咨询服务监视测量控制程序 8.3不合格、不符合、事故、事件控制程序 8.4数据分析控制程序 8.5.2纠正措施控制程序 8.5.3预防措施控制程序
第四部分 测量、分析和改进
监理、咨询服务测量分析和改进流程
测量（检查） 发现不合格
重大 上报
组织评审
一般 原因分析
纠正措施
数据分析
预防措施
跟踪验证
管理评审
持续改进
第四部分 测量、分析和改进
《内审检查表（指南）》32条 《现场监理工作专项检查表》200分
检查依据
内审检查，项目组过程监视测量
政府检查、内审检查、公司各部门检查、项 目组自查。
持续改进
到目前为止公司通过多次监督审核和复评认证，证明公司三 标管理体系运行有效。公司从99年起至今已经历12个年头，管 理体系文件经过了从A到H版多次换版，公司投入了大量人力和 物力，公司的体系文件经历了从简单到复杂再到简化的螺旋式 上升的过程，目的就是使体系文件达到提升、浓缩和更具可操 作性。当然，体系文件简化的同时也给新进人员在了解公司的 管理接口和工作流程方面带来了一定的弊端，这也给我们工作 带来了新的课题，就是加强宣贯培训，改进我们的管理体系， 使体系文件更加直观易懂，更加实用，也希望大家对我们的工 作多提宝贵意见。
质量、环境、职业健康安全管理体系 贯标培训
2014.5
总师室
培训目的：通过培训，了解公司三标管理的 基础知识和项目组各岗位人员在体系中的的 职责、工作内容及工作范围。 综合管理员也是“监理”——行使“监督管 理”的职责
公司三标管理体系文件是监理工作的依据之一，是公 司管理工作的基本要求，是确保开展有效工作和确保 主动性、及时性、真实性、合规性的重要手段。