2015版 环境安全体系EHS内审检查表 -空白

单？有否危险源和重大危险源清
单？
是否对风险和机遇的措施有效性 进行确认？
表单编号：FOR-2-03-03
保存期限：3年
Yes是 √ √ √ √
No否
检查记录，包括客观证据
评价
符 合
不 符 合
观 察 项
版本/版次：C0
本过程衡量指标是否监视？
表单编号：FOR-2-03-03
保存期限：3年
版本/版次：C0
（过程特性）: • 是否已确定过程的所有人？ • 是否已对过程加以定义？ • 过程是否已文件化？ • 是否已对过程的接口加以定义？ • 过程是否监控？ • 记录是否保存？
过程 过程拥 名称 有者
输入(Ｉ) / 输出(Ｏ) 输入(Ｉ) 输出(Ｏ)
Yes是 √ √ √ √ √ √
No否
（EHS）内审检查表
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
•做什么？ •谁做？ •用哪些指标衡量？ •在哪里做？
审核员：
过程绩 效指标
适用的 ISO14001/ 管理体 ISO45001 系文件 条款
风险与机 遇
检查方式
EHSC0 1风险 和机 遇识 别
环境因素识别清
产品、服务、
总经理
过程、变更、 相关方EHS管理
需求。
竞争对手相
比SWOT分析 是否规定了评价风险和机遇的措
失误，导致 施文件？
业务减少；
3、风险识 有否识别环境因素、危险源的程 别不齐全， 序？
风险没有制 订相应的措 施或者措施
有否包含重要环境因素、重大危 险源的内容？
无效
有否关于环境因素／危险源方面
4、关键信 信息更新的规定？
息未有效传
达
有否环境因素和重要环境因素清
、风险 评估及 控制程
6.1.2.2 6.1.2.3 6.1.4
序
策划EHS管理体系是否考虑了风险 和机遇的措施？
在策划风险和机遇的措施是否考 虑了组织环境和相关方的要求？
1、相关方 如何评价风险和机遇？是否明确 期望识别不 了必要的资源？
全、错误 EHS管理体系过程中如何整合风险 2、与同行 和机遇并实施这些措施？
单、环境因素分 析评价表、重大 环境因素清单， 危险源识别评价 清单、重大危险
源清单
环境因 素、危 险源定Hale Waihona Puke Baidu期识别 分析评 价≤12 个月
1、风险
机遇控 制程序
ISO14001 6.1
2、环境 6.1.1
因素识 6.1.2
别与评 6.1.4
价控制
程序 ISO45001
3、危险 6.1.1
源辨识 6.1.2.1