有限公司制造企业采购控制程序

合集下载

采购流程控制程序(实用-含全部附表)

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

采购控制程序

采购控制程序1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。

2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材（物）料、零组件供应商的确定。

3.职责：3.1采购部3.1.1负责选择优秀供应商，对供应商的基本信息、交付能力，生产能力进行初步评审，确保料源，积极开发新供应商。

3.1.2负责编制《采购订单》，适时控制采购作业，做到适时、适量。

3.1.3负责追踪物料交期，提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.4负责防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.1.5负责将量产采购件图纸、采购件品质要求、供应商职责内容发送至供应商。

3.1.6参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。

3.2技术部3.2.1负责提供图纸、材料检验标准、产品试验标准等技术要求。

3.2.2负责将非量产采购件图纸、采购件品质要求发送至供应商。

3.2.3参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。

3.3品保部3.3.1.负责确保物品质量，做好检验工作。

3.3.2组织潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。

3.4供应商3.4.1负责按期交付本厂所需直接原材（物）料、零组件、包装材料。

3.4.2负责确保采购物料的质量要求，提供出厂检验报告。

4.内容：4.1.供应商选择：4.1.1.技术部应提供开发完成可量产产品的图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求给采购部。

4.1.2.内部产品价格由财务部组织技术部和生产部进行审核，采购部实时关注原材料价格波动情况，当原材料价格有所下降时，应及时提出采购件降价要求；4.1.3.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供应商，经内部评审后对供应商的基本信息、产品价格、交付能力，生产能力再进行初步评审，填写《供方基本信息调查评价表》，经采购部经理、总经理审批后安排对潜在供应商进行质量体系，技术生产能力的过程审核。

采购控制程序

采购控制程序1.目的为保证本公司产品质量安全，必须对采购及委托服务等活动实施控制，确保采购产品在质量安全要求、交付和服务等各方面满足本公司的采购要求。

2.适用范围适用于对本公司所需的全部采购活动的控制。

3.职责3.1 采购部：为采购的主管和实施部门，负责的供方的评价、选择，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责组织对原物料的风险评估；编制《采购计划单》实施采购。

3.2 品保部：为采购的相关部门，负责编制《原辅料验收标准》，并监控采购产品的检测与验证。

参与原物料的风险评估。

3.3 生产部：参与原物料的风险评估。

4.程序4.1原辅料风险评估采购部组织品保部、生产部等部门，共同对每一种原物料（包括包装材料）进行风险评估，以识别对产品安全、合法性和质量造成的潜在风险，并编制“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”。

“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”经总经理批准后，应作为原物料验收和测试规程制定以及供应商评价、选择的重要依据。

原物料风险评估应考虑以下各项的潜在可能性：➢过敏原污染。

➢异物风险。

➢微生物污染。

➢化学污染。

➢品种或类别交叉污染。

➢替换或欺诈。

➢与受法律控制的原物料有关的任何风险。

➢原物料对于最终产品质量安全的重要性。

对原物料的风险评估应在发生以下情况时进行更新：✧当原物料的处理，或原物料的供应商有所变动时。

✧当有新风险出现时。

当发生产品召回或撤回后，且涉及某种特定的原物料时。

原物料风险评估应至少每 3 年更新一次。

4.2 原物料分类品保部负责制订采购原物料技术标准及采购原物料分类明细表，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。

采购原物料分类：a．重要原物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的原物料；b．一般原物料：构成最终产品非关键部位的批量原物料，它一般不影响最终产品的质量安全或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的原物料；c.辅助原物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的原物料，如一般包装材料等。

采购控制程序

采购控制程序1.目的为了指导公司的采购业务，控制物资，判断产品和服务的供应商及其提供的产品是否合格，确保公司采购的产品能够满足要求，特制定本程序。

2.适用范围2.1适用于我公司生产管理部材料部、采购部采购的所有产品及其供应商的评价。

第一类产品：原材料、生产辅料(如子产品)、包装材料等。

第二类产品：仪器设备、模具及配件、耗材、办公劳保用品等。

3.责任3.1生产管理部和采购部负责采购计划的制定和实施，并组织对供应商的评价。

3.2物流海关部负责原材料、海外设备、模具的进口申报。

3.3质量保证部对采购的原材料和物品进行检查和判断，配合相关部署对供应商进行评价，同时对供应商进行评价跟踪并确认所提供产品的质量。

3.4销售部、技术部(或相关部门)负责提供采购所需的相关文件和要求。

4.工作程序4.1工作流程4.1.1购买第一类产品：4.1.2购买第二类产品：4.2对供应商的影响4.2.1生产管理部和采购部不定期组织相关部门对供应商的工作环境进行检查，确认其环境行为的状态。

对它施加影响。

4.2.2主要检查内容a)供应商的工作环境是否符合要求。

b)供应商的废水、废气、固体废物、噪声是否达标(条件允许可查看相关监测数据)。

c)供应商是否因环境污染事件受到上级主管部门或环保部门的处罚。

d)供应商是否存在其他环境违法行为，是否因环境问题被相关方投诉。

4.2.3对违反上述要求的，认定为影响单位，并提出整改意见。

对于整改的供应商，暂停其业务。

4.3质量跟踪4.3.1为确保供方能够长期稳定地提供合格的产品和优质的服务，生产管理部、采购部、质保部负责对供方的质量进行跟踪。

当出现质量问题时，质保部将《品质问题联络对策书》发送给生产管理部和采购部，配合他们进行处理。

4.3.2评估4.3.2.1每日评估生产部和采购部负责建立供应商档案，并在档案中记录每月或每季度的供应质量，以进行质量跟踪和评估。

4.3.2.2年度评估质保部负责按计划每年协调领导实施一类产品供应商管理体系定期评价。

采购控制程序07

采购控制程序1、目的为了确保厂所采购原器材符合采购计划所要求的规格、标准，外协件符合采购合同或采购合同规定的各项技术标准、参数及外型、规格要求。

2、范围适用于本厂所需要的采购产品的采购过程控制。

3、职责3.1供销部负责本程序文件的贯彻实施，负责编制采购文件，评审供方能力和实施采购。

3.2厂长负责对采购文件的审批。

3.3质检员对采购产品进行验证。

4、程序说明4.1本厂的物资采购，须遵循如下程序：（1）各生产车间在每月的生产计划会上提出采购需求，经生产厂长同意。

（2）供销部进行采购文件汇总，并报厂长批准。

（3）厂长组织，由供销部负责评价供方能力，选择合格供方。

（4）供销部实施采购。

（5）质检员对采购产品进行验证。

（6）保管员对采购产品进行入库管理物资采购的程序图，见下页：4.2通过确定并实施本程序，以确保所采购的产品符合本厂生产的质量与成本要求，符合各种产品标准，也满足顾客提出的各种要求。

物资采购的程序图：N5、工作程序5.1采购信息5.1.1由各生产车间根据生产业务需要，提出所需材料品种、规格、型号、数量及技术要求等报生产厂长同意。

5.1.2供销部根据各车间采购需求，编制总材料计划表，明确采购信息报厂长批准。

内容包括：a、有关产品的质量要求或外包服务要求；b、有关产品提供的程序性要求，如：供方提供产品的程序（如样品／试生产／批生产批准程序，见证点设置、分析方式、让步申请等）；供方生产或服务提供的过程要求（如工艺要求）；供方设备方面的要求（如机加工要求数控机床等）；c、有关供方人员资格的要求；d、有关供方质量管理体系的要求。

5.1.3采购文件的适宜性、有效性：a、采购文件应经供销部的负责人、生产厂长进行评审，以确保采购文件及所采购产品的适宜性；b、采购文件须经由厂长批准后方可实施，以确保其有效性。

5.2采购过程厂部应控制采购过程，以确保采购产品符合要求：5.2.1采购过程的控制方式和程度，应取决于所采购的产品对随后的实现过程及其输出的最终影响（即对最终产品的影响）。

公司生产原材料采购控制工作程序

公司生产原材料采购控制工作程序精制加工有限公司--程序文件生产原材料采购控制程序1目的为了理顺采购环节,明确职责关系,使采购过程处于有效的控制和管理状态,保证所采购的产品符合规定要求,保证生产的正常进行,公司制定并执行《生产原材料采购控制程序》。

2范围2.1 本程序规定了采购的职责划分,供应商的评定方法,合格供应商的控制和管理及采购产品的验证。

本程序适用于公司原材料、原辅料及包装材料的采购。

3职责3.1 资材科负责组织对供应商的评价、选择和控制管理,负责编写《原材料月度采购计划》,制定《订货通知单》或《购货合同》,参与采购产品的验证和原材料标准的确认;并负责对所有成品、原材料进行编号及管理,编写《物料编号》。

3.2 品保部负责采购产品的验证,参与供应商的评价与控制和原材料标准的确认。

3.3 生产管理科负责包装料月度采购的初步预定;参与采购产品的验证和原材料标准的确认。

3.4 物流科参与采购产品的验证。

4程序要求4.1 供应商的评定和管理4.1.1 按原材料的规格要求,由资材科向供应商取得样品,同时将样品交由品保部按要求检验。

4.1.2 对样品合格的供应商进行小批量的订货并由品保部按要求再次检验。

4.1.3 对小批量货物检验合格的供应商须进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的调查,经过资材科主管进行最终评定,符合要求的供应商填写《合格供应商档案》。

4.1.4 对供应商的管理a、对供应商的合同履行情况及服务进行季度评比。

b、每年对供应商进行一次综合质量、价格、合同履行情况、服务的年度评审,对年度评审不合格的供应商,予以淘汰。

4.1.5 增加新的供应商,按4.1.1 至4.1.4 步骤完成评定及管理。

4.1.6 对顾客要求的供应商,也要按4.1.1 至4.1.4 步骤完成评定及管理。

4.1.7 对上一年度的合格供应商,每年进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的复查,修改补充填写《合格供应商档案》。

采购控制程序

1. 目的1.1 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的材料符合规定的要求。

2. 适用范围2.1 适用于本公司原(辅)材料、零部件、包装材料等用于最后成品的物料，以及委外加工和设备等。

3. 职责3.1 PMC部3.1.1 负责按公司的要求组织对供方进行评价；3.1.2 负责采购作业的执行；3.1.3 负责所有采购物料的管理。

3.2 品管部、工程技术中心3.2.1负责采购物料技术标准的制定。

3.2.2 负责采购物料的进货检验以及对供应商质量的监督及辅导。

4. 工作程序4.1请购作业4.1.1 生产物料4.1.1.1 对于原材料（如：铝锭），压铸主管根据业务订单及仓库现有库存量，填写《物资请购单》，由总经理核准后，交由采购执行采购作业；4.1.1.2 对于包装材料（如：纸箱，汽泡袋，木托盘等），计划员根据业务订单通过MRP运算后生成“采购申请单”，交由采购执行采购作业；4.1.1.3 产品零部件（指直接用于产品中的配件），计划员根据业务订单通过MRP运算后生成“采购申请单”，交由采购执行采购作业；4.1.1.4生产辅料（指刀具、柴油、香蕉水等），《安全库存表》中有的物料，由仓库管理员根据使用情况，结合现有库存量填写《物资请购单》由PMC部经理核准后，交由采购执行采购作业；《安全库存表》中没有的物料，使用部门根据实际生产用量，填写《物资请购单》，由生产副总核准后，执行采购作业；4.1.1.5 委外加工产品，计划员根据业务订单，通过MRP运算后生成“采购申请单”，交由外协负责人执行采购作业；4.1.1.6 模具委外由生产部提出，备模申请单，总经理批准后加工。

4.1.2 设备4.1.2.1 根据产能需求及目前设备状况,如设备不足或需更新时,由需求部门填写《物资请购单》经部门经理审核和总经理批准后，交由采购执行采购作业；4.1.2.2 设备零部件（指：设备上的备件以及维修所需的零部件）由使用部门根据实际情况填写《物资请购单》由生产经理核准后，交由采购执行采购作业。

制造企业采购与付款流程及关键内部控制点

制造企业采购与付款流程及关键内部控制点在制造企业中，采购与付款流程是至关重要的一环，直接影响到企业的资金运作和供应链效率。

良好的内部控制点可以有效保障企业资金安全和流程规范。

本文将从制造企业采购与付款流程的基本架构出发，分析其中的关键内部控制点，以及如何有效管理和加强这些控制点，从而提高企业运作效率和风险管理能力。

采购与付款流程概述制造企业的采购与付款流程通常由以下几个基本步骤组成：1.采购需求确认：生产部门根据生产计划确定采购需求，并填写采购申请单。

2.供应商选择：采购部门根据供应商资质、价格、交货周期等因素选择合适的供应商，并签订采购合同。

3.订单下达：确立采购数量、单价等具体要求，下达采购订单。

4.收货验收：仓库接收货物，进行验收，确认数量和质量是否符合订单要求。

5.付款审批：财务部门审核验收单据和发票，确认无误后进行付款。

6.付款结算：财务按照合同约定，将款项支付给供应商。

关键内部控制点在采购与付款流程中，存在一些关键的内部控制点需要特别关注，以确保流程的规范和资金安全：1. 采购需求确认•采购申请人员的资质审查：对采购申请人员进行资质审查，确保其具有采购的合法权限。

•采购申请单的准确性：确认采购申请单中的信息准确无误，避免因信息错误而导致的采购混乱。

•采购需求的合理性审查：针对采购需求进行合理性审查，确保采购数量和周期符合实际需求。

2. 供应商选择•供应商资质审核：对供应商进行资质审核，包括注册信息、信用记录、质量保证等方面。

•供应商合同审查：审查采购合同是否完整、合规，避免因合同模糊而导致纠纷。

3. 收货验收•验收标准的设立：明确验收标准，对收货物品进行严格把控，避免次品或残次品进入生产流程。

•收货记录的完整性：确保验收记录详尽完整，以备日后查证。

4. 付款审批•付款审批流程：明确付款审批流程，规定审批权限和程序，避免越权操作。

•发票核对：严格核对发票信息，确保金额和内容符合合同约定。

公司采购控制工作程序

公司采购控制工作程序1. 简介本文档旨在详细描述公司采购控制工作的程序和流程，以确保规范和高效地进行采购管理。

采购控制是指公司为获取业务所需的物品、设备和服务而进行的一系列活动。

2. 采购需求确认2.1. 需求提出 - 任何部门或员工在发现采购需求时，需向采购部门提交书面采购需求申请。

- 采购需求申请应包括物品或服务的名称、规格、数量、预算，以及相关的技术要求和其他特殊要求。

2.2. 采购需求评估 - 采购部门负责评估采购需求的合理性和紧急程度，并与相关部门或员工进一步沟通以明确细节。

- 评估采购需求时，采购部门将考虑预算、供应商可用性、交货期等因素。

3. 供应商评估与选择3.1. 供应商调查 - 采购部门将对潜在的供应商进行调查和评估，以确保其信誉和能力。

- 调查的内容可能包括供应商的历史记录、经验、资质认证等。

3.2. 供应商选择 - 采购部门将根据供应商调查的结果，比较不同供应商的优劣，最终选择最适合公司需求的供应商。

4. 采购报价和合同签订4.1. 采购报价 - 采购部门将与选定的供应商进行谈判和商讨，以获取最佳的采购报价。

- 采购报价应明确列出物品或服务的价格、数量、交货期等关键信息。

4.2. 合同签订 - 采购部门将与供应商进行正式合同签订，确保双方权益得到保护。

- 合同应明确规定物品或服务的规格、质量要求、交货期、付款方式等细节。

5. 采购订单管理5.1. 下达采购订单 - 采购部门将根据合同要求和需求确认，向供应商下达采购订单。

- 采购订单应明确列出物品或服务的名称、数量、价格、交货地址等关键信息。

5.2. 采购订单跟踪 - 采购部门负责跟踪各个采购订单的执行情况，确保按时交付。

- 在采购订单跟踪过程中，采购部门可能会与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题。

6. 采购收货与验收6.1. 采购收货 - 根据采购订单，相关部门将物品或服务按要求进行收货。

- 收货人员应仔细检查物品或服务的完整性和符合性，确保与采购合同一致。

采购控制程序(IATF16949)

修改记录1.目的：为规范采购流程，以确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，来保证公司正常的生产经营运行。

2.范围：2.1生产经营的物资（包含配件，原辅材料及生产之辅助用品）。

3.相关文件及术语无。

4.职责：4.1采购部负责物资的采购过程的主导，需求部门负责物资的请购；4.2质量部负责原辅材料，包装材料的检验；4.3生产部负责采购物资报验、接收、清点、保管工作；4.4财务部负责采购物资的账务处理及资金结算。

5 流程图6.内容：6.1采购计划：6.1.1生产部采购根据合同评审后制定的生产计划，填写“采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.1.2涉及模具外协加工时，由生产部根据制定的模具制造计划，填写“模具采购申请单”申请采购加工，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购加工；6.1.3生产之辅助用品由需求部门填写“物资采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.2采购订单及审批：6.2.1采购物资金额在5000元以内，采购部门经理有权审批采购，采购物资金额在5000元以上，须由总经理审批；6.2.2供方须为合格供方，当客户要求时，组织必须从顾客批准的供方采购产品、材料和服务；其他供方只有经采购、项目、质量对供方进行体系评审合格后，方可选用；6.2.3用于产品生产的所有采购的产品和材料均需满足适用法规的要求，以及考虑生产和销售的有关环境的规定；6.3采购实施：6.3.1采购变更由申购部门填写“采购变更申请单”；6.3.2采购部应重新签发注明采购变更的“采购订单”传真给供方，得到供方确认、回传，变更方为生效；6.3.3为确保供方100%如期交货，有长期合作关系的供方，可以在订单中列出制造预示量和备料参考量通知供方以做准备；6.3.4对于因业务订单增加而追加的请购单，采购部采购须积极配合原辅物料的采购；6.3.5采购员应将到货情况及未按时入库之物品及时加以跟催，对应到产品的到货情况进行确认追踪。

公司采购管理控制工作程序

公司采购管理控制工作程序1. 引言本文件旨在规范公司采购管理控制工作程序，以确保公司采购活动的合规性和高效性。

采购管理是公司运营中不可或缺的一环，通过建立明确的程序和流程，可以帮助公司正确选择供应商、控制采购成本，并确保采购过程的透明度和可追溯性。

2. 采购管理流程2.1 采购需求确认•采购需求由相关部门提出，并按照公司内部的采购流程进行审批。

•采购需求确认时，应明确具体的需求内容、数量、质量要求，并编制采购需求确认表。

•采购需求确认表应包括相关部门负责人、采购负责人和审批人员的签字。

2.2 供应商筛选和评估•采购负责人收到采购需求确认表后，根据需求的特点和要求，进行供应商的筛选。

•供应商筛选应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、交货期等因素，并编制供应商筛选报告。

•供应商筛选报告应包括每个供应商评估的内容、评分和推荐意见，并由采购负责人进行审批。

2.3 报价和谈判•采购负责人与被选中的供应商联系，要求其提交详细报价，并编制报价比较表。

•报价比较表应包括不同供应商的报价、交货期、质量保证等信息，并进行综合评估。

•如有必要，采购负责人可与供应商进行谈判，以获取更有利的采购条件，并记录谈判结果。

2.4 采购合同签订•根据谈判结果，采购负责人与最终选定的供应商签订采购合同。

•采购合同应明确产品的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等内容，并确保合同的合规性。

•签订采购合同前，采购负责人应仔细审查合同条款，并征得法务部门的意见。

2.5 采购执行和控制•采购负责人监督供应商按合同约定交付产品，并确保产品的质量符合要求。

•采购负责人应及时与供应商沟通，处理采购过程中的问题和变更，并记录相关事务。

•采购负责人还需与财务部门协调，确保及时支付供应商的款项，并与供应商建立良好的合作关系。

2.6 采购评估和总结•采购完成后，采购负责人应对采购过程进行评估，包括供应商的绩效评估和采购流程的优化建议。

•采购评估应综合考虑供应商的产品质量、交货准时率、售后服务等指标，并编制采购评估报告。

采购控制程序

采购控制程序1目的为对采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。

2适用范围适用于生产所需物资的采购。

3职责3.1 技术部负责生产所需采购A、B类物资技术标准的制定；试制品的零星采购。

3.2 采购部负责物资采购的计划安排与实施。

3.3 品管部负责采购物资的检验。

3.4 设备部负责协助采购部进行设备零配件的采购并负责验收。

4作业程序4.1 物料的分类4.1.1 生产物料A类物料：对产品质量有直接影响，且价值高的物料，包括构成产品的直接物料，如雾化器、臭氧发生器、电化铝等。

B类物料：对产品质量和成本影响较大的辅助物料。

如设备零配件、包装材料等）。

C类物料：其它低值易耗物料。

4.2 采购文件4.2.1 采购文件以技术图纸、技术文件、采购协议书、采购计划、请购单、采购合同等方式体现，应清楚地说明对采购物资的要求：如物料名称、规格、订购数量、交货日期、地点和方式、供应商、价格等；4.2.2 本公司发给供应商的采购文件的更改应与本公司同步进行。

4.3 采购计划4.3.1 A、B类物资：物控员根据生产订单、打样通知单、请购单及库存情况编制“采购计划”，经审批后实施。

4.3.2 C类物资：由相关部门填写“请购单”经审批后实施。

4.3.3 如为紧急请购的应在“请购单”上说明，经审批后，采购部先行办理。

433审批的具体要求按《请购、费用审批办法》执行。

4.4 采购合同4.4.1 A类物资：采购部必须与合格供应商签订“采购合同”，其内容包括物资的质量要求、交付方式、结算方式、违约责任等。

4.4.2 采购合同由采购部主管与合格供应商签订，双方签字盖章后生效。

4.5 采购执行4.5.1 采购员根据经审批的“请购单”或“采购计划”进行采购，A、B类物资须从《合格供方名录》中选择合适供应商。

4.5.2 采购员可在授权的范围内以电话、传真订货等适当的方式订购物资。

4.5.3 采购员应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购不能按要求完成时，应及时通知有关部门。

采购控制程序(新)

1 目的对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供优质、价格合理的物料和具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力，且符合本公司环境、职业健康安全的要求。

对公司生产所需物资的采购进行控制，以保证所采购的物资符合规定要求。

2 适用范围适用于本公司提供生产所需产品的供应商进行合格评定与控制，以及生产所需的一切原材料、外购、外协件采购。

3 职责和权限3.1 供应副总经理负责合格供应商的批准；负责采购计划的批准，并监督采购活动的执行。

3.2 供应部负责组织对合格供应商的评价，编制合格供应商目录并定期考核；负责所需产品材料的采购。

3.3 生产计划部参与对供应商生产能力的评定工作；3.4 技术开发部负责采购物资技术标准的制订和样品的认可工作，制定采购物资分类明细表，提供采购产品的清单和技术要求、标准技术图纸及相关的资料、编制检验规程；参与合格供应商评定工作。

3.5 质检部负责采购物料的检验和试验，负责建立供应商的质量档案，并参与供应商评定工作；4 采购工作程序4.1 采购物料控制及供应商控制类型和程度4.1.1采购物资分为A、B、C三类：A类（关键物资）：塑料原材料、铜带、接线端子、电源线、银触头、红外线灯泡、电机、电子元器件；B类（一般物资）：塑料零件、紧固件、冲压件、弹簧、包装物及印刷品；C类（辅助物资）：除上述物资以外的采购物资。

4..1.2控制类型和程度对供应商的控制方法和程度取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响，根据供应商按照公司要求提供产品能力将供应商分为合格供应商和临时供应商。

合格供应商：具有长期合作意向、且经评审合格的供应商。

临时供应商：除合格供应商以外的供应商。

4.2 供应商评定4.2.1 供应商的评定内容a)技术与生产保障能力；b)产品质量水平及稳定性；c)价格合理性；d)交货及时性；e)服务质量；f)质量改进能力；g)法规或顾客要求；h)产品安全认证要求；i)环境、职业健康安全方面。

某公司采购控制程序

某公司采购控制程序1. 简介某公司是一家以制造和销售电子产品为主的公司。

为了提高采购过程的效率和控制风险，公司决定开发一套采购控制程序。

该程序将实现对采购订单的创建、审批、执行和跟踪等功能的管理，以确保采购过程的顺利进行。

2. 功能列表2.1 采购订单管理•创建采购订单：通过填写订单信息表格来创建新的采购订单。

•编辑采购订单：对已创建的采购订单进行修改或更新。

•删除采购订单：删除不需要的采购订单。

2.2 采购审批•审批流程管理：定义采购订单的审批流程，包括审批人员、审批顺序和审批条件等。

•采购订单审批：根据定义的审批流程进行采购订单的审批，包括通过、拒绝或转交审批的操作。

2.3 采购执行•采购订单执行跟踪：对已审批通过的采购订单进行跟踪，包括发货状态、到货状态和付款状态等。

•物流管理：管理采购订单的物流信息，包括物流公司、运输方式和物流跟踪号等。

2.4 报表和统计分析•采购订单报表：生成采购订单的报表，包括订单数量、金额、审批状态和执行状态等。

•统计分析：根据采购订单数据进行统计分析，包括采购金额、供应商评价和采购周期等。

3. 数据库设计3.1 数据库表结构1.采购订单（purchase_orders）：存储采购订单的基本信息，包括订单编号、采购人员、供应商、金额、创建时间等字段。

2.采购审批（purchase_approvals）：存储采购订单的审批信息，包括订单编号、审批人员、审批意见、审批时间等字段。

3.物流跟踪（logistics_tracking）：存储采购订单的物流跟踪信息，包括订单编号、物流公司、运输方式、物流跟踪号等字段。

3.2 数据库关系图purchase_orders--------------order_id (PK)purchase_date supplier_id (FK) amount...purchase_approvals --------------approval_id (PK) order_id (FK) approver_id (FK) approval_date approval_status ...logistics_tracking --------------tracking_id (PK)order_id (FK)logistics_companyshipping_methodtracking_number...4. 系统架构某公司采购控制程序的系统架构主要分为前端和后端两部分。

采购控制程序(模版)

6相关文件
6.1《供应商控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
7记录表单
7.1《申购单》
7.2《领料单》
7.3《物料承认书》
7.4《材料入库单》
7.5《验货通知单》
C类为一般及辅助材料。
5.2供应商的选择、评审、考核参照《供应商控制程序》。
5.3采购文件
5.3.1采购文件一般以技术文件、采购合同、采购订单等方式体现，采购文件应清楚地说明对采购物料的要求，且发放前需经相关人员批准。
5.3.2本公司发给供应商的采购订单、采购合同以及受控技术文件的更改应与本公司同步进行，采购员负责将更改后的受控文件传递给供应商，确保供应商使用的文件是最新版本。
5.6.5采购完成后《申购单》交采购部负责人归档。
5.7物料承认
5.7.1物料在供应商处属于送样或首次采购的，需要进行物料承认，出具《物料承认书》。
5.7.2常规物料由质量检测部根据相应的物料检验规范出具物料承认结果，新增物料由申购部门根据技术和质量要求出具物料承认结果。
5.8物料入库
5.8.1材料经检验合格后，填写《材料入库单》进行入库。
5.4申购与审批
5.4.1生产所需常规物料的采购及外协加工由生产部根据生产计划，结合现有库存量进行申购，填写《申购单》，报部门负责人审核。
5.4.2若采购员接到的物料采购申请，是需要先采购原材料再外发加工而成的，由采购员人填写《申购单》报部门负责人审核。
5.5采购合同/订单及其签订
5.5.1《申购单》批准后，由采购员从《合格供应商名册》中选择相应的合格供应商，并将《申购单》及其申购部门提供的相关技术、质量要求提供给供应商进行报价和交期咨询。
2范围
适用于公司所有生产产品原材料、辅料、包装材料及研发物料等采购及外协加工。

采购控制程序

采购管控程序1．0目的：规范公司物料、物品的采购作业及控制程序，确保各单位所请购的所有物料、物品能按时、按质、按量采购回厂，同时对公司之采购供应渠道及窗口加以统一规范，使公司之采购作业及权限有所依循，达到公司集中统一采购并实现降低采购成本，满足生产计划实施及各单位需求物料、物品之目的。

2．0范围：英格利家具有限公司之采购作业控制。

3．0 定义：3．1 特殊和重要物料、物品：是指单位价值超出含500元以上的物料、物品，或板材类、玻璃类、化工类、铝材类、饰品类、木皮类、封边带类、纸箱类、保丽龙类、珍珠棉类、海棉类、布料类、皮料类、木方类、产品上的五金配件类、劳保用品、委外加工物品。

3．2 专项费用性支出：节日礼品、文娱活动、促销建店项目费用、展会专项费用、修缮项目费用、消防器材、（基建工程，单项/1000元以上）。

3、3 外协采购：是指采购回厂后可直接销售至客户的成品，为外协采购。

3、4 物料、物品采购：是指采购回厂后由公司直接使用及公司产品实现过程中所需要的物料、物品，为物料、物品采购。

4．0部门职责：4．1开发部；4．1．1 所有产品之BOM资料与材料定额的及时、准确的提供。

4．1．2 对采购过程中新开发物料进行样板确认与评估。

4．2物控部；4．2．1 分析物料延误生产频率，提出要求及改善意见。

4、2、2 生产物料的请购、管制及进度跟进。

4．2．3 负责所有采购物料/物品/成品的数量确认与接收。

4．2．4 负责对合格与不合格物料/物品的管理。

4．2．5 对采购收货过程中出现的异常进行反馈。

4、2、6 对采购退货物料的手续办理。

4．3品保部；4．3．1 对所有采购物料、物品进行品质检验判定。

4．3．2 各类物料、物品的样板确认。

4．3．3 参与对新开发之供应商的评估，及各供应商季度、年度的定期考核。

4．4采购部；4．4．1 主导供应商的开发/选择、评估、考核。

4．4．2 负责物料、物品的采购之全程操作。