有机肥料公司质量管理手册

一、质量方针：

以客为尊、以质为重

以人为本、以精为求二、质量目标：

产品合格率：100%

客户满意度：100%

生产工艺概述及工艺流程简图：

物料按比例混合后发酵腐熟后经粉碎、搅拌、造粒、烘干至含水量低于30%，冷却后筛分，将合格品定量包装进入市场。

质量责任制度

一、厂长：

1.1负责贯彻执行国家有关质量的法律、法规和方针政策，以及省、市有关质量工作的规定和要求。

1.2制定工厂质量方针和质量目标，建立质管体系并改进，采取有效措施，坚决贯彻执行。

1.3配置质量组织机构，任命管理者代表，不定期检查、评审其工作。

1.4批准和发布有关质量管理文件、规定、制度。

1.5确定、协调、解决所管辖的财务、供应部门的规定、制度和问题，对其质管体系的运行情况进行监督检查，确保其有效运行。

1.6负责聘任、解聘公司员工。

二、车间主任：

2.1负责贯彻执行厂长批准和发布的有关质量管理文件、规定及制度。

2.2对所分管的质管体系的运行情况进行监督检查，确保其有效运行。

2.3确定、协调、解决分管部门的规定、制度和问题。

三、技术顾问：

3.1负责技术改进和改造，确保产品质量达到顾客明确的需要。

3.2审核技术文件，确保其有效性。

四、品管部：

4.1在厂长和管理者代表领导下，负责建立和持续改进品质体系的日常工作，参与各种质量策划工作。

4.2负责生产原料进公司质检、产品出公司质检、环保监测。

4.3负责产品标准的管理。

五、生产部：

5.1编制并实施工厂生产经营计划，实施供、产、销、运各环节的调度，确保质管体系协调、有序、有效运行。

5.2对原料进公司、产品出公司进行监督、监控，负责生产平衡、技术文件、规程、操作法、工艺指标、安全技术、过程控制和管理。

5.3对不合格产品评审、纠正和预防，负责工业卫生、安全环保、监督、控制、教育和管理。

质量管理制度

一、定义

质量是提高企业经济效益的重要条件，没有质量就没有数量，没有质量也就没有效益。

二、有机肥料产品的质量必须符合NY525-2012标准的各项指标。

三、产品的重量均按净重40公斤一袋，允许波动范围为40.0kg－

40.2kg。

四、产品的外包装必须符合中华人民共和国GB18382-2001的规定

缝包时应把包口理齐，然后整齐地缝好。缝线针脚要整齐、密实跳线等不符合标准者，一律返回重缝。

五、产品的堆放交库各班要保证堆垛整齐，并要留出适当通道

不能图省事，乱堆在运转设备周围。要有专人负责清点核实产量，检查堆放情况。

六、不合格产品的处理

A、产品质量经第一次检验证明不符合质量指标时，允许作第二次检

验，如仍不合格，不作第三次检验，并确定为不合格产品。B、产品存放标记由生产车间负责，按照产品质量分别堆放，明确合格品、不合格品，树立标记牌。凡擅自将不合格品与合格品混杂一起交库或出厂者，一律解聘。

C、不合格产品必须由厂长审核，回系统进行生产处理，未经处理不

予检验，不予入库。

D、凡产品不符合质量标准，构成质量事故时，应按质量事故报告制

度执行。

E、发现已出厂产品不合格，属于质量事故，应立即电告使用单位作适当处理，厂长应组织有关人员进行事故分析，查明原因，订出改进措施，同时追查责任者，严肃处理

七、质量事故汇报处理

1、质量事故报告应由发生事故班组或个人写出书面报告，送交生产科汇鉴后报送厂长。

2、质量事故报告内容，包括以下几项：产品名称、数量、发生事故日期、事故责任者、质量情况、主要原因、处理意见、今后措施。

3、质量事故报告期限，事故班组和个人应在七日内将质量事故报告报送安技科，由安技科送交厂长，重大事故应在三天内向有关主管部门送交事故报告和处理意见。

八、车间现场质量管理

1、掌握产品质量的波动规律，分析产生不合格品的原因（操作者、机器设备、材料、工艺方法和环境条件等）。

2、正确理解产品的控制标准要求，分析加工中可能出现的问题。

3、严格执行遵守工艺指标。

4、研究分析工序能力，主动控制影响加工质量的主要因素。

5、按规定做好加工原始记录，随时进行质量分析和控制。

6、努力提高操作技能，练好基本功。

7、做好原材料、半成品的分析清点和保管。

8、做好设备维护和保养。

9、坚持文明生产，保持良好的环境条件。

10、做好不合格品的管理和处理。

11、积极参加质量管理活动，不断进行现场改善活动。

九、产品质量检抽查办法：

为了更进一步加强质量管理，树立质量第一的思想，生产科质管组将对有机肥产品质量进行定期抽查，具体抽查办法如下：

1、原则每周抽查一次，具体时间不定，班组不定。

2、如生产控制分析数据合格，而抽查样分析数据不合格，一律以

抽查数据为准，不合格产品不计产量，听侯处理。

3、如抽查有机肥粒度结果比生产控制分析结果大幅度下降，说明是弄虚作假，每下降10%，罚款或返工。（本条指合格产品）

4、包装重量：在本班组、车间自查的基础上进行抽查，发现不合格的（短斤少两）必须返工。

生产设备管理及维护制度

一、目的：

为规范水、电、气、设备的管理工作，使生产设备和水、电、气的预防保养、日常维护、故障请修、备品零件、管理维修、绩效作业等有章可循，彻底消除安全隐患，保障生产设备和水、电、气的正常平稳运行，降低故障概率、提高生产效率，特制定本办法。

二、范围：

凡是有关生产机械、电气仪表、公用设备以及水电气等的保养维护，均依本办法规定办理。

三、组织名称与机能：

1、本办法所涉及的部门名称及相关人员，均依现行的组织机构编订。

2、若遇有组织机构重新调整时，由总经理召集有关人员进行研究商讨之后修订。

四、经办单位权限划分及职责：

1、管理部门：财会部为本公司设备的管理部门。

2、保养维护部门：

A）生产部：负责与生产业务有关的建筑设备、机械设备、储存设备、电气仪表设备及杂项设备等报修。

B)技术部：负责非生产线的其他办公设备报修。

C)使用部门：负责使用设备的保养及报修，使用部门难以界定者以管理部门为使用部门。