有机肥料公司质量管理手册

一、质量方针：以客为尊、以质为重以人为本、以精为求二、质量目标：产品合格率：100%客户满意度：100%生产工艺概述及工艺流程简图：物料按比例混合后发酵腐熟后经粉碎、搅拌、造粒、烘干至含水量低于30%，冷却后筛分，将合格品定量包装进入市场。

质量责任制度一、厂长：1.1负责贯彻执行国家有关质量的法律、法规和方针政策，以及省、市有关质量工作的规定和要求。

1.2制定工厂质量方针和质量目标，建立质管体系并改进，采取有效措施，坚决贯彻执行。

1.3配置质量组织机构，任命管理者代表，不定期检查、评审其工作。

1.4批准和发布有关质量管理文件、规定、制度。

1.5确定、协调、解决所管辖的财务、供应部门的规定、制度和问题，对其质管体系的运行情况进行监督检查，确保其有效运行。

1.6负责聘任、解聘公司员工。

二、车间主任：2.1负责贯彻执行厂长批准和发布的有关质量管理文件、规定及制度。

2.2对所分管的质管体系的运行情况进行监督检查，确保其有效运行。

2.3确定、协调、解决分管部门的规定、制度和问题。

三、技术顾问：3.1负责技术改进和改造，确保产品质量达到顾客明确的需要。

3.2审核技术文件，确保其有效性。

四、品管部：4.1在厂长和管理者代表领导下，负责建立和持续改进品质体系的日常工作，参与各种质量策划工作。

4.2负责生产原料进公司质检、产品出公司质检、环保监测。

4.3负责产品标准的管理。

五、生产部：5.1编制并实施工厂生产经营计划，实施供、产、销、运各环节的调度，确保质管体系协调、有序、有效运行。

5.2对原料进公司、产品出公司进行监督、监控，负责生产平衡、技术文件、规程、操作法、工艺指标、安全技术、过程控制和管理。

5.3对不合格产品评审、纠正和预防，负责工业卫生、安全环保、监督、控制、教育和管理。

质量管理制度一、定义质量是提高企业经济效益的重要条件，没有质量就没有数量，没有质量也就没有效益。

二、有机肥料产品的质量必须符合NY525-2012标准的各项指标。

三、产品的重量均按净重40公斤一袋，允许波动范围为40.0kg－40.2kg。

四、产品的外包装必须符合中华人民共和国GB18382-2001的规定缝包时应把包口理齐，然后整齐地缝好。

缝线针脚要整齐、密实跳线等不符合标准者，一律返回重缝。

五、产品的堆放交库各班要保证堆垛整齐，并要留出适当通道不能图省事，乱堆在运转设备周围。

要有专人负责清点核实产量，检查堆放情况。

六、不合格产品的处理A、产品质量经第一次检验证明不符合质量指标时，允许作第二次检验，如仍不合格，不作第三次检验，并确定为不合格产品。

B、产品存放标记由生产车间负责，按照产品质量分别堆放，明确合格品、不合格品，树立标记牌。

凡擅自将不合格品与合格品混杂一起交库或出厂者，一律解聘。

C、不合格产品必须由厂长审核，回系统进行生产处理，未经处理不予检验，不予入库。

D、凡产品不符合质量标准，构成质量事故时，应按质量事故报告制度执行。

E、发现已出厂产品不合格，属于质量事故，应立即电告使用单位作适当处理，厂长应组织有关人员进行事故分析，查明原因，订出改进措施，同时追查责任者，严肃处理七、质量事故汇报处理1、质量事故报告应由发生事故班组或个人写出书面报告，送交生产科汇鉴后报送厂长。

2、质量事故报告内容，包括以下几项：产品名称、数量、发生事故日期、事故责任者、质量情况、主要原因、处理意见、今后措施。

3、质量事故报告期限，事故班组和个人应在七日内将质量事故报告报送安技科，由安技科送交厂长，重大事故应在三天内向有关主管部门送交事故报告和处理意见。

八、车间现场质量管理1、掌握产品质量的波动规律，分析产生不合格品的原因（操作者、机器设备、材料、工艺方法和环境条件等）。

2、正确理解产品的控制标准要求，分析加工中可能出现的问题。

3、严格执行遵守工艺指标。

4、研究分析工序能力，主动控制影响加工质量的主要因素。

5、按规定做好加工原始记录，随时进行质量分析和控制。

6、努力提高操作技能，练好基本功。

7、做好原材料、半成品的分析清点和保管。

8、做好设备维护和保养。

9、坚持文明生产，保持良好的环境条件。

10、做好不合格品的管理和处理。

11、积极参加质量管理活动，不断进行现场改善活动。

九、产品质量检抽查办法：为了更进一步加强质量管理，树立质量第一的思想，生产科质管组将对有机肥产品质量进行定期抽查，具体抽查办法如下：1、原则每周抽查一次，具体时间不定，班组不定。

2、如生产控制分析数据合格，而抽查样分析数据不合格，一律以抽查数据为准，不合格产品不计产量，听侯处理。

3、如抽查有机肥粒度结果比生产控制分析结果大幅度下降，说明是弄虚作假，每下降10%，罚款或返工。

（本条指合格产品）4、包装重量：在本班组、车间自查的基础上进行抽查，发现不合格的（短斤少两）必须返工。

生产设备管理及维护制度一、目的：为规范水、电、气、设备的管理工作，使生产设备和水、电、气的预防保养、日常维护、故障请修、备品零件、管理维修、绩效作业等有章可循，彻底消除安全隐患，保障生产设备和水、电、气的正常平稳运行，降低故障概率、提高生产效率，特制定本办法。

二、范围：凡是有关生产机械、电气仪表、公用设备以及水电气等的保养维护，均依本办法规定办理。

三、组织名称与机能：1、本办法所涉及的部门名称及相关人员，均依现行的组织机构编订。

2、若遇有组织机构重新调整时，由总经理召集有关人员进行研究商讨之后修订。

四、经办单位权限划分及职责：1、管理部门：财会部为本公司设备的管理部门。

2、保养维护部门：A）生产部：负责与生产业务有关的建筑设备、机械设备、储存设备、电气仪表设备及杂项设备等报修。

B)技术部：负责非生产线的其他办公设备报修。

C)使用部门：负责使用设备的保养及报修，使用部门难以界定者以管理部门为使用部门。

3、管理部门职责：A）设备帐册的建立并予以分类作业规范。

B)协同保养维护部门订立各项设备的保养作业规范.C)督促各使用部门依规范执行保养维护工作。

D)定期合同使用部门盘点使用设备，其作业方式依本公司“设备盘点管理作业”办理。

E)随时查核设备登记卡所载的名称、规格、数量等是否与实际相符。

F)制作标签于设备上，利于保管和盘点。

4、保养维护部门：①协助新购置设备的安装、调试和验收。

②故障修护的执行。

③定期检修计划的拟定和执行。

④设备使用异常反映和故障原因分析。

⑤委托外部修理的申请、督导与验收。

⑥能源节约计划的执行与跟进、催促。

⑦对使用部门的润滑保养、润滑实施情形的检验核对。

⑧各项设备档案建立与完善。

⑨闲置设备的整修或报废建议。

⑩工作改善、设备改善方案的实施情形追踪。

5、设备使用部门：①协助新添置设备装机、调试、验收等作业。

②设备清洁、整理及周围环境整洁的维护。

③依保养润滑基准执行设备维修作业。

④协助设备定期保养、故障维修作业。

⑤设备改善提案的上报。

⑥上级交办的其他事项。

五、设备基本资料的建立；⑴、新添置设备安装、调试完毕后，相关负责人应依照设备说明书等资料建立设备原始登记表，并将有关说明书、图纸等资料归入设备保养维护档案管理。

⑵、设备如发生改善、更换等异动情形时，相关人员应依实际异动情形修正资料。

⑶、设备保养维护档案内容应包括：备品明细、检查基准及检修记录。

六、设备维修及水电技术员工作职责；⑴、必须服从公司各级领导的统一指挥安排，按时按质完成上级下达的各项维修任务。

⑵、必须树立“服务第一”的思想，做到“主动、热情、耐心、周到”，随叫随到，不拖拉、不怠慢、不消极，维修工作结束后对所维修的设备试运行，待正常运行后并与设备操作者交接清楚方可离开。

⑶、在没有维修任务时，对公司用电设备做好维护保养工作，平时加强巡视检查，对在巡视检查中发现的问题及时处理，对一时无法处理的问题，汇报有关领导并及时跟进。

⑷、对于生产过程中，电气设备突发性故障且严重威胁人身和设备安全或者严重影响生产的情形，必须无条件立即解决，情况危急的立即做应急处理，需要协调配合工作的及时汇报领导，由车间和部门领导上报公司组织协调。

⑸、必须妥善保管好自己使用的维修工具和维修备品及配件，不准乱丢乱放，如因为个人保管不善，造成遗失或损坏由个人承担赔偿责任。

⑹、确保电器设备的完好无损，对电器设备经常性的检查及卫生清理。

⑺、做好巡查检查记录，发现故障隐患及时修理排除。

⑻、负责厂内水电计量表的月末抄表计数与缴费，记账清楚。

⑼、负责各种用电、仪器的检测，并做好电气设备的运行维护、巡查和监视调整工作。

⑽、负责公司内所有供水线络的维护、维修。

保证公司用电的连续性，因没有及时缴纳电费而造成的生产停止每次处罚100元。

⑾、每周定期检查水路、电路、设备，对出现的问题及时修理，确保所有用水、用电的畅通并做好记录。

⑿、对于自身无法处理且已经汇报的工作必须跟进，并做好相应的记录。

⒀、对于自身无法修理好的水、电、气、设备及仪器则在«维修单»上注明原因并申请委外维修。

生产管理制度一、生产纪律：1、生产过程中必须严格按产品配方生产，勤俭节约，杜绝浪费。

2、生产车间内严禁吸烟，吸烟需请示车间主管，且必须到指定地点（一日4次每次5 分钟）。

如果未经请示发现一次警告一次，第二次辞退。

3、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏。

4、服从生产主管的安排，及时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。

5、衣着清洁整齐，按照公司要求穿工作服上班。

6、严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。

7、保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面清扫干净。

8、当产品出现不良时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。

9、严禁将公司物品带回家，严禁故意损害公司财物，一经发现开除。

10、服从领导的工作安排，树立团结协作精神。

11、严禁参与煽动他人怠工、罢工、打架斗殴及违犯厂规的违法行为。

12、树立关心、互助、团结、文明、礼貌、尊重同事的处世作风，严禁拉帮结派。

13、遵守公司的各项规章制度。

二、操作规程：1、正确使用生产设备，严格按操作规程操作，非相关人员严禁乱动生产设备。

2、生产过程中的药品必需按使用说明书正确操作，做到防火、防爆、防毒。

3、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量。

4、严格按照生产工艺流程操作，屡教不改者辞退。

四、产品质量：1、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。

2、严把原材料进库关，高品质原料出高品质产品。

3、生产过程中禁止失自使用替代原料，严格按照配方配料生产。

4、生产过程中要求包装密封良好，码垛整齐美观。

5、包装过程中检查产品的标签、名称、生产日期、做到万无一失。

6、装车前后需检查、核对(产品名称，数量、包装情况)，做到单货一致。

7、文明装车，堆码合理。

8、人为造成的产品质量问题，如漏瓶漏包、短斤少量、标签脱落、混料不均等，发现一次罚款5元，造成重大经济损失直接辞退。