CM-标准流程图制作规范

三、流程图符号简介
箭线
表示流程各活动/任务之间的连接与流转关系，连接流程中的活动 /任务，展示各项活动/任务间的逻辑关系。箭线不交叉。
文件框
表示有文件输入，在流程图中将关键文件列示出来。文件框不单 独作为一个流程活动/任务。文档不允许作为单独的步骤出现，只 能配合流程步骤同时出现；框内只填写文档名称。如果出现多个 文件或表单，只需在一个文档符号中顺序填列即可，但是每个文 档名称前需要加编号。 表示需要预定义的流程。在流程中为了简洁表达，经常将某一 系列活动用预定义流程打包，作为一个单独的子流程，框内填写 预定义流程名称。但需要用另外一个流程图描述预定义流程的各 项任务/活动的流转关系。
输入、输出
6
与各相关单位讨论，改善，发布流程文件
文件讨论发布
流程描绘及优化思考？
对于现有流程:
我们是如何做的？ 流程现状描绘
现在这样做有哪些问题？
怎样做能解决/改善问题？
流程分析
流程优化
对于新建流程:
我们要做什么？ 怎样做最合理有效？
明确目标
流程设计
流程图绘制注意要点
需要 按实际情况绘制流程 需要 在整个组织内思考流程 需要 与流程牵涉的人员交流 不能 按照自己的想象绘制流程 不能 把流程图局限在自己的部门 不能 闭门造车，在真空中工作
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五、流程图绘制规范
规范一： 尽量表达出流程的六大要素。
1. 角色：细化到岗位
2. 记录：文件范本 3. 输入输出：输入与输出说明 4. 动作：操作描写（有必要注明操作指导文件） 5. 时限：规定每个动作时间及整体流程时间的汇总
6. 定义：本流程专有名词的说明。
五、流程图绘制规范
规范二：操作描述用动宾结构，语言要简洁清晰
需要 开始前确认流程的起点和结束
需要 高层次的流程图
不能 在确认流程范围前绘制流程
不能 陷入太多的细节
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流程图绘制常用工具—Visio
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Visio软件基本功能简介
实例演示
内部讲师评选流程： 1.人力资源部根据公司需要组织成立内部讲师评审委员会。 2.在公司内部下发内部讲师选拔与诚聘通知信息。 3.各单位组织本部门有意向人员进行报名。 4.评审委员会对员工申报资格及条件进行审核与初步评定，若通过，则进 行下一步的课件评审。若不符合要求，则退回员工报名申请并与员工沟通。 5.对申报人员提供的课件内容进行评审，若合格，则继续下一步骤工作， 若不合格，则要求申报人员对课件重新进行修改并再次评审。 6.人力资源部安排试讲计划表。 7.评审委员会成员对候选内部讲师的试讲结果进行评审。若评审通过，则 颁发《内部讲师评聘证书》并正式成为内部讲师，若未通过，则纳入下一 期的评审。
处理程序
否
条件 是
（2）意义：重复执行处理程序直到满足某一条件为止，即直到条件变成真（True）为止。 （3）语法：REPEAT-UNTIL 条件 DO 处理程序
四、流程图结构说明
（4）实例：
课件制作
课程试讲
不通过
评审 通过 颁证备案
（5）运用时机： 1.本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立 后，即离开重复执行循环至下一个流程。 2.本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执行。
XX部门
XX部门
责任人
备注
居民新装散户增容
客户
开始
C-a-02 装接部门 电费帐务部门
营业室
营业受理
用电监察部门
合表用电
否 是 收费
查勘
应 用 举 例
可装
否
是
承装验收
1 否 2 打印装接单 装接派工 承装成功否 是
通知客户
领取计量装置
装接送电
退款
帐务
3 同客户关系管理的关系 结束 营业归档 1 公司在承装过程中对于承装失败的原因是否进行分析 是电力公司原因还是因 为客户的原因还是其他等 2 在由于承装失败而通知客户的时候是否有什么特殊的流程 是否向客户详细解 释相关的失败原因 是否记录客户的相关反馈信息 3 新增或者分表的客户信息时候能够直接反馈到相关的客户关系管理数据库中
（4）实例：
培训方 式选择
外派培训
外聘内训
……
E-Learning
（5）运用时机：
1.本结构是二元选择结构之变化，流程依据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。 2.选择或决策结果路径名称，可用不同文字，来叙明不同路径之处理程序。
四、流程图结构说明
3、重复结构：
3.1 REPEAT-UNTIL结构 （1）图形：
四、流程图结构说明
2、选择结构：
2.1 二元选择结构（基本结构）
是
条件
否
处理程序1
处理程序2
（1）图形： （2）意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。 （3）语法：IF 条件 THEN DO 处理程序1 ELSE DO 处理程序2
四、流程图结构说明
（4）实例：
外训申请
是
是否 计划内
否
批准
编制招聘计划
√
审核价格
计划编制
×
价格审核
活动/任务基本细化到部门及相关的具体岗位 活动/任务描述格式为：对活动/任务动作的文字描述 文字描述体现部门/岗位实行的动作和结果。如“编制出库单”、“审 核费用申请”，一般为动宾词组，用词应尽量简洁。
五、流程图绘制规范
规范三：动作环节要用规范的动词表述。
五、流程图绘制规范
驳回
（5）运用时机：
1.本结构适用于须经选择或决策过程，再依据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。
2.选择或决策结果，可以用「是、否」、「通过、不通过」或其它相对文字，来叙明不同路径处
理程序。 3.经选择或决策结果之二元处理程序，可以仅有一个，例如：仅有「是」或「否」的处理程序。
四、流程图结构说明
流程图绘制主要包括以下三项内容：

理解流程 编制流程图 完善流程图
流程编制的一般步骤
1 制定流程目录以及流程标准模板，明确责任人
目录及模板
2
收集资料、问题，了解现状以及要求
资料
3
依次列出流程各项管理活动、控制点，并串联
活动组合
4
参考部门职责，将活动划归相应的部门
活动部门归属
5
编写、明确相应的流程附表、附件
标准流程图制作规范
总经办 2013-4
目 录
1 2 流程的概述 流程的作用
3 4 5 6
流程图符号简介
流程图结构说明 流程图绘制规范 流程图绘制实战演练
观察： 自行 车前 轮装 圈上 轴的 过程
一、流程的概述
定义：流程
为了一定的目的去做事情的顺序。
二、流程的作用
流程说明及规范了企业价值链的运作。 明确各岗位在重复性工作上的分工与责任。 规范工作效率。 给信息化实施奠定基础。
五、流程图绘制规范
规范一：字体、字号、底色及格式要保持一致
XX流程
协调部门： 流 程 说 明
1、流程目的： 2、适用范围： 3、关键控制点： 4、相关制度：
代码： 制订人：
版次：V1.0 审核：
生效日期： 签署：
负责人：
XX部门
高：2格；宽：6 格；字体：10pt黑 体；底色：白色
XX部门
XX部门
五、流程图绘制规范
1. 流程的目的
2. 完整性原则 3. 具体性原则 4. 时间说明
2014-11-1 18
每个流程，首先应该说明的是流程的 输入、输出的是什么
打破了经营管理的“部门”的概念， 强调业务过程本身的完整性，充分体 现该项业务如何发生、处理、记录和 报告的自始至终这样一个过程。
每个流程步骤应尽量具体，两个不同 部门的工作内容应该拆分成两个工作 步骤，不要合并。
活动二
活动二
结束
×
结束
结束
√
五、流程图绘制规范
规范八：连接线不要交叉。
连线交叉
断开符
×
√
五、流程图绘制规范
规范九：相同流程图符号大小需一致。
×
√
五、流程图绘制规范
规范十、处理程序须以单一入口与单一出口特性绘制。
【实例】
1. 否 2. 是 否 2. 是 1.
【修正前】
【修正后】
五、流程图绘制规范
规范十一、同一路径符号之指示箭头应只有一个。
【实例】
否 1. 否 1.
2.
否 是 否
2.
是
3. 是
3.
是
【修正前】
【修正后】
五、流程图绘制规范
规范十二、流程图中若有参考到其它已定义
流程，可使用已定义处理程序符号，不必
重复绘制。
【实例】
1.填报 请购单
2.办理采 购.
六、流程图绘制实战演练
流程图绘制
规范四：各项步骤若有选择或决策结果，需检查回馈校正流程
是否有遗漏，以避免悬而未决状况，反馈的流程要形成闭环。
五、流程图绘制规范
规范五 ：判断框上下端流入流出一般用“Y”，左右端流入流出一 般用“N”。
N 判断框内容描述： 判断框至少有两个出处：通过、不通过；是、否；或两种以 上情况输出。 双击箭线，将“Y”或“N”填在箭线之内。
2.2 多重选择结构（二元选择结构变化结构）：
（1）图形：
条件P
P=1
P=2
P=n
处理程序1
处理程序1
……
处理程序n
（2）意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。
（3）语法：FOR 条件P CASE 1 DO 处理程序1 CASE 2 DO 处理程序2 …… CASE n DO 处理程序n
四、流程图结构说明
预定义流程
四、流程图结构说明
1、内部流程----循环结构
（1）图形：
处理程序1
处理程序2
（2）意义：处理程序循序进行。
（3）语法：DO 处理程序1 THEN DO 处理程序2
四、流程图结构说明
（4）实例：
培训需求调查
形成培训需求 分析报告
（5）运用时机：
本结构适用于具有循序发生特性之处理程序，而绘制图形上下顺序 就是处理程序进行顺序。
三、流程图符号简介
开始/结束框 表示一个流程的开始点或结束点。框内填写“开始”或“ 结束“。
任务框 或称活动框，表示流程各环节具体的活动/任务。框内 用关键文字（动宾结构）描述活动。
判断框
表示会有两种以上的情况输出。判断框内描述所要判断/ 分类的内容，输出不同的情况在输出的箭线上表示，文字 写在箭线上。
Y
上下端流程流出用“Y”，左右端流入流出用“N”。
五、流程图绘制规范
规范六：流程图按从左到右、从上至下排列
N
上下两行的活动框之间尽量保持等距 除开始/结束框之外，活动框不要并排 在一行内
Y
五、流程图绘制规范
规范七：开始符号在Fra Baidu bibliotek程图中只能出现一次，但结束符号则不
限。
开始 开始 开始
活动一 活动一
活动二
6
三、流程图符号简介
符 号 名 准备作业（Start） 处理（Process） 决策（Decision） 终止（END） 路径（Path） 文件（Document） 称 意 流程图开始 处理程序 不同方案选择 流程图终止 指示路径方向 输入或输出文件 义
已定义处理 (Predefined Process ）使用某一已定义之处理程序 连接（Connector） 批注(Comment) 流程图向另一流程图之出口； 或从另一地方之入口 表示附注说明之用