2018关于各门店收银流程归档通知
收银及药房的工作流程
收银及药房的工作流程第一篇：收银及药房的工作流程<收银>1：顾客来付款时，应主动起身微笑并招呼：你好，请到这边付款。
2：再询问顾客：请问您是刷卡还是付现？3：（如刷卡），刷卡后请客人输入密码时应打个手势：来，请在这边输入密码，请在这边签字。
4：（如付现），请客人核对金额。
5：（如需找零），应双手把零钱及发票给客人递上。
6：最后嘱咐客人把票收好。
<药房>1：起身微笑：你好，需要拿药是吗，请把药单给我，谢谢。
2：看完药单时应对客人交代一声：我马上去取药。
请您稍等一下。
3：如药取的较多的情况下可让客人先到沙发上坐一下。
4:药取出来时双手主动为客人递上。
5：为客人讲解药的吃法并帮客人把药放好。
第二篇：收银工作流程收银工作流程一、销售收银1、导购开具一式三联销售小票（柜台联、收银联、顾客联）2、顾客拿销售小票至收银台付款。
收银员面带微笑迎接顾客，向顾客问好：‘欢迎光临”。
双手接过顾客递交的票据，询问顾客是否有会员卡（有会员卡的积分并享受会员待遇），在收银机上录入商品编号，确认总计金额，礼貌告知顾客，和顾客确认付款方式，当顾客面清点所付金额两遍并唱收确认，利用验钞器对货币进行严格检验，如发现假币应礼貌要求顾客更换；打印出三联白色小票，分别粘在销售小票上，收银收款后在小票上盖“现金收讫”章，留存收银联，当面点清所找金额并唱付确认；双手递交顾客柜台联和顾客联（刷卡交易的返还顾客消费银联卡单），告知顾客“保留好票据，是退换货的凭证”，“您慢走，欢迎下次光临”。
柜台留存柜台联后给顾客货品。
二、退货收银1、导购用红色笔开具一式三联退货小票（柜台联、收银联、顾客联），收回货品。
2、导购拿三联小票和顾客销售原始粉联去商管部填写<<退换货登记表>>，经商管部在退货小票上签字后去财务办理退货手续（如果顾客刷卡消费需拿原始银联卡单）。
3、财务去收银机凭密码进入退货界面。
4、收银录入商品编码，打印三联白色退货联，分别粘在退货小票上，留存收银联、银联原始消费联后返还顾客应退货款及顾客联。
门店收银流程
门店收银流程
门店收银流程主要包括以下步骤：
1. 商品扫描：收银员通过扫描枪扫描商品条形码或手动输入商品编码，将商品信息录入收银系统。
2. 核对商品：快速核对显示屏上显示的商品名称、数量、单价是否与顾客所选购一致。
3. 结算金额：系统自动计算总价，如有促销活动或会员折扣则系统自动扣除相应金额。
4. 收款操作：顾客支付货款，收银员接收现金、刷卡、移动支付等方式完成收款，并在系统中确认收款方式及金额。
5. 打印小票：收款完毕后打印购物小票，交给顾客作为消费凭证。
6. 商品打包：根据需要提供购物袋，协助顾客打包商品。
7. 清点现金：对于现金交易，收银员需及时清点现金并与系统记录进行核对，确保账目相符。
8. 完成交接：交接班时，收银员需与接班人员核对当日销售总额及剩余现金库存，做好交接记录。
零售门店收银员收款流程
零售门店收银员收款流程一、目的:明确收银员收款之基本动作,以标准化作业程序。
二、适用门店:公司各门店。
三、收银员收款流程:包括上机前例会、上机步骤、收银流程与规范、收银员交接班步骤及晚班收银员下班步骤五个阶段。
四、收银员上机步骤:1、早班收银员于门店早例会前20-30分钟到达门店；晚班收银员于门店午会前20-30分钟到达门店。
2、收银员向前台或值班人领取备用金与备用物资，领取后应立即清点,确定无误后在备用金与备品领用簿(如附表二)上签名；若发现差异,应立即会同服务组长处理,收银员上机后出现差异有收银员负责。
3、至收银台后,清洁收银机及收银台,将物品放置指定位置。
4、开启收银POS机及小票打印机，检查机器是否运行正常，如有问题，第一时间通知前台或值班人处理；5、输入收银员工号及密码，登陆收银POS系统，利用POS机钥匙打开钱箱，将备用金按照金额大小依次放入钱箱中，并关闭抽屉；6、将"暂停服务牌"转为"客户区隔板",放置在机台中间位置,做好收银准备；五、收银员收款流程及服务规范：1、顾客走向收银台约1米（或5步）距离时，开始目视顾客，面带自然微笑手臂呈90度角抬起（根据顾客走向收款台的方向决定抬起哪只手，本着一点不当视线）说：“欢迎光临，请出示您的会员卡”，还卡时微笑说：“谢谢，**先生或**小姐（女士）”。
2、提醒顾客将东西拿上来说：“麻烦您将商品拿上来”。
3、商品放置在收银台注意其高度，玻璃及易滚动品应固定好，避免由于商品移动造成破碎、损伤。
4、商品输入确认应以打印声为准，防止遗漏，同时应防止在扫描时，因不必要的动作，重复扫描，造成顾客麻烦、抱怨。
5、手工输入商品条码或货号时，应三指（食、中、拇）并用，做到准确、迅速。
6、商品价格输入后，出现总金额，收银员说：“一共**元”。
顾客付钱时，收银员双手接钱，点清后说“收您**元”。
7、顾客付款前，帮顾客装袋，并按食品与非食品、热食、冷食、熟食、生食的划分原则装袋。
餐厅收银结账工作规范流程(校对完整版)
餐厅收银结账工作规范流程餐厅收银结账工作是记录餐厅营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
一、收银的重要性收银是客人就餐完毕的标志，是餐厅的形象窗口，餐厅服务的重要一环，因此收银工作对于餐厅而言是极其重要的。
1.收银是对顾客就餐品质、价格与数量的最后确认我们知道，诚信是商业贸易中最重要的职业道德要求，中国古代就推崇“童叟无欺”的商业传统美德。
作为收银员，在履行收银职责时，就是对顾客在餐厅就餐过程的最后确认，这种确认包含着餐厅对自己为顾客提供菜品的保证，包含着对所售菜品的价格承诺，包含着餐厅对自己的经营服务的兑现。
所以收银台是一家餐厅的形象窗口，收银员即是一家餐厅的形象大使。
收银服务的效率高低、工作好坏直接关系到餐厅的对外形象。
2.收银是双方意愿的达成、就餐完成的标志顾客在餐厅里无论吃什么、吃多少，在付银之前他所食用的菜品仍然只是产品，只能体现顾客就餐的意愿，等到餐厅收银完成，顾客所食用的菜品才完成了作为“商品”的最后一跃，才体现了餐厅的服务目的。
3.收银部门是餐厅经营的控制机构各个营业部门的销售工作，都需要经过收银部门得以实现，从消费凭单建立手续、传递程序及产品的定价等，都要受到收银部门的控制、稽核。
因而，它是餐厅经营中不可缺少的控制职能部门。
4.收银部门可提供餐厅经营情况的重要数据收银部门提供的统计、分析数据，是餐厅经营情报的来源和制定经营决策的客观依据之一。
总之，收银部门作为餐厅经营的有机体的一部分，同许许多多的部门一样，有着特定的重要地位和作用。
它像一架大型机器的轴承，肩负着保证机器正常运转的重任。
二、餐厅收银员工作规范为了规范餐厅收银作业，为餐厅人员做好收银工作提供指导性的依据，并保证收银的顺畅、安全、便捷、有效运行，餐厅应制定收银员工作规范。
（1）各种消费项目应及时、准确地按开单顺序记入报表。
各店收银财务制度
各店收银财务制度一、总则1.为加强各店收银财务管理，规范收银工作流程，确保资金安全，特制定本制度。
2.各店收银财务制度适用于所有门店，所有收银人员必须遵守执行。
3.各店财务部门负责监督收银工作，定期检查核对各店的财务情况。
4.违反本制度的行为将受到相应处罚，包括警告、扣款、调岗、辞退等。
二、收银流程1.每日开班前，收银人员需按时到岗并完成交接班手续。
接班人员需核对上一班的交班清单，并与实际款项进行核对。
2.每次交接班时，必须填写详细的交接班清单，包括实际收入、找零金额、收银错误情况等，由接班和交班双方签字确认。
3.收银人员在进行收款时，必须主动向顾客说明收款方式，并准确输入收款金额，保证无误。
4.收银人员不得私自使用折扣券、优惠券等减免款项，如需减免必须由主管批准，并在系统中录入。
5.在收银过程中如出现找零错误、顾客纠正等情况，收银人员应及时调整并记录在交接班清单中。
6.收银完毕后，必须进行日结，清点现金并核对系统余额，确保账目无误。
7.日结完成后需将财务报表交由主管签字确认，并如实记录在交接班清单上。
8.每日结束工作时，必须将现金和收款设备存放到指定安全柜中，并将柜子锁好。
三、资金安全1.收银柜台需设置相机监控设备，确保收银过程被完整记录。
2.收银人员不得随意调整柜台现金，如需调整必须经主管批准。
3.柜台现金不得单人操作，如需取款、存款等操作需有两名员工以上共同参与。
4.柜台现金必须定期进行清点核对，确保现金的准确性。
5.如出现现金短缺、溢款等情况，必须及时报告财务部门并进行调查处理。
6.收银人员不得私自将现金带离柜台，禁止私存现金。
四、其它规定1.收银人员需遵守公司相关规定，不得漏报、误报财务数据。
2.收银人员不得私自接受顾客礼物、红包等，一经发现将追究责任。
3.收银人员需定期接受公司财务培训，提高财务管理水平。
4.收银人员必须保持良好的工作态度，保证服务质量和工作效率。
五、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修改将另行通知。
前台收银管理规范流程图
收银作业管理规目的使收银作业规化、正规化管理，防止作业过程中产生舞弊或有损公司利益的情况。
适用围适用于营业厅前台POS与中药柜、处方药柜收银操作流程职责收银员应严格执行本作业规现场出纳应确保收银数额准确、交款手续完整、监督收银行为管理监察员应监督并执行部分收银作业流程容一、前台收银作业流程：（一）、营业前作业规：1、收银员穿着工装到店面后（检查仪容、佩戴工号牌），将自带钱物另行保管，不得带私款进入收银区。
2、入收银区并整理、打扫收银台和责任区域。
3、准备好收银必备用物如：购物袋、电脑打印纸、手工帐本、笔、回形针、订书机、胶带、纸币等，并打开验钞机等。
4、按顺序逐个打开UPS电源、收款机、打印机等，检查收银设备是否运转正常，检查收银机当前日期时间是否正常，如有异常报告公司信息部。
5、现场财务人员将准许备好的备用金(找零金)交予收银员，收银员清点签字确认。
6、打开收银通道，正式开始收银工作。
（二）、营业中作业规：1、收银POS操作流程：2、收银操作步骤：（1）、输入待收商品的商品资料，如编码、助记码、条形码等。
（2）、选定商品记录（核对商品的品名、规、产地、价格）等无误。
（3）、核对顾客待购商品的数量（注意商品的包装单位）（4）、确定待收金额，并礼貌对顾客报出待收金额（折让操作参见《折扣作业》）。
（5）、收款（验抄操作）。
（6）、结帐打印购物小票（收银钱箱自动打开）。
（7）、如需找零则进行找零操作。
（8）、完现金操作必须马上关闭收银钱箱，否则无法进行下步POS 操作。
（9）、包装商品（注意按商品特性进行分类包装）。
（10）、微笑致顾客，并完成本次收银操作。
3、收银作业注意事项：（1）、收银员在每次交易前应认真核对每项物品的品名、规格、产地、价格等是否与电脑显示的一致，如有不同，应先核对是否出现商品信息上的错误，如发现错误立即通知当班人员更改，并知会其它收银员防止错误再次出现。
（2）、每笔交易必须唱报、唱收、唱付，清楚报出顾客应付金额与实收金额、应找金额，并将打印的电脑小票和找零连同商品一起交给顾客，根据所购商品的具体情况将易碎、易渗漏、易串味的品种分别装入商品购物袋，并微笑致！（3）、掌握必要的商品知识，保持亲切友善的笑容，耐心地回答顾客的提问。
收银部工作流程及标准
5.定金收据交接：a.收市后，对剩余收据进行检查，清点后登记到交接本上，接班后，查看定金收据使用号和未使用号，仔细清点收据是否正确；
6.发票交接：收市完对剩余发票进行清点，检查后将税务发票号及定额发票登记到交接本上，接班后，查看是否正确；
收银部工作流程及标准
程序
标准
1、餐前准备工作
①、按规定着装；检查自己仪容仪表是否符合规范；做好岗位清洁工作；②、认真、仔细查看上一班交接内容；处理未完成的事项；③、将昨日午市和晚市结账单、收银报表保存妥当；④、检查收银台各种设备是否正常，有无异常情况及时上报：电脑、打印机、点钞机、POS机⑤、备用金的工作交接，备足发票、结账单以及其他物品。
5、投放营业款
1.每餐收市后，按照规定做好营业报表；2.仔细核对钱账是否相符，当餐所收款项如实填写，信用卡营业款以及POS单作交款凭证；3.将所有款项及发票一起投入袋中封存后一起投入柜中。
2、营业操作流程
1.接单、录单工作：a.接单员在收单服务员开出的点菜单或酒水单后，仔细查看上面填写内容，如有不清楚或不正确时，客气请服务员更改。b.所有单据正确之后，进行电脑对单，看是否有误遗漏；c．收银员收到服务员买单通知后，确认台号、所点的菜品ห้องสมุดไป่ตู้酒水饮料之后，打印结账单；d．打完结账单后，将结账单副联交服务人员进行买单；e．收到结账单后，对消费桌进行相应结账处理，收款后马上消台；
3.结账工作：a.现金结账；接到服务员或客人现金后，快速清点现钞、验钞，准确找补零钱，若有质疑，与楼面主管联系，客气地请客人调换；结账后由值台服务员在结账单上签字确认实收金额及付发票金额，签字“现金”b.微信和支付宝下账统一下现金账，在留条上签“支付宝”或“微信”字样c.会员卡消费：主动询问会员卡卡号（电话号码），按操作流程下账并告知客人会员卡余额并保留单据。B．信用卡结账与POS机的操作；d.临时挂账（需经理级以上人员担保签字）e．消费卷结账确认使用期限；确认使用限制；按照公司规定取消消费券；f.公司宴请：请经理级以上人员在结账单上签字确认
收银流程及管理制度
收银操作流程及管理制度一、操作流程1、正常买单程序流程示意图结班流程示意图2、意外买单流程图：备注：( 1)、《临时销售单》采用三联无碳复写纸打印，由分店财务编号严格管理使用。
收银在出纳处领取时需做好领用登记，使用完毕后应及时交出纳进行核销。
(2)、《临时销售单》应急时使用，待收银系统恢复正常后收银员应及时完整补输入电脑，前厅经理核实无误后需在《临时销售单》上签字确认。
(3)、收银手工报表见附件《收银交款表》、《销售明细表》.，《销售明细表》中的品项可根据分店实际情况进行调整。
3、分店财务审核收银内容出纳核对内容：（负责纸质单据、报表数据的核对）（1）与前厅经理共同打开保险箱，（出纳保管保险箱钥匙，前厅经理保管密码，共同牵制）清点现金、收回的各类代金券、抵价券是否与《收银交款表》一致；如发生差异应立即让当班收银到场再次清点，确认后将差异备注在《收银交款表》上，由前厅经理、收银及出纳共同在备注内容处签字，并及时查找原因。
（2）检查收银提交的表单是否齐全；（包括《收银交款》、《收银报表》、电脑明细单、电脑总合单、收银小票等）（3）核对手工报表是否与电脑报表收据一致；（4）逐笔核对单张收银小票与《收银报表》、《收银交款表》中填写内容及金额是否一致；（5）核对反结算项目，相关收银小票上是否有情况说明，是否有前厅经理、分店总经理签字。
（6）核对有优惠的销售手续是否齐全：老人自助、生日自助提供身份证号码；学生自助提供学生证号码；会计核对内容：（负责收银软件数据与纸质报表数据的核对）（1）登陆收银系统后台，核对收银软件电脑数据是否与手工及纸质报表、单据一致；（2）通过各类团购查询网站验证团购销售数据是否与《收银交款表》及收银系统数据是否一致；（3）核对收银系统里的反结算项目：相关收银小票上是否有情况说明，是否有前厅经理、分店总经理签字。
（4）核对出纳每日存入收入户的营业收入是否收银报表一致。
（管理公司出纳根据每日的《资金日报表》、《收银日报表》数据也要核对此项内容）收银系统数据与实际不符的情况及处理：1、不明原因的收银短款，由收银赔偿；2、团购餐券使用与餐段不吻合，收银已做登记说明并补收差价，由会计入账时做特殊说明；如收银失误造成少收，由收银赔偿；二、管理制度：1、收银每日必须提前10分钟在指定位置集合检查仪容仪表，开完例会到岗上班，收银员认真、仔细做好收银台清洁卫生，保证收银区域的整洁。
餐饮收银制度及流程图
餐饮收银制度及流程图
一、餐饮收银制度
1. 结账方式
餐厅可以提供以下几种结账方式：
•现金结账
•刷卡结账（借记卡、信用卡）
•微信支付、支付宝支付、Apple Pay等电子支付方式结账
2. 收银员管理
•收银员应经过培训并领取收银员证。
•收银员应认真核对顾客点单和消费金额，如有差异及时与顾客沟通确认。
•收银员不得私自为顾客减免或免单。
3. 报表核对
每日结账后，负责人应对当日的营业额进行汇总，检查报表与实际金额是否一致，并进行记账和备份。
二、餐饮收银流程图
以下是一般餐饮店的收银流程图：
graph TD;
A[顾客到达餐厅]-->B[服务员引导就座];
B-->C[服务员询问用餐需求];
C-->D[服务员记录点餐信息];
D-->E[服务员将点餐信息交给后台];
E-->F[后台制作菜品];
F-->G[后台将菜品交给服务员];
G-->H[服务员上菜];
H-->I[顾客就餐结束];
I-->J[服务员询问支付方式];
J-->K[顾客选择支付方式];
K-->L[收银员核对金额];
L-->M[收银员进行结账];
M-->N[顾客完成支付，离开餐厅];
以上是餐饮店的收银流程图，具体细节和方案可根据实际情况再做调整。
关于发布餐饮收银服务流程与规范的通知
关于发布餐饮收银服务流程与规范的通知服务程序服务规范与要求一、 准备工作（1）餐厅收银签到上岗后,先清点备用金,备足备用金零钱。
（2）领取本班次所需使用的账单及收据,检查账单及发票是否顺号,如有缺号、短联应立即退回。
（3）检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知机房进行调整，同时检查色带、热敏纸是否足够。
（4）查阅记事本，了解上一班的遗留问题，以便及时处理。
二、 输入点菜单（1）当服务员把点菜单交到收银台时，餐厅收银员应首先检查点菜单上的人数、台号是否齐全，如记录不全则退回服务员写齐全。
（2）当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单。
（3）当服务员使用点菜宝时收银员应检查电脑中的菜单上的人数、台号是否齐全，临时菜是否有价格、重量是否注明、如记录不全联系点菜员和传菜部。
请点菜员将价格填上，传菜部下重量单。
三、 为客结账（1）客人要求结账时,收银员根据服务员所写台号、酒水单、菜单，做好结账单录入电脑打出电脑消费单。
（用银票夹夹好交予服务员）。
（2）客人结账现付的,收银员在结清后,应请服务员将电脑结账联、找零、发票，用找零袋装好交给客人。
客户出示与酒店有协议的打折外卡（或营销部下发有营销经理签字的打折通知单）收银员应按程序办理打折。
结账单盖上现金收讫，发票已开章，（第一联账单留存,第二联送财务审核、第三联客户联可以给客户）。
（3）客人结账是挂账的，收到服务员送交的由有效签单客人签字认可结账单后为客人办理挂账手续，然后将第二、三联和酒水单、菜单订好。
（4）当收到服务员送交客人结账单和金卡时收银员应按程序办理打折。
（5）作废账单时，应请领班级以上人员说明作废原因并签上姓名，（注明重新做单的单号三联单订好送财务审核）。
（6）由于种种原因,客人需要滞后账单的,经营销部经理认可担保后,收银员将其转入财务部应收账款。
（7）酒店总经理招待客人或销售部人员经领导批准招待客户时，须使用内部账单并请总经理签字后转入财务部审核。
收银员操作规范及门店交接班制度
收银员操作规范及门店交接班制度第一条目的为了保证收银员岗位工作的有序性，加强门店收银管理，更好的服务每一位顾客，特制定本操作规范。
第二条使用范围公司下属各门店。
第三条具体操作一、营业前1. 提前15分钟到门店，检查自身服务仪容、着工装、佩戴好工号牌。
2. 认领备用金，检查零钞是否足够，检查收银员保险柜或钱箱等有无异常。
3.检查收银机、打印机、显示器、扫描仪、刷卡机等收银设备是否正常运行，整理和补充收银纸等其他备用品，检查当日营业购物袋准备情况。
4.了解当日的调价商品和特价商品。
5.查看收银员交接班并签字。
二、营业中1.坚持三米微笑原则，见到顾客使用欢迎语“欢迎光临”。
2.随时注意收银台的每件物品，以免造成不必要的损失。
3.每刷入一商品（或打编码）核对实物与所刷入商品是否相符，保证录入商品与实物相符，随时核对所录数量，确保收银又快又准确。
4.录完所以商品时，询问顾客是否还有其他商品。
5.使用文明用语“谢谢，一共是XXX钱”。
6.收顾客钱时唱票“收您XXX钱”并检查钞票（并向顾客索要零钞）；如遇有疑问的钞票，应委婉向顾客提出更换。
7.找零时唱票“找您XXX钱”，钱、票双手递交给顾客。
8.把物品递交给顾客，微笑相送“请走好，欢迎下次光临”。
9.保持收银区清洁，除钱箱外，其它地方不得放置钱钞。
10.当班收银员所收营业款的百元大钞按以下情况【A、B班逢500元、C班逢200元：大宗团购货款一次性按班次投币金额的整数倍投入（内附当次大宗交易“交易重印”电脑小票）】用专用现金袋装好（现金袋上注明当班收银员姓名、日期、班次、投放顺序号），在监视区域内一一展示后，拉上封口在监控的监视区域投入保险柜（投币时应避免顾客在场），然后在收银员专用登记本上登记，格式如下：日期班次投放金额投放时间投币顺序号大钞编码尾六位数字收银员签名复核员签名三、交接班1、出班收银员下班前，应将当班情况向进班收银员进行交换，进班收银员签字认可后，才能离岗。
店铺 新收银交接流程
文件编号：
店铺收银交接流程
生效日期：
版次：A/1
共1页，第1页
1、目的：规范店铺收银交接流程、安全管理店铺现金
2、范围：所有的直营店铺
3、作业流程图：
4、流程作业说明：
4.1当班营业结束：在交接过程中交接班负责人在场全程监督交接过程，交班人与接班人进行营业流水交接。
4.2双方清点当班营业额：
4.3核对营业额：
4.3.1现金流水：现金核对内容包括：店铺所有营业现金、固定的找零备用金、顾客押金、未报销票据（费用票据）。
4.3.2票据流水：接班人需核对：电脑小票，票据连号是否无误，电脑小票与收银机之间的单数、件数、金额是否准确无误；费用票据，需审核票据费用的金额、时间、项目、收款人是否真实，然后汇总费用金额，店铺负责人、区域经理需定期检查与监督店铺存款单据。
6、使用表单：
6.1《店铺收银交接表》
6.2《店铺费用支出月统计表》
本文件自总经理批准后生效执行，如出现与公司其它制度冲突的条款，按本文件执行!
审批/日期：
审核/日期：
编制/日期：
4.2.1交班人先打开O3从POS系统中查询并结算当班的营业额。
4.2.2将收银机内的现金、电脑小票、报销票据、押金条整理好，做交接前的准备。
4.2.3再次检查是否有遗漏的方面保证无差错，确认后双方开始清点当班、天的营业额。
4.2.4接班人需汇总当班、天营业额，验证现金的真伪，然后清点收银柜内所有的现金并汇总。
5.2收银交接表需相关人员确认签名，如收银员与当班负责人任一人未签名确认，双方各罚款10元/次。
5.3接班人与交接人如在交接时发现现金出现问题急需当面处理，应马上确认处理结果，未处理者将由当班接班人全权负责差异金额。
餐厅收银工作交接流程
餐厅收银工作交接流程餐厅收银工作交接流程：1. 交接时间收银工作交接通常在每班交班的时间进行，一般是早班与晚班之间的时间段。
确保上班与下班员工能够有充分的时间进行工作交接。
2. 检查现金上班员工应该先检查收银机的现金余额，以确保每次收银的金额与记录相符。
有任何差异的情况需要及时调查并解决。
3. 查看交接记录上班员工需要查看上一班次的交接记录，了解有关特殊情况、投诉或其他问题。
交接记录应包括收银金额、发票或收据号码、退款、破损商品或赠品等相关信息。
4. 更新交接记录下班员工需要根据当天的收银情况更新交接记录，包括收银总额、不同支付方式的金额、发票或收据号码等。
确保记录的准确性和完整性。
5. 检查收银机和配件上班员工需要检查收银机的配件是否齐全，如现金币、纸币、硬币、信用卡机等。
如果有任何问题或损坏，需要及时向上级汇报并修理。
6. 检查交班班次上班员工应查看交班班次表，了解下班员工的姓名和工作时间。
确保下班员工已经到岗或即将到岗。
7. 更新交接清单上班员工需要更新交接清单，包括需要注意的事项、客户特殊要求以及其他需要下班员工关注的事项。
确保下班员工对当天的工作情况有所了解。
8. 更新日志上班员工需要根据当天的工作情况更新日志，包括特殊事件、顾客投诉、值得注意的事项等。
这有助于下班员工了解最新的情况并及时处理。
9. 邮箱和文件交接上班员工需要将与收银工作相关的文件和信件整理好并交给下班员工，以便接收和处理。
确保信息的及时传递和沟通。
10. 互相确认最后，上班员工和下班员工需要相互确认收银工作的交接情况，确保信息的准确性和完整性。
如果发现问题或遗漏，应及时沟通和补救。
以上就是餐厅收银工作交接流程的简要描述。
通过良好的交接流程，可以确保工作的连续性和准确性，提高餐厅的服务质量和效率。
收银管理制度与流程表范文
收银管理制度与流程表范文收银管理制度与流程表一、引言现代零售行业中，收银是每个店铺不可或缺的环节之一。
一个高效、准确的收银管理制度与流程能够确保店铺正常的收入流动和财务管理。
本文旨在设计一套完整的收银管理制度与流程表，以便于店铺管理人员和员工进行操作和参考。
二、收银管理制度1. 收银员招聘与培训1.1 店铺应根据需要进行收银员的招聘，考察其对数学的基本掌握能力和责任心。
1.2 店铺应对新招聘的收银员进行一定的培训，包括收银系统的使用、找零计算和补差价的处理等。
1.3 收银员应提供个人身份证、居民户口簿、毕业证书及银行卡等证件并留档备查。
2. 收银操作与结算2.1 店铺应配备专用收银系统，并确保其正常运行。
2.2 收银员应按照店铺规定的操作流程进行收银，包括商品扫码、确认金额、收款等。
2.3 收银员应确保交易金额和收款金额的准确性。
2.4 店铺应定期进行现金盘点，确保记录的现金数额与实际收银台的现金数额一致。
2.5 店铺应设置收款记录并分类统计，便于后期报表统计和分析。
3. 报表统计与审核3.1 店铺应每日生成收银报表，包括营业额、现金流量、支付方式等数据。
3.2 店铺应每周生成一份汇总报表，包括每日收银报表的综合统计。
3.3 店铺应每月生成一份月度汇总报表，包括每周汇总报表的综合统计。
3.4 店铺应定期对报表进行审核，发现异常交易和统计错误应及时进行纠正。
4. 财务管理与保密4.1 店铺应设立专门的财务管理部门，负责收银管理的监督和审核。
4.2 收银员不得私自盗取现金或通过其他方式侵占店铺财产。
4.3 店铺应定期对收银员进行财务背景的审查，防止财务风险。
4.4 店铺应定期对收银系统进行安全检查，保证数据的保密性。
三、收银流程表收银流程表用于明确收银员在执行操作中的每个环节。
步骤一：开班与交接1.1 收银员按照规定时间上班，准备好收银台、收银系统和现金找零。
1.2 收银员与前一班的收银员进行交接，交接内容包括现金余额、销售情况等。
餐厅收银工作流程表
餐厅收银工作流程表下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!以下是一个餐厅收银工作流程表的详细描述：1. 准备工作。
检查收银设备是否正常运行，包括电脑、打印机、扫码枪等。
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有固定期限
广州脉琪体育用品有限公司
【2018】
(AA)
内部备忘录
关于各门店收银流程归档通知
一、为了加强门店收银工作的管理，确保销售及对帐的顺利完成，现通知运营部门归档最新的（各门店）收银流程表发致财务部邮箱号：000000000（详细请看下面说明）；
二、总部财务根据各门店最新的收银流程特殊点做出对应的跟进及对接，做好对账回款工作（详细请看下面说明）。
收银流程归档说明：
1、收银流程归档基准日为2018年07月30日，08月04日下班前以门店为单位将收银流程表（电子版）提交到财务部邮箱号：0000000000汇总（先提交给所属总监，由总监收集完所有门店收银流程表后集中提交到财务部）。
2、收银流程归档结束后，公司将组织相关部门或人员对各门店的收银工作进行抽查及监督；
3、针对后期新开业的门店（或老门店收银流程调整），区域运营总监需第一时间整理好提交到财务部，由财务部更新门店收银流程表。
特此通知！
主题：关于各门店收银流程归档通知
抄送：总经理
**********用品有限公司
财务部/商品部
2018年07月30日。