采购产品质量索赔管理
供应商质量索赔管理制度
供应商质量索赔管理制度第一章总则第一条为维护公司产品质量，提高供应商质量管理水平，规范索赔流程，保障公司合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购业务中需要对供应商因产品质量问题进行索赔的情况。
第三条公司采购部门是本制度的具体执行主体，其职责和权限由公司管理层授权并进行监督。
第四条供应商质量索赔管理制度是公司质量管理体系的重要组成部分，做好供应商质量管理工作是公司持续发展的重要保障。
第二章索赔条件第五条公司对供应商质量索赔的条件有以下要求：1.产品质量问题属于供应商责任；2.产品质量问题导致公司损失，包括货物损坏、客户退货等；3.经过公司审核认定为供应商责任范围内的产品质量问题。
第六条公司采购部门对供应商质量问题进行认定，评估索赔范围和金额，并及时与供应商协商解决方案。
第三章索赔流程第七条公司对供应商质量索赔的流程如下：1.质量问题发现：公司在收货检验、生产过程中或客户反馈中发现产品质量问题；2.索赔通知：公司采购部门通知供应商存在质量问题，并提出索赔要求；3.供应商回应：供应商接到索赔通知后，对质量问题进行调查和回应；4.协商解决：公司和供应商协商解决方案，包括赔偿金额、改善措施等；5.结案处理：协商一致后，签订索赔协议并处理结案。
第八条公司采购部门有权要求供应商提供相关证明材料，包括生产记录、品质报告、原材料检验报告等，以便对质量问题进行调查和认定。
第四章索赔处理第九条公司对供应商质量索赔的处理要求如下：1.及时处理：公司采购部门应及时处理供应商质量索赔事宜，不得拖延；2.公正处理：公司采购部门对供应商质量索赔要进行公正、客观的认定，并按规定程序进行处理；3.责任追究：对于供应商质量问题应当及时追究责任，做好记录并进行管理；4.改进措施：公司采购部门应协助供应商进行改进措施，预防质量问题再次发生。
第十条公司对供应商质量索赔是否认定的有异议，公司管理层有权进行最终裁决。
第五章索赔结果第十一条公司对供应商质量索赔的结果要求如下：1.索赔金额：公司采购部门根据实际损失情况和供应商责任认定，计算合理的索赔金额；2.索赔处理：公司采购部门应及时与供应商达成索赔协议，并对其进行处理；3.改进措施：公司采购部门应对供应商提出改进要求，并跟踪整改的执行情况；4.记录管理：公司采购部门应对供应商质量索赔的结果做好记录管理，以备查阅。
退货索赔管理制度规定
退货索赔管理制度规定一、总则为规范公司的退货索赔业务，维护公司形象和客户关系，保障公司的利益，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有部门及员工相关的退货索赔业务。
三、退货原则1. 产品存在质量问题导致无法正常使用或销售的，客户可提出退货请求；2. 产品未使用、未拆封、完好无损的，客户可提出退货请求；3. 产品出现外观瑕疵、不影响正常使用的情况下，可要求客户自行承担运费进行退货；4. 特殊原因需退货的情况，须经公司确认后方可处理。
四、索赔原则1. 客户购买的产品出现质量问题导致无法正常使用或销售的，客户可提出索赔请求；2. 公司在产品销售、服务过程中出现的失误或过错，导致客户权益受到损害的，应给予客户相应的补偿；3. 公司应积极主动处理客户的索赔请求，做到及时、准确、全面地解决问题。
五、处理流程1. 客户提出退货或索赔请求后，销售部门或客服部门应及时接收并登记；2. 销售或客服部门需核实客户提供的相关证据，并与财务部门、仓储部门进行确认；3. 若属实，销售或客服部门需及时处理客户的退货或索赔请求，对于退货的产品需及时处理完善，对于索赔的问题需及时给予客户合理的补偿；4. 对于复杂的退货或索赔请求，销售或客服部门需汇总相关资料向公司管理层或专业人员进行汇报，并制定详细处理方案；5. 客户在退货或索赔过程中应配合公司的处理工作，提供真实、准确的信息。
六、责任追究1. 对于拒不配合公司的客户，或提供虚假信息的客户，公司有权取消其退货或索赔的资格，并追究其相关责任；2. 对于销售、客服等部门在处理退货或索赔过程中出现的失误或过错，公司将依据情况给予相应的处罚。
七、附则1. 本管理制度由公司董事会制定并负责解释；2. 本管理制度自颁布之日起实施，任何部门或员工不得擅自修改；3. 其他未尽事宜，由公司董事会进行解释。
八、生效本管理制度自XX年XX月XX日起生效，如有需要修改，需经董事会审批。
采购物资质量索赔管理办法
采购物资质量索赔管理办法1、总则1。
1 为了认真贯彻“质量第一、用户至上”的方针,严格执行质量责任制,保证组织、供方和顾客三方的共同利益，实现最大效益和对顾客的承诺,特制定本办法。
1。
2 本办法适用于各供方供应的外协外购产品，在进厂检验、生产、使用中发生质量问题，由组织向供方实施经济损失索赔的管理。
1.3 本办法系统规定了质量索赔的范围、管理程序、工序考核等。
2、质量索赔范围供方外协外购产品在以下情况发生质量问题均属于质量索赔的范围。
2.1 外协外购产品进厂检验时发现的不合格品.2.2 外协外购产品进厂后,在加工、装配过程中发现的不合格品。
2。
3 成品在使用中,由于外协外购产品质量差发生的产品故障。
3、质量索赔规定3.1 进厂检验发现不合格品的索赔规定。
3。
1.1 进厂检验发现可让步接收的产品，其产品价格按降低10%执行.3。
1。
2 对于进厂需我方返工、返修的外协外购产品,供方应承担返工返修费用，返工返修费用按产品价格的5—20％计算。
3。
1。
3 进厂验收时对供应物品拒收，按拒收物品价格的5%对供方进行索赔。
3.1。
4 进厂不合格品需100%挑选,供方应承担检测费用，按本批零部件价格的10％计算。
查出的不合格品作拒收处理。
注：进厂检验一般采用抽查检验方式。
3。
2 在加工装配中发生不合格品的索赔规定。
3。
2.1 加工、装配过程中发现零部件废品，供方除承担原价外，还应承担由于废品造成的过程损失,按该件价格的100%计算。
3。
2。
2 加工、装配过程中发现零件不合格，需要返工返修,则供方应承担产品价格的50％.3。
2。
3 在装配环节中发现部件不合格，其返修返工费用按部件价格的5-20％计算。
3。
2。
4 加工、装配过程中发现让步接收的产品，如果无需返工、返修。
按价格降低10％计算。
3。
3 产品在使用中发生产品故障的索赔规定3.3.1 在用户使用中,由于外协外购产品发生故障,其零件三包费用（直接费用)以及相关的维修服务人员的差旅费、服务费、三包件的运输费用等间接费用，应由责任供方承担。
采购质量索赔管理制度范本
采购质量索赔管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司采购质量管理，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购过程中发生的质量索赔事项。
第三条公司应当坚持质量第一的原则，积极采购优质产品，对于采购过程中出现质量问题，应当及时采取措施，维护公司合法权益。
第二章质量索赔条件第四条采购产品质量不符合合同约定或者国家标准、行业标准的，公司可以向供应商提出质量索赔。
第五条供应商未按照合同约定提供产品的，公司可以向供应商提出质量索赔。
第六条供应商的产品导致公司生产线停工、返工、改产或者其他经济损失的，公司可以向供应商提出质量索赔。
第七条供应商的产品导致公司遭受客户索赔或者其他第三方索赔的，公司可以向供应商提出质量索赔。
第三章质量索赔程序第八条公司在发现采购产品质量问题后，应当及时通知供应商，并书面提出质量索赔要求。
第九条供应商应当在接到质量索赔通知后，及时核实情况，并与公司协商解决。
第十条供应商应当在协商解决过程中，承担相应的责任，包括但不限于更换产品、赔偿损失等。
第十一条公司应当在协商解决无果后，依法向人民法院提起诉讼，维护公司合法权益。
第四章质量索赔管理第十二条公司应当建立采购产品质量管理制度，对采购产品质量进行严格把控。
第十三条公司应当建立供应商评估制度，对供应商的产品质量进行定期评估。
第十四条公司应当建立质量索赔档案，对质量索赔情况进行记录和分析，以便于改进采购质量管理。
第十五条公司应当对质量索赔过程中涉及的商业秘密进行保密，不得泄露给第三方。
第五章法律责任第十六条公司未按照本制度要求及时提出质量索赔的，应当承担相应的法律责任。
第十七条供应商未按照本制度要求承担责任的，公司可以向其追偿损失。
第六章附则第十八条本制度自颁布之日起生效，公司全体员工应当严格遵守。
第十九条本制度的解释权归公司所有。
第二十条本制度如有变更，公司应当按照规定程序进行修订。
供方产品质量索赔管理规定
××公司供方产品质量索赔管理办法第一章总则第一条为了加强对供方产品质量的有效控制,促进供方产品质量不断提高,维护公司的经济利益,保证生产的顺利进行,对不按标准、技术协议、产品图纸生产加工,出现质量问题而影响我公司生产和质量信誉的供方要按规定实施质量索赔;第二条本办法依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国产品质量法等有关规定,结合公司生产实际,规定了供方在产品质量满足不了合同条款规定要求情况下,供方所应承担的违约责任以及质量赔偿标准;第二章质量事故分类第三条重大事故：因客车质量问题,使客运列车发生冲突、撞车、脱轨、翻车、火灾、爆炸造成３人以上死亡或５人以上重伤或中断行车２小时以上或经济损失８０万元以上的事故;第四条大事故：因客车质量问题,使客运列车发生冲突、撞车、脱轨、翻车、火灾、爆炸造成１人以上死亡或２人以上重伤或中断行车１小时以上或经济损失３０万元以上的事故;第五条险性事故：客车发生重大质量问题,如热轴；转向架及其它零部件脱落、断裂；电器漏电短路失火；制动失灵；车钩脱钩等,但未造成重大损害和后果的质量事故;第六条甩车事故：因客车发生质量事故,造成客车始发或中途甩车的质量事故;第七条一般事故：因客车质量问题给铁路运输和工厂声誉造成一定影响,情节小于险性事故的质量事故;第八条批量返厂：造成动车1列、车辆包括地铁10辆以上必须返厂处理的质量问题;第九条批量质量事故：数量较大,影响很坏,经济损失较大的质量事故;第十条厂内质量事故：在生产过程中发生影响产品技术性能的质量问题或造成大批量返工或返修、报废的质量事故;第二章相关部门的职责第十一条质量管理处、试验车间负责对供方入厂原材料、配件入厂检验、试验和生产、安装过程中质量问题的确认和责任判定;第十二条•采购部、生产制造部协作处负责供方质量保证金的收取以及违约金的约定,对出现的质量问题负责与供方进行联系;第十三条分厂车间负责质量损失费用包括材料费、人工费、运输费等的核算工作,提供分析质量责任的客观证据,为有关部门实施质量索赔提供依据;第十四条市场部售后服务处负责对供方产品在质量保证期内发生质量问题的确认和责任判定必要时,可会同技术部门共同确认、核算损失,负责服务费用包括材料费、人工费、运输费、差旅费等核算工作,为有关部门实施质量索赔提供依据;第十五条计财部负责对供方的索赔在财务结算款中扣除;第三章工作程序第十六条采购部、生产制造部协作处在与买方市场的供方独家供货及卖放市场的供方除外签订采购合同时,应在合同违约条款上注明“出现质量问题按××公司供方产品质量问题索赔标准进行索赔”,并将索赔标准作为合同的附件与供方进行约定;第十七条××公司供方产品质量问题索赔标准在签订合同时应及时提供给供方,对于已提供过的供方可不重复提供,但必须在合同上约定;第十八条供方生产的产品不符合或不完全符合需方有关产品质量规定包括图纸、技术协议、产品性能等有关标准及合同要求等时,由质量管理处、试验车间、市场部售后服务处等有关部门提出质量扣罚书面报告,质量管理处汇总报公司主管质量领导批准后,下达供方产品质量问题索赔通知单,分别送采购部、生产部制造协作处等部门,由采购部门通知供方,供方如在5日内未提出异议视为默认;第十九条计财部凭采购部门下达的合同违约金收取通知单及修改后的支款凭证,从货款或质量保证金中扣除,并出具公司收款收据;第二十条公司所属生产单位自行外包加工的产品或生产过程的质量处罚,按工艺路线划分责任,实行谁委外谁负责的原则,由质量管理处对工艺路线负责单位按质量否决权和质量风险金考核办法进行处罚,其经济损失可参照本办法向供方索赔;第二十一条公司所属分立单位的质量索赔,由质量管理处通知计财部在结算款中扣除;第二十二条各考核单位每月28日前应将本月对供方产品质量索赔报告以书面形式报质管处汇总,经公司主管质量领导批准后,通知采购部门并上网公布,计财部监督采购部门索赔实施情况,每季度填报供方产品质量索赔反馈表向质量管理处反馈索赔实施情况;第二十三条对供方出现的质量问题,由考核单位会同采购部门进行确认,并出具相应的证据,如：检验报告,安装使用单位及用户投诉报告、会议纪要等,必要时由采购部门通知供方共同确认;第二十四条有关部门对索赔有异议时,应提出书面的说明报质量管理处,经主管质量领导批示后执行并备案存档;第二十五条由公司主管质量领导、质量管理处、采购部、生产制造部、市场部、设计部、技术部等单位领导组成质量事故调查分析领导小组,质量事故、重大质量问题由质量事故调查分析领导小组研究,并提出索赔意见,一般质量问题的索赔考核单位提出索赔意见,质量管理处审核,公司主管质量领导批准;当供方对我公司质量索赔提出异议时,可通过采购部门提出书面申诉,由质量事故调查分析领导小组进行裁决,经公司主管质量领导批准后执行;第二十六条鉴于售后服务的特殊性,对于供方产品在车辆运用过程中出现质量问题,未及时处理的,市场部售后服务处可代处理或委托第三方代处理,未及时提供配件的可自行采购配件,其费用经主管质量领导批准后,由计财部按有关财务规定进行处理;对于因供方产品质量问题造成生产过程的损失,可参照本办法有关条款规定进行索赔;第二十七条质量管理处负责对供方质量问题处罚过程的协调,对有争议的处罚结果进行裁决,经公司有关领导批准的索赔结论,各有关单位必须严格执行,否则质量管理处应对其进行严厉处罚;第二十八条供方产品在生产、安装过程中因质量问题发生重大事故或严重损失的,违约金和质量保证金不足时,应拒付部分或全部货款;对于损失较大,损失超过货款总额或合同已结算无法进行质量索赔时,由质量管理处汇同采购等部门与供方进行协商,如双方意见无法达成一致,需诉讼法律时,由审计监察部协助实施法律仲裁,特殊情况可参照合同条款执行;第二十九条质量管理处每月通过内部信息网,以质量动态形式向全厂各部门通报对供方的索赔情况,包括上月的处罚执行情况和本月的处罚要求;第四章质量索赔标准第三十条质量索赔标准的执行要根据质量问题的性质和造成的影响来确定,对于形成批量的,造成影响较大引起用户投诉的要按索赔标准上限规定进行索赔;第三十一条××股份有限公司供方产品质量问题索赔标准见附表;第五章附则第三十二条本管理办法自公布之日起开始执行;第三十三条对在执行过程中遇到的问题,由质量管理处负责组织有关单位协调解决;附表一：××股份有限公司供方产品质量问题索赔标准附表二：供方产品质量问题索赔反馈表。
质量索赔管理制度
质量索赔管理制度一、背景与目的1.背景:随着市场竞争的加剧，产品的质量问题成为企业发展中不可忽视的一个环节。
质量问题不仅会直接影响企业的声誉和市场竞争力，还会给企业带来巨大的经济损失。
2.目的：建立质量索赔管理制度旨在规范企业的质量索赔处理流程，保护客户的权益，提高企业质量管理水平，提升产品品质。
二、质量索赔的适用范围在该制度中，质量索赔适用于以下情况：1.客户购买的产品存在明显质量问题，无法正常使用；2.客户购买产品后发现产品规格与合同约定不符；3.客户购买的产品在正常使用条件下出现故障或损坏。
三、质量索赔的流程1.客户发现质量问题后，应尽快将问题描述与相关证据提交给企业；2.企业接受客户的索赔申请后，应对产品进行调查和检测；3.企业对产品进行质量评估，并判断是否存在质量问题；4.如果确认产品存在质量问题，企业应按照合同约定或法律法规进行赔偿；5.客户如对企业的赔偿方案不满意，可以要求进行协商或提起诉讼。
四、质量索赔的责任与义务1.企业应确保所销售的产品符合质量标准和安全要求；2.企业应按照制定的质量索赔处理程序处理客户的索赔申请；3.客户应提供真实、准确的索赔信息和证据；4.客户应配合企业进行质量问题的调查和核实。
五、质量索赔的赔偿方式1.企业应按照合同约定或法律法规进行赔偿；2.企业可以选择向客户提供免费维修、更换、退款等解决方式；3.在索赔金额确定前，企业可以协商和客户进行调解；4.如无法通过调解解决争议，可以采取法律途径解决。
六、质量索赔的监督与评估1.企业应建立相应的质量索赔处理档案；2.定期对质量索赔处理档案进行审核和评估；3.监督人员可通过质量抽查、客户满意度调查等方式对质量索赔处理情况进行监督。
七、质量索赔的改进措施1.对于频繁出现质量问题的产品，企业应对生产过程进行整改和优化；2.在产品生产过程中，企业应严格执行质量控制标准，确保产品质量；3.企业应积极建立健全质量反馈机制，及时处理产品质量问题。
供应商索赔管理规范
供应商索赔管理规范1.0目的提高供应商质量意识，确保其提供质量可靠的产品。
2.0适用范围适用于本公司对供应商的索赔，规定了从确定索赔到索赔执行的操作程序。
外采及外委加工单位与供应商签定的订单上的所有产品（除试制品）均属于索赔范围。
3.0职责3.1 配套部（SQE 工程师）负责组织分析、判断供应商产品质量责任。
3.2 外采及外委加工单位按配套部（SQE 工程师）提供的实际情况，即时进行供应商的索赔。
财务部负责计算索赔金额。
4.0流程图5.0 索赔细则5.1进料检验不合格产品的索赔5.1.1外检室进料检验时发现不合格，将检验结果反馈至SQE 工程师，SQE 工程师根椐检验员提供的尺寸检验记录单及产品故障通知单评审后开“供应商索赔单”，反馈外采或外委加工部门，由外采或外委加工部门负责“退货”。
5.1.2对提供由于生产急用，必须由外检室或相关部门实施全检挑选的产品，均由SQE 工程师根据“产品提交单”及“尺寸检验记录单”中核定的提交送检数量的全检(返工)工时实施索赔。
索赔标准：挑选工时费+挑选管理费采购交付 开具合格证入库不合格品评审供应商索赔单使用检 验 合格不合格非供应商责任 发现不合格出库供应商责任内部不合格品处理挑选工时费=挑选时间（实际挑选产生的时间）×工时单件（10元/小时）挑选管理费=零部件采购单价×15%×提交数量（最底线不少于200元）5.1.3对于不良品退货后,供应商不能及时补货而造成我公司加班生产时按实际加班金额扣款。
由SQE工程师根据生产部提供的实际加班时间和加班生产的产品数量实施扣款索赔。
扣款标准：实际加班金额=加班费+加工产品工时费×30%+加班管理费加班费=3元/小时加工产品工时费=按产品实际标准工时×加工产品件数加班管理费=零部件采购单价×15%×所用零件数量5.1.4对于不能完全满足技术指标要求的产品，也可根据实际情况，让步接收处理。
质量索赔管理规定
质量索赔管理规定1目的：为了加强对外购、外协配套件及原材料质量的有效控制，提高产品的可靠性，保护消费者的合法权益，本着“谁造成的损失谁赔偿”的原则，依据《中华人民共和国产品质量法》及公司《质量手册》，制定本规定。
2适用范围：因外购、外协配套件及原材料质量缺陷造成的“产品回用”费用索赔、“让步接收”的折价索赔及因退货造成的停工索赔和产品售后服务费用的索赔。
3职责：3.1质检部负责各类外购、外协配套件及原材料的入库检验工作，并总体负责因外购、外协配套件及原材料的质量问题而向供货商开展的各类索赔活动（外购底盘除外）；3.2售后服务部负责因外购底盘质量问题而产生的相关索赔工作；3.3供应部负责提供各类相关信息，协助质检部和售后服务部开展各类索赔活动；3.4财务部对索赔结果进行跟踪、监督，并贯彻落实；3.5企管部对出现的各类索赔处理结果进行总体监督、考核。
4程序：4.1外协配套件回用索赔：4.1.1质检部负责外购、外协件的入库检验工作，并根据具体情况进行随机抽检（或全检），若检验结果不符合技术要求，严重影响产品的外观质量、装配性能或整机性能，降低产品的可靠性，则应判质量不合格；不合格的外协配套产品由供应部负责退货不准回用；若抽检样品的实测结果基本符合技术要求，仅有个别尺寸、个别部位不符合技术要求，但不严重影响产品的外观质量、不影响产品的装配性能和整机性能、不降低产品的可靠性，且对存在的质量缺陷可以采取适当措施补救的，在生产急需的情况下，由我公司采取措施进行补救，可办理回用审批手续作回用处理。
4.1.2采取回用处理的产品，外协配套厂应承担该批外购件补救过程中的劳务费、材料费及误工费。
4.1.3外协配套产品回用，由供应部提出申请，填写《外协配套产品回用审批报告单》（编号：ZJ020101-2005/A/1），按规定办理审批手续后，方可投入工序。
《外协配套产品回用审批报告单》一式六联，供货方、供应部、技术中心、财务部、质检部、生产部各一联，157以便互相监督执行。
采购退货索赔管理制度
采购退货索赔管理制度第一章总则第一条为规范采购退货索赔工作，提高工作效率，保障企业利益，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于企业内所有采购退货索赔活动。
第三条本管理制度内容包括退货和索赔的定义、退货索赔流程、责任和权限、监督管理、违规处理等内容。
第四条本管理制度由企业内相关部门共同遵守，并不定期进行修订。
第五条企业内所有员工均应遵守本管理制度，不得擅自修改、篡改或违反规定。
第二章退货管理第六条退货是指企业向供应商退还购进的物品或产品的行为。
第七条退货的条件包括物品或产品有质量问题、数量错误、过期、损坏等情况。
第八条退货流程包括发现问题、通知供应商、协商退货、验收退货、入账等环节。
第九条退货责任由采购部门负责，协助相关部门进行具体的退货操作。
第十条退货权限由采购部门主管授权，根据具体情况进行退货决定。
第十一条退货的时间限制为发现问题后72小时内进行处理，逾期未处理的视为自动放弃退货权利。
第三章索赔管理第十二条索赔是指企业向供应商请求赔偿的行为。
第十三条索赔的条件包括供应商提供的物品或产品有质量问题、服务不符合合同约定等情况。
第十四条索赔流程包括发现问题、通知供应商、协商索赔、验收索赔、赔偿等环节。
第十五条索赔责任由采购部门负责，协助相关部门进行具体的索赔操作。
第十六条索赔权限由采购部门主管授权，根据具体情况进行索赔决定。
第十七条索赔的时间限制为发现问题后7个工作日内进行提出，逾期未提出的视为自动放弃索赔权利。
第四章监督管理第十八条企业内设专门的监督部门对退货索赔管理情况进行监督和检查。
第十九条监督部门有权要求相关部门提供相关文件和资料，并对其进行审核。
第二十条监督部门有权对违反管理制度的人员进行处理，并向企业领导层汇报情况。
第二十一条监督部门有义务定期对退货索赔管理制度进行评估和改进，确保其有效性和适用性。
第五章违规处理第二十二条对于违反管理制度的人员，将给予批评教育、警告、记过、降职、调离岗位等处理，并予以记录。
供应商索赔管理规范
供应商索赔管理规范一、背景介绍在供应链管理中，供应商索赔管理是一项重要的工作。
供应商索赔是指在供应商交付的产品或服务出现质量问题或未能按照合同要求履行时，采购方向供应商提出索赔要求，以维护自身权益。
为了规范供应商索赔管理流程，保障索赔工作的准确性和高效性，制定供应商索赔管理规范是必要的。
二、目的和范围本文旨在规范供应商索赔管理流程，确保索赔工作的准确性、及时性和公正性。
适用于所有与供应商签订合同并有索赔需求的采购项目。
三、定义1. 供应商索赔：采购方因供应商交付的产品或服务出现质量问题或未能按照合同要求履行而向供应商提出的索赔要求。
2. 索赔金额：采购方要求供应商赔偿的金额，包括直接损失、间接损失、维修费用等。
四、索赔管理流程1. 发现问题：采购方在接收供应商交付的产品或服务后，应及时进行检查和测试，发现质量问题或合同履行问题时，应立即记录并通知供应商。
2. 索赔要求：采购方应在发现问题后的合理时间内向供应商提出索赔要求，要求中应包括索赔金额、索赔原因、相关证据材料等。
3. 供应商响应：供应商收到索赔要求后，应及时回复采购方，确认收到索赔要求，并进行初步调查和评估。
4. 索赔评估：供应商应在收到索赔要求后的合理时间内进行索赔评估，包括核实索赔原因、评估索赔金额等。
5. 协商解决：采购方和供应商应进行协商，就索赔要求达成一致意见。
如无法达成一致，可通过调解、仲裁等方式解决争议。
6. 索赔结算：达成一致后，供应商应按照约定的方式和时间向采购方支付索赔金额。
7. 后续跟踪：采购方应对索赔结算情况进行跟踪和记录，确保供应商按时支付索赔金额。
五、索赔要求的内容1. 索赔金额：明确索赔的金额，包括直接损失、间接损失、维修费用等。
2. 索赔原因：清楚陈述导致索赔的原因，如产品质量问题、交付延迟等。
3. 相关证据材料：提供与索赔相关的证据材料，如检测报告、合同文件、交付记录等。
六、索赔管理的责任分工1. 采购方责任：负责发现问题、提出索赔要求、与供应商协商解决等。
供应商产品质量索赔管理办法
供应商产品质量索赔管理办法标题：编制：供应商产品质量索赔管理办法审核：批准：共4页发布日期：实施日期：第1页一、目的为规范供应商索赔管理，进一步明确因供应商供货品质不良或交货期延误影响公司生产或销售造成的损失，明确公司外部质量索赔的流程及责任归属，为避免公司因索赔不当而造成损失，特制定此管理办法。
二、适用范围本管理办法规定了外购、外协件的质量索赔类别、索赔计算方法、适用于公司对外采购的外购、外协件质量索赔。
三、职责1、质量索赔由质量部负责归口。
2、质量部负责外购、外协件的质量问题及索赔信息的确认。
3、技术部工艺部门负责配合质量部进行不合格原因分析。
4、售后服务部门负责故障件的收回、标识、管理及与供应商办理故障件认领手续；提供“三包”期内外购、外协件的不合格索赔信息。
5、财务部卖力外购、外协件质量索赔的结算，并在每月向质量部通报索赔执行情形。
6、采购部卖力向供方传递反应外购、外协件质量索赔的信息。
四、内容与请求1、索赔类别1.1制造过程当中的质量索赔a)外购、外协件进厂后经检验判为不合格品，需退回供方处理的，应向供方索赔检验费；b)外购、外协件进厂后经检修判为不及格品，办理妥协利用的，采用零件价格下浮的办法向供方索赔；c)外购、外协件进厂后经检验判为不合格品，通过返工、返修满足使用要求，由供方委托公司代为返工、返修的，按返工、返修劳务工时费向供方索赔；d )对流入生产现场的不及格外购、外协件，索赔造成的各项损失。
1.2“三包”期内的质量索赔a)因外购、外协件质量问题造成的故障损失，由服务人员代替供方进行现场服务的，按实际发生的工时费、差旅费、运输费，索赔的零部件及由此造成的相关零部件损失等费用，向供方索赔；b)由于外购、外协件的质量问题，造成回厂返修或退（换）车损失的，其费用原则上全额向供方索赔，特殊情况下与供方协商解决；c )由于外购、外协件的质量问题，给用户造成重大经济损失或严重后果，经执法部门裁决应赔偿给用户的损失，原则上全额向供方索赔，特殊情况下与供方协商解决。
供应商索赔管理规范
供应商索赔管理规范引言概述供应商索赔管理是企业采购管理中至关重要的一环。
合理规范的供应商索赔管理可以匡助企业降低采购成本、提高供应链效率，并维护企业与供应商之间的良好合作关系。
本文将从以下五个方面详细阐述供应商索赔管理规范。
一、建立明确的索赔流程1.1 确定索赔责任方：明确供应商、采购方和物流方之间的责任划分，以便在发生问题时能够迅速确定索赔责任方。
1.2 索赔申请流程：建立索赔申请的标准化流程，包括索赔申请的时间要求、索赔申请的内容要求等，以便供应商能够按照规定的流程进行索赔。
1.3 索赔审核流程：设立专门的索赔审核部门或者岗位，对供应商的索赔申请进行审核，确保索赔申请的合理性和准确性，避免虚假索赔的发生。
二、明确索赔事项和索赔标准2.1 确定索赔事项：明确供应商可以索赔的事项，包括产品质量、交货延迟、数量差异等，避免索赔范围的不清晰性。
2.2 确定索赔标准：制定明确的索赔标准，包括索赔金额的计算方法、索赔期限等，以便供应商能够清晰地了解索赔的具体要求和限制。
2.3 制定索赔协议：与供应商签订索赔协议，明确双方对于索赔事项和索赔标准的共识，以便在索赔发生时能够依据协议进行处理。
三、建立供应商绩效评估机制3.1 设定绩效评估指标：制定供应商绩效评估的指标体系，包括产品质量、交货时间、售后服务等，以便对供应商的绩效进行全面评估。
3.2 定期评估供应商绩效：设立定期的供应商绩效评估机制，对供应商的绩效进行定期评估，及时发现问题并采取相应的措施进行改进。
3.3 奖惩机制：建立奖惩机制，对绩效优秀的供应商赋予奖励，对绩效不达标的供应商采取相应的惩罚措施，以激励供应商提高绩效。
四、加强供应商沟通与合作4.1 建立定期沟通机制：与供应商建立定期沟通的机制，包括定期会议、电话沟通等，以便及时了解供应商的情况和需求。
4.2 互通信息：与供应商共享信息，包括采购计划、市场动态等，以便供应商能够及时调整生产和供货计划。
质量索赔管理制度
质量索赔管理制度1. 引言在现代商业环境中，消费者对产品和服务的质量要求越来越高。
然而，由于各种原因，企业可能无法提供符合期望的产品或服务，这就导致了消费者的不满和索赔需求。
为了更好地管理和解决质量问题，许多企业建立了质量索赔管理制度。
2. 质量索赔的定义与重要性质量索赔是指消费者就产品或服务的质量问题向企业提出赔偿或补偿的要求。
质量索赔既关乎企业的声誉与形象，也直接影响到消费者的满意度和忠诚度。
因此，建立一个有效的质量索赔管理制度对于企业来说至关重要。
3. 质量索赔管理制度的核心原则（1）公正和透明原则：质量索赔处理应公正、透明，遵循明确的程序和规则，确保公平对待消费者的索赔申请，避免信息不对称和偏见的产生。
（2）高效和快速原则：建立高效和快速的索赔处理机制，及时响应消费者的索赔申请，减少消费者的等待时间，增强消费者的满意度。
（3）追踪和改进原则：对质量索赔案例进行跟踪和分析，收集统计数据，及时发现质量问题的根源并采取相应的改进措施，防止问题的再次发生。
（4）客户导向原则：将消费者的需求和利益放在首位，通过积极主动地倾听和沟通，满足消费者的合理要求，建立良好的客户关系。
4. 质量索赔管理制度的流程和步骤（1）索赔申请：消费者向企业提出索赔申请，应提供详细的质量问题描述、购买凭证以及相关证据材料。
（2）索赔受理：企业接收到索赔申请后，应立即受理，并向消费者确认收到申请。
（3）质量问题调查：企业根据索赔申请，进行质量问题调查，包括产品检验、服务回顾和相关数据分析，以确定是否存在质量问题和责任归属。
（4）索赔处理：如果质量问题属实，企业应根据相应的赔偿标准和规定，对消费者提出的索赔要求进行补偿或赔偿，以满足消费者的合理需求。
（5）问题解决与反馈：企业应向消费者及时反馈索赔处理结果，并解答消费者的疑问和意见，确保问题得到圆满解决。
（6）信息整理与分析：企业应将每一起索赔案例进行统计、分析和评估，汇总质量问题的原因和频率，并进行问题的改进和预防措施。
供应商索赔管理作业办法
5.2.1国内供应商要求3个工作日盖章、签字回传，并由索赔追踪单位负责跟进会签；
5.2.2 当发起索赔费用金额，供应商提出议价时，由采购部组织评估确认最终价格。
5.2.3 当责任明确为供应商责任时，但供应商拒不签核《供应商索赔通知单》，由索赔追踪单位进行强制扣款会签，强制扣款会签由采购、资材、SQE审核，总经理核准，会签完成后通知财务执行扣款。
4.索赔单开立时机
4.1各环节品质类索赔单开立时机：
4.1.1进料异常索赔单开立时机：同一厂商同一料号同一现象在进料检验时发现异常，一个月内连续发生三次及以上，或发生重大来料异常时，或依据双方签订的《质量协议》进行开立。
4.1.2 制程异常索赔单开立时机：发生在生产线，由于供货商材料来料异常引发成品与半成品不良，所延伸出一切材料(含无法重工回收之材料)及人力工时损失。
品质类异常SQE开立索赔单给供应商
其他异常采购开立索赔单给供应商
供应商核对索赔信息并签字/盖章确认异常属实后回传
核算总费用
供应商核对索赔信息并签字/盖章回传；
SQE或采购依供应商回传的索赔单信息进行扣款
对账扣款或跟踪补货进度
对账确认
结案归档保存
修订
履历
序号
版本号
修订日期
修订内容
修订人
1
A0
2
3
1.目的
本文件用来规范用于供应商交付和质量问题导致的损失索赔。
2.范围
本文适用于公司供应商（含委外厂商）交付和质量问题的索赔流程，来料含原材料、辅料、包材、半成品、成品等所有通过供应商、委外加工的物料，索赔对象为我司供应商，包括直接交易的生产商，代理商和外包商。
3.职责
供应商索赔管理规范
供应商索赔管理规范一、背景介绍供应商索赔管理是指在供应链管理中，供应商因产品质量、交货延迟等问题向采购方提出索赔，并由采购方对索赔进行审核、处理和结算的一项重要工作。
为了确保供应商索赔管理的规范性和公正性，制定本文档，详细说明供应商索赔管理的流程和要求。
二、索赔管理流程1. 索赔申请供应商发现产品质量问题或者交货延迟等情况时，应及时向采购方提出索赔申请。
索赔申请应包括以下内容：- 问题描述：清晰、准确地描述产品质量问题或者交货延迟的具体情况。
- 证据材料：提供相关的证据材料，如产品照片、测试报告、交货记录等。
- 索赔金额：明确索赔的金额，并提供相应的计算依据。
2. 索赔审核采购方收到供应商的索赔申请后，应及时进行审核。
审核的内容包括：- 问题核实：采购方通过与供应商沟通、现场检查等方式，核实索赔申请中所描述的问题。
- 证据审查：对供应商提供的证据材料进行审查，确保其真实性和有效性。
- 索赔金额评估：采购方根据索赔申请中提供的计算依据，评估索赔金额的合理性。
3. 索赔处理在审核完供应商的索赔申请后，采购方应根据审核结果进行索赔处理。
处理的方式包括：- 商议解决：对于确实存在质量问题或者交货延迟的情况，采购方与供应商进行商议，共同商定解决方案。
- 补偿支付：如果供应商的索赔申请合理且有效，采购方应及时支付相应的补偿款项。
- 拒绝处理：如果供应商的索赔申请不合理或者证据不充分，采购方有权拒绝处理该索赔。
4. 索赔结算采购方与供应商达成索赔协议后，应进行索赔结算。
结算的内容包括：- 结算方式：确定索赔款项的支付方式，如银行转账、支票支付等。
- 结算时间：约定索赔款项的支付时间，确保供应商能够及时收到款项。
- 结算凭证：采购方应提供相应的结算凭证，如付款凭证、结算单据等。
三、索赔管理要求1. 及时响应供应商应在发现问题后及时向采购方提出索赔申请，采购方也应在收到索赔申请后及时进行审核和处理，避免索赔问题的进一步扩大。
零配件索赔管理制度范本
零配件索赔管理制度范本第一章总则第一条为了加强零配件的采购、保管、使用和索赔管理，规范零配件索赔行为，保障公司和客户的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司零配件的采购、保管、使用和索赔管理。
第三条公司零配件索赔管理工作应遵循合法、合规、公正、公开的原则。
第二章零配件采购管理第四条零配件采购应严格按照公司采购制度执行，选择具有资质的供应商，确保零配件的质量。
第五条采购合同中应明确零配件的质量、数量、价格、交货时间等条款，确保公司权益。
第六条采购部门应定期对供应商进行评估，对不符合质量要求的供应商应采取措施，直至终止合作。
第三章零配件保管管理第七条零配件保管人员应熟悉零配件的名称、规格、性能和用途，确保零配件的安全、完整。
第八条零配件应按照分类、分区、分层的原则进行存放，标识清晰，便于查找和使用。
第九条零配件保管人员应定期对零配件进行检查，发现问题及时上报并处理。
第四章零配件使用管理第十条零配件使用人员应按照操作规程使用零配件，确保零配件的合理、有效使用。
第十一条零配件使用人员应定期对零配件进行维护、保养，延长零配件的使用寿命。
第五章零配件索赔管理第十二条零配件出现质量问题，应及时向采购部门报告，并提供相关证据。
第十三条采购部门应立即与供应商沟通，协商解决索赔事宜。
第十四条索赔金额较大的，应提交公司领导审批。
第十五条索赔成功后，采购部门应将索赔款项及时支付给使用部门。
第六章监督与考核第十六条零配件索赔管理工作应接受公司内部审计、监督。
第十七条对违反本制度的部门和个人，公司应依法依规进行处理。
第七章附则第十八条本制度自发布之日起施行。
第十九条本制度的解释权归公司所有。
采购范本最新质量保证与索赔条款
采购范本最新质量保证与索赔条款本范本适用于所有采购项目，旨在确保供应商提供的产品或服务的质量符合采购方的要求。
本条款旨在明确质量保证的责任和索赔程序，确保采购方在产品或服务出现质量问题时能够得到合理的补偿和解决方案。
第一部分：质量保证条款1. 质量标准供应商应确保其提供的产品或服务符合国际标准、行业标准和采购方的技术要求。
所有产品或服务的设计、制造、交付和安装均应符合相关法律法规。
2. 质量控制供应商应建立有效的质量管理体系，包括但不限于质量控制计划和程序。
采购方有权要求供应商提供相关质量文档、记录和报告，并接受质量审核。
3. 检验和验收产品或服务交付后，采购方有权对其进行检验，并有权拒绝任何不符合要求的产品或服务。
供应商应积极配合采购方的检验工作，并承担因产品或服务不合格而导致的重新检验和返工费用。
第二部分：索赔条款1. 索赔义务当供应商提供的产品或服务不符合质量标准或采购方的要求时，采购方有权提出索赔请求。
供应商应承担任何因产品或服务不合格而导致的损失、损害、延迟或其他相关费用。
2. 索赔程序（1）采购方应及时向供应商提出索赔请求，并提供详细的索赔证据，包括但不限于实际损失的证明、质量检测报告等。
（2）供应商应在收到索赔请求后的30个工作日内做出答复。
如果供应商未能在规定时间内答复，将被视为默认接受索赔请求。
（3）供应商应根据索赔请求的情况，提供合理的解决方案，包括但不限于产品更换、修理、退款等。
（4）如果供应商未能满足采购方的合理索赔请求，采购方有权采取法律行动，追究供应商的法律责任。
第三部分：其他条款1. 免责条款本条款适用于以下情况：（1）由于不可抗力因素导致的产品或服务质量问题。
（2）采购方未按照合同约定的操作、使用或储存要求导致的产品或服务质量问题。
在上述情况下，供应商将免除责任。
2. 解释与争议解决任何与本质保证与索赔条款相关的争议应通过友好协商解决。
如果协商无果，应提交至有管辖权的法院解决。
供应商索赔管理规范
供应商索赔管理规范一、背景介绍供应商索赔管理是指在供应商交付产品或者提供服务过程中，如果浮现质量问题或者未能按照合同要求履行义务，购买方有权向供应商提出索赔要求。
为了规范供应商索赔管理流程，确保索赔的公平、公正和高效，制定供应商索赔管理规范是必要的。
二、目的和范围本文档的目的是为了确保供应商索赔管理过程的规范性和透明度，保障购买方的权益，促进供应商与购买方的良好合作关系。
适合于所有与购买方签订合同并提供产品或者服务的供应商。
三、定义1. 供应商：指与购买方签订合同并提供产品或者服务的企业或者个人。
2. 购买方：指与供应商签订合同并购买产品或者服务的企业或者个人。
3. 索赔：指购买方因供应商产品质量问题或者未履行合同义务而向供应商提出的经济赔偿要求。
四、索赔管理流程1. 索赔申请购买方在发现供应商产品质量问题或者未履行合同义务时，应及时向供应商提出索赔申请。
索赔申请应包括以下内容：- 索赔原因和事实描述：详细描述供应商产品质量问题或者未履行合同义务的具体情况。
- 索赔金额计算依据：根据合同约定或者相关法律法规，计算索赔金额的依据和方法。
- 相关证据材料：提供与索赔事实相关的证据材料，如产品照片、合同、交付记录等。
- 联系方式：提供购买方的联系人和联系方式，以便供应商与购买方进行沟通和商议。
2. 索赔受理供应商收到购买方的索赔申请后，应即将进行受理，并向购买方确认收到申请。
供应商应指定专人负责索赔事宜，并及时与购买方联系，了解索赔事宜的详细情况。
3. 索赔调查供应商在受理索赔申请后，应进行索赔事宜的调查。
调查内容包括但不限于以下几个方面：- 产品质量问题的原因和责任认定：通过对产品质量问题的分析和调查，确定问题的原因和责任归属。
- 合同履行情况的调查：对供应商是否按照合同要求履行义务进行调查，确定是否存在未履行合同义务的情况。
4. 索赔处理供应商在完成索赔调查后，应根据调查结果进行索赔处理。
处理方式包括但不限于以下几种：- 商议解决：供应商与购买方商议达成一致，就索赔事宜进行商议解决，并签订协议达成赔偿协议。
产品索赔流程
产品索赔流程产品索赔是指消费者因购买的产品出现质量问题或者损坏而向生产厂家或销售商提出要求退换货、维修或者赔偿的过程。
在日常生活中，我们可能会遇到产品质量问题，因此了解产品索赔流程是非常重要的。
下面将介绍产品索赔的一般流程。
首先，当消费者发现购买的产品出现质量问题时，应该及时保留好购买凭证和产品照片作为证据。
然后，可以联系产品的销售商或者生产厂家，向他们反映产品质量问题并提出索赔要求。
在联系时，可以通过电话、邮件或者在线客服等方式进行沟通。
接下来，销售商或生产厂家会要求消费者提供相关证据，例如购买凭证、产品照片、质量问题描述等。
消费者需要按照要求提供所需的证据，以便销售商或生产厂家进行核实和处理。
在确认了消费者的索赔要求后，销售商或生产厂家会根据具体情况给予相应的处理，包括退换货、维修或者赔偿等。
消费者需要配合处理过程，如提供产品寄回、维修等相关操作。
最后，销售商或生产厂家会根据处理结果与消费者进行沟通，告知索赔处理的结果。
如果消费者对处理结果不满意，可以继续与销售商或生产厂家协商解决，甚至可以向相关监管部门投诉。
在整个产品索赔流程中，消费者需要保持理性和耐心，与销售商或生产厂家进行良好的沟通，以便尽快解决问题。
同时，消费者也需要了解相关的消费者权益保护法律法规，以便在索赔过程中维护自己的合法权益。
总之，产品索赔流程是一个需要消费者和销售商或生产厂家共同参与的过程。
消费者需要及时反映问题，提供证据，并与销售商或生产厂家进行有效沟通，以便尽快解决问题。
希望消费者在面对产品质量问题时，能够依法维护自己的权益，获得合理的解决方案。
质量索赔管理制度
质量索赔管理制度一、制度目的本制度旨在规范质量索赔管理程序，明确质量索赔责任人员，加强质量管理，提升产品质量，保障客户合法权益，确保公司持续健康发展。
二、适用范围本制度适用于公司生产制造的所有产品，在销售、售后服务过程中出现的质量问题索赔管理流程。
三、质量索赔责任人员1.总经理：全面负责公司质量索赔管理工作，对质量索赔工作进行监督和检查。
2.质量部门：负责产品质量管理工作，指导并监督质量索赔处理工作。
3.销售部门：负责客户沟通、索赔申请、协调产品退换货等工作。
四、质量索赔管理流程1. 客户索赔申请客户在发现产品质量问题后，应及时向公司销售部门提出索赔申请，提供相关证据和资料支持，如购买凭证、产品照片、质量问题描述等。
2. 索赔审核销售部门收到客户的索赔申请后，将申请转至质量部门进行审核。
质量部门对索赔申请进行核实，判断是否属实并进行分类处理。
3. 索赔处理经质量部门审核属实的索赔申请，销售部门需及时与客户沟通，确认后续处理方式，如退货、换货或补偿等。
4. 索赔记录销售部门将处理完毕的索赔案件记录并通报质量部门，质量部门将记录归档，并不定期进行汇总分析，发现并解决质量问题。
五、质量索赔改进措施1. 加强产品质量管理质量部门需加强对产品生产过程、原材料采购和生产流程的监督，确保产品质量符合标准，减少质量问题发生。
2. 建立质量问题反馈机制对于经常出现的质量问题，需要及时分析原因，建立改进机制，确保同类问题不再发生。
3. 客户投诉管理销售部门需建立客户投诉管理制度，及时处理客户投诉，提高客户满意度。
六、质量索赔管理制度的执行1. 公司将定期对质量索赔管理制度进行检查，确保落实到位。
2. 公司将组织培训，提高员工对质量索赔管理制度的认识和执行。
3. 公司将设立相应奖惩制度，让员工积极参与质量索赔管理工作。
七、质量索赔管理制度的宣传和落实1. 公司将在内部进行宣传和培训，确保员工对质量索赔管理制度的了解和执行。
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本管理办法规定了本公司对供方进行质量索赔的项目、程序、申诉和裁决等内容。
本管理办法中质量索赔为通用索赔准则，如与供方签订了质量协议，则具体按质量协议进行，无质量协议按本管理规定执行。
本办法适用于公司内所有外协件供方。
2.定义
2.1 质量协议：与供方按照国家有关法律法规和标准签订的产品质量合约,是采购合同的一部分，
也可独立签订质量协议，并具有同等法律效力。
2.2 批量质量问题：同品名或同批次不合格采购产品的数量大于或等于交检数量的5%时，即为批量质量问题。
2.3 质量损失：指因产品不合格所造成的损失,包括直接损失和附加损失（包括无形损失）。
3.职责
3.1计划物控部：采购组对本管理办法进行归口管理，负责采购合同、质量协议的起草签订及进货产品质量信息的传递，负责不合格品索赔处置等工作。
3.2质管部：负责质量技术标准文件的确立，采购产品的进货检验及不合格品的处理仲裁，对不合格品具有最终裁决权。
3.3生产制造部：负责提供因采购产品造成的生产停工/返工/返修记录，并组织实施不合格品的返工/返修工作，协助采购组进行不合格品的索赔工作。
3.4 财务部：负责办理质量赔偿费用的财务结算手续。
4.程序
4.1公司各部门在处理采购不合格品应遵循以下原则：
4.1.1采取应急措施，确保我公司生产延续性，使供需双方损失尽可能最小。
4.1.2采取纠正预防措施，确保同样的质量问题不重复出现。
4.1.3认真分析质量不合格原因，确定对可能给主机厂和我公司造成损失的程度，不合格证据必须
确凿，必须以双方确认的书面报告作为理赔的依据。
D、对发现的不合格品，必须及时反馈、处理。
4.2 质量索赔原则：
4.2.1不合格品证据，必须经供应商书面确认的原则。
4.2.2不合格品处理，应在考虑国内工艺水平及对主机厂损失程度基础上，尽可能减少供需双方损失。
4.2.3在保证质量及生产进度基础上，尽量采取让步降价接收的原则。
4.2.4重复发生，加大赔偿比例的原则。
4.2.5特例原则。
4.3质量赔偿责任划分：
4.3.1进货检验时的不合格品：退货或现场挑选/返工/返修，全部损失（直接损失、附加损失）全部由供应商承担。
4.3.2对让步接收的产品，根据产品价值及不合格严重度，供应商承担降价5-20%的赔偿损失，则挑选/返工/返修费用由我公司负担，挑出不合格品退供应商并由供应商承担退货损失(退货运费及不合格品金额)，对让步接收产品，因我公司标识不清、记录、保管及仓储管理不善而造成的质量损失，由我公司相关部门负担，对非让步接收项目出现质量损失由供应商承担。
若因不合格品处理不当而造成额外损失，则由处理不当的责任供应商或部门承担。
4.3.3进货检验时判为合格的采购产品在生产过程中发现不合格品时的处理：
A．有存储期、存储环境及防护要求的产品，如在进货检验时合格，因存放或存储环境防护不当造成的产品不合格则由我公司负担损失。
GJS04版本号: B 采购产品质量索赔管理办法共3页第２页B．工艺更改、技术要求更改所造成的不合格品则由我公司负担损失。
C．特例：为满足市场急需或为大幅降低成本等经公司特许生产所造成的非符合性质量损失，由我公司承担损失。
D．除A、B、C三种情况外，所有生产过程中出现的不合格品损失全部由供方负责。
4.4质量赔偿的依据：
不合格品通知单、返工/返修通知单、停工记录单、检/试/化验报告、主机厂提供的不合格报告/索赔单，差旅费用单据等均可作为质量赔偿的依据。
4.5质量索赔项目及标准：
4.5.1质量索赔项目：
（A）直接损失：采购产品本身不合格及由不合格品所造成的其他产品
A=（不合格品x单价x数量+相关产品报废数量X单价）x 1.2
（B）附加损失：B=B1+B2+B3+ B4+B5+B6+B7+B8+B9
B1：返工（包括挑选）费=不合格品数量x单件返工工时x 10元/小时
B2：辅助材料费=返工/返修所消耗的辅助材料数x单价x 1.2
B3：停工损失费=停工人数x 停工时间x 10元/小时/人
B4：验证处理费：指处理不合格采购产品质量争议而进行验证、调查、取样、分析等发生的费用。
按支付凭证如实计算。
B5：质量信誉损失费：因供应商责任发生质量事故或因采购产品质量引起主机厂严重投诉，并影响我公司质量信誉，按质量事故或社会影响严重程度对供应商处以5000-50000元/次的罚款，或取消供货资格。
B6：处理质量事故差旅费：为处理因供应商责任发生在主机厂内质量事故所发生的差旅费。
B7：用户索赔费：由于采购不合格品造成总成不合格，导致主机厂索赔所发生的费用。
B8：交付延期损失费：因供应商原因导致采购产品交付延期，且造成我公司生产秩序受影响时，按以下标准进行索赔：（说明：采购周期以双方确认交期为准，对少于采购周期的交付时间，不追究供应商延期责任。
）
a. 导致缺件/缺陷下线而被迫调整生产计划，按500-3000元/次索赔。
b. 导致我公司发货延期，甚至招主机厂投诉，则按1000-5000元/次索赔。
B9：总成件损失费：因供应商产品原因导致总成产品不合格，按总成成本价x 1.5倍x不合格数，本项仅对重要零件有效。
4.5.2让步接收：
A)原则上让步接收根据不合格严重度及产品价值作降价5-20%处理.
B)对新产品开发/新供应商开发量产确认前或为大幅度降低成本,在认可因内工艺水平基础上
而出现不符合质量要求的不合格品，经物控部经理批准，允许让步接收而不降低单价。
C)对让步接收的产品，供应商不再负担挑选工时/返工/返修等费用，但对在生产中挑出的有
不可返修缺陷的不合格品，退供应商并由供应商承担退货损失(退货运费及不合格品金额).
如让步接收的产品在主机厂处发生不合格，则根据实际情况承担4.5.1中B5,B6,B7,B9项损失.
D)对进货时检验判定为不合格品批，如不影响生产，可作退货处理．如我司生产急需，供应
商必须无条件接收我司作让步接收并承担损失（降价损失及可能产生的B8项交付延期损失费）．
E)让步接收需经供应商书面同意，供应商应在接到我司让步接收通知2个工作日内作出回复，
否则逾期回复作同意让步接收处理。
4.5.3进货检验时判为合格的采购产品在生产过程中发现不合格或在主机厂处发生不合格时处理：
供应商负责直接损失A+附加损失B。
其中附加损失B项中的分项计算按实际发生的损失项计算。
原则上:对供方不合格程度较轻的产品，为保证我司生产延续性或简化索赔手续,可让步接收的，优先按4.5.2让步接收规定作让步接收处理.
GJS04版本号: B 采购产品质量索赔管理办法共3页第3页4.6质量协议的签订
4.6.1 质管部负责质量协议的起草与签订，质量协议需经总经理批准并盖章后生效实施。
其中技术标准文件需经产品开发部经理签名批准。
4.6.2质量协议是采购合同是不可分割的部分，是我公司处理采购产品不合格品的依据，是采购合同的附件，具有法律效力。
4.6.3 质量协议经签订后由采购组负责组织实施，质管部对外协件质量判定提出书面证据，对质量纠纷负责作最终裁决。
4.7质量索赔与申诉
4.7.1 质量索赔单据的办理与传递：
4.7.1.1因采购产品不合格在生产部门发现，或需生产部门返工、返修的，则由生产部门提出索赔，并提供相关证据（返工/返修单等）交采购组，由采购组会同质管部取证并通知供应商，赔偿费用按本标准计算后，以“不合格品处理通知单”形式书面向供应商提出索赔。
4.7.1.2在进货检验时发现不合格品，由质管部以“不合格品通知单”形式通知采购组，采购组根据生产情况作退货、让步接收、返工、返修等处理，并根据本标准计算赔偿费用。
4.7.1.3所有不合格通知或反馈单必须在1个工作日内提交采购组，并保留相关实物、证据等。
4.7.2供方在接到质量索赔单后，如有异议应在2个工作日内提出，并与采购组协商，否则视作同意处理。
4.7.3 供方对质量判定有异议时，可书面向采购组提出，由采购组向公司质管部申请重新判定，必要时会同供应商一起进行。
4.7.4不合格品通知单由采购业务经办人提出，物控部经理审核，总经理批准，并经供方签名确认后生效。
4.7.5对4.3.3条B，C款不合格品减免索赔，由采购业务经办人提出，物控部经理审批生效。
4.8质量赔偿结算：
经办理完毕的不合格品通知单，正本原件交财务部保管，采购组以复印件存档。
所有质量赔款在货款中扣除，财务部开具17%增值税发票。
5.质量记录：
不合格品处理通知单。
不合格品减免索赔通知单。