采购物资质量索赔管理办法

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采购工作流程,采购货物质量管理,采购价格的控制规范

采购工作流程,采购货物质量管理,采购价格的控制规范

采购工作流程,采购货物质量与价格控制规范为落实货品采购作业管理,确保采购工作顺畅,特制定本规章。

一、采购工作流程1、采购必需求的提出采购部应依据公司库存状况、库存数量、采购前置期等要求,开立采购请购单;应注明货品名称、规格型号、数量、必需求日期及备注,经上级主管领导审核,并依采购核准权限送呈相关人员批准。

2、采购核准权限采购日常经营必需要的临时用品及金额预估在人民币1000元以下的,由各店店经理核准;采购金额预估在人民币1000元以上的,由上级主管总经理核准交由集团采购部采购。

3、公司采购方式一般有以下种类:A、集中采购:通用性物资,尽量采纳集中采购方式。

B、合约采购:常常性物资,尽量采纳合约采购方式,以确保货源品牌、质量与价格之稳定。

一般采购:除〔A〕〔B〕以外之物资,采纳随必需求而采购之方式。

4、采购作业规定4.1询价、议价采购部接获核准后的《采购计划单》,应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象;供应商提供报价之货品规格与采购规格不同或属代用品时,采购部应报主管领导及必需求部门确认;专业材料、用品或项目,采购部应会同相关部门审批;采购议价采购交互议价之方式;议价应注意质量、交货周期、服务兼顾。

4.2呈核及核准采购部询价、议价完成后,于《采购请购单》上填写询价或议价结果,必要时附上书面说明;报价单,经主管领导审核,并依采购核准权限呈核;再呈主管副总经理核准。

4.3定购作业采购部接获经核准之《采购请购单》后,应尽快向供应商定购物资货品,并以或形式确认交期;假设属一份定购单多次分批交货的情形,采购人员应于定购单上明确注明;采购人员应控制物资定购交期,及时向供应商跟催交货进度。

4.4验收与付款依相关检验与入库规定进行验收工作;依财务管理规定,办理供应商付款工作。

二、采购价格管理为确保材料高品质低价格,从而达成降低成本之宗旨,规范采购价格审核管理,特制定本规章。

1、报价依据产品部提供图纸,作为采购部成本分析之基础和供应商报价之依据;非通用物资,一般由供应商先提供样品,供产品部确认可用后,方予报价。

物资保管、赔偿制度模版

物资保管、赔偿制度模版

物资保管、赔偿制度模版1.引言在企业/单位中,物资的保管和赔偿制度是非常重要的,它对于维护企业的正常运转和保障财产安全起着至关重要的作用。

为了确保物资的合理、安全的使用和管理,并及时进行赔偿处理,本文将提供一个物资保管、赔偿制度的模板,供企业/单位参考和修改。

2.物资的保管2.1.物资清单管理1)企业/单位应建立完善的物资清单,包括物资名称、规格、数量、单位、单价等信息,并及时更新。

2)物资清单应按照分类管理,便于查找和统计。

2.2.物资入库1)所有物资入库前,应进行验收,确保其符合要求。

2)入库记录应详细记录物资的名称、规格、数量、单位、来源等信息,并加盖入库章。

2.3.物资出库1)所有物资出库前,应进行核对,确保出库信息准确。

2)出库记录应详细记录物资的名称、规格、数量、单位、领用人等信息,并加盖出库章。

3.物资的使用与保养3.1.物资的使用1)物资使用应遵循企业/单位的规定,不得超出规定范围使用。

2)物资使用时应保持正常操作,避免人为损坏。

3)对于易耗品等有限使用次数的物资,应按规定合理使用,避免浪费。

3.2.物资的保养维护1)物资保管人员应负责物资的日常保养工作,保持物资的整洁和完好。

2)对于需要特殊保养的物资,应按规定定期进行维护,确保其正常使用。

4.物资的损坏与赔偿4.1.物资损坏的界定1)物资损坏指在正常使用过程中由于事故、疏忽等原因导致物资质量受损。

2)损坏程度可分为轻微损坏、中度损坏和严重损坏,根据损坏程度进行赔偿。

4.2.物资损坏的处理程序1)发现物资损坏后,应及时向上级主管报告,确认损坏程度。

2)根据损坏程度,由上级主管决定是否进行赔偿,以及赔偿金额。

4.3.物资赔偿的计算方式1)轻微损坏:根据物资原值的百分比计算赔偿金额,百分比由企业/单位根据实际情况确定。

2)中度损坏:根据物资原值的百分比计算赔偿金额,并酌情考虑物资的使用寿命。

3)严重损坏:根据物资原值的百分比计算赔偿金额,并酌情考虑物资的使用寿命以及后续影响。

采购质量索赔管理制度范本

采购质量索赔管理制度范本

采购质量索赔管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司采购质量管理,保障公司合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规,制定本制度。

第二条本制度适用于公司采购过程中发生的质量索赔事项。

第三条公司应当坚持质量第一的原则,积极采购优质产品,对于采购过程中出现质量问题,应当及时采取措施,维护公司合法权益。

第二章质量索赔条件第四条采购产品质量不符合合同约定或者国家标准、行业标准的,公司可以向供应商提出质量索赔。

第五条供应商未按照合同约定提供产品的,公司可以向供应商提出质量索赔。

第六条供应商的产品导致公司生产线停工、返工、改产或者其他经济损失的,公司可以向供应商提出质量索赔。

第七条供应商的产品导致公司遭受客户索赔或者其他第三方索赔的,公司可以向供应商提出质量索赔。

第三章质量索赔程序第八条公司在发现采购产品质量问题后,应当及时通知供应商,并书面提出质量索赔要求。

第九条供应商应当在接到质量索赔通知后,及时核实情况,并与公司协商解决。

第十条供应商应当在协商解决过程中,承担相应的责任,包括但不限于更换产品、赔偿损失等。

第十一条公司应当在协商解决无果后,依法向人民法院提起诉讼,维护公司合法权益。

第四章质量索赔管理第十二条公司应当建立采购产品质量管理制度,对采购产品质量进行严格把控。

第十三条公司应当建立供应商评估制度,对供应商的产品质量进行定期评估。

第十四条公司应当建立质量索赔档案,对质量索赔情况进行记录和分析,以便于改进采购质量管理。

第十五条公司应当对质量索赔过程中涉及的商业秘密进行保密,不得泄露给第三方。

第五章法律责任第十六条公司未按照本制度要求及时提出质量索赔的,应当承担相应的法律责任。

第十七条供应商未按照本制度要求承担责任的,公司可以向其追偿损失。

第六章附则第十八条本制度自颁布之日起生效,公司全体员工应当严格遵守。

第十九条本制度的解释权归公司所有。

第二十条本制度如有变更,公司应当按照规定程序进行修订。

物资采购过程的质量监督与控制方案怎么写

物资采购过程的质量监督与控制方案怎么写

物资采购过程的质量监督与控制方案怎么写一、引言物资采购是企业运营的重要环节,其质量直接影响到企业的生产效率、成本控制和产品品质。

因此,加强物资采购过程的质量监督与控制,确保采购的物资符合企业的质量要求,是企业持续发展的重要保障。

本文将针对物资采购过程的质量监督与控制提出一系列方案,以期提高企业的物资采购质量。

二、物资采购过程的质量监督与控制目标1. 确保采购的物资符合企业的质量要求,满足生产需求。

2. 降低采购成本,提高采购效率。

3. 提高供应商的质量管理水平,建立良好的合作关系。

4. 提升企业整体运营质量,增强市场竞争力。

三、物资采购过程的质量监督与控制措施1. 建立完善的采购管理制度(1)明确采购流程,规范采购行为。

(2)制定采购计划,合理安排采购时间。

(3)建立供应商管理制度,对供应商进行评估、选择、考核和淘汰。

2. 加强采购人员的培训和教育(1)提高采购人员的专业素质,掌握采购知识和技能。

(2)强化采购人员的质量意识,树立“质量第一”的观念。

(3)加强采购人员的职业道德教育,杜绝采购过程中的违法违规行为。

3. 实施严格的质量验收制度(1)制定物资验收标准,明确验收程序。

(2)对采购的物资进行严格的质量检验,确保物资符合企业要求。

(3)建立不合格物资处理机制,对不合格物资进行退货、换货或索赔。

4. 开展供应商质量管理体系认证(1)对供应商进行质量管理体系认证,确保供应商具备良好的质量管理水平。

(2)与通过质量管理体系认证的供应商建立长期合作关系,提高物资采购质量。

5. 利用信息技术提高采购效率(1)建立采购信息化系统,实现采购信息的实时共享。

(2)利用大数据、云计算等技术,进行采购数据分析,优化采购策略。

6. 加强质量监督与控制过程的持续改进(1)定期对物资采购过程进行质量监督与控制,发现问题及时整改。

(2)开展质量改进活动,不断提升物资采购质量。

四、物资采购过程的质量监督与控制实施步骤1. 制定物资采购质量监督与控制方案,明确责任人和实施时间。

原材料质量索赔管理规定

原材料质量索赔管理规定

原材料质量索赔管理规定第一章总则第一条为规范原材料质量索赔管理,保护供货方和采购方的合法权益,提高供货方的供货质量,特制定本管理规定。

第二条原材料质量索赔是指采购方基于合同约定及相关法律法规,因原材料质量问题而要求供货方承担责任的行为。

第三条本管理规定适用于所有供货方与采购方之间的原材料供货合同。

第四条供货方应按照本管理规定和供货合同的要求提供符合国家和行业标准的原材料,并对原材料的质量承担相应的保证责任和售后服务。

第二章索赔条件第五条采购方有权在收到原材料交付后的合理时间内对原材料进行检验,发现原材料质量问题的,可提出索赔要求。

第六条原材料质量问题包括但不限于以下情况:1.原材料不符合供货合同约定的质量要求;2.原材料的包装不符合国家和行业标准;3.原材料存在严重的污染或有害物质超标问题;4.原材料的外观质量不符合国家和行业标准。

第七条采购方提出索赔要求时,应提供以下证明材料:1.采购合同及其附件;2.原材料抽样检测报告;3.其他相关证明材料。

第八条供货方应配合采购方对原材料进行质量认证,并对索赔要求进行认真核实。

第九条供货方有权要求采购方提供尽可能详细的索赔信息,如质量问题描述、检测报告、索赔金额等。

第十条供货方应在收到索赔要求后的合理时间内进行核实,并及时向采购方给予答复。

第三章索赔处理第十一条供货方应对原材料质量问题进行认真核实,如果确认问题属实,应承担赔偿责任,并按照供货合同约定的方式进行赔偿。

第十二条赔偿方式包括但不限于以下几种:1.重新提供符合质量要求的原材料;2.返还采购方支付的原材料费用;3.承担由原材料质量问题引起的相关费用和损失。

第十三条供货方应对采购方提出的索赔要求进行合理调解和协商,确保双方的合法权益得到最大程度的保障。

第十四条如果索赔问题无法解决,双方应协商解决或通过法律途径解决纠纷。

第四章管理机制第十五条供货方应建立健全原材料质量管理制度,并保证原材料的质量符合国家和行业标准。

物资采购质量控制措施

物资采购质量控制措施

在物资采购过程中,质量控制是非常重要的,可以确保采购到符合要求的物资。

以下是一些常见的物资采购质量控制措施:
1. 供应商选择:选择信誉良好、经验丰富的供应商,对供应商进行审核和评估。

了解供应商的质量管理体系、生产能力和技术实力等,并查看其相关的认证和资质证书。

2. 详细的规格要求:在采购文件中明确规定物资的技术规格、质量标准、检测方法等要求。

确保供应商清楚了解采购方的需求,并按照要求提供物资。

3. 样品鉴定:要求供应商提供样品进行鉴定,通过实际测试和评估来确定物资是否符合规定的质量要求。

4. 合同条款:在采购合同中明确约定物资的质量要求、交货期限、验收标准等细节。

确保采购方和供应商双方都清楚理解和遵守合同的要求。

5. 抽样检验:根据采购量和重要性,采用抽样检验的方式对物资进行质量检查。

可以借助第三方实验室或专业机构进行抽样检验,确保物资的质量符合要求。

6. 验收程序:制定明确的物资验收程序,包括验收标准、验收方法和验收记录等。

对采购到的物资进行全面检查和测试,确保其质量符合要求。

7. 不合格品处理:对于不符合质量要求的物资,要及时与供应商联系并提出索赔或退换货要求。

同时,建立不合格品记录,分析原因并采取纠正措施,以避免类似问题再次发生。

8. 监督和跟踪:建立监督和跟踪机制,对物资的质量进行实时监管和跟踪。

与供应商保持沟通,及时了解物资的生产和交付情况,并进行必要的控制和调整。

以上是一些常见的物资采购质量控制措施,通过采取这些措施可以有效控制物资质量,确保采购到符合要求的物资,从而保证项目的顺利进行和质量的稳定。

供应商索赔管理规范

供应商索赔管理规范

供应商索赔管理规范一、背景介绍在供应链管理中,供应商索赔管理是一项重要的工作。

供应商索赔是指在供应商交付的产品或服务出现质量问题或未能按照合同要求履行时,采购方向供应商提出索赔要求,以维护自身权益。

为了规范供应商索赔管理流程,保障索赔工作的准确性和高效性,制定供应商索赔管理规范是必要的。

二、目的和范围本文旨在规范供应商索赔管理流程,确保索赔工作的准确性、及时性和公正性。

适用于所有与供应商签订合同并有索赔需求的采购项目。

三、定义1. 供应商索赔:采购方因供应商交付的产品或服务出现质量问题或未能按照合同要求履行而向供应商提出的索赔要求。

2. 索赔金额:采购方要求供应商赔偿的金额,包括直接损失、间接损失、维修费用等。

四、索赔管理流程1. 发现问题:采购方在接收供应商交付的产品或服务后,应及时进行检查和测试,发现质量问题或合同履行问题时,应立即记录并通知供应商。

2. 索赔要求:采购方应在发现问题后的合理时间内向供应商提出索赔要求,要求中应包括索赔金额、索赔原因、相关证据材料等。

3. 供应商响应:供应商收到索赔要求后,应及时回复采购方,确认收到索赔要求,并进行初步调查和评估。

4. 索赔评估:供应商应在收到索赔要求后的合理时间内进行索赔评估,包括核实索赔原因、评估索赔金额等。

5. 协商解决:采购方和供应商应进行协商,就索赔要求达成一致意见。

如无法达成一致,可通过调解、仲裁等方式解决争议。

6. 索赔结算:达成一致后,供应商应按照约定的方式和时间向采购方支付索赔金额。

7. 后续跟踪:采购方应对索赔结算情况进行跟踪和记录,确保供应商按时支付索赔金额。

五、索赔要求的内容1. 索赔金额:明确索赔的金额,包括直接损失、间接损失、维修费用等。

2. 索赔原因:清楚陈述导致索赔的原因,如产品质量问题、交付延迟等。

3. 相关证据材料:提供与索赔相关的证据材料,如检测报告、合同文件、交付记录等。

六、索赔管理的责任分工1. 采购方责任:负责发现问题、提出索赔要求、与供应商协商解决等。

物资采购过程的质量监督与控制方案有哪些

物资采购过程的质量监督与控制方案有哪些

物资采购过程的质量监督与控制方案有哪些一、引言物资采购是企业运营的重要环节,直接关系到企业的生产成本、产品质量以及市场竞争力。

因此,对物资采购过程进行有效的质量监督与控制,是保证企业稳定发展的重要措施。

本文将从以下几个方面阐述物资采购过程的质量监督与控制方案。

二、物资采购质量监督与控制的目标1. 确保采购的物资符合企业的质量要求,满足生产需求。

2. 降低采购成本,提高企业经济效益。

3. 建立完善的物资采购质量管理体系,提高企业质量管理水平。

4. 保障企业生产安全,提高企业市场竞争力。

三、物资采购质量监督与控制的内容1. 供应商管理(1)供应商的选择:对供应商进行严格的资质审查,选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。

(2)供应商评价:定期对供应商进行评价,包括质量、交货、价格、服务等方面,确保供应商持续满足企业要求。

2. 采购计划管理(1)采购计划的制定:根据企业生产需求,合理制定采购计划,确保物资供应的及时性。

(2)采购计划的审批:采购计划需经过相关部门审批,确保采购计划的合理性和可行性。

3. 采购过程控制(1)采购合同管理:签订采购合同时,明确质量要求、交货期限、售后服务等条款,确保供应商按照合同约定提供合格物资。

(2)采购价格控制:通过市场调研、比价等方式,确保采购价格的合理性。

4. 物资验收管理(1)验收标准制定:根据企业质量要求,制定详细的物资验收标准。

(2)验收程序执行:物资入库前,按照验收标准进行严格验收,确保物资质量符合要求。

5. 质量问题处理(1)质量问题反馈:发现质量问题时,及时向供应商反馈,要求其采取措施进行整改。

(2)质量问题处理:对不合格物资进行退货、换货或索赔,确保企业生产不受影响。

6. 培训与宣传(1)对采购人员进行培训,提高其质量意识和技术水平。

(2)加强质量宣传,提高全体员工对物资采购质量的重视程度。

四、物资采购质量监督与控制的方法1. 建立健全质量管理制度,确保物资采购过程有章可循。

供应商产品质量索赔管理办法

供应商产品质量索赔管理办法

供应商产品质量索赔管理办法标题:编制:供应商产品质量索赔管理办法审核:批准:共4页发布日期:实施日期:第1页一、目的为规范供应商索赔管理,进一步明确因供应商供货品质不良或交货期延误影响公司生产或销售造成的损失,明确公司外部质量索赔的流程及责任归属,为避免公司因索赔不当而造成损失,特制定此管理办法。

二、适用范围本管理办法规定了外购、外协件的质量索赔类别、索赔计算方法、适用于公司对外采购的外购、外协件质量索赔。

三、职责1、质量索赔由质量部负责归口。

2、质量部负责外购、外协件的质量问题及索赔信息的确认。

3、技术部工艺部门负责配合质量部进行不合格原因分析。

4、售后服务部门负责故障件的收回、标识、管理及与供应商办理故障件认领手续;提供“三包”期内外购、外协件的不合格索赔信息。

5、财务部卖力外购、外协件质量索赔的结算,并在每月向质量部通报索赔执行情形。

6、采购部卖力向供方传递反应外购、外协件质量索赔的信息。

四、内容与请求1、索赔类别1.1制造过程当中的质量索赔a)外购、外协件进厂后经检验判为不合格品,需退回供方处理的,应向供方索赔检验费;b)外购、外协件进厂后经检修判为不及格品,办理妥协利用的,采用零件价格下浮的办法向供方索赔;c)外购、外协件进厂后经检验判为不合格品,通过返工、返修满足使用要求,由供方委托公司代为返工、返修的,按返工、返修劳务工时费向供方索赔;d )对流入生产现场的不及格外购、外协件,索赔造成的各项损失。

1.2“三包”期内的质量索赔a)因外购、外协件质量问题造成的故障损失,由服务人员代替供方进行现场服务的,按实际发生的工时费、差旅费、运输费,索赔的零部件及由此造成的相关零部件损失等费用,向供方索赔;b)由于外购、外协件的质量问题,造成回厂返修或退(换)车损失的,其费用原则上全额向供方索赔,特殊情况下与供方协商解决;c )由于外购、外协件的质量问题,给用户造成重大经济损失或严重后果,经执法部门裁决应赔偿给用户的损失,原则上全额向供方索赔,特殊情况下与供方协商解决。

供应商索赔管理规范

供应商索赔管理规范

供应商索赔管理规范一、背景介绍供应商索赔是指在供应商与采购方之间发生质量问题、交货延迟或其他合同违约情况时,采购方向供应商提出索赔要求,以维护自身权益和保障采购计划的顺利进行。

为了规范供应商索赔管理流程,提高索赔处理效率,制定本供应商索赔管理规范。

二、适用范围本规范适用于所有与公司签订采购合同的供应商。

无论采购合同的金额大小,供应商在合同履行过程中发生的索赔都应按照本规范进行处理。

三、索赔的种类1. 质量索赔:指供应商提供的产品或服务存在质量问题,不符合合同约定的要求,导致采购方损失的情况。

2. 交货延迟索赔:指供应商未按照合同约定的交货时间交付产品或提供服务,导致采购方损失的情况。

3. 合同违约索赔:指供应商违反合同约定的其他条款,导致采购方损失的情况。

四、索赔流程1. 索赔申请:采购方在发现供应商存在索赔问题时,应及时向供应商提交索赔申请。

索赔申请应包括索赔的种类、索赔金额、索赔依据、索赔材料等内容。

2. 索赔受理:供应商收到索赔申请后,应在3个工作日内确认收到,并向采购方提供索赔受理通知。

3. 索赔调查:供应商应在受理索赔后的5个工作日内进行索赔调查,包括核实索赔事实、查找原因、收集证据等。

4. 索赔处理:供应商应在索赔调查结束后的10个工作日内向采购方提交索赔处理方案。

处理方案应包括赔偿金额、赔偿方式、赔偿期限等内容。

5. 索赔协商:采购方收到供应商的索赔处理方案后,可以与供应商进行协商,就赔偿金额、赔偿方式等进行商议和调整。

6. 索赔决策:协商未达成一致的情况下,采购方有权根据合同约定或相关法律法规作出索赔决策,并向供应商发出索赔决策通知。

7. 索赔执行:供应商收到索赔决策通知后,应按照决策要求进行赔偿,并在规定的期限内完成赔偿。

8. 索赔结案:索赔执行完毕后,采购方应向供应商发送索赔结案通知,并将索赔案件进行归档。

五、索赔管理要求1. 及时反馈:供应商在收到索赔申请后应及时向采购方确认收到,并在规定时间内进行索赔调查和处理。

生产索赔管理制度

生产索赔管理制度

生产索赔管理制度一、总则为规范和规范生产索赔管理工作,促进企业生产经营的健康发展,保障生产索赔管理工作的顺利开展,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有相关部门,包括但不限于生产部门、物流部门、采购部门、品质管理部门等。

三、相关术语解释1. 生产索赔:指因生产过程中发生的质量问题导致客户索赔的情况。

2. 索赔管理:指对发生的生产索赔进行管理和处理的活动。

3. 质量问题:指产品在生产过程中因技术、工艺、原材料等问题导致的质量不合格的情况。

4. 客户:指购买公司产品的客户。

四、责任部门1. 生产部门:负责生产过程中的质量控制,对生产索赔进行初步调查和处理。

2. 物流部门:负责运输过程中的质量控制,对运输过程中的质量问题导致的索赔进行初步调查和处理。

3. 采购部门:负责对原材料供应商的质量进行评估和监控,确保原材料质量,避免因原材料问题导致的生产索赔。

4. 品质管理部门:负责对生产索赔进行全面管理和监控,制定相应的处理措施,提出改进建议。

五、索赔管理流程1. 客户索赔:客户发现产品质量问题向公司提出索赔,生产部门接到索赔后立即进行初步调查:a. 核实客户索赔的产品信息;b. 按照公司的质量标准进行一致性检查;c. 对索赔产品进行抽样检测,确认质量问题点;d. 对原材料、生产设备等相关环节进行排查。

2. 初步确定责任:根据初步调查结果,确定质量问题的责任归属,分别为生产过程责任、原材料供应责任、运输责任等,逐一进行责任确认。

3. 处理及赔偿:一旦确定责任,立即对客户进行道歉,并按照公司相关规定进行赔偿处理。

同时,对相关责任人进行相应的处罚和教育。

4. 经验总结及改进:对每起生产索赔案件进行经验总结,分析产生问题的原因,制定相应的改进措施,并在生产过程中加以强化。

六、索赔风险预警1. 生产部门:建立健全的质量管理体系,对生产环节进行全面监控,确保产品质量安全。

2. 采购部门:定期对原材料供应商进行评估和监控,确保原材料质量稳定。

供应商索赔管理规范

供应商索赔管理规范

供应商索赔管理规范一、背景介绍供应商索赔管理是指在供应链管理中,供应商因产品质量、交货延迟等问题向采购方提出索赔,并由采购方对索赔进行审核、处理和结算的一项重要工作。

为了确保供应商索赔管理的规范性和公正性,制定本文档,详细说明供应商索赔管理的流程和要求。

二、索赔管理流程1. 索赔申请供应商发现产品质量问题或者交货延迟等情况时,应及时向采购方提出索赔申请。

索赔申请应包括以下内容:- 问题描述:清晰、准确地描述产品质量问题或者交货延迟的具体情况。

- 证据材料:提供相关的证据材料,如产品照片、测试报告、交货记录等。

- 索赔金额:明确索赔的金额,并提供相应的计算依据。

2. 索赔审核采购方收到供应商的索赔申请后,应及时进行审核。

审核的内容包括:- 问题核实:采购方通过与供应商沟通、现场检查等方式,核实索赔申请中所描述的问题。

- 证据审查:对供应商提供的证据材料进行审查,确保其真实性和有效性。

- 索赔金额评估:采购方根据索赔申请中提供的计算依据,评估索赔金额的合理性。

3. 索赔处理在审核完供应商的索赔申请后,采购方应根据审核结果进行索赔处理。

处理的方式包括:- 商议解决:对于确实存在质量问题或者交货延迟的情况,采购方与供应商进行商议,共同商定解决方案。

- 补偿支付:如果供应商的索赔申请合理且有效,采购方应及时支付相应的补偿款项。

- 拒绝处理:如果供应商的索赔申请不合理或者证据不充分,采购方有权拒绝处理该索赔。

4. 索赔结算采购方与供应商达成索赔协议后,应进行索赔结算。

结算的内容包括:- 结算方式:确定索赔款项的支付方式,如银行转账、支票支付等。

- 结算时间:约定索赔款项的支付时间,确保供应商能够及时收到款项。

- 结算凭证:采购方应提供相应的结算凭证,如付款凭证、结算单据等。

三、索赔管理要求1. 及时响应供应商应在发现问题后及时向采购方提出索赔申请,采购方也应在收到索赔申请后及时进行审核和处理,避免索赔问题的进一步扩大。

供应商索赔管理程序_(流程图及说明)

供应商索赔管理程序_(流程图及说明)
负责办理质量索赔费用的财务结算手续。
设备部
负责进厂设备、备品备件质量问题的索赔管理工作。
经理部
负责对只能部门进行质量责任处罚。
质量管理部
1.负责质量技术标准文件的确立,采购产品的进货检验及不合格品的处理仲裁, 对不合格品具有最终裁决权。
2.主导质量事故的责任调查,参与读责任方及其应承担份额的认疋。
采购部
对本管理办法进行归档管理,负责采购合冋、质量协议的起草签订及进货产品 质量信息的传递,负责不合格品索赔处理等工作。
财务(成本控制 工作组)
第一部分:流程执行主体职责表
第二部分:采购作业流程图 第三部分:合同评审流程节点说明表
Zenime
流程执行主体职责表
执行主体
职责明细说明
总经理
通过参加评审会议,最终索赔方案。
使用ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ位
负责报告进货产品使用质量问题及提出索赔报告,对未及时停用不合格品造成 的损失负责。
物流部
负责对进货不合格品提出索赔报告,对不合格品的误发误用负责。

采购管理制度 采购质量管理制度精选5篇

采购管理制度 采购质量管理制度精选5篇

采购管理制度采购质量管理制度精选5篇在不断进步的社会中,很多场合都离不了制度,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢?这里的5篇采购质量管理制度是作者小编为您分享的采购管理制度的相关范文,欢迎查看参考。

采购质量管理制度篇一为严格检验采购物资的质量标准,确保订购物资符合公司质量标准和要求,杜定不合格物资入库,现结合公司的实际情况,特制定本制度。

一条:适用范围本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。

第二条:职责采购员负责对订购物资送货前的质量监督和检验,负责对供应商提供样品质量的验证工作,并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。

第三条:采购质量控制的'基本原则1. 须向评定合格的供应商采购;2. 采购前应提供有效的采购文件和资料;3. 对突发所需的特殊物资和急用物资,可向未评定过的供应商采购,由采购部进行物资的验证,验证合格后,即可进行订购。

第四条:采购物资的检验1. 采购物资送货前,采购员应以书面形式通知采购部进行检验,2. 检验员负责对订购物资的抽样检验,按《产品检验控制标准》的规定进行检验,并填写相应的产品检验报告。

3. 采购物资检验合格后,方可安排送货。

4. 若采购物资检验不合格,采购部应及时与供应商进行沟通处理。

5. 公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息,必要时对供应商提出改进建议。

第五条:采购物资检验的依据1. 采购部与供应商签订的采购合同。

2. 供应商出示的质量认证。

3. 供应商出示的产品合格证。

4. 采购物资技术标准。

5. 物资工艺图纸。

6. 供应商提供的样品和装箱单。

第六条:影响采购物资检验方式、方法的因素1. 采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。

2. 供应商质量控制能力及以往的信誉。

3. 该类物资以往经常出现的质量异常情况。

4. 采购物资对本公司运营成本的影响。

第七条:采购物资检验方式的选择1. 全数检验适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或企业指定进行全检的物料。

供应商质量索赔管理规定(1)

供应商质量索赔管理规定(1)
七.质量事故索赔规定细则
7.1客户索赔
7.1.1在接受到客户提供是质量事故索赔单据时,技术质管部将索赔问题进行汇总记录,同时将汇总后的资料下发于各部门,并组织各部门责任人员对索赔问题展开讨论,明确产品索赔的根本原因与责任部门、人员;
责任部门在3个工作日内制定改善措施,并以书面文件形式提交技术质检部,并在7个工作日内将相关的验证资料提交;
.3质量协议经签订后,由采购组负责组织实施,质管部对外协件质量判定提出书面证据,对质量纠纷负责作最终裁决。
质量索赔与申诉
.1因采购产品不合格在生产部门发现,或需生产部门返工、返修的,则由生产部门提出索赔,并提供相关证据(返工/返修单等)交业务部,由业务部会同质管部取证并通知供应商,赔偿费用按本标准计算后,以“不合格品处理通知单”形式书面向供应商提出索赔。
进货检验时的不合格品:退货或现场挑选/返工/返修,全部损失(直接损失、附加损失)全部由供应商承担。
对让步接收的产品,根据产品价值以与不合格严重度,供应商承担降价5-20%的赔偿损失,则挑选/返工/返修费用由我公司负担,挑出不合格品退回供应商并由供应商承担退货损失(退货运费与不合格品金额),对让步接收产品,因我公司标识不清、记录、保管与仓储管理不善而造成的质量损失,由我公司相关部门负担,对非让步接收项目出现质量损失由供应商承担。
.2在进货检验时发现不合格品,由质管部以“不合格品通知单”形式通知业务部,质管部应根据生产情况作退货、让步接收、返工、返修等处理,并根据本标准计算赔偿费用。
.3所有不合格通知或反馈单必须在1个工作日以内提交采购组,并保留相关实物、证据等。
.4供方在接到质量索赔单后,如有异议应在2个工作日内提出,并与质管部协商,否则视作同意处理。
对让步接收的产品,供应商不再负担挑选工时/返工/返修等费用,但对在生产中挑出的有不可返修缺陷的不合格品,退回供应商并由供应商承担退货损失(退货运费以与不合格品金额).

采购质量控制管理采购索赔通知书

采购质量控制管理采购索赔通知书
采购质量控制管理采购索赔通知书
说明:采购索赔通常是指在采购合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或实物、服务补偿要求的行为。本文档主要用于采购方根据合同规定的程序向供货方发出的索赔通知函件。
公司:
本公司于年月日向贵公司采购下列货品:,
商祺ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
公司(盖章)采购部
负责人签字:
年 月 日
因贵公司产品:□品质不良 □运输破损 □交期延迟 □其它原因:,造成本公司蒙受元的损失,兹检附:
□损失计算表份
□品质检验报告份
□交货验收单份
□本公司客户索赔函原件份,复印件份,连同原采购合同复印本份。
望贵公司给予谅察赔偿。
其赔偿金额,敬请贵公司同意:
□以个月期票支付
□由其他货款中扣除
□以现金支付
顺颂

采购质量问题处理办法

采购质量问题处理办法
◇由供应商或本公司进行物资再加工,并要求供应商对误工和加工成本进行赔偿
特采处理
◇物资质检不合格,但不影响最终产品质量
◇采用偏差接收,并要求供应商对公司的耗费工时成本进行赔偿
全检处理
◇物资经抽检不合格,但请购部门急需
◇对该批物资进行全数检验,接收合格品
第5条其他异常问题处理
凡属承运过程中造成的物资数量短少或外观包装严重残损,应凭接运提货时索取的“货运单”向承运单位索赔。
采购质量问题处理办法
制度名称
采购质量问题处理办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门
编修部门
第1章总则
第1条目的
为明确采购物资验收过程中发现异常问题时所应采取的措施,使问题迅速得到解决,防止问题物资流入公司生产线,特制定本办法。
第2条适用范围
本办法适用于采购物资验收过程中发现异常问题的解决。
第3条质量问题处理原则
3.采购人员收集并整理退货物资的“检验报告单”、“不合格物资退货单”、采购合同及采购订单等相关单据,并与供应商联系协商退货事宜。
4.采购人员与供应商按合同要求协商一致后,采购人员应将协商结果及时通知仓储部做好退换货准备。
第10条特采处理
对ห้องสมุดไป่ตู้生产急需的物资,经请购部门申请和分管副总批准后,可凭借“不合格品处理单”直接入库;在使用时,相关人员应作出明显标识,为后期发生质量问题时追溯物资做准备。
相关人员在处理采购物资的质量问题时,应严格遵守下列三大原则:隔离存放,妥善保管;分清情况,区别对待;遵照制度,明确责任。
第2章确定问题物资处理办法
第4条质量问题处理办法选择
采购部应对质量检验判定为质量不合格的物资进行妥善处理,在维护公司合法利益以及维护与供应商之间良好合作关系的基础上,通过选择适宜的处理办法,减少公司的不必要损失。质量问题具体处理办法如下表所示。

采购物资质量索赔管理办法

采购物资质量索赔管理办法

采购物资质量索赔管理办法1、总则1。

1 为了认真贯彻“质量第一、用户至上”的方针,严格执行质量责任制,保证组织、供方和顾客三方的共同利益,实现最大效益和对顾客的承诺,特制定本办法。

1。

2 本办法适用于各供方供应的外协外购产品,在进厂检验、生产、使用中发生质量问题,由组织向供方实施经济损失索赔的管理。

1.3 本办法系统规定了质量索赔的范围、管理程序、工序考核等。

2、质量索赔范围供方外协外购产品在以下情况发生质量问题均属于质量索赔的范围。

2.1 外协外购产品进厂检验时发现的不合格品.2.2 外协外购产品进厂后,在加工、装配过程中发现的不合格品。

2。

3 成品在使用中,由于外协外购产品质量差发生的产品故障。

3、质量索赔规定3.1 进厂检验发现不合格品的索赔规定。

3。

1.1 进厂检验发现可让步接收的产品,其产品价格按降低10%执行.3。

1。

2 对于进厂需我方返工、返修的外协外购产品,供方应承担返工返修费用,返工返修费用按产品价格的5—20%计算。

3。

1。

3 进厂验收时对供应物品拒收,按拒收物品价格的5%对供方进行索赔。

3.1。

4 进厂不合格品需100%挑选,供方应承担检测费用,按本批零部件价格的10%计算。

查出的不合格品作拒收处理。

注:进厂检验一般采用抽查检验方式。

3。

2 在加工装配中发生不合格品的索赔规定。

3。

2.1 加工、装配过程中发现零部件废品,供方除承担原价外,还应承担由于废品造成的过程损失,按该件价格的100%计算。

3。

2。

2 加工、装配过程中发现零件不合格,需要返工返修,则供方应承担产品价格的50%.3。

2。

3 在装配环节中发现部件不合格,其返修返工费用按部件价格的5-20%计算。

3。

2。

4 加工、装配过程中发现让步接收的产品,如果无需返工、返修。

按价格降低10%计算。

3。

3 产品在使用中发生产品故障的索赔规定3.3.1 在用户使用中,由于外协外购产品发生故障,其零件三包费用(直接费用)以及相关的维修服务人员的差旅费、服务费、三包件的运输费用等间接费用,应由责任供方承担。

到货物资出现质量问题的处理方法

到货物资出现质量问题的处理方法

到货物资质量问题的处理流程1适用范围本程序适用于公司经营管理部采购物资的验收及使用过程中出现质量问题的处理。

2到货物资检验参与人员经营部相关人员、综合管理部、工程部、厂家。

3问题分类及处理方法(以下问题均属于质保期内)3.1一般质量问题一般质量问题包括:外观缺陷,但不影响整体设备的性能,不存在质量隐患的。

处理方式:厂家有在现场的,应及时告知厂家,并使用公司相机将外观缺陷物资拍摄下来,由采购员向对方发送《供方质量问题反馈单》,由供方填写明确的纠正措施后返回,送需方验证其实施后的效果。

3.2重大质量问题3.2.1明显质量问题肉眼就能区别到货物资有偏差缺陷,不能正常使用,收货相关人员有权拒收物资,收货人及时在供货清单上加盖“不符合公司控标准”印章。

采购人员应及时与供货商联系并协商在保证质量的同时换货,并按采购合同扣除供货周期延迟违约金;如供货商无法保障供运公司要求的物资,采购人员应立与即退货,更换厂家,并向供货商索赔采购损失。

如公司对到厂物资有质量怀疑,但不能明确确认,因及时联系生产1商,要求生产厂商到现场进行确认,并开具质量证明。

3.2.2批次质量问题物资采购量大,供货商分批供货至公司深加工现场,其中某批物资出现质量不合格且影响生产。

处理方法:厂家诚信出现问题,采购人员因立即与供货商联系换货,要求厂家作出书面承诺,确保下一批次货物能按要求供运,如有再出现此类问题,全部按合同程序退货。

3.2.3使用过程中出现质量问题(质保期内)在使用过程中,出现质量问题影响正常生产的,拆除影响过大,因及时与厂家联系,让厂家到深加工现场进行调试,修复。

如属于供货商生产失误造成的不可弥补的责任,协商拆除,并索赔所有公司损失。

3.3供应商用伪劣产品伪造仿造正品的3.3.1一旦发现因立即与供应商联系退货,并通知厂家,更换供应商。

2。

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采购物资质量索赔管理办法
1、总则
1.1 为了认真贯彻“质量第一、用户至上”的方针,严格执行质量责任制,保证组织、供方和顾客三方的共同利益,实现最大效益和对顾客的承诺,特制定本办法。

1.2 本办法适用于各供方供应的外协外购产品,在进厂检验、生产、使用中发生质量问题,由组织向供方实施经济损失索赔的管理。

1.3 本办法系统规定了质量索赔的范围、管理程序、工序考核等。

2、质量索赔范围
供方外协外购产品在以下情况发生质量问题均属于质量索赔的范围。

2.1 外协外购产品进厂检验时发现的不合格品。

2.2 外协外购产品进厂后,在加工、装配过程中发现的不合格品。

2.3 成品在使用中,由于外协外购产品质量差发生的产品故障。

3、质量索赔规定
3.1 进厂检验发现不合格品的索赔规定。

3.1.1 进厂检验发现可让步接收的产品,其产品价格按降低10%执行。

3.1.2 对于进厂需我方返工、返修的外协外购产品,供方应承担返工返修费用,返工返修费用按产品价格的5-20%计算。

3.1.3 进厂验收时对供应物品拒收,按拒收物品价格的5%对供方进行索赔。

3.1.4 进厂不合格品需100%挑选,供方应承担检测费用,按本批零部件价格的10%计算。

查出的不合格品作拒收处理。

注:进厂检验一般采用抽查检验方式。

3.2 在加工装配中发生不合格品的索赔规定。

3.2.1 加工、装配过程中发现零部件废品,供方除承担原价外,还应承担由于废品造成的过程损失,按该件价格的100%计算。

3.2.2 加工、装配过程中发现零件不合格,需要返工返修,则供方应承担产品价格的50%。

3.2.3 在装配环节中发现部件不合格,其返修返工费用按部件价格的5-20%计算。

3.2.4 加工、装配过程中发现让步接收的产品,如果无需返工、返修。

按价格降低10%计算。

3.3 产品在使用中发生产品故障的索赔规定
3.3.1 在用户使用中,由于外协外购产品发生故障,其零件三包费用(直接费用)以及相关的维修服务人员的差旅费、服务费、三包件的运输费用等间接费用,应由责任供方承担。

三包零件直接费用供方应承担产品价格的100-150%,间接费用按实际发生额,并由销售服务部核定。

3.3.2 对于外协外购产品出现故障造成其它损坏,其它件的费用全部由责任供方承担。

3.3.3 由于外协外购产品出现严重质量问题,造成给顾客索赔、退机事件以及相应的法律责任,供方应承担责任和相应经济赔偿。

3.3.4 厂内整机试车时发生故障的索赔,参照用户使用中发生故障的索赔规定。

4、管理程序
外协外购产品的质量索赔工作,必须遵循以下程序:
4.1 质量问题的确认与索赔的提出。

4.1.1 外协外购产品进厂检验、加工和装配过程中的质量状况由质保部确定,实施索赔由物资部和生产部办理索赔手续。

4.1.1.1 出现废品,检查员开据《外协外购物资产品通知单》,及时通知相关单位。

4.1.1.2 出现返工品、返修品和让步接收口若悬河,检查员开据《外协外购物资过程不合格品通知单》,通知相关单位。

4.1.2 外协外购产品在用户使用中发生故障由销售售后服务部确定并提出索赔。

4.1.2.1 产品在质保期内,非用户使用责任出现故障,属于外协外购产品责任,销售服务部提出索赔,并及时填写《外协外购质保索赔通知单》报有关单位。

4.1.3 对于特殊情况或较大问题,可由质管部提出索赔决定,物资部和生产部给予办理索赔手续。

4.2 质量索赔的确认与实施
4.2.1 外协外购产品进厂检验和生产过程中出现不合格品的确认与索赔的实施。

4.2.1.1 在公司内部,物资部、生产部接到质保部的不合格品通知单后,一星期内通知责任供方确认,通知可采用函件、电传、电话等形式。

4.2.1.2 供方接到通知后,不同意我方的质量索赔意见,有疑义或异议时,要立即与我方物资部或生产部联系,如果接到通知后十日内无回音,由按同意我方索赔意见执行。

4.2.1.3供应部门或工程处每月月底前将《外协外购物资过程不合格品索赔通知单》、《外协外购物资废品通知单》或《外协外购物资过程不合格品通知单》,经质管部签署意见后一并报财务部。

财务部则对责任供方进行扣款结算。

4.2.2 用户使用中,外协外购产品出现不合格的确认与索赔的实施。

4.2.2.1 负责产品售后服务的各部门,接到用户反馈后,立即派人到用户使用现场排除故障。

4.2.2.2 对于各供方配套的外协外购产品,因质量差造成了质量损失,销售服务部立即填写《外协外购件质保索赔通知单》,报质管部签署意见后,送物资部或生产部。

4.2.2.3 物资部或生产部接到通知单后,一星期内通知责任供方。

供方接到通知后,不同意我方的索赔处理,有疑义或异议时,要立即与我方物资或生产部联系,如果接到通知后十日内无回音,由按同意我方质保索赔处理意见执行。

4.2.2.4 物资部门或生产部每月月底前将《外协外购件质保索赔通知单》报财务部。

财务部对责任供方进行扣款结算。

4.3 质量索赔发生争议的处理
4.3.1 实施索赔中,如果供方有意见应及时与我方联系,必要时可派人到我方共同分析,协商解决,也可组成调查组到生产或使用现场分析认可,需要进行理化检测的可进行检测,确定最终结论。

检测费用由责任方承担。

4.3.2 为了便于索赔工作的顺利开展和供方对不合格品的确认,对于我方公司内发现的废品保存期为一个月。

公司以外使用中更换下的损坏件,销售各省办、分公司应保存一个月(保存期从我公司通知单供方时间算起)。

如果在保存期内供方不确认,可视为同意我方处理意见,废品或损坏件可以处理。

4.3.3 发生废品或使用更换的损坏件如果供方需要返回,可以将废品件退回供方,供方及时与物资部或生产部联系,退回方式可采取供方自提或由我方发运,但我方运输该件所需费用应由责任供方承担。

4.3.4 供方应积极配合我方质量索赔管理工作,加强内部管理。

要求各供
方加工的零部件必须要有供方自己的唯一标识或标记,具体标识方法经我方技术部和企质处会签认可后实施。

如果不做唯一性标识,凡无法判定的均按供方的产品处理。

5、工作考核
5.1 质量索赔工作是一项非常严肃的工作,从事该项管理的工作人员必须树立良好的职业道德,做到坚持原则,实事求是,认真负责。

5.2 在工作中凡是发现瞒报、谎报、弄虚作假,经查实后给予工作人员经济处罚,严重的则追加行政处分,必要时要追究领导的责任。

5.3 质量索赔工作由企质处负责监督考核。

6、附则
6.1 本办法中所述采购物资,包括原材料、辅料、毛坯、半成品和成品等,但不包括试验件。

6.2 本着双方互惠互利原则,凡我方责任造成外协外购件不合格,供方可向我方进行索赔。

6.3 本办法从2004年3月1日起执行,公司原下发的有关规定与本办法不一致处,按本办法执行。

6.4 本办法,由潍坊恒安散热器有限公司企质处负责解释。

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