集团公司物资供应质量标准化管理办法

集团公司物资供应质量标准化管理办法

第一章总则

第一条为加强物资供应管理工作，规范物资供应质量标准化管理工作标准，进一步推进集团公司物资供应专业化、标准化、信息化、精细化管理，提高物资供应管理水平，降低物资供应管理成本，根据集团公司“五型企业”建设工作要求和2011年集团物资供应系统工作会议精神，和特制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司所属各生产矿、厂（公司和筹建矿井）的物资供应管理工作。

第三条物资供应管理是集团公司物资供应系统的基础管理工作，实行物资供应质量标准化管理，有利于支撑集团安全生产和发展建设，是实现物资供应、管理和服务与生产、建设相适应的根本基础。

第四条推行物资供应质量标准化管理，是做好物资供应和仓储安全工作的必备条件，是保证物资供应及时、质量可靠、数量准确、仓储安全的重要手段。

第二章库区布局

第五条仓库的布局必须做到全面规划，因地制宜，以“科学合理、节约适用、方便作业”为原则，按使用功能划分库内区域，以方便物资的收、发和盘点、保保管养；按经济节省的原则划分运输通道，以高效使用仓储空间，保证物资的装卸、搬运和收发顺利进行；按物资类别属性划分码放位置，提高物资的收发效率。

第六条仓库布局合理，设立库区平面示意图，明示办公区、作业区、储存区、待收待发区，图、牌配备齐全，警示及引导标记明显。

第七条库区内环境、库容库貌整洁，库区做到日清理、月清扫，并经常检查和维护库区环境；道路通畅、标识鲜明，各项规章制度上墙张挂（岗位责任制、安全规定、作业流程等）。

第八条物资排列规范，做到库区有编号、架位有标牌，库房内不存放私人物品。

第三章配套设备、设施

第九条仓储配套设备、设施应根据存储物资的特性相应配备。货架牢固、规范，库场及道路平整。存储有温控要求的物资，应配有符合安全要求的供暖装置，以保证物资质量的安全。

第十条仓库配套设备、设施必须建立管理、检查、使用、维修、保养制度（包括：库房防盗设施、吊装设备、照明线路、监控系统、供暖系统、消防设备、防汛排涝设施等）。确保设备、设施的完好和储运业务的正常进行。

第四章仓库安全工作

第十一条建立健全安全管理组织机构，建立健全仓库消防制度、安全防火责任制度、门卫制度、保卫人员值班巡视和交接班制度。做到年度有安全工作安排，认真落实仓库“四防”（防火、防汛、防破坏、防盗）工作。

第十二条严格贯彻落实仓库各项安全检查管理制度，根据工作需要和季节变化，定期做好季节性、月度、重大节日、集团活动和日常有巡回检查工作，安全检查记录齐全，对检查过程中存在的问题有整改措施有落实。

第十三条重点安全场所（库房）责任落实到人，责任区责任人标志明确，库区醒目位置设立“禁止烟火”等标牌，安全警示标志规范鲜明。库区内要根据实际情况留有足够的消防安全通道，保持消防通道通畅。

第十四条仓库消防重点部位按要求必须配备有效的消防设施及消防器材，建立消防器材登记台帐，设立消防设施及消防器材分布图，加强日常检查管理，并做好消防器材年检工作，保证消防器材的有效使用。

第十五条定期做好对各种装卸、运输设备的维护保养和检查、检修、检测工作，确保设备处于良好运行状态，严禁各种装卸、运输设备”带病“运转。

第十六条特殊工种（铲车、吊车、天车、运输等设备操作工）必须做到持证上岗；装卸作业时，现场作业人员必须按劳动作业安全防护标准着装，严格执行物资搬运、装卸、铲吊以及危险品防护操作规程，搬运货物严格按照物资包装标志明示要求进行操作，确保人身、物资和装卸机具安全。

第十七条门卫安保人员应严格执行“手拉手”交接班制度，并做好交接班记录；对进出库人员、车辆严格执行检查登记制度，出库物资必须做到实物与出门凭证标注的物资名称、规格、数量相一致；门卫安保人员交接班记录和出门登记记录完整，出库凭证单据定期装订整齐、齐全。

第五章特储物资及危化物品管理工作

第一节应急抢险救灾物资

第十八条加强应急抢险救灾物资的管理工作，做到单独建帐，单独存放。

第十九条严格执行应急抢险救灾物资的应急发放工作，做到应急响应及时，物资发放及时，办理手续快捷，出库手续符合相关规定，发放后按规定及时补充。

第二十条对应急抢险借用的物资，使用单位应加强管理，使用后应按规定及时办理返还或办理调拨手续。

第二节雨季“三防”物资

第二十一条供应部门应严格遵循集团雨季“三防”工作要求，结合实际制定出雨季“三防”应急预案，应急预案应具备可操作性、实用性和高效率性。

第二十二条加强雨季“三防物资的管理，做到单独建账，单独存放，认真办理出库手续。

第二十三条加强对雨季“三防”物资检查和更新、补库工作，以保证雨季三防物资储备齐备、有效。

第三节危化物品

第二十四条存储有危化物品（易燃、易爆、并具有腐蚀、毒害的产品），应建立健全危化物品管理制度。

第二十五条危化物品有存储必须使用单独库房存放，并由专人负责管理，有毒物品必须存入货柜或密封货架内。

第二十六条危化物品库房外应设立醒目警示标志。

第二十七条对剧毒、强腐蚀等物品用后的包装物必须按相关规定进行处置，且手续齐全。

第六章物资供应业务

第一节物资供应基础工作

第二十八条建立健全物资供应管理制度（物资到货验收制度、物资保管保养制度、物资发放制度、物资盘点制度）。

第二十九条重视员工培训工作，做到业务培训有计划、有落实，培训有记录有考核；供应业务人员必须熟练掌握物资供应管理工作基本业务知识。

第三十条物资计划人员必须正确掌握物资计划流程，熟练掌握物资品名、规格型号（图号）、计量单位、物资性能、用途和消耗规律。

第三十一条库管人员必须做到“两勤（勤学习、勤检查）、四懂（懂物资名称规格、懂性能用途、懂保管保养知识、懂业务流程）、五会（会处理账务、会保管保养、会换算、会使用计量器具、会操作计算机）”，对所管物资做到“五清（名称清、规格清、型号清、数量清、质量清）”。

第三十二条供应业务人员应做好物资供应质量、安装调试、使用和售后服务等相关信息的收集，对物资质量、安装调研、使用和售后服务等存在问题的信息，应及时上报物资公司，并做好信息反馈记录，并根据上级责任部门的处理意见，认真做好对反馈信息的跟踪落实。

第三十三条验收人员对不同物资应采取正确的检量方式，为确保物资计量准确性，仓库应定期对计量器具进行校验，并做好计量器具台账登记工作。