内部审计表格

内部审计表格

第六章：内部审计的文书表格

表格1：山东鑫旭集团有限公司

审计通知书

XXXX审字第xx号

关于对XXXXX进行审计的通知

XXXXX公司（被审计单位名称）:

根据集团公司的安排,决定派出审计组，自X年X月X日起对你

单位（审计范围、内容）进行审计。请予以积极配合，并提供有关资

料（包括电子数据资料）和必要的工作条件。

审计组组长：

审计专员:

附件：1.XXXXXX(应提供的材料清单）

2.XXXXXX

(内部审计机构全称印章）

X年X月X日

抄送：XXX,XXX,XXX.

X年X月X日印发

表格二：审计报告征求意见单

XXXX（被审计单位名称）：

根据XXXX审字第xx号审计通知书，对你单位XXXX进行了审计，按照《中国内部审计准则》的规定，现将审计报告送你单位征求意见，请自接到审计报告之日起4日内，将意见填在本表内或另附书面意见送交审计部，如在此期限未提出书面意见，视同无异议。

审计组组长：

年月日

对审计报告的意见

被审计单位签章：年月日（如本表不够使用，请另附纸）

表格三：审计报告审定单

被审计单位名称：

审计项目名称：

一级复1.审计报告表达与审计工作底稿记载无异议；

2.审计报告没有遗漏重要事项；

核 意 见 3.审计工作底稿支持审计报告；

一级复核；

年 月 日

二 级 复 核 意 1.审计报告实施了所有必要的审计程序； 2.收集的证据达到标准；

3.报告形式要见完备；

4.审计报告全面，体现了建设性和重要性；

5.审计评价客观，体现了适当性和有效性；