信息系统变更、发布、配置管理制度及表格

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信息系统管理业务流程修订对照表表格格式

项目实施单位根据合同技术附件或总体设计进行详细设计,详细设计的形式可根据项目类别的不同自主开发项目、引进试点项目、推广完善项目、基础设施项目采取与项目类别相适应的形式,投资在500万元及以上的项目需由信息管理部门组织人员对项目详细设计进行审查,项目实施单位根据审查意见进一步修改完善深化详细设计;
修订
项目责任部门单位负责项目实施,业务部门组织数据的收集、整理、录入、审核,并指定专人进行审查和确认,保证数据的真实、完整和准确;
项目责任部门单位负责项目实施,业务部门组织数据的收集、整理、录入、审核,并进行审查和确认,保证数据的真实、完整和准确;
修订
项目责任部门单位负责业务流程、业务工作标准、数据维护、用户管理、数据使用安全、知识产权合法性使用及相关制度的制定和落实等工作,对有关数据的日常更新等做日志记录;
根据中国石油化工股份有限公司信息系统风险评估管理办法,信息系统管理部负责每年对信息系统进行年度综合风险评估,形成风险评估报告,并组织专家组对风险评估报告进行评审,专家组对风险评估报告提出评审意见并签字；分子公司信息管理部门会同相关业务部门,通过多种形式,组织本单位信息系统的风险评估,包括企业信息系统整体风险、重点系统风险、主要基础设施风险等,形成相关风险评估报告,并将风险评估报告经信息管理部门负责人审核签字后报信息系统管理部备案;
修订
系统关键岗位缺乏监管,信息安全岗位设置缺失,导致系统存在安全隐患;
删除ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
交易不真实,未按约定付款,影响财务报告;
新增
违反国家和企业会计制度,造成项目资金损失;
新增
三、业务流程步骤与控制点
股份公司建立完善的信息化管理体系,设立ERP指导委员会,设立信息系统管理部负责股份公司信息化归口管理工作;各分子公司设立信息化领导小组或ERP指导委员会,并设立信息管理部门负责本单位信息化管理工作;

信息系统运维管理制度（五篇）

信息系统运维管理制度为了规范工作流程、明确责任、保证erp系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。

一、系统管理员配置总部安排一名系统管理员，对系统运行全权负责；斜胶胎和子午胎分厂分别指定一名熟悉业务，具备一定计算机应用基础、接受能力强的人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。

二、管理员职责1.核算单位财务负责人规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。

负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位管理员进行。

根据本核算单位的需求，____相关人员编制非公司下发的报表格式和公式。

1____2____3____2.核算单位普通操作人员(各岗位)1____2____3____严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。

保证自己的____不____(所有财务人员都应遵守)，定期更换____。

依照及时性和准确性原则，当天发生的经济事项当天录入单据，需要审核的单据录入后必须进行审核。

4____5____6____7____8____及时核对自己所属业务的单据、列表和报表，确保业务的正确性。

不允许库存数为负数，不允许零出库。

在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。

每月按时打印相关帐表。

需要协调其他部门修改或者更改某些业务，首先和其他部门沟通完毕，由有权限的操作人员进行相关修改。

三、基础数据维护制度1、存货和物料清单资料的维护制度1)在开发进入正常生产阶段，开发部门要及时将所开发的产品的清单输入计算机系统中，其中包括：所有自制和外购件的存货编码、名称及物料清单等相关信息；2)如果各个部门在运行过程中，发现未存在的料品代码，需要进行增加料品代号的，要填写《存货编码增加申请表》，把表格及时传递给开发部门的存货及清单负责人，进行存货及相关信息的增加；2、供应商和客户资料的维护制度为了使公司的供应商和客户的资料在系统中保持一致，要求所有的供应商资料有采购部门进行维护，客户的资料应由市场部的应收会计负责进行添加。

信息系统配置变更和发布管理制度

信息系统配置变更和发布管理制度一、引言信息系统配置变更和发布管理制度是针对企业的信息系统进行的一项重要管理工作，其目的是为了保证企业的信息系统的稳定性和可靠性。

该制度的制定和实施能够帮助企业合理安排和管理信息系统的配置变更和发布流程，从而避免由于配置变更和发布引起的系统故障和数据损失，保证信息系统的安全性和有效性。

二、管理目标1.管理信息系统的配置变更和发布，确保系统的稳定性和可靠性；2.防止由于配置变更和发布引起的系统故障和数据丢失；3.优化信息系统的配置和发布流程，提高工作效率和生产力；4.提高团队成员对信息系统配置变更和发布的认识和理解。

三、管理原则1.根据实际情况确定变更和发布流程；2.配置变更和发布需要经过合理的评审和测试；3.制定变更和发布计划，并明确责任人和时间节点；4.对变更和发布进行全程跟踪和监控；5.变更和发布完成后进行评估和总结。

四、管理内容1.配置变更管理1.1变更需求管理1.1.1确定变更需求的提出和审批流程；1.1.2对变更需求进行评估和优先级排序；1.1.3确定变更需求的实施计划。

1.2变更分析和设计1.2.1对变更需求进行详细分析和设计；1.2.2确定变更实施的具体步骤和流程；1.2.3编制变更实施方案和计划。

1.3变更实施1.3.1根据实施计划进行变更操作；1.3.2对变更实施过程进行记录和跟踪；1.3.3对变更实施结果进行验证和确认。

1.4变更评估和总结1.4.1对变更实施过程进行评估；1.4.2归档变更实施记录和相关文档；1.4.3总结变更经验教训，为后续的变更实施提供参考。

2.发布管理2.1发布需求管理2.1.1确定发布需求和优先级；2.1.2制定发布计划并明确责任人和时间节点；2.1.3对发布需求进行评估和筛选。

2.2发布准备2.2.1对发布内容进行验证和确认；2.2.2编制发布方案和计划；2.2.3对发布环境进行检查和测试。

2.3发布实施2.3.1执行发布计划，并进行记录和跟踪；2.3.2对发布结果进行验证和确认；2.3.3协助用户进行系统验证和接受。

系统配置变更管理制度

XXX网络信息中心变更管理制度目录1总则 (4)2相关定义 (5)2.1变更原因 (5)2.2变更优先级 (5)2.3变更风险 (5)3角色和职责 (7)4总体流程 (8)4.1流程说明 (10)4.2变更注意事项 (12)4.3变更失败处置 (13)附件一：变更申请表 (13)附件二：变更审批表 (14)文件修订及复核记录1总则第一条为了有效管理信息系统日常维护操作和系统更新及组件添加，特引入变更管理规定来规范日常变更操作。

通过规范应用系统变更实施的流程步骤，来减少变更对应用系统的影响，减少因变更带来的问题，提高系统的稳定性，并确保变更的顺利执行。

通过变更管理流程降低变更对现有系统可能带来的风险。

将变更的风险控制在可接受的范围内。

第二条此文档适用于所有在XXX网络信息中心的系统硬件和软件的变更；应用系统上周边硬件和应用软件的变更；网络硬件和软件的变更；专用扫描设备硬件和软件的变更；日常作业运行时间的变更；对外部造成影响的环境的变更；各种配置和参数的变更；应用文档的增加和更新。

总之，包括应用，设备和设施以及各种运营流程。

适用对象是包括XXX的所有员工和为XXX服务的第三方人员。

（表格补充：应用系统周边硬件包括加密狗，数字证书等；专用扫描设备硬件包括OMR 光标阅读及和ISR高速扫描仪）第三条除了以上的定义，符合下列条件之一的变更都需要遵循此变更管理流程：安装时或安装失败回退时需要系统操作员参与的变更（一）对用户使用有影响的，需要通知用户的变更（二）安装时或安装失败回退时将引起提供的服务停止或某些功能停止的变更（三）日常操作，包括自动化操作的变化，如备份周期的变化（四）系统配置的变化（五）对容量规划有影响的变化（六）对灾难恢复计划有影响的变化2相关定义2.1 变更原因需要说明为什么进行变更。

在某些情况下可能是基于下列多种原因而进行变更，请选择最主要的原因。

2.2 变更优先级变更的优先级是指如果没有实施此变更，则会对业务造成多大影响2.3 变更风险当确定一个变更的风险时，需要考虑以下因素：（一）变更成功的可能性（二）因变更而带来问题的可能性（三）变更失败后，恢复的难易程度（四）对于用户和员工的影响（五）变更实施的复杂性，需要什么样的配合（六）如果变更失败，受影响的人数3角色和职责(一)变更管理协调员负责管理变更管理流程，更新流程文档，监督流程的执行，管理变更管理工具，保存变更记录，制作变更报告。

信息系统变更发布配置管理制度及相关记录

信息系统变更发布配置管理制度及相关记录信息系统变更、发布、配置管理制度是组织管理信息系统变更、发布、配置的重要制度，通过规范化的管理流程和规定，确保信息系统的稳定性、安全性和高效性。

本文将结合实际情况，对信息系统变更、发布、配置管理制度及相关记录进行详细描述。

一、信息系统变更管理1.变更管理目的2.变更管理流程（1）变更申请：变更申请人填写变更申请表，详细描述变更内容、原因、影响范围等信息。

（2）变更评估：变更评估小组对变更申请进行评估，确定变更影响范围、优先级、风险等信息。

（3）变更批准：变更审批委员会审批变更，批准后进入变更实施阶段。

（4）变更实施：变更执行团队按照变更计划进行变更实施，期间监控变更进度和效果。

（5）变更验证：变更实施完成后进行验证，确认变更是否达到预期效果。

（6）变更关闭：变更完成后进行变更关闭，记录变更执行情况、效果等信息。

3.变更相关记录（1）变更申请表：包括变更内容、原因、影响范围等信息。

（2）变更评估报告：记录变更评估结果、优先级、风险等信息。

（3）变更审批记录：记录变更审批结果、批准者、批准时间等信息。

（4）变更实施记录：记录变更实施情况、进度、效果等信息。

（5）变更验证报告：记录变更验证结果、验证者、验证时间等信息。

二、信息系统发布管理1.发布管理目的信息系统发布管理的目的是为了有效地发布新功能、修复缺陷、更新内容等，保证发布过程的可控性和安全性。

2.发布管理流程（1）发布申请：发布申请人填写发布申请表，说明发布内容、发布理由、发布计划等信息。

（2）发布评估：发布评估小组评估发布申请，确保发布内容符合要求，发布计划可行。

（3）发布准备：发布团队按照发布计划准备发布环境、发布文档、发布脚本等。

（4）发布执行：发布团队按照发布计划进行发布操作，监控发布过程，确保发布成功。

（5）发布验证：验证发布结果，确认发布内容发布成功、达到预期效果。

3.发布相关记录（1）发布申请表：包括发布内容、发布理由、发布计划等信息。

信息系统建设管理制度

XXX单位信息系统建设管理制度二〇二二年x月历史版本编写、批准、发布信息记录表文档修改记录信息系统建设管理制度第一章总则第一条为规范XXX单位信息系统建设管理，提高信息系统建设管理水平，实现项目工程管理过程和内容安全可控，特制定本制度。

第二条范围本制度适用于信息系统立项至上线运行，所发生管理工作。

第三条定义信息化建设项目是指以计算机、网络、通信、网络安全及其他信息技术等为主要技术手段，包括自主研发、引进试点、推广完善等方式建设的管理应用系统、基础设施等项目。

第二章职责第四条信息化建设领导小组负责审定信息化项目年度计划，对重大信息化项目统一决策和指导。

第五条各专业管理小组负责审定本专业信息化项目年度计划，监督、检查重大信息化项目建设进度和应用效果。

第六条XXX部门负责制定信息化项目实施计划，提出技术解决方案，组织项目实施和推广，控制项目建设质量、进度和成本。

第七条XXX部门负责项目业务需求分析，确定项目业务目标；优化业务功能和业务流程，提出业务解决方案。

第八条XXX部门负责列入投资计划的信息化项目立项审查及批复、计划下达；XXX部门负责列入成本的信息化项目立项审查、批复、计划下达。

第九条信息化项目实行各部门两个层次管理，XXX部门对信息化项目统一归口管理，负责项目实施过程、测试验收、交付等管理工作，相关业务和职能部门协同配合。

第三章管理规定第十条信息化项目管理流程和规则信息化项目管理流程主要内容包括：项目需求上报、项目立项、项目实施、项目验收、项目检查、项目后评估等。

第十一条项目需求上报（一）信息化项目按年度进行申报。

各部门申报的信息化项目必须符合信息化建设发展规划，必须结合本部门生产和管理工作的实际需要。

（二）年度项目前期工作计划编制及上报。

各部门提出并编制本信息化年度项目前期工作计划并上报XXX部门。

内容包括项目建议书(现状分析及存在问题、技术方案—建设规模、技术路线、主要工程量；投资估算—投资构成、效益效果预测)、项目卡片、项目表格等。

8.系统变更配置及发布管理制度

栾川县人民医院信息系统变更配置及发布管理制度一、总则（一）、为规范软件变更与维护管理，保证信息系统的可靠性、稳定性和安全性,加强对信息系统软件变更配置与发布的管理，特制定本制度。

(二）、本制度适用于信息系统已采购完毕并正式上线、且由软件开发商移交给信息科之后,所发生的信息系统运行支持及系统变更工作.（三）、本制度适用于参与医院网络建设、管理、信息发布、信息应用的全院科室人员。

二、变更类型（一）、系统变更工作可分为下面三类类型：1、功能完善维护相关科室由于业务发展或使用的需要,所产生的对系统的现有功能进行修改、完善的需求。

2、系统缺陷修改系统设计和实现上的缺陷会引发使用中的异常。

对系统缺陷进行修复的需求。

3、统计报表生成相关部门统计报表数据生成的需求.所要求的统计报表数据不能够通过信息系统现有功能提供。

(二）、系统软件变更工作以任务形式由相关科室和信息科协作完成。

系统变更过程等同软件开发，大致可分为三个阶段：任务提交和接受、任务实现及任务验收和程序下发上线。

1、相关科室提出系统软件变更需求，同时填写《系统软件变更申请表》，由科室负责人签字并报分管院领导审批后提交信息科领导。

2、信息科负责接受需求，进行风险评估及需求分析后，向开发人员提出系统软件变更建议，并审批《系统软件变更申请表》.3、系统变更过程应遵循软件开发过程相同的编码标准.系统软件功能变更后,信息科严格按照功能要求在备用服务器上进行全面测试，确认无误并经需求科室签字验收后才能下发,并对前一版本撤销。

4、信息科负责对系统变更过程产生的文档进行纸质归档管理,变更过程中涉及的所有文档应永久保存。

三、紧急变更流程（一)、系统紧急变更流程可分为以下5个步骤:1、紧急事件的报告使用科室发现系统异常，导致操作无法正常进行，必须迅速处理解决时，问题发现人将问题报告给信息科值班人员.2、紧急事件变更启动信息科接到紧急问题上报后，及时与相关科室进行讨论和交流，了解情况，并最终判定是否属于紧急事件。

信息系统变更发布配置管理制度

信息系统变更发布配置管理制度
根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关法律法规，特制定本制度。

（一）总则
为加强我院信息化建设，结合我院实际工作，参照有关文件规定，特制定本制度。

本制度适用于参与我院信息系统变更、发布和配置管理的所有人员。

（二）信息系统管理机构及方法
1、我院信息系统管理分为软、硬件和院内、院外网管理。

网络办负责医院软、硬件、程序的运行以及内、外网的安全使用管理。

2、信息系统的管理工作由相应的科室负责，各部门或科室应配有指定的科室信息员，具体负责收集科室信息系统所需信息，不得随意公开和漏泄。

（三）信息系统变更、配置及发布流程
1、我院的信息系统的总体规划是根据我院当前组织结构和工作特点设立，由相关科室负责人提出方案，上报相关领导审核批准。

2、医院根据不同时期和实际工作的需要，以及相关部门或科室需求，信息系统可作适当变更或调整。

变更内容由需求科室负责人向网络办提出书面申请,院领导审批后，递交网络办相关管理人员具体落实。

3、网络办接到申请后，应认真研读科室所提需求，进行评估分析，应做到能独立完成的优先独立完成，不能独立完成的认真筛选合适的软件供应商。

4、信息系统的更新发布由网络办指定专人负责，其在完成上述流程后，完
成具体内容的更新。

5、信息系统稳定运行后，要及时取得科室的反馈并记录。

配置管理制度及产品发布流程

配置管理制度及产品发布流程一、配置管理制度1.1 配置管理定义配置管理（Configuration Management）是指将软件、硬件和文档等信息系统组成部分的标识、控制、记录、审查和审核的一组管理活动，从而确保改变管理和版本控制的一致性、审计跟踪和实现对信息系统进行有效的配置和版本管理。

1.2 配置管理目标1.2.1 确保改变管理和版本控制的一致性配置管理的目标是确保改变管理和版本控制的一致性。

这是因为在开发和维护一个软件时，不可避免的需要进行更新和修改。

但是，如果没有正确的管理，很难控制这些修改给系统带来的危害。

1.2.2 审计跟踪配置管理的目标还包括审计跟踪。

配置管理系统需要记录每个版本的变化、修改、发布日期等信息。

这些信息可以帮助审计人员了解改变的历史、目的和后果，并且可以为政府、企业管理人员提供决策支持。

1.2.3 实现对信息系统进行有效的配置和版本管理配置管理的目标之一是实现对信息系统进行有效的配置和版本管理。

通过配置管理系统，可以确保所有成员都使用相同的版本，避免因为版本不同产生不必要的问题，最终避免在实际运作中出现问题。

1.3 配置管理的内容和流程1.3.1 配置管理的内容配置管理的主要内容包括：标识、控制、记录、审查和审核。

1.3.1.1 标识标识是指为每一组件、文件、工具分配唯一的标识符。

标识符的主要作用是标识每个组件的版本，并与其他组件区分开来。

1.3.1.2 控制控制是指指定配置管理人员，对所有的组件进行控制。

这意味着对于每个组件的修改必须经过授权的配置管理人员审核，并由用户或者系统运行之前进行审计。

1.3.1.3 记录记录是指记录组件加工、测试、使用、维护和升级的所有信息。

通过记录所有信息，可以优化组件的运用和问题的解决。

1.3.1.4 审查在记录每个组件的信息后，必须确保配置管理人员和其他开发人员可以检查该组件是否需要更新或修改它的状态。

这些审查必须遵循一定的规则和程序，以确保组件发生了正确的改变。

信息系统变更、发布、配置管理制度

信息系统变更、发布、配置管理制度第一条为规范信息系统变更、发布、配置与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。

第二条信息系统变更、发布、配置工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。

功能完善维护指根据业务部门的需求，对信息系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。

第三条信息系统变更、发布、配置工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（计算机中心和软件厂商）协作完成。

信息系统变更、发布、配置过程类似软件开发、发布、配置，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。

第四条需求部门提出系统需求，并将需求整理成《信息系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给计算机中心。

第五条计算机中心负责接受需求并上报给信息主管院长。

主管院长分析需求，并提出系统变更建议。

计算机中心根据变更建议审批《信息变更申请表》。

第六条计算机中心根据部门提供的需求与软件开发商联系协同实现信息系统变更需求，产生供发布的程序。

第七条计算机中心组织相关业务部门的信息系统最终用户对系统程序变更进行测试。

第八条信息系统变更程序测试完成后，由计算机中心配置完善信息系统，正式发布并通知需求部门。

第九条计算机中心出具信息系统变更验收报告（附件二），需求部门签字验收信息系统变更申请表信息系统变更验收报告。

医院信息系统变更、发布、配置管理制度(完整版)

医院信息系统变更、发布、配置管理制度一、制度背景和目的1.1背景医院信息系统在现代医疗管理中扮演着至关重要的角色，它们不仅支持医疗服务的提供，还涉及到患者隐私和医院运营的安全性。

为了有效管理医院信息系统的变更、发布和配置，本制度得以制定。

1.2目的本制度的目的是规范医院信息系统的变更、发布和配置管理，以确保系统的稳定性、可用性和安全性，降低潜在风险，提高医疗服务的质量和效率。

二、适用范围本制度适用于医院内所有部门和员工，在医院信息系统的变更、发布和配置管理过程中必须遵守本制度的规定。

三、变更管理3.1变更定义医院信息系统的变更包括软件、硬件、配置、数据等任何有可能影响系统性能和功能的更改。

3.2变更请求任何对医院信息系统的变更都必须通过书面变更请求提出，其中包括变更的原因、范围、影响分析、时间表等信息。

3.3变更评审变更请求应经过评审委员会的审核，委员会由各相关部门的代表组成，以确保变更的合理性和必要性。

3.4变更批准只有经过评审委员会批准的变更请求才能被执行，批准后必须进行详细的变更计划和风险评估。

3.5变更实施变更计划应按照预定的时间表进行，同时进行充分的测试和验证，以确保不会对系统的正常运行产生不利影响。

四、发布管理4.1发布定义系统发布是指将已验证和批准的变更部署到生产环境中的过程。

4.2发布计划发布前必须制定详细的发布计划，包括发布时间、地点、参与人员、回滚计划等。

4.3发布审批发布计划需要经过相关部门的审批，确保发布过程的合法性和合规性。

4.4发布实施在发布过程中，需要确保变更的一致性、完整性和可追溯性，同时记录发布的相关信息和事件。

五、配置管理5.1配置项建立配置项清单，明确系统的各个组成部分和版本信息，确保每一项都可以追踪和管理。

5.2配置更改对于配置项的更改必须经过授权，记录更改的原因、时间、责任人等信息，以确保配置的稳定性。

5.3配置文档维护详细的配置文档，包括配置项清单、更改记录、版本历史等，以支持配置的管理和追溯。

医院信息系统变更、发布、配置管理制度

医院信息系统变更、发布、配置管理制度第一章总则第一条为了加强医院信息系统变更、发布、配置管理，确保信息系统安全、稳定、高效运行，根据国家相关法律法规和标准，结合我院实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于医院信息系统的变更管理、发布管理和配置管理。

第三条医院信息系统变更、发布、配置管理应遵循以下原则：（一）安全第一，确保信息系统运行安全；（二）规范操作，确保管理流程的规范性和一致性；（三）高效便捷，提高信息系统运维效率；（四）持续改进，不断优化管理流程和技术手段。

第二章组织机构与职责第四条成立医院信息系统变更、发布、配置管理领导小组，负责全院信息系统变更、发布、配置管理工作的领导和协调。

第五条信息科负责医院信息系统变更、发布、配置管理的具体实施工作，包括制定和更新管理流程、培训和指导相关人员、监督和检查执行情况等。

第六条各部门应指定专人负责本部门的信息系统变更、发布、配置管理工作，确保本部门的信息系统运行安全。

第三章变更管理第七条变更管理指对医院信息系统进行调整、优化、升级等操作的过程。

第八条变更管理应按照以下流程进行：（一）提出变更申请：各部门根据实际需求，提出信息系统变更申请，包括变更内容、原因、影响范围等。

（二）变更评估：信息科对变更申请进行评估，包括变更的可行性、安全性、影响范围等。

（三）变更审批：信息科将评估结果提交领导小组审批，领导小组根据情况决定是否批准变更。

（四）变更实施：经领导小组批准后，信息科组织相关人员实施变更。

（五）变更验证：变更实施完成后，信息科对变更效果进行验证，确保信息系统运行正常。

（六）变更记录：信息科对变更过程进行记录，包括变更申请、评估、审批、实施、验证等文档。

第四章发布管理第九条发布管理指对医院信息系统进行版本控制、发布、升级的过程。

第十条发布管理应按照以下流程进行：（一）版本控制：信息科对信息系统进行版本控制，确保版本信息的准确性和一致性。

（二）发布准备：信息科对即将发布的版本进行测试、验证，确保版本的安全性和稳定性。

新能源公司信息系统管理制度模版

信息系统管理制度编制：审核：批准：年月发布年月实施xx市xxx新能源科技股份有限公司1.目的为规范公司信息系统操作管理，确保信息系统的安全性、稳定性、可靠性以及系统数据的完整性、准确性，提高信息系统使用效率，特制定本制度。

2.适用范围xx市xxx新能源科技有限公司所有使用信息系统部门，包括财务部、销售部、采购部等部门，覆盖财务核算、销售管理、供应链管理等业务流程以及行政审批的信息系统操作。

3.职责3.1.系统管理员负责对系统账号和权限进行管理。

3.2.系统管理员负责管理审核并添加系统操作账号操作权限，备份及保存信息系统数据。

3.3.行政中心IT管理员负责对系统服务器的维修维护，保管与维护信息系统硬件，定期删除系统日志，并对服务器进行检查。

4.作业内容4.1.信息系统取得与验收4.1.1信息系统主管部门为行政中心，负责信息系统后台管理及安全运行工作，信息系统主要负责人为行政中心负责IT的管理员。

信息系统主管部门负责对接供应商，组织各使用部门参与系统构建过程，各使用部门根据部门实际业务内容，积极提出模块及使用功能的建议。

4.1.2系统验收时，由信息系统主管部门组织使用部门参与验收，信息系统主管部门经办人编写验收报告，记录各部门验收使用情况，或要求供应商提供验收报告。

验收报告应及时递交一份财务部，财务部依据验收报告等资料编制无形资产记账凭证。

4.2.系统账户和权限管理4.1.3公司对信息系统的访问权限进行严格管控。

对于需要添加账号或变更权限的申请，按以下流程提出申请审批：a)员工申请添加系统账号或更改权限的，填写《信息系统操作账号及权限申请单》（附件1）。

b)申请添加信息业务系统操作账号或更改权限的，申请单经部门负责人审批后，提交归口管理部门负责人复核申请事由和操作权限确实符合岗位职责和工作范围后，由系统管理员进行添加。

4.1.4系统权限管理包括按岗位划分、变更权限：a)按岗位划分权限：对各部门定岗定位，针对相对稳定的岗位，根据其岗位职能范围来划分权限，在管理上相对集中、统一，避免出现超权限设置。

信息系统变更发布配置管理制度及表格

信息系统变更、发布、配置管理制度为规范信息系统变更、发布、配置与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。

信息系统变更、发布、配置工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。

信息系统变更、发布、配置工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（计算机中心和软件厂商）协作完成。

信息系统变更、发布、配置过程类似软件开发、发布、配置，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。

需求部门提出系统需求，并将需求整理成《信息系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给计算机中心。

信息中心负责接受需求并上报给信息主管院长。

主管院长分析需求，并提出系统变更建议。

计算机中心根据变更建议审批《信息变更申请表》。

信息中心根据部门提供的需求与软件开发商联系协同实现信息系统变更需求，产生供发布的程序。

信息中心组织相关业务部门的信息系统最终用户对系统程序变更进行测试。

信息系统变更程序测试完成后，由计算机中心配置完善信息系统，正式发布并通知需求部门。

信息中心出具信息系统变更验收报告（附件二），需求部门签字验收。

第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条附件一信息系统变更申请表信息系统变更申请表附件二信息系统变更验收报告。

内部控制-信息系统变更管理制度

软件变更管理制度第一节总则第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。

第二条本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持及系统变更工作。

第二节变更流程第三条系统变更工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。

功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。

第四条系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信息部门的应用维护组织和软件开发组织，还包括合作厂商）协作完成。

系统变更过程类似软件开发，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。

第五条因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制度》。

第六条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给系统管理员。

第七条系统管理员负责接受需求并上报给IT主管。

IT主管分析需求，并提出系统变更建议。

IT经理根据变更建议审批《系统变更申请表》。

第八条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。

第九条实现过程应按照软件开发过程规定进行。

系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线。

第十条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试，并撰写《用户测试报告》（附件二），提交业务部门负责人和IT主管领导签字确认通过。

第十一条在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送IT经理审批。