设计跟踪检查记录单格式
产品测试与验证计划清单实用模板
经验教训总结
测试过程中遇到的问题及解决方案 测试结果的分析与评估 测试过程中的改进措施及效果 测试过程中的经验教训及未来改进方向
模板优化与改进
模板结构优化：合理规划模板结构，提 高可读性和实用性
内容优化：根据实际需求，调整和优化 模板内容
格式优化：优化模板格式，提高美观度 和易用性
用户反馈收集：收集用户反馈，根据反 馈进行模板改进
定期更新：定期更新模板，保持模板的 时效性和实用性
模板共享：与其他团队或公司共享模板， 提高模板的利用率和影响力
THANK YOU
汇报人：
汇报时间：20XX/01/01
灰盒测试是一种介于白盒测试和黑盒测试之间的测试方法 灰盒测试关注程序的内部结构和外部行为 灰盒测试可以检测程序的内部逻辑和外部表现 灰盒测试可以应用于各种类型的软件测试，包括功能测试、性能测试、 安全性测试等
单元测试
目的：验证单个模块或组件的功能和性能 测试对象：单个模块或组件 测试内容：功能测试、性能测试、稳定性测试等 测试工具：自动化测试工具、性能测试工具等 测试结果：生成测试报告，包括测试结果、问题列表、改进建议等
兼容性测试
操作系统兼容性：测试在不同操作系 统下的运行情况
硬件兼容性：测试在不同硬件配置下 的运行情况
软件兼容性：测试与其他软件或插件 的兼容性
数据格式兼容性：测试在不同数据格 式下的运行情况
网络兼容性：测试在不同网络环境下 的运行情况
用户界面兼容性：测试在不同用户界 面下的运行情况
PART 3
特点：白盒测试可以 深入到程序的内部， 检查程序的逻辑结构 和代码质量，发现潜 在的错误和漏洞。
应用：白盒测试常 用于单元测试、集 成测试和系统测试 等阶段，可以保证 程序的可靠性和稳 定性。
质量保证计划跟踪表
设计跟踪检查记录单格式
设计跟踪检查记录单格式跟踪检查记录单是一种记录跟踪检查过程中的重要信息的文档。
它的设计应该符合实际需求，便于记录和整理信息，并且能够清晰地传达检查结果。
以下是一个可以使用的跟踪检查记录单的设计：1.标题：在文档的顶部写上“跟踪检查记录单”作为标题，让人一目了然该文档的内容。
2.项目信息：在记录单的第一部分，需要填写项目的基本信息，包括项目名称、项目编号、项目经理等等。
这些信息可以帮助读者了解正在进行的项目背景以及相关责任人。
3.检查信息：在记录单的第二部分，需要填写关于跟踪检查的具体信息，包括检查的日期、检查的目的、检查的范围等等。
这些信息可以帮助读者了解检查的背景和目标。
4.检查结果：在记录单的第三部分，需要填写实际的检查结果。
这些结果可以根据具体的项目需求来设计，但一般应包括以下几个方面：-跟踪进度：记录跟踪的进度情况，包括已完成的工作、正在进行的工作和剩余工作的情况。
-跟踪质量：记录跟踪的质量情况，包括已完成的工作质量、待完成工作的质量要求等等。
-跟踪成本：记录跟踪过程中的成本情况，包括已花费的成本、尚未使用的成本等等。
5.跟踪问题：在记录单的第四部分，需要列出跟踪过程中遇到的问题及其解决情况。
这些问题可以是进度上的问题、质量上的问题、或是其他相关的问题。
对于每个问题，需要记录问题的描述、解决方案和解决时间。
6.跟踪建议：在记录单的第五部分，可以给出一些建议来改进跟踪的过程。
这些建议可以是针对已经发现的问题的改进，也可以是对于未来跟踪工作的一些建议。
7.反馈和签字：在记录单的最后部分，需要给出一个反馈和签字的区域。
这个区域可以供相关人员填写对于这次跟踪检查的反馈意见，并且可以有相关人员的签字确认。
通过以上的设计，你可以得到一个格式清晰、内容完备的跟踪检查记录单。
当然，这只是一个示例，具体的设计应该根据实际需求进行调整和优化。
监理单位自查自纠记录(样)表(仅供参考)
（如存在上述问题，应注明处数、部位）
⑴有
⑴详见：监理工程师通知单及其回复单等
【以监理日记等为凭】
⑵否
⑶是
⑷是
⑸无此项内容
07
涉及安全的临时设施情况
（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离
监理工程师通知单及其回复单等以监理日记无此项内容07涉及安全的临时设施情况1是否将施工现场的办公生活区与作业区分开设臵并保持安全距离2是否存在在建工程住工人3工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象4工人宿舍内是否存在使用三炉现象5施工现场工人宿舍食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施措施是否符合要求以施工组织设计报验单监理日记等为凭08工程质量监理单位质量行为1是否存在未真实完整地出具监理文件资料行为2是否存在未如实出具工程质量评估报告行为3是否存在将不合格的建设工程建筑材料构配件和设备按照合格签字行为4施工单位在上一工序未验收合格的情况下进入下一道工序施工是否存在未采取有效措施予以制止5对施工过程中出现的质量问题是否及时下达监理工程师通知要求承包单位整改6质量问题整改结果是否及时组织核实检查并做好记录7对需要返工处理或加固补强的质量事故是否责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案8是否对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收9是否按规定制定旁站监理方案并按方案实施旁站监理10是否按规定对工程材料构配件和设备采用平行检验或见证取样方式进行抽检11是否书面通知施工单位限期将不合格的工程材料构配件设备撤出现场并跟踪落实以监理文件资料相关报验单监理工程师通知单及其回复单监理日记见证台帐等未发生未发生未发生序号自查项目自查内容自查记录自纠记录工程检查施工施工单位是否存在下列行为
项目部周检查计划与周检查记录
项目部周检查计划与周检查记录一、周检查计划为了确保项目部的正常运行和工作效率，每周进行一次全面的周检查是必要的。
周检查计划旨在对项目部的各项工作进行全面的评估和检查，发现问题并及时解决，以确保项目的顺利推进。
1. 检查时间和周期每周一早上9点进行周检查，检查周期为一周。
2. 检查范围周检查范围包括但不限于以下几个方面：a. 项目发展情况：检查项目的发展情况，包括工期计划是否按时推进、工作发展是否符合预期等。
b. 资源管理：检查项目部的资源管理情况，包括人员配备、材料供应、设备使用等。
c. 安全管理：检查项目部的安全管理情况，包括安全设施是否完善、员工是否按规定佩戴防护用具等。
d. 质量管理：检查项目部的质量管理情况，包括施工质量是否符合标准、质量控制措施是否有效等。
e. 成本控制：检查项目部的成本操纵情况，包括项目预算执行情况、成本节约措施是否有效等。
f. 与相关部门的协调：检查项目部与其他相关部门的协调情况，包括与供应商、监理单位、设计单位等的沟通与合作情况。
3. 检查内容和方法根据上述检查范围，具体的检查内容和方法如下：a. 项目发展情况：查看项目进度计划、施工日志等文件，与项目经理和施工人员进行沟通交流，了解项目的实际发展情况。
b. 资源管理：核对人员配备表、材料清单、设备使用记录等，检查资源的合理配置和使用情况。
c. 安全管理：检查安全设施的完善程度，观察员工是否按规定佩戴防护用具，查看安全事故记录和应急预案的执行情况。
d. 质量管理：检查施工质量验收记录、质量检测报告等，观察施工现场的质量控制措施是否得当。
e. 成本控制：核对项目预算与实际支出情况，了解成本控制的效果，与财务部门进行沟通交流。
f. 与相关部门的协调：与供应商、监理单位、设计单位等进行会议或者沟通，了解项目发展情况和解决存在的问题。
4. 检查结果和整改措施根据周检查的结果，及时制定整改措施，解决存在的问题。
整改措施应具体、可行，并设定完成时间。
生产配料记录表格制作
生产配料记录表格制作一、概述生产配料记录表格是用于记录和跟踪生产过程中各种配料使用情况的工具。
通过制作生产配料记录表格，企业可以更好地掌握生产过程，确保产品质量，同时也有助于提高生产效率和成本控制。
在本篇文章中，我们将介绍如何制作一个基本的生产配料记录表格，并详细说明其设计要点和功能。
二、设计要点1. 明确目的和需求在制作生产配料记录表格之前，首先要明确表格的目的和需求。
例如，企业需要跟踪哪些生产过程中的配料使用情况，表格需要满足哪些数据分析和报告需求等。
明确这些要点有助于为表格设计提供方向。
2. 确定表格字段根据需求，确定需要记录的字段，包括但不限于以下内容：* 配料名称：用于标识每种配料的基本信息；* 生产批次号：用于标识特定生产批次的唯一编号；* 使用量：记录在生产过程中使用的配料数量；* 使用时间：记录在特定时间点使用的配料；* 操作人员：记录执行配料操作的人员；* 备注：用于附加信息，如异常情况说明等。
3. 设计表格布局生产配料记录表格的布局应简洁明了，易于操作。
常见的表格布局包括行和列，其中行表示不同的生产批次，列表示配料信息。
同时，为便于查询和分析，建议对表格进行适当的排序和筛选操作。
4. 选择合适的工具软件选择一款合适的工具软件可以更轻松地制作生产配料记录表格。
常用的工具软件包括Excel、Google Sheets、Tableau等。
这些工具软件都提供了丰富的功能和模板，可以帮助用户快速创建和编辑表格。
三、功能实现1. 数据输入与验证为确保数据的准确性，生产配料记录表格应具备数据输入和验证功能。
用户可以通过在相应的单元格中输入数据来记录配料使用情况，同时系统应自动验证数据的合法性，如检查数据类型、格式等是否符合要求。
2. 数据排序与筛选为方便查询和分析，生产配料记录表格应支持数据排序和筛选功能。
用户可以根据需要按照生产批次号、配料名称等字段对数据进行排序，同时还可以通过筛选来查找特定条件下的数据。
提高QC效率—利用检查表进行质量管理
提高QC效率—利用检查表进行质量管理随着企业发展和市场竞争的日益激烈，质量控制变得越来越重要，而检查表则是一种常用的质量控制工具。
本文将介绍检查表的定义、建立方法、使用方法，以及如何利用检查表提高QC效率，并提供了一些注意事项和成功案例。
同时，本文探讨了检查表在QC方面的应用价值，以及后续工作的展望。
一、检查表的定义和优点检查表是一种帮助QC人员进行有效质量管理的工具。
它通常用于记录、跟踪和管理QC任务的执行情况，以保证产品质量符合客户的要求。
一个检查表通常包括列和行，列列出要检查的项目，行列出是否合格和处理方法。
在工作中，QC人员使用检查表来检查、记录、分析和改善产品质量。
检查表的优点有：1. 提高工作效率：检查表使工作流程简单化，提高了QC人员的工作效率，减少了错误。
2. 确认标准化: 通过制定标准化的检查内容，检查表可以在不同的QC人员之间传递同样的工作质量水平要求，统一工作标准。
3. 精确记录: 检查表提供了可用于检查记录的明确、有形的记录，使得结果更为准确。
4. 更好的跟踪和控制: 检查表可以跟踪并以及记录每个QC任务的工作进展，帮助QC人员更好地掌握重要的参数和指标。
同时，检查表还可以促进QC过程的精细化管理和控制，确保质量的稳定和连续改进。
二、建立检查表1. 确定检查的目的和内容在建立一个检查表之前，必须要明确目的和内容。
通常，检查表的目的是为了提高产品质量，而内容则包括QC人员负责的各种任务和检查项目。
目的不同，检查内容也就不同。
QC人员根据具体情况，制定不同的检查内容，把检查中的每个环节都列出来并进行评估。
2. 选择合适的检查表类型在确定检查的目的和内容之后，需根据需要选择需要的检查表类型。
有些检查表是标准的，可以直接使用，比如ISO9001标准化检查表；有些是需要根据不同的情况制定的，而且检查表通常可以为公司的内部要求做出更符合其实际情况的内容。
3. 设计检查表格式和内容检查表中的格式和内容取决于公司的具体情况和目的。
设计项目服务、进度及质量保证
设计项目服务、进度及质量保证第一节设计服务计划及承诺在我单位的设计工作过程中，我们将严格执行国家的有关法律法规，尊重并贯彻甲方的意见，维护甲方的利益，严把设计质量关，靶向甲方提供优质、经济、美观、创新性的设计产品，作为我们设计目标。
一、设计质量保证承诺（一）合理配置人力资源本项目将由经验丰富的专业设计人员全面负责项目的工程设计和技术服务工作，严格校审制度，严把图纸质量，保证图纸可以指导工程施工。
（二）设计质量保证体系针对本设计的特点，我们实施严格的设计全过程控制，制定了一系列的质量控制体系程序文件，并明确质量体系控制流程图。
1.实施全过程控制，全过程质量控制的步骤如下：（1）设计总进度控制计划编制；（2）各单位、各专业设计原则编制与会审；（3）各单位、各专业接口的实施管理；（4）总体方案和专业方案的评审与优化；（5）各单位、各专业设计文件的校审与专业之间的会签；（6）设计文件总体审定与建设方对设计文件意见反馈与处置。
2.质量体系程序文件根据质量保证体系的二十个要素，结合本设计的特点，分别制定相应的程序文件，对各项质量活动所采取的方法进行具体描述，明确责任、目的和范围，以及何人、何地、何时、如何做，对质量要素进行控制并记录，共十七个程序，分别是：（1）管理评审程序；（2）质量计划编制与控制程序；（3）合同评审程序；（4）设计策划程序；（5）组织和技术接口控制程序；（6）设计评审、设计验证和设计确认控制程序；（7）设计更改控制程序；（8）文件和资料控制程序；（9）设计文件、图纸、资料控制程序；（10）质量体系文件编写程序；（11）分承包方评定和控制程序；（12）纠正和预防措施控制程序；（13）设计文件、图纸印制和交付控制程序；（14）质量记录控制程序；（15）内部质量审核程序；（16）设计服务程序；（17）统计技术应用程序。
设计严格执行校审制度，以保证设计质量。
校审程序共三级，即校对校核、审核、审定。
食品安全检查记录表_定期检查食品安全记录
考核方式：书 面考试、实际 操作考核、综 合评价等
0
0
2
3
培训效果评估： 培训后知识掌 握程度、实际 操作能力提升 情况、工作绩 效改善等
0 4
检查人员的考核和评价
考核标准：专业 知识、技能、态 度、责任心等
考核方式：定期 考核、随机抽查、 客户反馈等
评价结果：优秀 、合格、不合格 等
评价应用：作为 员工晋升、调薪 、培训等的依据
检查后的总结和报告
检查结果汇总：对检查中 发现的问题进行汇总和分
析
整改措施建议：根据检查 结果提出整改措施和建议
报告撰写：撰写检查报告， 包括检查目的、方法、结
果、整改措施和建议等
报告提交：将检查报告 提交给相关部门和领导， 以便及时采取整改措施，
确保食品安全。
04 食品安全检查结果 处理
检查结果的判定和分类
食品安全检查记录表_定 期检查食品安全记录
汇报人：
01 食 品 安 全 检 查 概 述 02 食 品 安 全 检 查 记 录 表 设 计 03 食 品 安 全 检 查 实 施 流 程 04 食 品 安 全 检 查 结 果 处 理 05 食 品 安 全 检 查 人 员 管 理 06 食 品 安 全 检 查 制 度 建 设
阅和分析
记录表使用：定 期检查，发现问 题及时整改，确
保食品安全
记录表填写要求
填写人员：食品安全检查员
添加标题
填写内容：包括检查项目、 检查结果、整改措施等
添加标题
审核要求：认真核对填写内 容，确保无误后签字确认审核人员：食品安全负责人
添加标题
添加标题
添加标题
填写时间：每次检查后立即 填写
添加标题
APQP跟踪管理机制
1
APQP 跟踪管理机制
背景:
应对公司未来新车型的开发工作，需要对STA在APQP跟踪和管理机 制的有效性及效率迚行提升, 提升新开发零件的质量水平.
目的:
提升现有的零部件开发工作成效，快速提升STA对供应商APQP工作 跟踪及管理的能力
加强项目STA对车型、机型的零部件开发迚度、关键问题的了解及快 速汇总及应对的能力
计划 6. 评审设备、工装设计方案 7. 评审检具设计方案 8. 评审样件制造工艺 9. 确认对样件的检测要求 10.评审样件作业指导书
5. 试生产评审 第四次供应商现场访问
6. 生产爬坡评审 第五次供应商现场访问
5
第一部分: APQP跟踪框架流程
★选点定 厂
★设计/制 造评审
★样件制造 ISIR
例如: 以下要素在<PA> 时要求是开始启动项工作，但在<PR>时要求是完成
29
第二部分: APQP告 [读取分表数据] 将读取当前指定的节点的检查表
例如: 在[APQP状态报告]中选择了对<PA>节点迚行评审，在[读取分表数据]时，将会从[P1_ 供应商启劢]检查表中读取数据
20
第二部分: APQP状态报告和检查表
三. 界面不功能说明:
4. JMC问题清单 - 用于记录在开发过程中JMC反馈的问题（设计、质量、精致工艺等）
特别说明：[JMC问题清单]的格式可以根据实际需要做适当调整, 如果供应商有更详细的问 题管理表和行劢计划表可以替代此表使用 问题的关闭需要得到供应商处及JMC处的验证才能关闭
16
第二部分: APQP状态报告和检查表
三. 界面不功能说明:
学生违纪情况登记表
学生违纪情况登记表一、引言在教育环境中，学生的行为管理是保证教学质量和学生学习效果的重要环节。
为了更好地了解和管理学生的行为，制定一套完整的学生违纪情况登记制度是必要的。
此制度不仅有助于维护教学秩序，还可以提高学生的学习积极性。
以下是一份详细的学生违纪情况登记表的设计和实施方案。
二、学生违纪情况登记表的设计1、表格内容设计学生违纪情况登记表应包括以下内容：学生姓名、学号、班级、违纪日期、违纪行为描述、处理措施、登记人签名和备注。
这些信息可以全面反映学生的违纪情况。
2、表格使用对象设计此表格应由负责学生行为管理的教师或行政人员使用，他们负责对学生的行为进行观察、记录和处理。
同时，学生和家长也可以通过表格了解学生的行为表现和学校的处理措施。
三、学生违纪情况登记表的实施方案1、登记标准设定教师或行政人员需接受相关培训，确保他们了解如何准确、公正地记录学生的违纪行为。
同时，要制定明确的登记标准，如何种行为应被视为违纪、如何处理违纪行为等。
2、信息更新与维护学生违纪情况登记表应定期更新，以反映学生最新的行为表现。
同时，要保证表格信息的准确性和完整性，如有错误或遗漏应及时更正。
3、数据分析与利用通过分析学生违纪情况登记表，教师可以了解学生在哪些方面存在行为问题，从而制定针对性的辅导计划。
学校领导也可以从宏观角度把握全校学生的行为状况，为改进学校管理提供依据。
四、总结通过设计和实施学生违纪情况登记表，我们可以更有效地管理学生的行为，促进他们的学习和发展。
这也有助于提高教学质量，营造一个积极、健康的学习环境。
我们应重视并充分利用这个工具，为每一位学生创造一个更好的学习条件。
宿舍违纪情况登记表一、概述在高校学生管理中，宿舍违纪情况的登记和处理是一项重要的工作。
为了更好地记录和处理宿舍内的违纪行为，本文将介绍一份“宿舍违纪情况登记表”的设计与使用。
该表格将帮助管理人员记录学生的违纪行为，并对其进行相应的处理。
二、登记表设计1、标题：在表格的顶部居中位置，使用大号字体书写“宿舍违纪情况登记表”。
软件过程检查表
1.过程检查要素表2.过程打分2.1.过程打分原则：1)过程打分占整个项目得分的30％，以30分为满分，最低分不低于9分。
2)不同的项目可以从标准软件过程中剪裁得到项目定义过程，因此各项目包含的软件过程是不同的，为了使软件过程数目不同的项目，仍以合理的方式进行过程打分，需对剪裁后的软件过程数目进行换算，从而不因剪裁而失分。
3)SQA人员对经剪裁的软件过程的检查内容和实施情况进行剪裁。
4)项目级的软件过程剪裁必须得到高级经理，质量管理部经理和项目SQA人员的检查和认可；检查内容和实施情况剪裁必须得到项目经理和受审计人员的认可。
5)软件过程检查打分的依据是“过程检查表”。
2.2.打分步骤：1)依据标准过程定义项目过程，得出项目过程数N。
2)每个项目过程的得分M＝30 / N。
3)采用“过程检查表”，对各个过程进行检查和打分。
4)定义“过程检查表”中的实际检查内容项个数为X，每项标准得分10分，因此每个“过程检查表”的最高得分A = 10X。
5)实际检查时，对“实施情况”一栏中每个条款进行打勾“✓”,因此实际每项得分Bj=（打勾条款数/ 该项实际检查总条款数）×10。
6)每个过程的实际得分Bi=∑1x Bj。
7)每个过程的换算得分B=Bi /A ×M。
8)若某个过程发生多次z，则该过程得分B=(∑1zB)/z 。
9)项目的过程得分C=∑1NB 。
10)为确保项目组的基本得分不低于9分，因此各过程打分不得低于9/N分，低于此分，以9/N分计算。
2.3.例子：某项目计划进行5个阶段的审计：计划过程，需求过程，设计过程，测试过程，计划跟踪和监督过程，其中计划跟踪和监督过程执行两次，其他各一次则每阶段得分M=30/5=6;第一次计划跟踪和监督过程检查项共15项，实际由于变更未发生检查了13项, 标准分为A=13×10＝130，实际检查得分Bi=123则该阶段得分B1=123/130 * 6=5.67第二次计划跟踪和监督过程，实际检查了15项，标准分为15×10＝150；实际检查得分140。
多媒体平台使用记录表
多媒体平台使用记录表在数字时代，多媒体平台已经成为我们日常生活和学习中不可或缺的一部分。
为了更好地管理和优化多媒体平台的使用，我们设计了一个使用记录表，以便更好地跟踪和记录用户的使用情况。
一、记录表设计多媒体平台使用记录表主要包括以下几列：1、日期：记录用户使用多媒体平台的日期。
2、时间：记录用户使用多媒体平台的具体时间。
3、平台类型：记录用户使用的多媒体平台类型，例如视频会议软件、在线教育平台、社交媒体等。
4、使用目的：记录用户使用多媒体平台的目的，例如参加线上会议、在线学习、社交交流等。
5、使用时长：记录用户使用多媒体平台的时长。
二、记录表使用方法1、打开记录表，在相应的日期和时间栏填写用户使用多媒体平台的具体情况。
2、根据用户使用的平台类型，在相应的平台类型栏填写。
3、根据用户的使用目的，在相应的使用目的栏填写。
4、计算用户使用多媒体平台的时长，并在使用时长栏填写。
三、记录表的意义通过多媒体平台使用记录表，我们可以更好地了解用户的使用习惯和需求。
这有助于我们优化多媒体平台的使用，提高用户的学习和工作效率。
此外，使用记录表还可以帮助我们发现潜在的问题，比如长时间使用多媒体平台可能对视力产生影响，提醒用户需要注意保护视力。
四、总结多媒体平台使用记录表是一个有效的工具，可以帮助我们更好地管理和优化多媒体平台的使用。
通过记录用户的使用情况，我们可以更好地了解用户的需求和习惯，从而提供更优质的服务。
使用记录表还可以帮助我们发现并解决潜在的问题，提高用户的使用体验和效率。
多媒体教室的使用记录表随着科技的发展，多媒体教室已成为现代教育中不可或缺的一部分。
为了更好地管理和维护多媒体教室，确保其正常运行和优化使用，以下是一份关于多媒体教室的使用记录表，供大家参考。
一、使用记录表的作用1、跟踪设备使用情况：通过记录表可以详细记录设备的使用情况，包括使用时间、设备状态、使用人员等信息。
2、监控设备维护：记录表可以及时反映设备维护的需求和情况，确保设备得到及时维护和保养。
学校安全重点部位检查记录表
检查工作的监督与考核
监督方式：定期检查、随机抽查、专项检查等
考核标准：根据检查结果，制定考核标准，如发现问题数量、整改情况等
考核结果：根据考核标准，对检查工作进行评分，并反馈给相关部门
奖惩措施：对表现优秀的部门和个人进行奖励，对存在问题的部门和个人进行处罚，以促进检 查工作的持续改进。
ห้องสมุดไป่ตู้
05
检查结果的处理与改进
单击此处添加标题
应急预案：针对可能发生的突发事件，制定相应的应急预案，包括火灾、地 震、食物中毒等，确保学校在紧急情况下能够迅速、有效地应对。
单击此处添加标题
安全检查制度：定期对学校进行全面安全检查，及时发现并处理存在的安全 隐患，确保学校的安全稳定。
单击此处添加标题
安全教育制度：加强师生安全教育，提高安全意识，掌握安全知识和技能， 增强自我保护能力。
安全措施：防 火、防爆、防 毒、防泄漏等
安全措施
检查内容：实 验室设备、危 险品存放情况、 安全措施落实
情况等
体育馆及运动场所
检查项目：场地设施、器材、照明、通风、消防等
检查频率：定期检查，确保安全
安全隐患：场地湿滑、器材损坏、照明不足、通风不畅、消防设施不 完善等 整改措施：及时维修、更换损坏设施，加强安全管理，提高安全意 识。
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汇报人：
检查记录填写规范
检查记录表应包括检查时间、地点、检查人员、检查内容、检查结果、 整改措施等信息。 检查记录表应按照规定的格式填写，不得随意涂改或添加内容。
检查记录表应由检查人员签字确认，并提交给相关部门进行审核。
检查记录表应定期进行归档和备份，以便于查询和管理。
定期检查与更新
更新记录：每次检查后，及 时更新检查记录表，确保信 息准确无误
监理跟踪、平行检测计划
***工程监理跟踪、平行检测计划审批：***编与：***日期：******项目监理部2021年11月26日目录一、项目概况1（一）工程位置1（二）工程建设内容1（三）投标主要工程量1二、依据内容1三、监理检测分类和要求1（一）跟踪检测1（二）平行检测2（三）其他要求3四、主要检测项目、数量、要求及取样方法3（一）水泥31、检测数量：32、检测要求：33、取样方法：3（二）骨料31、检测数量32、检测要求43、取样方法4（三）参合料41、检测数量42、检测要求43、取样方法4（四）外加剂51、检测数量52、检测要求53、取样方法5（五）水5（六）钢筋51、检测数量52、检测要求53、取样方法6（七）土工合成材料61、检测数量62、检测要求63、取样方法6（八）混凝土拌和物质量控制与检验6（九）混凝土质量检测71、检测数量：72、检测要求73、取样方法8（十）土方填筑检测81、检测数量82、检测要求83、取样方法8（十一）跟踪、平行检测的比例、频率见附表39五、附件9（一）附表1：JL29工程质量跟踪检测记录9（二）附表2：JL28工程质量平行检测记录9（三）附表3：跟踪、平行检测的数量9一、项目概况(一)工程位置：吉林省乾安县境内。
(二)工程建设内容干渠2条，支渠5条，支沟6条，水闸工程16座、农道桥47座、枕梁桥16座、涵管桥5座、渠下涵2座、跌水工程4座。
(三)投标主要工程量土方开挖1810000m3，土方填筑569160m3，混凝土41467m3，回填砂砾3203m3,路基填土22179m3，钢筋1074.211,灌注桩1848米。
二、依据内容1、《水利工程施工监理规范》(SL288—2014)；2、《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)；3、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631-637-2012)；4、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)；5、《水工混凝土施工规范》(SL677-2014)；6、《堤防工程施工规范》(SL260-2014)；7、《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016)；8、《灌溉与排水工程施工质量评定规程》(SL703-2015)；9、《土工合成材料测试规程》(SL235-2012)；10、《土工合成材料应用技术规范》GBT50290-2014；11、《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》GB/T17638-2017；12、业主与各承建单位签订的工程承包合同、监理合同，投标文件；13、经批准的设计文件(报告、图纸、通知及技术要求等)；14、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011)15、国家及有关部门、水利部及吉林省制定颁发的其他建设政策、法规、施工技术规范、规程、规定、工程验收质量标准。
施工图纸登记表
施工图纸登记表一、引言在建筑行业，施工图纸是施工过程中的重要指导文件，对项目的顺利进行和最终的质量控制有着至关重要的影响。
为了确保施工图纸的有效管理和控制，使用施工图纸登记表成为一种常见的实践。
本文将详细介绍施工图纸登记表的作用、设计、使用方法和维护。
二、施工图纸登记表的作用1、跟踪和管理：通过建立详细的登记表，可以跟踪图纸的版本、修改记录、审批状态等信息，方便管理人员快速了解图纸的状态。
2、防止错误和遗漏：登记表中的详细信息可以帮助避免在施工过程中因图纸错误或遗漏而引起的质量问题。
3、提高效率：通过使用登记表，可以减少查找和核实图纸信息的时间，从而提高工作效率。
4、责任明确：登记表中的记录可以帮助明确各方的责任，特别是在出现质量问题时，可以迅速找到责任人。
三、施工图纸登记表的设计登记表应设计为详细的表格形式，包括以下列：1、图纸编号：用于唯一标识每一张图纸。
2、图纸名称：用于描述图纸的内容。
3、版本号：用于跟踪图纸的修改历史。
4、设计师：设计图纸的人员。
5、审核人：审核图纸的人员。
6、批准人：批准图纸的人员。
7、创建日期：图纸的创建日期。
8、修改日期：每次修改图纸的日期。
9、修改内容：每次修改的内容。
10、其他备注信息：其他与图纸相关的信息，如特殊要求等。
四、施工图纸登记表的使用方法使用施工图纸登记表的过程应遵循以下步骤：1、创建表格：在开始一个新项目时，应创建一份新的登记表。
2、填写基本信息：根据项目需要填写图纸编号、名称、版本号等信息。
3、设计阶段：设计师在设计阶段应更新登记表，添加新的版本信息。
4、审核和批准阶段：审核人和批准人在各自的环节对登记表进行更新，确保信息的准确性。
5、施工阶段：在施工过程中，相关人员应随时更新登记表，记录修改信息和备注信息。
6、维护和更新：项目结束后，应对登记表进行整理和维护，为下一个项目提供参考。
五、施工图纸登记表的维护为了确保施工图纸登记表的持续有效性和准确性，需要进行定期的维护和更新。
全屋定制家居定单跟踪流程记录表
客户姓名
地址
电话
客户顾问
参加活动
订单日期
预约单交接信息：（由订单客户顾问填写谈单时和客户所沟通的信息）
客 户 顾 问 填 写
店面
设计师签收：
店长确认签字：
派单
设 日期
计 时
填 店长签字
写
初测 方案确定 复测 签合同 下单
设计师
合同号
生产号
下 下单进度
单 填
写 日期
设计总监接单
财务室下单
工厂下单
1、工厂交货预警日期： 2、追货记录：
合同交货 工厂交货
调
度 填
发货日期
写
到货日期
送货日 期
安装日期
反馈单
遗留单反馈 设计下单
主管检 查
总监检查
下单室下 单
工厂交 货
工厂发 货
到货
送货
安装 反理
填
写
ISO 9001内部稽核Checklist--查核指引
（4）产品及工具之有效性
（5）发行及变更日期
（6）变更有效性之确认
9.文件使用单位，是否有私自影印之文件？
10.文件是否为易读的、可迅速识别及可取的？
11.文件是否按办法及规范制作格式书写？
第三阶文件，以及相关的作业规定(包含作业使用到的窗体)，文件放在使用者能拿到的地方
IPQC定义的频率与方法与其记录一致;有首件检查定义,作业记录与定义一致
抽查生产控件目,其执行方法与作业记录与QC工程图(POR)一致,
<作业资格异动及证明办法><HVM生产在线技术士对作业人员教育训练办法>系统执行记录
IPQC检验规范、FIT、OQC、O/S测试规范教材等
无尘室(含曝光室)、仓库、仪校、检验照明区环境要求
2.是否有书面化程序以标识、储存、订正、保护、规定保存期限与处理质量记录？保管环境是否适当？
3.质量记录是否依规定年限保存？
4.记录是否适当分类归档、易于辨认、调阅并为作业人员所熟知？
5.记录格式是否包含必要之项目？如制作者、审核者、日期、名称或标题、保存期限、流程及编号等？
6.质量记录是否有用铅笔写？是否有涂改现象？
8.教育训练的成效是否整合并定期进行有效性评估?
9.质量系统是否列入教育训练课程并有效执行？
10.各部门主要的教育训练记录是否保存在教育训练中心？
11.各单位对工作场所及设施是否列入4S管理？
12.对设备、硬件及软件是否进行有效管理？
训练计划表保存
抽查训练记录
作业资格确认,随机抽查员工
新进员工的标示,随机抽查新进员工是否有小老师带领
受核部门﹕稽核人﹕
内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List）
【精编范文】全过程跟踪审核报告-范文模板 (9页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==全过程跟踪审核报告篇一：全过程跟踪审计--中期汇报提纲《西安电子科技大学北校区61#楼工程》全过程跟踪审计中期报告陕西融威工程项目管理有限公司于201X年5月6日接受委托取得《西安电子科技大学北校区61#楼工程》跟踪审计工作，我方于201X年6月及时组建项目组并进驻现场，收集相关工程资料，逐步开展相关工作。
目前工程主体封顶，现就前一段工作汇报如下：一、工程概况1、西安电子科技大学北校区61#楼工程建筑地点西安市电子科技大学北校区社区内，为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八层，建筑物高度52.5米，建筑面积：8406平方米。
开工日期：201X年4月8日，建设单位为西安电子科技大学，监理单位为中煤陕西中安项目管理有限责任公司，施工单位为陕西益凡建设工程有限公司，目前工程主体封顶，正在进行装饰工程，工程进展顺利。
2、合同内工程价款2375.42万元，现已累计付款968万元，达到合同价款40%。
二、主要工作内容1.参与主要隐蔽工程跟踪及工程验收情况；?201X年5月对水泵房进行整体维修改造，进行现场核实； ?201X年5月对变电所零星用工，进行核实；?对基坑内发现混凝土管沟拆除零星台班，进行核实；④201X年7月，基坑变更设计土方工程量增加，进行现场复核；⑤201X年7月，对地基挡土墙工程量进行现场复核；⑥201X年7月，对地基局部性换填、支护工程量，进行现场核实；⑦……2.检查主要材料、设备的招标采购工作及工程材料的价格咨询情况；?201X年4月份，协同监理、建设方对安装工程灯具、开关进行市场询价；3.审核工程进度款情况；?按合同约定对工程进度款申报进行审查，形成成果文件，共六期，累计付款968万元，按付款节点回扣预付款；4.审核设计变更及工程签证情况；?201X年5月对水泵房进行整体维修改造，签证工程量； ?201X年5月对变电所零星用工签证；?对基坑内发现混凝土管沟拆除零星台班签证；④201X年7月，基坑变更设计土方工程量增加，进行现场复核；⑤201X年7月，对地基挡土墙工程量进行现场签证复核；⑥201X年7月，对地基局部性换填、支护工程量签证；⑦对过程中签证、设计变更进行计价，控制工程造价变更；⑧分析中标预算，对签证进行造价控制；⑨⑩……5.审核索赔费用情况；本工程索赔费用尚未发生6.结算审核情况；本工程正在进行主体装饰工程，还未竣工验收，提交结算资料；7、其它情况。