物资(设备)采购比价管理实施细则
物资采购比价管理办法
物资采购比价管理办法物资选购比价管理方法第一章总则第一条目的为加强公司比价管理，规比价活动，完美公司选购流程，结合公司实际，制订本方法。
其次条原则比价活动遵循藏匿、公正、公平、诚信和规的原则。
第三条比价围及适用围1、比价围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的选购项目。
2、本方法适用于铁雄新沙及其子公司的比价项目。
其次章部门职责第四条部门职责1、选购部门按照公司部门职责划分，公司负责比价选购的部门为：供给处和动力设备处；其中：供给处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的选购，动力设备处负谴责品备件等物资选购；选购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。
（2）制作询价单，落实选购物资的详细技术参数及相关要求。
（3）推举符合要求的报价单位，完美供方信息库。
（4）发送询价单到各报价单位。
（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。
（7）负责与公司相关部门交流执行物资进厂验收程序。
2、使用部门负责上报物资需求方案，提供相关技术参数及要求，参加比价活动。
3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求确实定。
4、企管处的职责（1）制定和完美比价管理方法；（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；（3）接收各报价单位的报价单；（4）参加比价活动，监督比价流程的执行。
第三章比价流程及相关要求第五条比价流程填写比价申请表（选购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（选购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（选购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（选购部门）→供货（选购部门）。
第六条相关要求1、选购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面向推举单位举行审核，对不符合要求的推举单位举行删减，同时添加符合要求的单位。
物资比价采购管理制度
物资比价采购管理制度一、目的和范围本制度的目的是为了规范和管理企业的物资比价采购活动，提高采购效率和节约采购成本。
适用范围包括企业内所有物资比价采购活动。
二、采购流程1.采购需求提出：各部门根据自身工作需要提出物资采购需求，并填写《物资采购需求单》。
2.比价准备：采购部门按照需求单的要求，准备比价文件，包括采购物资的名称、规格、数量等详细信息。
3.发布比价公告：比价文件审核通过后，采购部门将比价公告发布到指定的渠道，如企业内部公告栏、采购网站等。
4.收集比价结果：比价截止日期后，采购部门收集所有报价，包括报价单位、价格、交货期等信息。
5.比价分析：采购部门对收集到的报价进行详细分析和比较，筛选出合理的报价。
6.签订合同：采购部门与中标单位进行谈判，达成一致后签订采购合同。
7.监督和验收：采购部门对中标单位的物资进行监督和验收，确保物资符合要求并按时交货。
8.记录和归档：采购部门必须对比价采购活动进行详细记录，并按照归档规定进行归档。
三、比价依据1.采购金额在一定范围内的物资比价，以低价中标原则为准。
2.采购金额超过一定范围的物资比价，需要采购部门按照相关法律法规和采购管理制度确定的程序，组织比较公正的招标活动，以中标单位为准。
四、报价要求1.报价单位必须按照比价文件的要求，以书面形式报价，并注明有效期。
2.报价单位必须提供营业执照、资质证书等相关证明文件。
3.报价单位必须对报价的货物质量、规格、交货期等做出明确承诺。
五、中标标准1.报价最低且符合要求的，可以被中标。
2.如果有多个报价最低且符合要求的，采购部门可以根据其他因素，如供货能力、信誉等进行评估，然后确定中标单位。
六、违约处理1.中标单位未按要求履行合同的，采购部门可以采取合同违约处理措施，如要求赔偿损失、限制合作等。
2.若中标单位存在重大违约行为的，采购部门可以取消合同，并扣除履约保证金等违约金。
七、制度执行与监督1.所有部门必须按照本制度规定的流程和要求进行物资比价采购活动。
物资(设备)采购比价管理实施细则
第1章 总则 为贯彻《物资采购价格管理办法》，在中心内部推行比价管理，在保障 供应的前提下降低采购成本，特制订本细则。
第1条 本细则所指物资（设备）包括《物资采购价格 管理办法》中所指的物资、设备及其备品、备件等。
第2条 职责划分 1、 办公室职责：
（1） 负责有关价格、文档和报表的上传下达及保存； （2） 对采购建议价的形成及采购限价的执行进行监督、检
查； （3） 对超限价采购行为进行调查，并提出处理意见供领导
决策； （4） 对三类物资中无明确限价的部份进行市场随机抽查，
并提出 调整建议；
（5） 在比价过程中负责收集报价单，汇同采购员填写《比 价记录
表》（分单项比价记录和批量记录两类，见附表一）和《价格建议 表》；
（6） 负责上报建议价的初审和内部限价的审核。 2、 采购科职责：
粉、
市场上月
氯化
平均价格
钴、
+加工费； 23日 25日
草酸 2、 采购计划 前 前
„
„„
„
„
钴、
量；
氧化 3、 仓库现有
钴
存量。
伦敦战略金
属市场
接到 接到
金属 钴
同期报价+运 需求 需求
费
计划 计划
（关税等费 后5天 后7天
„
„„
„
„
用）。
内内
钼 （含 钼酸 铵等 钼原 料）
物资 名称
1、 同期报 价；
第5条
建议价编报依 据
第2章 比价、定价
“一类物资”比价：
审报时间要 填报 审批后的价格表的流向
求
表格 及用途
报计 报市 划员 场部
采购管理操作规范及实施细则
采购管理制度第一章总则一、目的为规范公司采购管理工作，加强采购业务工作管理,做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
选择和维护合格供应商，确保采购物资质量，特制定本制度。
二、原则1、集中采购2、合同管理三、适用范围本制度适用于XXX有限公司和各分公司（以下简称“公司”)所有物资、物品采购、验收等管理工作.第二章定义、组织与流程四、定义公司的物资、物品包括：1、所有经营所用的设备、设施、原材料、工具等。
2、办公自动化设备、办公用品、劳保用品等.五、组织与职责1、行政部负责公司所有物资、物品的采购、验收、入库、发放等管理。
2、各分公司或部门根据业务计划，编制原辅材料需求清单（品名、厂商、规格、型号）；大型设备和专业性强的物品要有指定的专业人员验收。
3、行政部根据各分公司部门报送的物资需求清单,核实仓库存量，结合物资库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购.4、行政办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公设施设备的日常维修申请计划并负责。
5、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性、合法性、完全性负责。
6、财务部负责日常采购的价格、票据的审查，负责公司所有物资、物品采购的款项支付。
第三章申购与审批权限六、采购计划管理1、各分公司及部门要在每月26日之前做好下一个月的物资需求计划，经分公司或部门主管核批后，递交行政部审核后呈报总经理批准。
2、各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的设备修理、物资需求计划，经部门经理核批后，报财务部汇总，由财务部报呈总经理批准。
3、对于比较重要、且需求量较大的物资，无论是否已报月度计划、季度计划或年度计划，还应至少在使用日之前一个月再次上报负责采购部门准备.以期既能保证运营正常、稳定进行，又能避免因资金积压而造成公司资金流的困扰.4、各部门在填报物资使用计划时，要持勤俭节约、严谨计划之宗旨，仔细核算，不得虚报、乱填;各级主管要认真核实、签批，并能承担相应责任。
工程物资采购实施细则（5篇）
工程物资采购实施细则第一章总则一、目的(一)为加强华电青岛发电有限公司三期2____300MW级供热机组扩建工程设备(材料)的管理，规范本期工程建设各参建单位相关物资方面的管理职责、订货依据、订货程序、工作流程，做到有章可循，有法可依，特制定本细则。
(二)主要从物资采购、检验验收、出入库、现场管理等几个环节进行加强物资管理，保证设备材料质量及数量达到技术协议要求。
确保设备(材料)的质量符合国家和行业规定的要求。
(三)加强备品备件、工器具、专用工具的管理，使之管理有序、规范。
二、适用范围本标准适用于华电青岛发电有限公司三期2____300MW级供热机组扩建工程建设期内所有设备、材料、备品备件、专用工具的采购、接收、搬运、验收、保管、保养入库、出库等的全过程控制。
也适用于施工承包商采购的重要大宗材料采购管理。
三、编制依据本管理办法主要依据《华电集团火电工程招标管理实施细则》、《华电国际电力股份有限公司工程招标管理办法》四、释义(一)建设单位是指：华电青岛发电有限公司。
(二)物资组是指：建设单位三期办物资组。
(三)重要大宗材料是指：施工承包商负责采购的钢材、水泥、保温材料、电缆电线、阻燃材料、阀门和门窗等材料。
(四)设备技术规范书是指：设备的使用条件、技术要求、设备参数、性能、试验、监造验收、供货范围和技术服务等内容的技术规范性文件。
(五)采购是指通过招投标，签订合同和技术协议，以约定购买所需物资的行为。
(六)设备材料检验验收管理指通过明确设备材料检验验收相关各方的职责，规范设备材料检验验收流程，采取必要的检验验收手段，保证工程使用的设备材料符合工程设计和规划的技术质量要求的管理过程。
(七)入库是指设备(材料)验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。
(八)出库是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。
(九)物资现场管理指对设备(材料)出库后安装前的保管、保养的过程。
五、一般职责(一)三期办技经组负责单项或总价在____万元以上的甲供物资(设备、材料)的招标采购组织工作，技术组、物资组等相关部门依据相应职能配合技经组做好甲供物资(设备、材料)招标采购工作。
比价(议价)操作细则
攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察处参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
比价采购流程管理制度
比价采购流程管理制度一、目的：为了加强内部采购业务管理，降低采购成本，保证采购质量，统一采购渠道和价格，推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。
二、实施范围：公司的各类采购行为，包括物资及劳务均严格遵循本制度1、生产经营所需的各类原辅材料、燃料、消耗性物料及需外购的劳务与服务等;2、生产经营所需的机器设备、备品备件;3、经营管理所需购置的办公设备及用具、消耗性的办公用品及涉及到的管理咨询、中介服务及媒体广告宣传合同等其他有偿采购及服务的项目；4、公司的各项基建、技改工程所涉及到的建造合同、技术服务合同及工程物资购买合同项下的采购业务；三、实施程序1、采购职能与管理职能分开，强化财务管理职能。
2、各部门在做好台账的同时，每月提供物资需求计划，由采购部汇总编制公司物资采购计划月报表，并提供年采购平均价、上年采购平均价和最新采购价，协助财务部制定物资采购最高限价，以此作为日常比价审核的依据。
3、为确保采购物资质量达标、数量准确和价格合理，采购、质量和财务部分别对采购物资的审批、价格、质量等进行过程监督检查，并提供相应的检查报告。
4、为保证资金流出的安全性，财务必须加强对采购计划单、物资价格申报单和材料入库单的统一管理，购货发票更须严加审核，报销手续不齐全，财务部门坚决不予办理结算付款手续。
5、各相关部门应加强管理意识，本着一切从公司利益出发的原则，把好询价、比质、比价、定价、验收和付款这六道关。
6、付款应严格按照合同要求，对不符合相关合同的付款申请，财务部应从资金安全的角度出发，不予付款。
7、建立和完善激励与约束相结合的采购责任制。
实行比价采购后，公司应对降低采购成本成绩突出者，年终按物资比价采购节约额的一定比例给予奖励。
四、操作流程1、生产经营所需的原辅材料比价采购流程细化流程：销售任务→生产计划（物流、生产、采购）→采购订单（比价、确定渠道、签合同）→采购催货→到货保管接货→保管通知质量检验员检验→合格入库→不合格保管通知采购协调退货→采购协调后退货。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物资采购价格审核实施细则
物资采购价格审核实施细则（试行）第一章总则第一条为规范集团公司的物资采购行为，降低物资采购成本，加强对物资采购价格的监督管理制定本细则。
第二条价格审核的原则是：以质量等级标准为前提，兼顾采购成本和使用成本；在同等质量条件下优先选取较低价格，并不高于市场平均价格水平；确定质量等级时应考虑满足基本使用要求和适当使用期限两方面因素。
第三条本细则适用范围：（一）集团公司及所属各部门实施一次采购一种物资单价在500元（含500元）以上或一次采购多种物资总价在3000元（含3000元）以上的物资采购业务；（二）工程建设项目中涉及的主要材料采购业务；（三）其他应进行价格审核的事项。
集团公司控股子公司物资采购可参照本细则执行。
第二章价格审核职责第三条集团公司总经理、副总经理按照各自的开支审批权限，审批物资采购计划。
第四条集团公司财务部是物资采购价格的管理部门，具体工作由价格审核员负责，其主要职责是：（一）负责对公司所采购物资的价格进行市场调研，根据实际情况建立《物资材料价格信息数据库》；（二）负责通过比质比价对物资采购计划和采购合同的价格进行审核。
（三）负责参与物资采购业务的价格洽谈，努力降低采购成本。
（四）负责对公司签订的合同价款、付款方式、付款进度等内容进行审查（五）负责参与公司的招投标，并对投标价格进行审查。
第五条集团公司相关物资采购业务部门根据需要编制采购计划，并由本部门领导负责物资采购业务的价格初审。
第六条财务部建立的《物资材料价格信息数据库》是财务部价格审核员进行价格审核的主要依据。
对《物资材料价格信息数据库》中的信息应定期更新，以确保价格信息的可用性。
第三章物资采购价格审核程序第七条计划内采购（主要指年度固定资产投资计划、大修理计划和部门费用计划）1、首先由采购部门编制物资采购实施计划，在调查和询价的基础上拟定采购物资的名称、品牌、规格、单位、数量、供应商、采购价格、质量等级等采购信息；2、填报《物资采购比价表》（见附表一）和《物资采购价格审核表》（见附表二）。
采购比质比价管理规定
采购比质比价管理规定一、比质比价的基础工作。
1、翔实、准确的物料需求计划。
2、合理分类的采购计划。
3、扎实的询价比价记录。
4、稳定、可替代的供应商选择。
5、兄弟公司的对比资料。
6、相应的行情资料。
7、有力的询价监督工作。
8、完善的验收、付款制度。
9、过程使用人员的监督。
二、采购部门比质比价的实施过程。
1、物资需求部门根据需求情况填写《物资需求申报、询价、核价审批单》一式三份，一份自留，作为接收物资的依据。
两份交采购，作为采购比价、审价及办理入库结算的依据。
1、物资采购人员结合手头掌握的供应商资料，结合了解的商品信息（产地、质量、价格、性能），根据提报的物资需求计划进行询价、比价。
询价比价记录应真实的反应产品的规格型号、制造厂商、性能参数、价格、服务、付款方式、交货方式。
2、物资部门根据询价情况得出比价的建议性结论，结论中须以充分的理由说明选择该供应商的原因。
3、比质比价的过程中需对相近的物品组合询价，或整批或整组，以体现询价的规模优势。
4、物资采购部门需不断收集商品供应信息，为开发优秀供应商做好准备。
5、购买必备的价格咨询手册，熟练掌握商品知识，为采购谈判奠定坚实的基础。
三、财务询价监督工作的实施过程。
1、财务部平时需做好对物资采购中心比质比价记录的检查核对工作，主要检查比质比价记录的真实性，并核查比质比价记录上的价格是否和实际报销的价格一致，比质比价记录上规定采购的物品规格、型号、制造厂家是否和实际采购的一致。
2、财务人员应努力收集兄弟公司的采购价格。
3、财务询价监督人员应积累丰富的商品信息和商品知识。
4、财务询价监督人员可采取假设整批询价的手段实施有效的询价信息的收集，并以此来监督物资采购人员比质比价的真实性。
5、建立完善的验收付款制度，对于尚未验收定论的物资，财务拒绝付款，以确保比质比价后续工作的正常开展。
6、对于比质比价结果与财务询价结果的对比问题，原则上，物资采购人员在同等质量、服务、交货方式下的询价结果必须低于财务监督的价格。
物资采购管理实施细则
**有限公司物资采购管理实施细则为规范公司物资采购，控制采购成本，提高经济效益，确保公司各项物资供应，加强物资采购管理，特制订本实施细则。
第一条本实施细则旨在规范物资采购程序，使物资采购工作做到规范、高效，以达到降低经营成本、提高经济效益的目的。
第二条本实施细则适用于**有限公司（以其各子公司的物资采购工作。
第三条公司设立物资采购招标委员会（以下简称委员会），由董事长任主任，委员由总经理、财务总监及公司领导班子的其他成员组成。
委员会决策单项采购价值在5万以上（含5万元）采用招投标方式确定供货商的物资采购的最终定标。
招标委员会下设物资采购招投标工作小组，负责落实招标委员会定标项目的采购实施，物资管理部经理为采购招标工作小组组长。
第四条公司物资采购实行归口管理（一）行政公关部负责食堂的物资采购；（二）信息管理部负责信息设备、电子配件及维修耗材的采购，例如：计算机、复印机、传真机、打印机、投影仪、扫描仪、照相机、硒鼓、内存条、墨盒等；（三）各部门及子公司自行负责行政及运营车辆燃料和修理配件的采购；（四）资讯公司负责本公司签约项目实施过程中的物资采购；（五）物资管理部负责除以上（一）至（四）项以外的物资第五条物资采购分类（一）招标物资（二）比价物资（三）定点采购物资（四）应急采购物资（五）零星采购物资（六）代采购物资第六条物资采购方式（一）招标采购1.招标采购物资：指一次采购在5万元以上（含5万元）的物资、设备、信息软件等。
2.招标委员会是招标采购的最高决策机构，由公司领导班子成员组成。
主任：董事长委员：总经理、财务总监及公司其他领导班子成员3.招标委员会下设物资采购招投标工作小组组长：物资管理部经理组员：物资管理部和物资申请部门相关人员，根据招标情况也可邀请相关技术人员和其他部门的人员参加4.物资采购招投标工作小组负责组织人员拟定招标技术文件及商务文件（技术文件由申请物资采购的部门起草，商务文件由物资管理部起草），确定拟邀请投标的供应商，并向其发出招标文件，供应商依据招标文件要求组织投标材料，按期投标。
采购比价制度模板
采购比价制度模板一、目的和原则1.1 目的为确保公司采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率和质量，降低采购成本，制定本比价制度。
1.2 原则（1）公开透明：比价过程应公开透明，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。
（2）公平竞争：确保供应商在比价过程中享有平等的机会，不得有任何歧视行为。
（3）公正评价：比价结果应客观、公正，以实际报价和综合实力为依据。
（4）诚实守信：参与比价的供应商应遵循诚实守信原则，提供真实、准确的信息。
二、比价范围和条件2.1 比价范围公司采购的物资、设备和服务，价值在一定金额以上的项目，均应纳入比价范围。
2.2 比价条件（1）供应商应具备相应的资质和能力，符合采购要求。
（2）供应商应按照比价文件的要求，提交投标书或报价单。
（3）供应商应遵守比价过程中的相关规定，配合公司进行比价工作。
三、比价程序3.1 发布比价公告公司应在适当的时间和渠道发布比价公告，公布采购项目、要求和条件等。
3.2 供应商报名和资质审核有意参与比价的供应商应按照公告要求进行报名，并提交相关资质材料。
公司对报名供应商进行资质审核，符合条件的供应商可参加比价。
3.3 提交投标书或报价单供应商按照比价文件的要求，提交投标书或报价单，包括价格、技术参数、服务等内容。
3.4 比价评审公司组织专业评审团队对提交的投标书或报价单进行评审，评审内容包括价格、技术参数、服务等方面。
3.5 确定中标供应商根据评审结果，公司确定中标供应商，并进行公示。
公示期结束后，与中标供应商签订采购合同。
3.6 比价记录和归档比价过程中产生的所有文件和记录应进行归档管理，以便日后查询和审计。
四、比价纪律和监督4.1 供应商应严格遵守比价纪律，不得有恶意报价、串标、围标等不正当行为。
4.2 公司应建立健全比价监督机制，对比价过程进行全程监督，确保比价活动的公正、公平、公正。
4.3 对违反比价纪律的供应商，公司有权取消其参与比价的资格，并依法追究其法律责任。
比价(议价)操作细则
莒县人民医院文件莒县人民医院〔20140108〕号关于下发《莒县人民医院比价（议价）操作细则》的通知各科室、分院、专科医院：为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
莒县人民医院二〇一四年一月八日莒县人民医院比价(议价)操作细则第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
采购管理规定及实施细则
纽贝尔采购管理规定及实施细则一．目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，根据"按需购进,择优选购"的原则，降低采购成本，保证采购产品品质与质量，特制定本制度。
二．适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三．职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），由核心业务部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
国有企业物资采购管理实施细则
xxxxxx集团有限公司物资采购管理实施细则第一章总则第一条为加强xxxxxx集团有限公司（以下简称“集团公司”）物资采购计划管理，规范采购行为，保障集团公司经营管理所需物品的正常持续供应，降低采购成本，维护集团公司利益，根据财政部等颁发的《企业内部控制应用指引第7号—采购业务》相关规定和集团公司《对外购买业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”），制定本实施细则。
第二条物资采购应当遵循公开、公平、公正和诚信原则，严格按照批准的预算执行；采购过程实行“三比”，即比质、比价、比服务；采购实行“三审一检”，即采购方案审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测的控制原则。
第三条本细则适用于集团公司《管理办法》第二章第九条购买业务范围的规定，下属公司按照本细则制定自身的管理细则并报集团公司备案后实施。
（一）固定资产：使用超过一年的机器设备、以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具；生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，使用年限在2年以上的，也作为固定资产。
机动车采购参照《xxxx集团有限公司公务用车管理办法》规定执行。
（二）一般物资：不能作为固定资产的各种用具物品，如办公用品、办公耗材、会务、接待等物品、工作服；不能作为固定资产的各种低值易耗品，如工具、家具用具、包装容器和其他用具等。
（三）其它：广告、印刷，会务、媒体等公关服务，通信服务，办公物业、日常办公所需的植物租摆、日常办公所需的保洁服务、设备维修保养、搬迁等服务，机动车保险、维修保养等服务。
（四）办公用品、办公耗材、会务及接待物品、日常办公需要的植物租摆、机动车保险、设备维修保养等可通过建立项目服务平台进行采购。
项目服务平台供应商通过严格比选产生，平台每类物资参与比价供应商不少于三家。
第四条适用除外国家法律法规及相关政府部门有明确规定的，从其规定。
第二章组织与职责第五条管理部门（一）集团资产运营管理部负责集团本部物资采购立项申请、采购验收的审核工作。
比价(议价)采购价格调整操作细则
攀枝花钢城集团有限公司文件钢城集团市场…2008‟62号攀枝花钢城集团有限公司物资招标、比价（议价）采购价格调整操作细则为保证攀枝花钢城集团有限公司（以下简称“钢城集团”）生产经营的顺利运行，进一步规范钢城集团物资（含设备、备品备件）招标及比价（议价）中标价格因市场发生重大变化需调整价格的程序，特制定本操作细则。
一、适用范围1、集中招标、比价（议价）已锁定采购价格，执行期限超过一个月以上、采购总金额超过100万元以上且按合同约定及时供货的物资；2、集中招标、比价（议价）的项目，事前约定了涨（跌）价事项的物资。
二、调价原则—1—1、遵循诚信、互惠、共同发展与市场原则。
2、招标、比价（议价）已锁定采购价格的物资，原则上不予以调价；当市场价格（以行业平均价格为基准）涨（跌）幅度发生重大变化（物资单价在500元以上、涨（跌）幅度≥5%）且影响钢城集团生产经营正常进行的特殊情况时，方可启动此调价程序。
A、涨价调整：（1）、部分中标方提出涨价要求的，由未提出涨价要求的中标方继续履行此标的，并取消提出涨价要求的原中标方此标的履约资格。
（2）、所有中标方均提出涨价要求的，由能接受钢城集团调价幅度的原中标方继续履约此标的；不能接受的原中标方取消此标的履约资格。
B、降价调整：能接受钢城集团调整幅度的原中标方继续履约此标的，不能接受调整幅度的原中标方取消此标的的履约资格。
3、事前约定了涨（跌）价事项的招标、比价（议价）物资，按约定和本细则规定程序执行。
三、调价程序1、凡进行价格调整，必须由使用单位或供应商提出书面申请。
2、招标锁定价格的物资：集中招标项目锁定价格达到上述调价条件的，涨价由使用单位或供应商提出书面申请报钢城集团，降价由钢城集团招投标中心提出，由钢城集团招投标中心会同钢城集团市场部、财务部、企管部、监察处、使用单位与供应—2—商谈判达成一致书面意见后，报钢城集团主管业务领导审批。
3、约定了涨（跌）价的集中招标物资：对于事前已约定了涨（跌）价条件的，进行价格调整时，由钢城集团招投标中心提出，会同钢城集团市场部、财务部、企管部、监察处、使用单位与供应商谈判达成一致书面意见后，报钢城集团业务主管领导审批。
采购管理规定及实施细则
采购管理规定及实施细则一、总则第一条．为了规范公司的采购行为，加强公司采购的监督管理，防止资产流失，特制定本规定。
第二条．本规定是公司购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。
第三条．公司应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。
二、采购申请第四条．业务说明1、公司各部门员工都可以作为采购申请人提交《采购申请单》。
申请人填写采购申请表后，提交本部门经理审批。
2、采购业务分主自用商品采购和销售商品采购。
自用商品采购包括办公用品、配件、耗材、固定资产等。
销售商品采购包括签定购销合同的商品，客户委托代购商品。
3、自用商品采购，经部门经理批准后，需提交行政部确认。
行政部确认后，提交营销中心商务组发布采购信息。
4、销售商品采购，经部门经理批准后，需提交系统部指定人员确定配置清单。
系统部确认后，提交营销中心商务组发布采购信息。
5、商务组发布采购信息给公司内部询价人员（销售人员和采购部门）、外部询价员。
6、对于oracle、D7i软件产品的采购，不执行此规定。
第五条．相关人员的责任1、采购申请人：1)采购申请人可以是各部门员工；2)采购申请人负责填写完整的采购申请单；详细附件《采购申请单》；3)采购申请人负责与系统部确认采购物品的配置、数量是否符合商务合同或项目要求及软件产品运行的要求。
4)如果客户与公司不签定商务合同，则采购申请人负责向客户索要委托代购函。
5)当销售采购的配置发生变化时，必需与系统部沟通后确定新的采购配置，并及时通知销售部商务组人员。
2、部门经理：确认采购行为有效性。
3、系统部：明确采购物品的配置、数量符合合同、项目、产品的要求。
4、商务组：1)负责补充采购申请单的编号、版本号；明确要求报价反馈时间；2)负责收集、整理、提交客户委托函归档；3)负责发布采购信息给内外部询价员、采购监管人员。
比价采购管理实施工作细则
第一章总则第一条为深入加强物资采购价格管理，合理确定采购方法，规范询价、比价步骤，提升采购物资性价比，降低采购成本和使用成本，依据《淮南矿业集团物资采购价格管理措施》，制订本实施意见。
第二条单一物资采购金额在20万元以下，或同一品种物资批量采购金额在50万元以下，可进行比价采购；不含有招(议)标采购条件也不含有比价采购条件，可进行集体议价采购。
第三条同一物资，连续比价采购金额累计超出50万元，则应采取招(议)标方法采购。
第二章组织机构和管理职责第四条物资供给管理部成立比价管理领导小组，部长任领导小组组长，分管价格副部长任副组长，组员由分管采购业务经理和计划科、商务科、物资质量管理科、物资消耗管理科、纪委(审计、监察科)等职能部门和各采购业务科关键责任人组成。
第五条业务科是物资比价采购主体，应主动做好价格调研工作，对采购价格合理性负直接责任。
负责编制询价单并确定报价截止日期，立即指导渠道内供给商根据要求进行报价；负责依据询价比价单进行比质比价采购；负责按程序推荐供给商，确保物资采购满足价格管理需要。
第六条商务科是物资比价采购价格监督管理部门。
负责确保报价过程公平、公正性；负责对业务科比价采购结果进行评判；负责报价库管理和维护；负责组织价格调研工作。
第七条计划科负责确定物资采购方法；负责完善物资编码中和价格属性相关物资名称、规格型号、材质、品牌、单重、设备配置、配件图号等基础信息，确保基础信息正确。
第八条纪委(监察、审计科)负责对比价采购管理操作过程进行监督，对采购行为进行监督检验。
第三章报价管理第九条《物资管理系统》报价数据库由供给商报价组成，准入渠道内供给商全部有权参与报价。
供给商报价30天内有效，其中：进口产品报价使用期依据报价方书面表述实施；钢材大市场实施一天一价，随行就市。
报价超出使用期，业务科应立即提议报价。
采购单价实施供给商使用期报价，历史报价仅做参考。
第十条业务科报价步骤应符合以下要求：1、业务科依据物资采购计划提议报价。
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单，按
供方报价执行。
2、 由公司控制订价的物资每年底由采购科评审进行价格确认
或重
新定价。
3、 对大额劳保等，具备招标采购条件的物资，按招标程序组
织采
购。
第3章
执行限价
第9
采购员必须执行审批后的限价，凡因市场因素需
条 超过
限价采购时，必须事前写出专题报告，说明调价原因，经原审批部门重
新审批后执行，未经重新审批，擅自超限价采购者，按公司《办法》中
市场部
物资储运 中心
市场部
“单件5万 月度送
元以上备 审，每月 市场部
件”
20日前
物资储运
主管
中心
市场部 总经
理
“单件5万 元以下备
半年送 审，6月
计划员
采购科
计划员
签发部 门 （人） 市场部
市场部
物储中 心领导
采购科 长
市场部
市场部
市场部
物储中
件”
和12月20
日前
心领导
物资 名称
白钨
黑钨
仲钨 酸铵
回收 氧化 钴
再生 碳化 钨
混合 料
羰基 镍粉
4、 国际市场 钽、铌矿 的同期价 格。
1、 供应商报 价；
2、 仓库存 量。
碳黑 供应商报价
二氧 化钛
供应商报价
23日 内
25日 内
采购 建议 价格 表
执行 存 依据 档
年度确认 „
„
„„
23日 25日 前前
„
„„
23日 25日 前前
„
„„
23日 25日 前前
粉、
市场上月
氯化
平均价格
钴、
+加工费； 23日 25日
草酸 2、 采购计划 前 前
„
„„
„
„
钴、
量；
氧化 3、 仓库现有
钴
存量。
伦敦战略金
属市场
接到 接到
金属 钴
同期报价+运 需求 需求
费
计划 计划
（关税等费 后5天 后7天
„
„„
„
„
用）。
内内
钼 （含 钼酸 铵等 钼原 料）
物资 名称
1、 同期报 价；
查； （3） 对超限价采购行为进行调查，并提出处理意见供领导
决策； （4） 对三类物资中无明确限价的部份进行市场随机抽查，
并提出 调整建议；
（5） 在比价过程中负责收集报价单，汇同采购员填写《比 价记录
表》（分单项比价记录和批量记录两类，见附表一）和《价格建议 表》；
（6） 负责上报建议价的初审和内部限价的审核。 2、 采购科职责：
执行 存 验收依 分析
依据 档 据
市场
1、 同期市场
报价； 2、 仓库存
23日 25日 前前
„
„„
„
„
量。
1、 生产部申
报的品级
及供应商
要求；
2、 三家以上 接到 接到
供应商报 需求 需求
价；
计划 计划
„
3、 同类物资 后5天 后7天
„„
„
„
出口价
内内
格；
4、 同类物资
国内交易
价。
钴 1、 战略金属
第5条
建议价编报依 据
第2章 比价、定价
“一类物资”比价：
审报时间要 填报 审批后的价格表的流向
求
表格 及用途
报计 报市 划员 场部
采购 员
计 划 员
验收员
信息 员
1、 同期黑钨 报价；
2、 国际市场 钨制品 价；
3、 仓库现有 存量；
4、 采购计划 量。
23日 前
25日 前
一类 物资 采购 建议 价格 表
2、 仓库存 量；
3、 生产部对 品级、粒 度和物理 晶形的要 求
建议价编报依 据
1、 同期报 价；
2、 其它供应 商报价；
23日 25日 内内
„
审报时间要 求
填报 表 格
报计 报市 划员 场部
一类 物资
„„
„
„
审批后的价格表的流向 及用途
采购 员
计 划 员
验收 信息 员员
钽、 3、 仓库存
铌
量；
物资（设备）采购比价管理 实施细则
第1章 总则 为贯彻《物资采购价格管理办法》，在中心内部推行比价管理，在保障 供应的前提下降低采购成本，特制订本细则。
第1条 本细则所指物资（设备）包括《物资采购价格 管理办法》中所指的物资、设备及其备品、备件等。
第2条 职责划分 1、 办公室职责：
（1） 负责有关价格、文档和报表的上传下达及保存； （2） 对采购建议价的形成及采购限价的执行进行监督、检
„
„„
验收 分析 依据 市场
„„
„„ „„ „„
5、
6、
第6条 “二类物资”比价：
1、 每季度为一个比价周期；
2、 每季度末月的10日前，由办公室计划员将该类物资的上季
度
执行价格及当期调价原因等内容的季度评价报告送交采购科做为定价参
考。
3、 采购科于12日前向供应商发出报价单询价，并根据所询各
家
报价，填报《比价记录表》（分单项比价记录和批量记录两类）。
采购员执行。
第12条 采购员在执行最高限价后，仍须关注市场变化，对国
家政策下调的，市场价格因素下调的渠道、厂家变化下调的物资及时与
供方联系，调整价格。
第4章
附则
第13条 本细则由办公室负责解释。
第14条 本细则从二00二年元月一日起执行。
物资的 行为报中心办公室处理。
第四条 比价管理的审批权限及送审时限
报送何 物资名称 送审时间 部门
（人）
申报单位 （人）
审核单 位 （人）
审批 人
“一类物 资”
月度送 审，每月 市场部 25日前
物资储运 中心
市场部
主管 总经 理
“二类物 资”
季度送 审，季末 市场部 20日前
物资储运 中心
市场部
“三类物 资”（大 类的前 20%）
半年送
审，6月 和12月20
计划员
日前
采购科
计划员
“三类物 资”（剩日前
采购科 长
采购员
采购科 长
“三十万 元以上设 备”
月度送 审，根据 订货合同 要求时间
市场部
物资储运 中心
市场部
主管 总经 理
“三十万 元以下设 备”
月度送 审，根据 订货合同 要求时间
（1） 按要求进行询价和比价，并汇同有关人员提出采购建 议价；
（2） 严格执行各类物资的最高限价； （3） 对供应渠道进行清理，按ABC管理办法细化供应商等
级资 信度；
（4） 保证所购物资、设备及其备品、备件具备优良性价 比；
3、 物资仓储科职责： （1） 按限价验收物资、设备及其备品、备件； （2） 对违反限价或虽未突破限价但降低采购要求购回质次
的大
小排序，前20%的物资必须比价。
（1） 比价时，由采购员向二家以上渠道的供方发出报价单
（每年
6月和12月的1-10日为报价阶段）。
（2） 10-20日由供应商向信息员返回报价单（过期不报视为
供
方自动放弃供货资格）。
（3） 信息员汇同采购员于25日前填写比价记录单和建议价
格表
报计划员初审。
（4） 计划员初审后于28日前报中心主管领导签发。
4、 采购员于15日前将下季度的比价记录单随同建议价格表，
报
中心计划员初审。
5、 计划员于18日前将初审后的建议价格表，比价记录单送中
心
主管领导复审。
6、 计划员于20日前将复审后的建议价格表报市场部审核签
发。
第7条
“三类物资”及五万元以下的备品、配件的比价
1、 每半年为一个比价周期；
2、 该周期内每个采购员所管理物资分大类按上周期采购金额
三、“三类物资”中剩余的80%，由采购科自行定价：
（1） 定价时无特殊原因，价格不得高于上周期同类物资价
格。
（2） 采购时原则上在合格供方名录中较高级别的供应商中
择优选
择。
（3） 信息员每半年在此范围内对1%的物资价格进行抽查，
加强
监督，发现失控及时处理。
第8条
几种特殊物资的订价：
1、 独家经营（生产）的物资及进口物资，由采购科列出名
有关条款处罚，情节严重者调离采购岗位。
第10
在三类物资采购比价时，允许批量大单中个别品
条 种价
格高于上期同类物资价格，但整批物资应比质比价，择优采购。
第11条 凡未采购过的物资申请采购前必须有市场询价记录
做为比价依据，确因采购时间紧迫无法进行市场调查的物资，采购员应
将信息报信息员由信息员补充调查后，提出今后的建议采购价，并监督