LD-JT-GC-ZY009-07中期停止点风险评估检查表
龙湖地产集团-运营 运营停检点-风险管理各阶段停止点检查表
时间及拆改方案的扣2分。
1，如有大市政“六通”合同尚未签订的，扣10分； 2，如有尚未接入红线的大市政管线及道路，且尚未开始施工的，每项扣5 分； 3，与中期停止点排布的“六通”专项计划有明显延迟的，每项扣1-3分； 4，对未接入红线的大市政管线及道路的实施风险全面梳理，未梳理的扣5 1，无验收流程图的扣5分； 2，单项验收有漏项的每项扣2分； 3，逻辑关系错误或表达不清晰的扣1-3分。 4，缺少各分项验收责任人和完成时间的每项扣1分。 5，缺少梳理当地对各分项验收的工程形象要求和文档要件要求的，每缺少 一个分项验收要求扣2分，各分项验收的要件准备及工程形象配合需分别列 出责任人和完成时间，要求不详尽的每个分项验收扣1-3分。
03.《大市政接 入方案》
1，未按照项目启动会确定的规划风险解决方案执行且没有更有效的解决措 施的，每个风险项扣3分； 2，全面梳理项目启动会后新增加的规划风险，有漏项的，每项扣3分； 3，风险应对措施不明确，可执行性差的每项扣1-3分； 4，此停止点之前，有须向集团通报的规划验收风险（见集团项目停止点管 理办法2014版）未及时通报的，扣5分。
04.《项目验收 流程与验收风险
梳理》
扣分值
04.《项目验收 流程与验收风险
梳理》
1，未按照项目启动会确定的消防风险解决方案执行且没有新的解决措施 的，每个风险项扣3分； 2，全面梳理项目启动会后新增加的消防风险，有漏项的，每项扣3分； 3，风险应对措施不明确，可执行性不强的每项扣1-3分； 4，此停止点之前，有须向集团通报的消防验收风险（见集团项目停止点管 理办法2014版）未及时通报的，扣5分。
10
物业交房风险排查 （10）
1、前期介入计划与全景计划匹配 2、前期介入计划纳入项目专项管 理 3、建立前期介入计划管理台账 4、完成物业管理团队人员计划， 培训计划编制，关键岗位人员到岗 5、物业完成市调，项目团队针对 风险有应对措施 6、完成分户查验人员及物资计 划，完成分户查验计划 7、图纸阶段前介成果落实情况回 顾：物业提出意见回复情况，图纸 落实情况 8、现场介入成果落实情况回顾：
停止点检查表
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
砌筑及二次结构停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
立库、货架预埋件制作安装停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
楼地面混凝土地坪停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
基础接地停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
强弱电间（井）设备安装停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
线管及配电箱箱体安装停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
卫生间给排水管道安装停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
室外压力管道安装停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
室外雨、污水管道安装停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
室外强、弱电管网安装停止点检查记录
项目名称：编号：
合格方可进入下一道工序。
房地产建设项目停止点检查打分表模版
灰及设备用房未完工的扣5分。尚有区内管网施工单位未进场施工的，扣5分； 3.如进度未达成上述要求，需提供后期抢工措施，没有专项抢工措施的扣5分；措施不明确 、可执行性不强的扣2-3分； 4.需按照分部、分项工程和实际施工批次编排剩余工程施工PJ计划，并提供工程46个未完 关键节点的偏差控制表，全景计划节点与工程节点需与线上保持一致，无计划的扣5分， 施工计划未按分部、分项和施工批次划分、计划不合理或可执行性差的扣2～3分。 需提供总包及分包进度约谈纪要（纪要内容需包含进度节点，施工人员，材料，机械设备 承诺等），缺少总包约谈纪要的扣5分，分包约谈纪要的扣3分。（分包单位范围为交房启 动会节点剩余全部分包）； 5.需对偏差控制表中差异≤10天的节点（验收节点除外）进行重点计划分析，并备注管控 措施和重点；计划分析不清或逻辑不符的1个点扣2～3分，未备注管控措施和重点的1个点 扣1分； 6.不能提供该组团招标采购计划的扣5分；本组团尚有施工或供货合同未定标的每项扣3分 (以OA审批完成的定标报告为准)；
会议签到表
1.现场实际工程进度与工程线上平台反馈进度有明显差异（≥10天）的，46个关键点和5个
预警节点出现1个扣2分。
2.有单体尚未完成内、外墙抹灰的扣10分，有单体外墙保温、屋面工程未完工的扣5分，
项目整体室内地坪未完成80%以上、外墙涂料未完成50%以上的扣3-5分，车库内墙面抹
1.项目实际工程进度须完成单体内、外墙抹灰完工， 室内地坪完成80%，外墙保温完工，外墙涂料完成 50%，单体门窗安装完成50%，屋面工程完工；车库 内墙面抹灰完成、设备用房完工具备移交条件； 2.区内管网各单位需全部进场施工； 3.全面清理进度风险，对重点施工单位全面排查其劳 动力储备、材料供应等风险，并制定有效解决方案及 抢工措施。 4.完成当前节点至项目交房前的工程施工计划； 5.回顾该组团招标采购计划，招采计划需按照交房组 团编制，截至本停止点须完成全部合同定标； 6.对施工单位的商务索赔，地区公司层面须有确定的 应对措施。
中期停止点风险评估检查表
成果输出
总得分：
落实人
扣分值
《项目全景计划-中期调整 版》
项目工程
检查情况
《进度风险评估报告》 项目工程
《分阶段平面布置方案》、 《分阶段交通组织方案》。 项目工程 两项可合并。
《大市政接入整体方案》 项目工程
《xx项目验收流程、要件、 计划》
报建
《xx项目规划验收风险及应 对措施》
报建
《xx项目消防验收风险及应 对措施》
1、梳理本地区各分项验收流程， 提供梳理成果
1、回顾、梳理报建遗留的验收政 策突破风险，以及是否存在新的 突破风险，提供应对方案。 2、验收条件是否具备，如不具 备，需提供补救方案或应对措施 。
验收风险 及应对措 施（30）
风险管理 （20）
交房风险 及应对措 施（25）
1.未进行消防验收风险清理，扣
流程、要求、时间期 2.梳理不清晰或适用
1.未进行规划验收风险清理，扣
规划验收风险及应对 10分；
措施。(10)
2.对风险无应对预案或预案无操
作性，扣1-5分；
2010.9.1 4
扣分值
检查得分
76.5 整改内容
检查时间：
整改完成 时间
关注点
1.进度是否出现较大延迟（如： 集团关键节点延迟20天以上）， 如延迟，需明确补救措施及新的 计划调整方案。
7
消防验收风险及应对 10分；
措施。（10）
2.对风险无应对预案或预案无操
作性，扣1-5分；
环保、电梯、节能、 1.未进行验收风险清理，扣5
8
防雷、工程档案等专 分； 项验收风险及应对措 2.对风险无应对预案或预案无操
施。（5）
作性，扣1-3分；
标杆房企JM工程停止点检查表
1.7 工程推演
分值
扣分标准
扣分值
检查情况
整改要求
整改完成 时间
1、无周例会、质量专题会与质量总结会（每月一次）
2
扣2分； 2、有上述会议，但会议纪要不全，扣0－1分；
3、有会议但会议对问题无追溯闭合，扣2分。
1、甲方、施工单位封样室未设立，扣3分/个；
2、封样随工程进度齐全，否则扣1-2分。
1、甲方工程师每月对进场材料抽检次数不足，每差一
实体质 量控制 技术资
料
2.16 重要材料设备的监造计划及资料 2.17 新材料、新设备的性能及适用条件
2.18 总分包界面移交实施情况及资料
2
1、未进行交底、培训，扣2分； 2、交底、培训内容重点不突出，扣1分。
1、未进行合同的内部交底（成本、招采向工程的交
1 底），扣1分；
2、未进行合同的外部交底，扣1分。 1、《样板点评规划》中涉及本阶段的一级、二级样板
毛细及新风施工方案
同层排水施工方案
2.10
消防水电工程施工方案 弱电工程施工方案 其他 甲方、监理单位、总包对各分包施 工单位进场管理交底、培训
2.11 施工合同内外部交底
技术管 理交底 2.12 样板点评交底
2.13 施工单位专题施工方案向班组交底
2.14
主体、初装阶段检验批划分（总包 提供）
2.15 材料设备进场复验
安装预留预埋图，⑥非一次结构预
1、无构造图，扣5分；
埋部分安装管线走向及箱盒定位
2、相关构造图未在要求时间完成，每缺一项，扣2分/
图，⑦户内、公共部位及车库综合
项；
管网布置图；
3、构造图深度不够或深化图中须深化的内容不齐全，
重要风险点隐患排查点检表(31天)-6页
2、状态完好，则在相应表格中划“ √”；如存在问题则划“ × ”，同时及时向有关人员反馈；
3、检查责任人应严格按表格内容进行检查并作好记录，如发现不按规定检查记录，将按公司有关规定严肃处理。
4、确认人点检后在相应栏目中签字，如发现问题需及时反馈点检责任人
2、状态完好，则在相应表格中划“ √”；如存在问题则划“ × ”，同时及时向有关人员反馈；
3、检查责任人应严格按表格内容进行检查并作好记录，如发现不按规定检查记录，将按公司有关规定严肃处理。
4、确认人点检后在相应栏目中签字，如发现问题需及时反馈点检责任人
2、状态完好，则在相应表格中划“ √”；如存在问题则划“ × ”，同时及时向有关人员反馈；
3、检查责任人应严格按表格内容进行检查并作好记录，如发现不按规定检查记录，将按公司有关规定严肃处理。
4、确认人点检后在相应栏目中签字，如发现问题需及时反馈点检责任人
2、状态完好，则在相应表格中划“ √”；如存在问题则划“ × ”，同时及时向有关人员反馈；
3、检查责任人应严格按表格内容进行检查并作好记录，如发现不按规定检查记录，将按公司有关规定严肃处理。
4、确认人点检后在相应栏目中签字，如发现问题需及时反馈点检责任人。
停止点检查验收表
停止点检查验收表（通用）
1、该表引自《YW-GC-ZY01工程质量、安全文明施工管理作业指引》
2、停止点检查经城市公司地产项目部验收合格后，报区域/集团运营管理中心备案，区域/集团运营中心不定期抽检；
3、记录表要求记录规范、签章手续完善且附影像资料，存档材料样品；
4、工程照片应有日期及部位信息。
基础土方回填停止点检查验收表
地下室防水停止点检查验收表
主体（功能性）停止点检查验收表
砼导墙停止点检查验收表
窗边洞口停止点检查验收表
卫生间沉池蓄水试验停止点检查验收表
屋面防水停止点检查验收表
外墙淋水试验停止点检查验收表
工程名称：编号：□□-□□□-TZD-WQLS-□□
楼板结构过水试验停止点检查验收表
工程名称：编号：□□-□□□-TZD-LBGS-□□
管道压力试验停止点检查验收表
工程名称：编号：□□-□□□-TZD-GDDY-□□
室外给排水隐蔽停止点检查验收表。
风险评估表-2016
2
10
低
升级系统.更新功能.更换系统.改善局域 网络环境.实现实时交互•
5
1
2
10
低
否
是
实用文寿
电脑计 算机系 统
34
企业计 畀机系 统硬件 基fit
药品爰购、收 货、验收、储存、 养护.岀体复 核、销售以及质 ■管理尚位未 配备专用的终 端设备
不能保证药品经営全 环节.全过程的控制. 不能保证质量管理的 实施.
系统不能够保i3E经営 全环节、全过程的控 制.不能保证质量管理 的实施.
5
1
3
15
低
升级系统.更新功能.更换系统.立即进行 内审•确保电H3计貝机系统能够符合企业经 営实际对药品经営全环节、全过程进行质量 管控.
5
1
3
15
低
否
是
33
局域网内部无 法实现数摇实 时交互
不能确保质■控制的 及时和有效
5
严重性
可能性
可检测 性
RPN
风睑级 别
引进新
风险
公司 基本 经営 情况
1
誓售企 业批发 行为
誓售企 业向其 他客户 供货
无法提 供有效 质■保 隐
5
1
4
20
中
5
1
2
10
低
否
S
2
超越核 准的范 围从事 药品经 営活动
超范囤 经営
无相关 质■保 证能 力.不 能保证 相关产 品的质 ■和购 销、使 用合法
YS每率丫
乙乙
3
01
1
Z
$
・期計割3TH豆 附黑郭'dSDU陥姿制咚闵亂易去牡杀星A別审夏‘曲引■羽号荻丫墓鸽於丫咚俚（187?
停止检查点清单-样表(新)
换层、标准层首层、屋面顶层）
土 5建
及
6安
装 7阶
段
地下室后浇带 门窗框安装、塞缝
地暖安装
确保后浇带的施工质量、杜绝渗漏。
确保门窗安装、塞缝质量，杜绝门窗渗 漏
确保地暖安装效果，杜绝后期渗漏
8
幕墙安装
确保幕墙节点的施工正确
9
外立面保温层
确保外墙保温的施工质量，杜绝渗漏隐 患
10
外立面涂装施工
确保外墙保温的施工质量，杜绝渗漏隐 患
7
地暖安装
地暖保护层施工
前
检查方式 参加人员
现场测量，对 项目部工程经理
应内业资料检 、土建工程师、
查
总监、测量监理
工程师
备注
防水基层： 泛指防水找 平层，如无 找平层时即 为结构面层
项目部工程经理 、土建专业工程 如同一部位 师、总监、土建 涉及多道防
监理工程师 水层时，每 道防水层均
需检查验收
现场观感目测
11
室外雨污水管道安装
确保雨污水施工质量。
12
土建工作面移交
确认移交质量，杜绝移交漏项
13 精 装
修
14 阶
段
地板基层 吊顶基础隐蔽验收
杜绝基层不平整，基础含水率不符合集 团要求
吊顶防开裂，隐蔽工程电线裸露， 管线 固定不规范，热水管没有保温
15
卫生间门槛石部位防水完成后闭水验收
门槛部位杜绝渗漏
序号
序号
检查点名称
设立的目的
1
单体定位
复核单体的基准轴线、确保定位准确
2
防水基层（地下室外墙板、顶板；屋面、 杜绝因基层处理不当而造成的渗漏隐患
12-1工程停止检查点检查记录表(吊顶封闭前机电安装-公区)
3）、管道接口有无渗漏；
验收结论□合格求；（每批次照片不少于1张）
验收结论□合格□不合格
5）、各专业穿墙、顶板洞口封堵完成；（每批次照片不少于1张）
验收结论□合格□不合格
3、项目公司结论
（附：检查过程见证图片以及实测的相关具体验收数据）
施工单位
监理单位
建设单位
项目质量负责人：
项目负责人
日期：
专业监理工程师：
总监（总代）：
日期：
专业工程师：
项目工程经理：
日期：
吊顶封闭前机电安装工程停止检查点检查记录表（公区）
检查具体部位及范围
总包单位
验收日期
分包单位
1、需施工单位提供前期资料：
签字手续齐全的吊顶封板会签表。□有□无
公区机电安装综合优化图□有□无
2、检查事项：
1）、各专业管线按照公区综合优化图完成；（每批次照片不少于1张）
验收结论□合格□不合格
2）、喷淋头甩口定位准确；（每批次照片不少于1张）
VTE风险评估检查表
检查项目
具体内容
符合情况
备注
基本信息
1. 患者姓名
是 / 否
2. 年龄
是 / 否
3. 性别
是 / 否
4. 住院号
是 / 否
病史
1. 既往 VTE 病史
是 / 否
2. 近期（1 个月内）手术史
是 / 否
3. 近期（1 个月内）创伤史
是 / 否
4. 恶性肿瘤病史
是 / 否
5. 长期卧床（≥3 天）
1. 采用正确的风险评估工具（如 Caprini 评分等）
是 / 否
2. 评估时机准确（入院时、病情变化时等）
是 / 否
3. 评估结果记录完整
是 / 否
预防措施
1. 基础预防（如早期活动、抬高患肢等）
是 / 否
2. 物理预防（如梯度压力弹力袜、间歇充气加压装置等）
是 / 否
3. 药物预防（如抗凝药物等）的合理性
是 / 否
健康教育
1. 向患者及家属进行 VTE 预防知识教育
是 / 否
2. 患者及家属掌握预防措施
是 / 否
是 / 否
6. 制动（如石膏固定等）
是 / 否
7. 肥胖（BMI≥30）
是 / 否
内科疾病
1. 心力衰竭
是 / 否
2. 呼吸衰竭
是 / 否
3. 炎症性肠病
是 / 否
4. 急性感染
是 / 否
实验室检查
1. 血小板计数异常
是 / 否
2. 凝血功能异常
是 / 否
3. D - 二聚体升高
是 / 否
风险评估工具使用
标杆地产集团 工程管理 停止检查点检查记录表 - 总包进场
介入检查时间：总包进场后，永久工程施工前
停止点名称
总包进场
总包单位
验收日期
监理单位
检查内容：（检查内容项已形成：“√”检查内容项未形成“x”）
1.工程地勘记录；□
2.收地后的地形测量成果甲方对总包及监理的进场交底会议纪要；□
3.总包交底记录；□
4.工程启动会（第一次工地会议）会议纪要；□
2、同一项目多标段不同总包需分开检查。
5.审核审批通过的施工组织总设计；□
6.总包深化的总进度计划；□
7.监理规划及监理细则；□
8.针对控股集团第三方评估迎检总策划；□
9.场地围闭及符合现场实情的工作面移交记录；□
检查结论：
（）
验收合格Leabharlann （）验收不合格验收描述
及照片
验收部门（人员）
项目部
验收时间
工程运营部
注：1、验收描述及照片可单独附页；
销售型项目风险停止点检查打分表-开售前检查(物业管理部分)
□是/有 □否
拟建设或宣传口径与规划等 批复文件不一致或不符的， 扣4分。
□是/有 □否
拟建设或宣传口径与规划等
批复文件不一致或不符的，
发现一点扣3分，
设计部、园
林部、营销
部、法务部
、客服部
□是/有 □否
拟建设或宣传口径与规划等 批复文件不一致或不符的， 发现一点扣3分，
□是/有 □否
拟建设或宣传口径与规划等 批复文件不一致或不符的， 发现一点扣2分
件或没有授权自行对外的销 、法务、客
售资料扣3分，
服部
没有合作方同意签字确认的 营销、运营
开盘时间，已通知客户开盘 、法务、客
的扣5分
服部
□是/有 □否
没有取得最新（1年内）的 周边政府控规文件扣5分；
未排查土地亲闲置风险或存 在未按期开发的见险，没有 应对措施的，扣3分
运营部、法 务部
与政府对政策性用房有约定 营销部、设
的，按约定执行，未按约定 计部、法务
执行的扣3分。
部
1.2项目合 作开发协议
1.3土地使 用证
1.4建设用 地规划许可 证
1.5建设工 程规划许可 证
1.6施工许 可证 1.7预售许 可证 （仅做加分 项，不做扣 分项，检查 当天取得可 总分加5 分）
客服部 客服部否 土地手续不完善扣5分
开发部、法 务部
□是/有 □否
1-容积率、绿化率、车位数
量等规划局批复的关键总体
指标与实际不符时，未排查
出视为重大失误有重大风
险，扣5分；
2-排查出有差异但无合理应
对措施、责任人与回顾机制
的，扣5分；
开发部、设
3-配套设施（如教育、商业 计部、法务
风险识别与评价表
3
3
9
一般风险
1.定期更换刀片筛网
2.后混合及混料区人员观察半成品重量显示器，堵料及时发现
3.粉碎机变频器显示器移至混炼区，及时发现粉碎机停转现象4.制定粉碎机转子及轴承安装操作规范并落实执行
5.粉碎机轴承无发烫现象(温度<50℃)6.检核斗提机输送速度，v=0.48m/s
苏州玲珑电子(昆山)有限公司
风险的识别与评价表
日期：2016.8.17
过程
或
部门
风险描述
严重度
频度
风险系数得分
风险等级
风险应对措施
执行控制
风险接受
风险降低或规避
部门
负责人
进度跟进
备注
行业环境评审
大陆地区市场沦为红海竞价市场
3
5
15
高风险
外部：建立行业规范
内部：降低原料成本率
措施：拓展外资市场
外资市场认证门坎及技术壁垒高
5.检核附属设备、包装袋，确认所有料均已进入高搅
磁棒无磁性
4
2
8
一般风险
定期校验磁棒高斯量
制程中高搅震动筛,树脂粉碎机处带入
4
2
8
一般风险
1.投料时需将硅粉外包拆除，禁止用小刀划开外袋2.每班清理震动筛网上积料（每次清机时必清）
3.震动筛安装筛网过滤4.树脂粉碎机加装较粗筛网，方便观察
投料装置不清理或清理不干凈
4
2
8
一般风险
1.设备检核无结霜，冷冻温度≦15℃
2.制程研究设定其转速，检核网带机输送速度，v=0.06m/s
风险源控制措施执行检查评估单
风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：潘文雅风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：潘文雅风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期：检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期：检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期：检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期：检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：风险源控制措施执行检查评估单检查评价人签字：。
风险分析表
风险评价的目的风险评价目的是通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现事前预防，达到消减危害，控制风险目的。
风险评价组织组长：副组长：组员：风险评价程序1、组织有关人员对全公司存在的危害形式及所在部位进行识别和分析。
从企业从事的活动，使用的设备设施中选取分析对象，对作业活动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面进行危害识别。
2、确定风险评价范围3、确定风险评价方法4、按事件发生的可能性、事故后果严重性的判断准则，对己确定的重点部位、关键装置、作业活动等进行评价，划分风险等级5、评价过程如下图所示:风险评价范围通过全公司存在的危害形式和存在的场所，确定本企业风险评价的重点部位、关键装置、作业活动。
见下表风险评价的重点部位、关键装置、作业活动风险评价方法从本公司的实际情况出发，风险评价方法采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表分析法（SCL）和预危险性分析法（PHA）。
1、工作危害分析法（JHA）工作危害分析（JHA）是一项系统的分析程序，它将普遍接受的安全健康原则和惯例纳入特定的作业，在JHA分析过程中，对每一项基本的工作步骤都要，以便识别潜在危害，找出做这项工作的最安全途径。
这一程序用的其它说法是工作安全分析（JSA）和工作危害分解。
工作危害分析（JHA）较适用于检修、入罐（釜）清洗、折除等作业活动。
2、安全检查表分析法（SCL）安全检查表分析法是基于经验的方法。
由分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。
并以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。
安全检查表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析。
安全检查表分析法（SCL）较适用于关键装置的风险评价。
3、预危险性分析法（PHA）预危险性分析法是在项目发展的初期，特别是在概念或设计的开始阶段，对系统存在危害类别、出现条件、事故后果等进行分析，尽可能评价出潜在的危险性。
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检查项目及组团：
检查项序号分项及分值基本要求扣分标准责任部门配合部门成果输出检查情况扣分
1全景计划执行情
况（5）
1，项目实际进度情况与全景计划达成情况须吻
合；
2，全景计划反馈成果标准与质量须符合要求。
1，项目实际进度与全景计划反馈情况不相符的，扣5分；
2，自“开盘前风险排查”至“中期运营停止点”节点，全景计划进度有逾期的，1个集团点扣2
分，1个地区点扣1分；
3，全景计划已反馈的节点成果根据《项目全景计划模板》不符合要求的每个任务项扣1分。
运营工程
2项目进度风险梳
理（25）
1，项目实际工程进度须完成结构封顶(项目总
工期短于集团全景计划期量标准的项目单独考
虑)，砌筑及二次结构完成50%以上；
2，须全面清理进度风险，对重点施工单位全面
排查其劳动力储备、材料供应等风险，并制定
有效解决方案及抢工措施。
3，完成当前节点至项目交房前的工程施工计
划；
4，回顾该组团招标采购计划，招采计划需按照
交房组团编制，截至本停止点须完成地采暖、
门窗（指铝合金或塑钢门窗）保温、涂料、区
内道路及雨污水定标。
5，对施工单位的商务索赔，地区公司层面须有
确定的应对措施。
1，现场实际工程进度与本停止点成果中的工程计划有明显延迟的扣1-3分；
2，有单体尚未完成结构封顶的扣10分，有单体尚未开始砌筑及二次结构施工的扣5分，尚未完成
整体砌筑及二次结构工程量的50%的扣1-3分；
3，如进度未达成上述要求，需提供后期抢工措施，没有专项抢工措施的扣5分；措施不明确、可
执行性不强的扣1-3分；
4，需按照流水段分部、分项工程排布项目装饰装修阶段施工计划，无计划的扣5分，计划没细化
到流水段、分项工程的扣1-3分；项目施工计划不合理或可执行性差的扣1-3分。
5，未在总平面图上按照分区域、分段、分施工专业排布区内管网施工计划的扣5分，施工计划不
合理或可执行性差的扣1-3分；
6，不能提供该组团招标采购计划的扣5分；尚未完成地采暖（如有）、单体门窗（指铝合金或塑
钢门窗）、外保温、涂料、石材幕墙（如有）合同定标的每项扣3分；尚未签订区内道路、雨污水
施工合同的每项扣2分（以OA审批完成的定标报告为准）。
7，如出现施工单位的商务索赔，需提供地区公司确认的应对措施（总经理参加的专题会会议纪要
或PMO会议纪要），无措施的扣5分；措施针对性、可实施性不强的扣3-5分。
工程造采/运营
3项目分阶段平面
布置及交通组织
（10）
1，分阶段交通组织方案至少包括装饰装修阶段
、区内管网施工阶段、场区回填土阶段（如
有）、景观施工阶段；
2，明确交房区域围墙、围挡位置与形式。
1，分阶段交通组织方案至少包括装饰装修阶段、区内管网施工阶段、场区回填土阶段（如有）、
景观施工阶段，缺少一项扣3分；交通组织不合理、可行性差的扣1-3分；
2，无交房区域围墙、围挡的平面位置定位和剖面分析的扣3分，围墙、围挡定位需反应其与景观
、建筑、管线、非交付区的位置关系，表达不清楚的扣1-3分。
工程景观
02.《分阶
段平面布
置方案与
交通组织
方案》
4项目大市政（水
、电、气、热、
排水、道路）接
入方案（10）
1，完成项目大市政接入条件调研成果，落实上
级能源站位置、负荷、接入路由是否满足项目
需求，我司与垄断单位的合作模式等；
2，梳理项目通水、电、气、热、排水、道路的
专项计划。
1，项目周边大市政接入条件调研成果（需包含上级能源站位置、负荷、接入路由是否满足项目需
求，我司与垄断单位的合作条件与合作模式），内容缺失或信息不明确的扣3-5分。
2，如有尚未确定的大市政接入条件（包括上级能源站投产时间、路由管线完工时间等），需要明
确备选方案及实施计划。
没有备选方案及计划的扣3分，方案不合理、可行性差的扣1-3分；
3，梳理项目通水、通气、通电、供热、排水、道路的“六通”专项计划，缺少一项扣3分,项目不
涉及（如供热）或已接入红线内的管线/道路不做专项计划。
4，上述每个专项计划需包括：（1）大市政合作单位合同签订计划、（2）施工实施计划、（3）
设备用房土建移交计划、（4）设备采购与供货计划、（5）验收与移交计划。
缺少一项扣2分。
工程开发
03.《大市
政接入方
案》
5项目验收流程、
要求及要件梳理
（10）
1，验收流程图需表达当地各分项验收与竣工备
案的逻辑关系，分项验收需全部列出不得缺
项，并表达各分项验收的关门时间。
2，各分项验收的工程形象要求和文档要件需分
别列出。
1，无验收流程图的扣5分；
2，分项验收有漏项的每项扣2分；
3，逻辑关系错误或表达不清晰的扣1-3分。
4，缺少各分项验收责任人和完成时间的每项扣1分。
5，缺少梳理当地对各分项验收的工程形象要求和文档要件要求的，每缺少一个分项验收要求扣2
分，要求不祥尽或表达不明确的每个分项验收扣1-3分。
开发工程/设计
6规划验收风险及
应对措施(5)
1.回顾、梳理报建遗留的验收政策突破风险，
以及是否存在新的突破风险，提供应对方案。
2.验收条件是否具备，如不具备，需提供补救
方案或应对措施。
1，未按照项目启动会确定的规划风险解决方案执行且没有更有效的解决措施的，每个风险项扣3
分；
2，全面梳理项目启动会后新增加的规划风险，有漏项的，每项扣3分；
3，风险应对措施不明确，可执行性差的每项扣1-3分；
4，此停止点之前，有须向集团通报的规划验收风险（见集团项目停止点管理办法2014版）未及时
通报的，扣5分。
开发工程/设计
项目停止点检查评分表——项目中期停止点检查
检查公司：
进度风险及应对措施（50）01.《进度风险评估报告》
验收风险及应对措施（25）
04.《项目
验收流程
与验收风
险梳理》检查日期：
总分：
检查人：。