第一人民医院总务科物资采购工作流程
医院物资采购_管理制度
第一章总则第一条为了规范医院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及有关法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有物资采购活动，包括医疗设备、医疗器械、药品、耗材、办公用品等。
第二章采购原则第三条医院物资采购应遵循以下原则：1. 公开、公平、公正原则：确保采购活动公开透明，对所有供应商一视同仁，确保采购结果公正合理。
2. 质量第一原则：采购物资必须符合国家规定的技术标准和质量要求，确保医疗质量和患者安全。
3. 经济效益原则：在保证质量和满足使用需求的前提下，努力降低采购成本，提高资金使用效益。
4. 节约原则：反对浪费，合理使用物资，提高资源利用率。
第三章采购流程第四条医院物资采购分为计划采购和计划外临时或急用采购。
第五条计划采购：1. 使用科室根据实际需求，按月上报总务科保管室，由保管人员根据库存量制定临时采购计划。
2. 临时采购计划经科、院领导批准后，交采购人员采购。
3. 采购人员可采用批量采购和零购相结合的方法，坚持批量物资定点集中采购。
第六条计划外临时或急用采购：1. 使用科室提出申请，经总务科负责人，院领导签批后交采购人员购买。
2. 采购人员应在确保质量的前提下，尽快完成采购。
第四章采购监督第七条医院成立物资采购领导小组，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
第八条采购部门应定期对采购工作进行自查，发现问题及时整改。
第五章采购责任第九条采购人员必须廉洁自律，高度负责，严格执行采购制度，确保采购活动规范、高效、廉洁。
第十条对违反本制度，造成经济损失或不良影响的，按照有关规定追究责任。
第六章附则第十一条本制度由医院总务科负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
以上是医院物资采购管理制度的全文，旨在规范医院物资采购行为，提高采购资金的使用效益，确保医疗质量和患者安全。
医院后勤采购管理制度
医院后勤采购管理制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导1、设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、采购计划和审批1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。
三、采购原则与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、物资采购原则上采取公开招标的形式进行采购。
3、在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资的登记和领用物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。
医院后勤采购相关职责制度一、总务科物资采购职责（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、维修材料等物资的采购工作。
（二）根据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。
（三）计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。
（四）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。
医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、和需要采购的部门1名人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。
办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。
三、采购原则与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
医院物资申购领用发放制度
医院物资申购领用发放制度为进一步规范物资申购、采购、领用各环节管理，既保障临床医技科室物资使用，又不造成物资积压，特制定本制度。
一、物资申购计划（一）纳入常规使用的办公用品、医用材料和低植易耗品，各部门应根据节约原则，按实际需要量每月作一次预算，并于月底前将预算单通过0A系统或者纸张申请单提交需求计划至总务科。
总务科综合各科需求计划，制定下月物资采购计划。
（二）未纳入常规使用的物资，科室需要时填写临时申购表，经院领导审批后交采购人员执行采购，购回后配送到申请科室。
二、常用物资领用（一）先由领物部门主任或护士长在0A系统上填报物资申领计划单。
（二）由总务科管理员提取0A系统的领用申请，生成XX 市XX人民医院出库单、财务明细会计审核下帐，帐务保管员打印出库单。
（三）仓库实物保管员根据出库单发货。
（四）科室主任或护士长核对、收货、签字确认，完成领物。
三、各科室及部门如需要特殊规格或不常用物品时，应提前一周通知总务科人员，并注明用途、规格、数量、未经医院同意，各科室部门不得擅自外出购物。
四、凡遇抢救病人急需的物品可随时领用。
并优先安排配送。
五、药品的领用（一）药房领用药品应填写“药品领用单”，填写药名、数量、规格等，库房库管人员根据领用单和库存情况发放药品，领发时要按数量清点，库房人员与领药者核对无误后共同签字，如有不符立即核对更正。
（二）病房只能领用病区过期失效的抢救药品，领取时需经护理部主任签字同意，药库保管员才能下帐发放。
（三）库房一般不得凭处方直接发放药品（急救、特殊情况除外，但应及时补办手续）。
（四）库房未经医院同意，不得对外代收、代购、转让药品。
六、因科室工作人员疏忽漏报品种、数量影响医疗安全的，由科室自行负责，并纳入目标管理考核。
总务科物资采购管理制度范本
总务科物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强单位总务科物资采购管理工作，提高采购效率和经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于所有单位总务科的物资采购工作。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保公款使用的合法性、及时性和经济性。
第二章负责机构第四条单位总务科负责物资采购工作的组织实施。
第五条物资采购工作由总务科设置专门的物资采购部门负责具体实施。
物资采购部门的设置应符合单位实际需要。
第六条物资采购部门的主要职责包括：（一）负责制定物资采购管理制度和规程，并监督执行；（二）负责编制年度物资采购计划和预算，并组织实施；（三）负责向拟采购单位收集、分析和核实采购需求；（四）负责与供应商进行洽谈、招标等工作，并与供应商建立合作关系；（五）负责评价供应商的资质和能力，并建立供应商评价制度；（六）负责签订物资采购合同，并监督合同履行情况；（七）负责对外宣传和推广单位的物资采购工作；（八）负责组织进行供货商的质量考核和业绩评价；（九）根据需要，组织采购流程和程序的改进。
第七条物资采购部门应设定明确的职责和工作流程，确保采购工作的顺利进行。
第八条物资采购部门应建立健全的内部管理制度，包括：采购申请、采购计划、采购合同、采购支付等，确保各项工作的规范性和有效性。
第九条物资采购部门应定期向上级主管部门报告工作情况，并接受监督。
第三章采购计划和预算第十条单位总务科应根据本单位的实际需要，制定年度物资采购计划和预算。
第十一条物资采购计划应包括以下内容：（一）物资采购的种类和数量；（二）物资采购的时间节点；（三）物资采购的预算和资金来源。
第十二条物资采购预算应根据采购计划和单位财务预算的要求，将物资采购的费用计入预算中。
第十三条物资采购计划和预算的编制应符合相关法律法规的要求，并报上级主管部门审批。
第四章供应商选择和合作第十四条物资采购部门应根据单位的实际需要，收集、核实供应商的基本情况和经营能力，建立供应商数据库。
医院物资采购管理制度(3篇)
医院物资采购管理制度为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购风险，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组。
由院长、分管院长、总会计师和财务科、总务科负责组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组。
由医院办公室、工会、财务科、总务科、需要采购的部门选派1一____名人员共同组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、物资采购品种和采购原则1、采购品种包括。
办公用品、电工电料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。
2、采购原则。
采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。
三、采购方式和程序1、采购方式。
我院后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。
2、具体程序为（l）我院常用，易存放的物品每年采购2一____次；我院常用，不易存放的物品每季采购____次；由各职能科室负责人根据以前年度的用量把各部f〕上述物品的用量、品名、规格报物资采购刁·组（2）物资采购小组收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导／j、组。
并附各类物品的历史价格作参考。
（3）物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。
（4）结算采取分期付款的方式。
即按采购合同，根据____、入库单、随货同行先付700/0货款；三个月后，再付剩余的300/0。
四：采购要求1、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速____相关人员（一般不少于____人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
2、采购小组在采购物资时要凭审批的购物计划方可外出采购。
医院应急物资采购预案
医院应急物资采购预案一、引言随着社会的发展和自然环境的不断变化，各种突发事件频繁发生，医院在应急物资的采购和管理上面临着越来越多的挑战。
为了确保医院在应对突发事件时能够及时、有效地采购到所需的应急物资，提高医院的应急响应能力，本文将重点介绍医院应急物资采购预案。
二、目的和意义医院应急物资采购预案旨在明确医院在应对突发事件时，如何快速、有效地采购、储存和管理应急物资。
通过制定预案，可以提高医院对应急物资采购的重视程度，确保在需要时能够及时到位，保障医院各项应急工作的顺利开展，从而为患者提供更加及时、有效的医疗服务。
三、工作原则1、快速反应：在应对突发事件时，应快速启动应急物资采购预案，确保第一时间做出反应。
2、保障质量：在确保采购速度的同时，也应保证所采购应急物资的质量。
3、高效协调：医院各部门之间应密切配合，确保应急物资采购的顺利进行。
4、科学管理：对应急物资的储存和管理应做到科学合理，确保其在使用有效期内得到充分利用。
四、组织机构及职责1、医院应成立应急物资采购领导小组，由分管院长担任组长，分管副院长担任副组长，成员包括医务科、护理部、药械科、设备科等部门负责人。
2、领导小组负责制定和修订医院应急物资采购预案，并监督执行。
3、领导小组下设办公室，设在设备科，负责日常管理工作。
五、采购流程1、需求确认：根据突发事件类型和实际情况，由相关科室提出应急物资需求申请，报请领导小组审批。
2、供应商选择：根据需求确认的结果，设备科应迅速展开市场调研，对比不同供应商的价格、质量和服务等因素，挑选出合适的供应商。
3、签订合同：设备科与选定的供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货时间等条款。
4、物资验收：收到供应商发货后，设备科应组织相关科室对采购的应急物资进行验收，确保物资的质量和数量符合要求。
5、付款结算：根据合同约定的付款方式，设备科应尽快完成付款结算工作，确保医院的资金流转正常。
总务科物资采购管理制度范文（三篇）
总务科物资采购管理制度范文第一章总则第一条为了规范总务科物资采购活动，保证采购的公正、公平、公开，有效管理物资采购全过程，特制定本制度。
第二条本制度适用于总务科物资采购的全部工作人员。
第三条本制度所称物资采购是指按规定程序采购各类设备、材料和消耗品等。
第四条物资采购的管理原则是公正、合理、勤俭、适用。
第五条总务科负责物资采购工作的组织、协调、监督和检查。
第二章采购计划第六条每年初由总务科组织编制物资采购计划，并报请上级审批。
第七条物资采购计划的编制原则是科学研制、合理选型、充分征求意见、按计划执行。
第八条物资采购计划涉及金额超过一定限额的，应通过招标的方式进行采购。
第九条涉及金额较大或重要的物资采购计划，应提前至少一个月向上级部门提出申报。
第十条物资采购计划确定后，总务科应及时向相关部门和单位通报。
第三章采购方式第十一条物资采购应按照规定的程序和方式进行，一般采用以下方式：1. 协议供货：与供应商签订合同，按约定的价格和期限供应物资。
2. 招标采购：通过公开招标的方式，选择最优质、最具有竞争力的供应商供应物资。
3. 直接采购：根据物资采购计划和价格比较确定供应商，直接与供应商进行采购合同签订。
第十二条物资采购应当遵守相关法律法规，保持公正、公平、公开，不得违规采购。
第十三条拟采用招标采购方式的，应按有关规定进行招标公告和招标文件的编制。
第十四条物资采购所需资金应由财务部门按照财务制度的规定提供，不得挪用或私分。
第十五条物资采购发生的争议，应按照法定程序进行调解或仲裁。
第四章采购程序第十六条物资采购程序包括以下环节：1. 采购需求确认：根据采购计划，确认物资采购的需求范围和规模。
2. 采购方案制定：根据采购需求，制定物资采购的具体方案，包括采购方式、数量、质量要求、交货期限等。
3. 技术评审：按照规定程序，对供应商提供的技术方案进行评审。
4. 投标评审：对符合投标条件的供应商进行评审，确定中标结果。
医院物资管理制度
医院物资管理制度第一章总则第一条为了加强医院物资管理，提高医院运营效率，保障医疗质量和患者安全，根据国家有关法律法规和医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有物资的采购、储存、发放、使用和报废等全过程管理。
第三条医院物资管理遵循合法、合规、科学、高效的原则，确保物资管理工作的规范化和制度化。
第二章组织机构与职责第四条医院成立物资管理委员会，负责制定医院物资管理的规章制度，监督物资管理工作的实施，协调解决物资管理中的重大问题。
第五条医院总务科负责物资管理的日常工作，包括物资采购、储存、发放、使用和报废等环节的具体管理。
第六条各临床科室和职能部门负责本部门物资的使用和管理，遵守医院物资管理制度，配合总务科做好物资管理工作。
第三章物资采购管理第七条医院物资采购遵循公开、公平、公正的原则，实行集中采购和分散采购相结合的方式。
第八条医院建立物资采购审批制度，采购项目需经医院物资管理委员会审批后方可实施。
第九条医院采购人员应具备良好的职业道德和业务素质，严格执行采购程序，确保采购的物资质量符合医疗要求。
第四章物资储存管理第十条医院总务科负责物资的储存管理，确保物资储存条件符合国家相关规定，保证物资安全。
第十一条医院建立物资库存管理制度，定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。
第十二条医院总务科应根据医院实际需求和物资消耗规律，合理制定物资采购计划，避免物资积压和短缺。
第五章物资发放管理第十三条医院总务科根据各科室的物资需求，制定物资发放计划，确保物资及时、准确地发放到使用科室。
第十四条医院建立物资发放审批制度，物资发放需经相关科室负责人审批后方可实施。
第十五条医院总务科应定期对物资发放情况进行统计和分析，及时发现和解决物资发放中的问题。
第六章物资使用管理第十六条医院各科室应合理使用物资，遵守物资使用规定，节约使用，避免浪费。
第十七条医院建立物资使用监督制度，对物资使用情况进行定期检查，确保物资得到有效利用。
第一人民医院总务科物资采购工作流程
第一人民医院总务科物资采购工作流程
实施部门总务科流程编号
流程
单元各科室/部门相关职能部门院领导总务科财务科节点A B C G
1 2 3 4 5 6 7 8 9
根据使用
需要进行
物资采购
申请
办公用品类由院办审定；
电脑打印机由信息管理
科审定；水、电、暧等总
务专用物资由总务科审
定
对采购的
必要性和
合理性进
大额由院办公会审批
行审定
中等的主管院长审批
小额的主管科室审批
审批
编制具体
分管副院长审批
采购计划
审批
实施采购计
划，组织定点
或临时采购
货到验收
入库
整理相关合同
及票据凭证
核对票据无
误后，付款
结算并编制
付款明细账。
县人民医院后勤物资采购管理制度
县人民医院后勤物资采购管理制度
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价
一、加强领导
1、设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、采购员等组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、采购计划和审批
1、医院各部门所需采购的物资（金额在1000元以上）必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体。
2024年医院物资采购管理制度（3篇）
2024年医院物资采购管理制度铜仁市第二人民医院物资采购制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，我院特制定本制度：一、物资采购必须根据部门要求，按申请计划采购。
二、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。
将仓库保管员统计，由主管院长审批后交可采购原采购。
三、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费四、药品采购管理制度(一)药品采购必须根据临床、科研、教学的需要，以本院“基本药物目录”为依据，编制全院药品、原辅材料计划，经科主任院长审核批准后，由采购人员执行。
采购新药或特殊药品时应经“钥匙管理委员会”或主管院长批准后执行(二)采购药品时要严格遵守政策、法令和有关规章制度，必须具有“三证”的单位购置药品，采购的药品必须按计划保质、保量，既要保证临床需要，又要防止积压，严防购进伪劣药品。
(三)所购药品根据____如实入库验收，验收人在____上签名，并及时办理财务手续，并且要切实保管好支票、____、证件、不得遗失。
(四)严禁在私人手中购置药品，对行商、销售人员在验明____、介绍信和“药品经营许可证后”，方可看样订货，货到验收合格后方可付款。
五、试剂采购管理制度(一)采购试剂应根据科室需求，检验科将试剂订购计划交管院长审批后，由采购人员到厂家订购(二)采购的试剂要严格要求质量，进购的试剂要有出、入库登记并由专人分类保管(三)试剂盒、校准品和质控品严格按试剂使用说明书使用，严禁使用过期及不合格试剂(四)强氧化剂、易燃、____、腐蚀剂、____品等必须放入保险柜，并由专人保管。
六、耗材采购管理制度(一)根据临床各科的需求，临床各科将计划设备科、总务科审核，经院领导审批同意后，由采购员采购。
(二)采购员在采购过程中必须严于自律，根据所签定合同采购优质低价的材料。
(三)物资到院后必须经设备科、总务科库房验收人员验收，如不符合规定要求必须全部退货，不得入库。
医院总务科仓库管理制度
第一章总则第一条为加强医院总务科仓库管理，确保物资供应的及时性、准确性，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院总务科仓库内所有物资的采购、验收、储存、发放、盘点、报废等环节。
第三条仓库管理工作应遵循以下原则：1. 严格遵循国家有关法律法规和医院规章制度；2. 以患者为中心，保障临床一线需求；3. 优化库存结构，提高物资周转率；4. 坚持勤俭节约，杜绝浪费。
第二章仓库管理职责第四条仓库负责人负责本仓库的全面管理工作，具体职责如下：1. 负责制定仓库管理制度，并组织实施；2. 负责仓库物资的采购、验收、储存、发放等工作；3. 负责库存物资的盘点、报废、报损等工作；4. 负责仓库安全管理，确保仓库设施、设备完好；5. 定期向上级汇报仓库管理工作情况。
第五条仓库保管员负责具体执行仓库管理工作，具体职责如下：1. 负责物资的验收、入库、出库、盘点等工作；2. 负责物资的储存、维护，确保物资质量；3. 负责仓库环境、设备的维护；4. 负责与采购员、使用科室的沟通协调。
第三章物资采购与验收第六条仓库物资采购应遵循以下程序：1. 使用科室根据实际需求，提出采购申请；2. 仓库根据采购申请，制定采购计划；3. 采购员根据采购计划，进行市场调研，选择供应商；4. 采购员与供应商签订采购合同，确保物资质量、价格、交货期等符合要求；5. 采购员将采购合同、发票等资料交由仓库保管员进行验收。
第七条物资验收应严格按照以下要求进行：1. 验收人员核对采购合同、发票等资料；2. 验收人员检查物资数量、质量、规格等是否符合要求；3. 验收人员对验收合格的物资进行入库登记；4. 验收人员对验收不合格的物资，及时与采购员、供应商沟通，妥善处理。
第四章物资储存与发放第八条物资储存应遵循以下要求：1. 按照物资类别、规格、型号等进行分类存放；2. 保持仓库通风、干燥、整洁，防止物资霉变、损坏；3. 定期检查库存物资，确保物资质量。
医院集中带量采购耗材管理制度及流程
医院集中带量采购耗材管理制度及流程全文共3篇示例，供读者参考医院集中带量采购耗材管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。
第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。
第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。
第二章采购申请、审批和计划第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。
第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。
第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。
第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。
第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。
对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。
医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度医院物资采购管理制度范文医院物资采购管理制度篇1为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。
适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。
一、采购/入库管理流程：1、招标流程采购部门(采购员)组织供应商招标，招标完成后，由采购部门(采购员)打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门(采购员)将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中;2、采购/通知供应商对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门(采购员)每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货;对于零库存物资：1)、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房;2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总，3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门;3、送货供应商根据采购部门(采购员)通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货;4、验货前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单; 验货人员：库管、采购部门的采购员;验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价;必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致;发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。
验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。
验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量;库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息;采购部门必须参加所有物资材料的验货;二、物资材料入库及日常管理1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房;B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单;同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。
总务科工作流程
总务科工作流程总务科是企业机构中具有极其重要作用的一个科室，负责企业总务工作。
在企业总务工作中，总务科作为最重要的管理部门之一，其工作涉及企业内部的管理和运营，包括人力资源、采购管理、物料管理等方面，对于企业的正常运转起到了至关重要的作用。
下面，将详细介绍总务科工作流程。
1. 接收各部门工作需求作为企业管理部门中的一个重要科室，总务科有责任接受来自各部门的需求，并对需求进行分析和审核，包括：采购物资、保障、人事培训等工作需求。
2. 进行需求分析和审核接收到各部门的工作需求后，总务科需要对需求进行仔细的分析和审核。
包括对申购物资的品质、价格、使用范围等进行审核，以及对聘用人员的资格、经验、薪资等方面进行评估，最终得出需求是否满足企业运营需要的结论。
3. 制定采购计划和安排采购流程在审核后，总务科需要结合采购计划，合理安排需求的供应商和物资采购流程，制定具体的采购计划，确保采购流程的顺利进行，同时也要注意物资采购过程中的风险管理和控制。
4. 实施采购流程总务科按照制定的采购计划进行采购工作，根据需求选择供应商并与之协商签约。
采购流程中，还需严格执行财务审核、验货标准等各项规定，确保采购流程的质量安全和效率。
5. 完成采购流程并进行后续物资管理根据采购计划完成采购流程后，总务科还需对所有采购到的物资进行管理和记录，并配置合适的场地和设备地点进行存储，直到物资使用完毕为止。
6. 人事管理总务科除了对物资的管理之外，还承担了招聘、培训、奖惩等人事管理工作。
总务科需要严格按照招聘流程面试人员，并根据相关程序进行录用。
在人员管理方面，总务科负责维护人事档案，做好员工考勤记录，并为员工提供培训机会，提高员工的工作技能水平。
7. 维护企业安全总务科还承担着维护企业安全的责任，在日常工作中需要负责部署、检查各类安全设施，如消防设施、安全出口、监控摄像头等。
同时，总务科还需要制定和组织完成各类安全演习和应急事故处理工作，在确保员工生命安全的同时，还要确保企业财产安全。
医院总务科职责
医院总务科职责一、职责概述医院总务科是医院管理机构中的重要部门，负责协调和管理医院的后勤服务和行政事务，保证医院的正常运行和各项工作的顺利进行。
其主要职责包括设备管理、物资采购、后勤保障、卫生环境管理等方面。
二、设备管理1. 设备维护：负责医院各类医疗设备的维护、保养和检修工作，确保设备的正常运行和安全性。
2. 设备采购：根据医院的需求，负责设备的选购、招标和合同管理工作，保证设备的质量和性能符合医疗需求。
3. 设备更新和升级：及时了解医疗设备的发展动态，提出设备更新和升级的建议，并参预设备的更新和升级工作。
三、物资采购1. 采购计划：根据医院的需求和预算，制定物资采购计划，并进行预算控制和供应商的选择。
2. 采购执行：负责物资采购的执行工作，包括询价、比价、招标、合同签订等环节，确保物资的及时供应和质量合格。
3. 供应商管理：建立供应商数据库，评估供应商的信誉和能力，与供应商保持良好的合作关系，确保物资采购的稳定性和可靠性。
四、后勤保障1. 办公用品管理：负责医院各科室办公用品的采购和管理，包括文具、办公设备、耗材等，保证各科室工作的正常进行。
2. 会议和活动支持：提供会议和活动的场地布置、设备支持、物资供应等后勤保障工作，确保会议和活动的顺利进行。
3. 车辆管理：负责医院车辆的管理和维护，确保车辆的正常运行和安全性。
4. 安全管理：负责医院的安全管理工作，包括消防安全、防盗安全、应急救援等，确保医院的安全和秩序。
五、卫生环境管理1. 清洁卫生管理：负责医院各区域的清洁卫生工作，包括定期清洁、消毒、垃圾处理等，保持医院的整洁和卫生。
2. 病房管理：负责病房的布置、清洁和卫生保障工作，确保患者的舒适和安全。
3. 医疗废物管理：负责医院医疗废物的分类、采集、处理和处置工作，确保医疗废物的安全处理和环境保护。
六、其他职责1. 文档管理：负责医院各类文件、资料的归档和管理，确保文件的安全和可查阅性。
2. 员工培训：组织和开展员工培训工作，提升员工的综合素质和工作能力。
医院应急物资管理制度与医院应急物资采购预案
为建立健全我院___应急物资保障体系，保障我院应急处置工作顺利进行，及时、有序、高效、妥善地处置___，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响，维护社会稳定，根据有关法律、法规制定本制度。
一、应急物资的范畴应急物资是指在事故发生前用于控制事故发生，或者事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、药品、设备、器材、装备等一切相关物资。
根据医院实际，应急物资分为三类：应急药品，应急设备和耗材，应急后勤物品。
二、应急物资的入库应急药品由药学部负责整理储存目录，经医务部、疾控科审核，主管院长审定后办理储存入库手续；应急医疗设备、耗材等由医学装备部负责整理储存目录，经医务部、疾控科审核，主管院长审定后办理储存入库手续；后勤应急物资由医院总务科负责整理储存目录，经后勤保障部审核，主管院长审定后办理储存入库手续。
三、应急物资的储备管理(一) 医院应急物资实行集中统一储备管理。
医院应急办负责应急物资仓库的管理。
(二) 由医院采购且经检验合格，手续完善的应急物资，由药学部、医学装备部和后勤保障部专人(应急专干)负责到应急库房办理入库手续。
第1 页共19 页(三) 办理应急物资入库的各部门要为应急物品建立专账，指定专人(应急专干)管理，每月对各类物资进行检查、更新和补充，防止应急物资被盗用、挪用、流失和失效，并详细记录，留存备查。
(四) 应急物资实行分区、分类存放和定位管理。
根据库房条件将库房分成若干个区，按照物资的不同属性，将储存物资分成若干个大类，对每一类物资，根据其保管要求，仓储设施条件及仓库实际情况，确定具体的存放区。
(五) 应急办指定专人负责应急物资仓库的管理，办理出入库手续，做好防潮防火工作，保持库房整洁卫生，电力正常和特殊物品的保存要求，每月指定时间配合各部门应急专干对应急物资进行清点盘查。
四、应急物资的调拨(一) 应急物资由医院应急办统一调度、使用，由各相关部门进行补充。
(二) 应急物资调用根据“先近后远，满足急需，先主后次”的原则进行。