总务处工作流程

总务处普通维修工作流程 总务处
安排人员 现场察看
不能当时解决
能当时解决
填写维修单
组织维修
领取维修物品
组织维修
维修结果 上报
各处室人员
维修申请
反馈结果
常务副总
总务处大宗维修工作流程 总务处
审核
未通过
通过
安排人员现场 察看
预算计划
确定方案
组织施工
监督过程
验收结算
各处室人员
维修申请
反馈结果
超市
超市采购 开具收据
各处室
初盘
复核签字 部门领导 签字确认
不同意
总务处钥匙领用工作流程 总务处
判定
否
非本处室 钥匙
是
本处室 钥匙
钥匙归属处室 领导确认
同意
登记
登记
各处室
钥匙领用申请
领取钥匙
归还钥匙
总务处仓库入库工作流程 总务处
不合格
验收
合格
办理入库手续
录入仓库管理 台帐
入库
采购部
入库单
校级领导
审核
总务处仓库出库工作流程 总务处
总务处损坏公物罚款工作流程 总务处
检查 被损坏公物
判定
非人为损坏
人为损坏
维修流程
损坏公物 罚款单
上交财务
开具收据
各处室
缴纳罚款 处室领导
签字
总务处
总务处教职工宿舍申请工作流程 人力资源部
入职登记表
办理宿舍 入住手续
教职工 宿舍申请单
入住
录入宿舍 使用情况表
总务处
总务处教职工宿舍退还工作流程 人力资源部
离职申请表
办理宿舍 退还手续
检查宿舍 物品
归还宿舍 钥匙
总务处主任 签字
校级领导
总务处视频监控调取工作流程 总务处
审核
通过
未通过 通过
调取视频 签字登记
各处室
视频监控 调取申请单
未通过
处室领导 审核
总务处
总务处印刷工作流程
各处室
印刷申请
未通过
处室领导 审核
印刷室
办理手续
通过
印制
录入印刷 记录表
交付验收
未通过
通过
各处室
出库申请单
未通过
处室领导 审核
办理出库
通过
手续
出库
总务处仓库盘点工作流程 总务处
仓库盘点
2人以上 共同盘点
核对数量
总务处主任 签字确认
录入台帐
常务副总
总务处费用报销工作流程 总务处
费用报销单
未通过
总务处主任 审核
财务部
未通过
审核
通过
未通过
通过
通过
审核
通过
未通过
财务经理 审核
报销
财务部
总务处固定资产调拨工作流程 总务处
审核
未通过
通过
通过
办理固定资产 调拨手续
各处室
固定资产 调拨申请单
处室领导 审核
未通过
接收 固定资产
常务副总
总务处固定资产出库工作流程
校级领导
总务处
未通过
审核
审核
通过
通过
未通过 通过
办理固定资产 出库手续
各处室
固定资产 出库申请单
处室领导 审核
未通过
出库
常务副总
提出申请
登记归档
领取档案 归还档案
总务处档案存档工作流程 总务处
收集档案
否
归档判断
是
分类
录入电子目录
存档
常务副总
总务处固定资产入库工作流程
校级领导
总务处
采购部
未通过
审核
审核
通过
未通过 通过
通过
不合格
固定资产 采购
验收
合格
办理入库 手续
各处室
固定资产 采购申请单
未通过
处室领导 审核
接收 固定资产
校级领导
总务处办公用品采购工作流程 总务处
办公用品 采购申请单
未通过
总务处 主任审核
通过
财务部
入库记帐
报销
总务处维修耗材采购工作流程 总务处
维修耗材 采购申请单
未通过
总务处 主任审核
通过
市场对比
财务部
采购
入库记帐
财务报销
常务副总
总务处档案借阅工作流程 总务处
未通过பைடு நூலகம்
审核
权限外
通过
审核
权限内
借阅登记单
各处室人员
未通过
总务处固定资产报废工作流程
校级领导
总务处
各处室
财务部
审核
未通过 通过
固定资产 报废申请单
未通过
处室领导 审核
审核
通过
办理固定资产 报废手续
判定 不可出售 报废处理
可出售
上交财务
校级领导
总务处固定资产盘点工作流程
总务处
财务部
固定资产盘点
复盘
协同
签字确认
录入固定资产 管理台帐
存入固定资产 档案
签字确认