品质管理系统作业流程图

新品为组合品时
开发日程确认
试作申请单提出 （组合作业）
试作 缺陷提出 审查并修订过程指导书
组合件取样检验 (MSA)量测系统评价
(SPC)初期制程能力研究
NG 试作品判定
NG
（试作报告书）
OK
制作样品的（PPAP送 样）资料
NG点汇总检讨，提出改善方案
合格PPAP封面的归档
品
开
发
总
模具确认
填写模具清单
OK
相关资料标准化
NG 入库检验 OK
相关资料的归档受控
NG 出货检验 OK
不
合
格
品
区
分
及
处
品
质
异
常
处
纠
正
与
预
防
措
OK
入库管理 储存管理 出货管理 理 理 施
生产安排表接收 领料作业 作业前准备
设备管理 调试（调机）
首件试作 OK
生产
包装
原物料管理 原物料整备
订单审核 原物料需求表接收
采购单提出 通知厂商退货
OK
《人力资源管理程序》
《监视和测量装置管理程序》 《测量系统分析(MSA)作业指导书》 《统计技术控制(SPC)作业指导书》
NG 客户确认
OK
报告 核准
送样资料签阅 报告
新品PPAP送样资料送出 不合格PPAP封面的接收
合格PPAP封面的接收
新
喷涂 件 取 样 检 验
试模品判定 （试模状况记录）
(MSA)量测系统评价 (SPC)初期制程能力研究
设备/设施/模、检、治 具/量具的需求检查
小
组
可
有限公司 品质管理系统作业流程图
品质工程部
计划部
货仓部
行
性
评
估
成 本 分 析 、估 价 报价
生产部
采购部
承制确认
图面/样品及相关资 料接收（收集)整理
新 品 开 发 会 （ 工 作 分 配 、厂 商 选 定 ）
新品开发进度管制表 模具开发进度管制表 图面/样品/技术资料
抱怨回复
核准 报
报告 报告 报告
订单受领
受
控
文
件
的
签
模具整备
检治具及限度样品移交 工程整备
检治具及限度样品签收
基准书整备 现场巡检表整备及相
关表单整备ຫໍສະໝຸດ Baidu
初期品质管控规划 制程能力调查规划
量
产
管
理
订单评审
生产计划排程 原物料需求计划 原物料需求表提出
收 作业员训练
人员整备
厂商品质管理（纳入检验） NG OK
模具履历卡制作 模具履历卡归档
机台、设备、设施 安排
结
会
模具保养计划制作
（生产）QC工程表制作 作业指导书归档受控
产品包装规范发行 受控文件归档分发
试作准备
议
原料厂商资料归档
订单发行
生
工程变更需求的提出
信息回复接收
产
NG
变更的效 果确认
OK
交货手续
NG 进料检验
OK 生产组装
服
务 客户抱怨处理 品质面 交货期面 技术面
客户抱怨处理
讨
客户抱怨处理
会
交货期服务
交货期服务
活
经费节约活动 改善提案活动 品质向上活动 作业性改善
客户抱怨处理
动
经费节约活动 改善提案活动 物价低减活动
客户抱怨处理
品质服务 交货期服务
品质服务
经费节约活动 改善提案活动
《生产件批准(PPAP)管理程序》
工程整备 条件整备 作业要领整备 品质基准整备 设备、原物料整备
零件取样检验
试模品判定 （试模状况记录）
NG OK
试喷涂申请单提出
(MSA)量测系统评价 (SPC)初期制程能力研究 新品为注塑品时 新品为喷涂件
试喷涂
机台、设备、设施 安 排
缺陷提出 审查并修订过程指导书
试模准备
物料准备
试模准备
物料准备
人事部
供应商
程序文件
报价
《与顾客有关的管理程序》
《先期产品质量策划(APQP)管理程序 》
《文件管理程序》
订单受领 生产
检验测试 OK
交货手续 退货受领
售后服务
《与顾客有关的管理程序》 《生产计划管理程序》
《采购管理程序》
《产品审核管理程序》 《突发事件应急管理程序》
《设备管理程序》 《工程变更管理程序》 《产品的监视和测量管理程序》 《制造过程管理程序》 《标识与可追溯性管理程序》
《记录管理程序》
经费节约活动 改善提案活动 客户抱怨处理
综合服务
合
经费节约活动 改善提案活动 作业性改善
客户抱怨处理
品
技术服务
理
经费节约活动 改善提案活动 作业性改善
客户抱怨处理
质
技术服务
化
经费节约活动 改善提案活动 品质向上活动
客户抱怨处理
检
品质服务
改
经费节约活动 改善提案活动 减少库存活动
善
经费节约活动 改善提案活动 减少库存活动
《产品防护与交付管理程序》
《不合格品管理程序》 《纠正和预防措施管理程序》
《过程审核管理程序》
《员工激励管理程序》 《管理评审程序》
《内部审核管理程序》 《顾客满意度管理程序》
附件二
附件二
生产安排表提出
厂商交货管理 储存管理 入库管理 备料管理
信息的接收 回复客户
变更不合格信息接收 试作品送样
变更合格信息接收
模/治/检具维修
需要工程变更时
NG 模/治/检具修改 需要修改改模/治/检具结构
时
确认和可行性分析 OK
试作
NG 变更的效果确认
NG 首件检验
OK NG 巡回检验 停机
制程能力检查
议价 合约书签定
《供应商管理程序》 《图面及技术资料管理程序》
人力规划
承制部品确认 图面样品确认 开发日程计划
工程规划 转模时
需开模时 模治具制作
《顾客财产管理程序》
人力招募
开发日程确认
《设备管理程序》 《模（治）具管理程序》
试作 条件设定
NG 试作品检验
《过程失效模式及后果分析(FMEA)管 理程序》
阶段
顾客
图 面 / 样 品/客户要 求的提出
总经理
NG 放弃
NG 核准 OK
报价（投标）
核准
价格议定 OK
合约书签定
报告
核准 核准
客户提供模具时 模具转交
报告
核准
顾客接受变更信息
规
信息回复
核准
划
销售部
图 面 / 样 品/客户要 求承收
模具部
技术部/ 跨功能小组
图 面/样 品/客户要 求接收
确定产品制程特殊特性
归档管制 图面/技术资料受控分发 模具委外开发时
需外包时
原物料采购规划 部品外包作业
议价
合约书签定 部品外包开发进度 管制表
图 面/技 术 资 料 受 领、
评
审
产
品
/
过
程
质
量
体
系
人
力
需
求
规
划
新品开发前 期 质 量 控 制 会
模具接受
模具移交 制定产品/过程流程图 制定车间平面布置图
制定产品包装标准
制定特性矩阵图
过程失效模式及后果 分析（PFMEA)
制定量产QC工程表
议 （ 前 期 规 划 总 结）
人员准备
编写过程指导书
量测系统分析计划
开发日程确认
初期制程能力评估计划
变更需求提出 客户信息接收
新
进
人
试模申请单提出
需要设计变更时
试模 缺陷提出 审查并修订过程指导书
员
训
练
机台、设备安排
模/治/检具修改 需要修改改模/治/检具结构