乳制品及含乳饮料制造行业企业安全生产风险分级管控实施指南
食品生产经营风险分级管理办法试行
食品生产经营风险分级管理办法（试行）食品生产经营风险分级管理办法（试行）第一章总则第一条为了强化食品生产经营风险管理，科学有效实施监管，落实食品安全监管责任，保障食品安全，根据《中华人民共和国食品安全法》（以下简称《食品安全法》）及其实施条例等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称风险分级管理，是指食品药品监督管理部门以风险分析为基础，结合食品生产经营者的食品类别、经营业态及生产经营规模、食品安全管理能力和监督管理记录情况，按照风险评价指标，划分食品生产经营者风险等级，并结合当地监管资源和监管能力，对食品生产经营者实施的不同程度的监督管理。
第三条食品药品监督管理部门对食品生产经营者实施风险分级管理，适用本办法。
食品生产、食品销售和餐饮服务等食品生产经营，以及食品添加剂生产适用本办法。
第四条国家食品药品监督管理总局负责制定食品生产经营风险分级管理制度，指导和检查全国食品生产经营风险分级管理工作。
省级食品药品监督管理部门负责制定本省食品生产经营风险分级管理工作规范，结合本行政区域内实际情况，组织实施本省食品生产经营风险分级管理工作，对本省食品生产经营风险分级管理工作进行指导和检查。
各市、县级食品药品监督管理部门负责开展本地区食品生产经营风险分级管理的具体工作。
第五条食品生产经营风险分级管理工作应当遵循风险分析、量化评价、动态管理、客观公正的原则。
第六条食品生产经营者应当配合食品药品监督管理部门的风险分级管理工作，不得拒绝、逃避或者阻碍。
第二章风险分级第七条食品药品监督管理部门对食品生产经营风险等级划分，应当结合食品生产经营企业风险特点，从生产经营食品类别、经营规模、消费对象等静态风险因素和生产经营条件保持、生产经营过程控制、管理制度建立及运行等动态风险因素，确定食品生产经营者风险等级，并根据对食品生产经营者监督检查、监督抽检、投诉举报、案件查处、产品召回等监督管理记录实施动态调整。
食品生产经营者风险等级从低到高分为A级风险、B级风险、C级风险、D级风险四个等级。
乳制品及含乳饮料制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南
乳制品及含乳饮料制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了山东省内乳制品企业风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本标准适用于指导山东省内乳制品企业风险分级管控体系的建设。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T****-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语和定义DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1乳制品企业本标准所指乳制品企业指以生鲜牛乳及其制品为主要原料，经加工制成液体乳或者以鲜乳或乳制品为原料（经发酵或未经发酵），加入水、糖液等调制而成的可直接饮用的含乳饮品的生产企业。
4基本要求4.1成立组织机构乳制品企业应成立由总经理、分管负责人、各职能部门负责人、安全员、车间班组长及各岗位员工代表组成的风险分级管控体系建设领导小组。
企业主要负责人是本单位风险分级管控工作的第一责任人，应为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，并明确分管负责人。
4.2实施全员培训安全办公室制定包含风险分级管控体系内容的年度安全培训计划，并编制培训教材（含鲁政办字〔2016〕36号、鲁安发﹝2016﹞16号、鲁安办发[2016]10号等规章文件及风险点排查、危险源辨识、风险分析评价等方法、内容），由安全办公室对安全员、车间班组长、各岗位员工代表等进行培训，部门再分阶段逐级对员工进行培训，并保留培训记录。
4.3编写体系文件乳制品制造企业应在职业健康安全管理体系、安全生产标准化等体系的基础上完善风险分级管控制度、作业指导书以及作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单等记录文件并进行正式发布，建立以风险分级管控体系为主的一体化管理体系。
乳制品行业质量安全管控方案
乳制品行业质量安全管控方案第1章乳制品行业概述 (4)1.1 乳制品市场分析 (4)1.2 行业质量安全管理现状 (5)第2章质量安全管控体系构建 (6)2.1 管控体系设计原则 (6)2.1.1 全过程控制原则 (6)2.1.2 风险预防原则 (6)2.1.3 科学性原则 (6)2.1.4 持续改进原则 (6)2.2 管控体系构建步骤 (6)2.2.1 成立组织机构 (6)2.2.2 制定质量安全管理手册 (6)2.2.3 建立质量安全管理程序 (6)2.2.4 制定作业指导书 (6)2.2.5 开展培训和宣传 (6)2.2.6 建立监测和评价机制 (7)2.2.7 建立信息追溯和反馈系统 (7)2.2.8 建立应急处理机制 (7)第3章原料乳质量管理 (7)3.1 原料乳验收标准 (7)3.1.1 外观要求：原料乳应呈乳白色，无异味，无沉淀，无异物。
(7)3.1.2 菌落总数：原料乳的菌落总数应≤1×10^5 CFU/mL。
(7)3.1.3 酸度要求：原料乳的酸度应在16°T～18°T范围内。
(7)3.1.4 蛋白质含量：原料乳的蛋白质含量应≥3.0%。
(7)3.1.5 乳脂肪含量：原料乳的乳脂肪含量应≥3.5%。
(7)3.1.6 抗生素残留：原料乳中不得检出抗生素。
(7)3.1.7 重金属及其他有害物质：原料乳中的重金属及有害物质含量应符合国家相关标准。
(7)3.2 原料乳质量检测方法 (7)3.2.1 外观检测：通过观察原料乳的颜色、气味、沉淀及异物等，判断其是否符合外观要求。
(7)3.2.2 菌落总数检测：采用平板计数法进行检测。
(7)3.2.3 酸度检测：使用酸度计进行测定。
(7)3.2.4 蛋白质含量检测：采用凯氏定氮法或双缩脲比色法进行检测。
(8)3.2.5 乳脂肪含量检测：采用乳脂肪测定仪或离心分离法进行检测。
(8)3.2.6 抗生素残留检测：采用酶联免疫吸附法或高效液相色谱法进行检测。
2020年乳制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南
2020年乳制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南XX有限公司MS-CARE-01社会责任及EHS手册（1.0版）制订：审批：2020-1-1发布2020-1-1实施前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由xx省安全生产监督管理局提出。
本标准由xx安全生产标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：蒙牛乳业泰安有限责任公司。
本标准主要起草人：xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx 本标准为首次发布。
引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及xx省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和乳制品制造行业企业隐患排查治理的先进管理经验，结合xx省乳制品制造行业企业安全生产特点编制而成。
本标准用于规范和指导xx省乳制品行业企业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。
乳制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1 范围本标准规定了乳制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步骤、确定了乳制品制造企业常用的隐患排查项目清单、明确组织实施、隐患治理和验收的具体要求，及相关配套制度、记录文件等，指导乳制品制造行业企业开展隐患排查治理体系建设。
本标准适用于指导乳制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
DB37/T 2882-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 3011-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则3 术语和定义DB37/T2883-2016、DB37/T2974—2017界定的术语和定义适用于本文件。
乳制品及含乳饮料制造行业风险分级管控体系实施指南及成果-作业活动清单
在灌装机正常生产时
发酵工、过程质检/预处理 发酵工、过程质检/预处理 发酵工、过程质检/预处理 发酵工、过程质检/预处理 发酵工、过程质检/预处理
班长/顶棚 班长/顶棚 班长/顶棚 收奶员/收奶间 收奶员/收奶间 收奶员/收奶间 收奶员/收奶间 收奶员、质检员/收奶间 收奶员、质检员/收奶间 收奶员、质检员/收奶间
32
低温收奶间 化学品管理
33
低温收奶间 卫生清理
34
低温收奶间 人员变更
低温收奶间 35 设备维修保
养
低温收奶间 36 焊接、切割
常温瓶酸车 间灌装操作
24
常温瓶酸车 间成品包装
25
立体库成品 入库
26
常温辅料暂 存
清洗剂厂家维护 外包人员卫生清理
物料准备 设备检查 开启电源 设备升温 清洗喷码机 物料供给 设备异常处理 车间环境维护 设备能源关闭 日护养清理 链条拆洗 启机前准备 生产过程 停机清洗 启机前准备 生产过程 停机清洗 排期执行 启机前准备 生产过程 停机清洗 处理码垛机报警 处理接货小车报警
备
清理卫生 杀菌机升温 杀菌机进料 设备参数检查
011
常温杀菌车 间-生产过程
作业活动清单
№： 岗位/地点 洗车工/洗车场 洗车工/洗车场 洗车工/洗车场 洗车工/洗车场 洗车工/洗车场 收奶员/收奶车间 收奶员/收奶车间 收奶员/收奶车间 收奶员/收奶车间 收奶员/收奶车间 收奶员/收奶车间 收奶员/收奶车间 收奶员/收奶车间 装卸工/配料间 配料工/配料间 配料工/配料间 配料工/配料间 配料工/配料间 配料工/配料间 配料工/前处理车间 配料工/前处理车间 配料工/前处理车间 配料工/前处理车间 中控工/前处理车间 CIP工/前处理车间 配料工/前处理车间 配料工/前处理车间 艺康人员/CIP间 艺康人员/CIP间 CIP工/CIP间 CIP工/CIP间 CIP工/CIP间 CIP工/CIP间 杀菌工、过程质检/杀菌间 杀菌工、过程质检/杀菌间 杀菌工、过程质检/杀菌间
乳制品及含乳饮料制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南
乳制品及含乳饮料制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南一、引言安全生产是企业的生命线，对乳制品及含乳饮料制造行业企业来说更是至关重要。
为了更好地管理和控制企业生产中的风险，提升安全生产水平，制定实施乳制品及含乳饮料制造行业企业安全生产风险分级管控体系是非常必要的。
本指南旨在为该行业企业提供具体的实施方法和指导，以帮助企业建立健全的风险管理和控制体系。
二、风险评估与分级1.风险评估：乳制品及含乳饮料制造行业企业应根据自身生产工艺、设备、场所等因素，全面评估生产活动中的各项风险，包括但不限于火灾、爆炸、化学品泄露、人员伤亡等。
2.风险分级：根据风险评估结果，将风险分为高、中、低三个等级。
高风险即存在重大安全隐患，中风险为一定风险可能导致事故或伤亡，低风险为较小风险。
三、风险管控措施1.高风险管控：针对高风险，企业应制定详细的风险管控措施，包括但不限于建立安全警示标识系统、安装报警设备、制定应急预案、建立应急避难通道等，以及定期进行风险评估和演练。
2.中风险管控：对于中风险，企业应制定相应的控制措施，包括但不限于设立专门的安全管理部门、加强工艺和设备的监控、实行岗位责任制、培训员工安全知识等，确保风险控制措施的有效实施。
3.低风险管控：低风险的管控可以相对简化，但仍需制定相应的风险防范措施，包括但不限于定期巡检设备和场所、保障员工安全培训、制定安全操作规程等，以确保风险不升级并得到控制。
四、风险监管与改进1.风险监管：企业应建立风险监管机制，定期对风险管控措施的实施情况进行检查和评估，以确保风险得到有效控制。
2.风险改进：根据监管的结果，及时发现存在的问题和不足，并采取相应的纠正和改进措施，确保控制风险的效果。
五、应急预案与演练1.应急预案制定：企业应根据自身特点制定灵活、实用的应急预案，明确各级应急响应部门和责任人，明确应急处置流程和具体工作内容。
2.应急演练：定期组织应急演练，检验应急预案的有效性和针对性，使各级应急响应部门和责任人熟悉应急处置流程，提高应急处置的能力和效果。
乳制品行业质量安全控制与风险评估方案
乳制品行业质量安全控制与风险评估方案第一章引言 (2)1.1 编制目的 (2)1.2 编制依据 (2)1.3 适用范围 (3)第二章乳制品行业概述 (3)2.1 乳制品行业现状 (3)2.2 乳制品行业发展趋势 (3)第三章质量安全控制体系构建 (4)3.1 质量安全控制原则 (4)3.1.1 遵循法律法规 (4)3.1.2 以消费者为中心 (4)3.1.3 风险预防与控制 (4)3.1.4 持续改进 (4)3.2 质量安全管理体系 (4)3.2.1 组织架构 (4)3.2.2 质量安全政策 (5)3.2.3 质量安全目标 (5)3.2.4 管理制度与流程 (5)3.2.5 质量安全教育与培训 (5)3.3 质量安全关键环节控制 (5)3.3.1 原料采购与验收 (5)3.3.2 生产过程控制 (5)3.3.3 产品检验与检测 (5)3.3.4 销售与售后服务 (5)3.3.5 应急处理与报告 (5)第四章原料质量控制 (6)4.1 原料采购与验收 (6)4.2 原料储存与管理 (6)4.3 原料质量检测 (6)第五章生产过程质量控制 (7)5.1 生产工艺优化 (7)5.2 生产设备管理与维护 (7)5.3 生产环境控制 (8)第六章产品质量控制 (8)6.1 产品标准制定 (8)6.1.1 制定原则 (8)6.1.2 制定流程 (8)6.2 产品质量检测 (9)6.2.1 检测项目 (9)6.2.2 检测方法 (9)6.2.3 检测频率 (9)6.2.4 检测设施与人员 (9)6.3 产品追溯与召回 (9)6.3.1 追溯体系 (9)6.3.2 追溯标识 (9)6.3.3 召回程序 (9)6.3.4 召回责任 (9)6.3.5 召回效果评估 (9)第七章风险评估与预警 (10)7.1 风险评估方法 (10)7.1.1 风险识别 (10)7.1.2 风险评估 (10)7.2 风险预警体系 (10)7.2.1 预警指标体系 (10)7.2.2 预警阈值设定 (10)7.2.3 预警系统建设 (11)7.3 风险应对措施 (11)7.3.1 风险预防 (11)7.3.2 风险应对 (11)7.3.3 风险评估与预警的持续改进 (11)第八章应急管理与处理 (11)8.1 应急预案制定 (11)8.2 应急处理流程 (12)8.3 调查与处理 (12)第九章乳制品行业监管与法规 (13)9.1 监管体系概述 (13)9.2 法律法规标准 (13)9.3 监管政策与实施 (14)第十章持续改进与能力提升 (14)10.1 持续改进机制 (14)10.2 人员培训与素质提升 (14)10.3 企业质量文化建设 (14)第一章引言1.1 编制目的为保证乳制品行业的质量安全，防范和控制潜在风险，本方案旨在建立一套系统的乳制品行业质量安全控制与风险评估体系。
乳制品制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-5-18
ICS67.100.01X16 DB37 山东省地方标准DB 37/ XXXXX—XXXX乳制品制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Dairy industry enterprise safety production risk classification control systemimplementation guideXXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：蒙牛乳业泰安有限责任公司。
本标准主要起草人：陈志斌、王浩杰、张占庭、韩飞月、郭瑞明、马福利、管伟、由淑荣、华宝存、马帅、程昊、刘瑞、张亚茹、黄伟、张宗艳。
引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和乳制品制造行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省乳制品制造行业企业安全生产特点编制而成。
本标准用于规范和指导山东省乳制品生产企业（以下简称乳制品制造行业企业）开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生的目的。
乳制品制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本标准规定了乳制品制造行业企业风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本标准适用于指导山东省内乳制品制造行业企业风险分级管控体系的建设。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
食品公司风险分级管控体系实施指南
风险分级管控体系实施指南山东XX食品股份有限公司2016年12月目次1 编制目的 (4)2 适用范围 (4)3 编制依据 (4)4 总体要求、目标与原则 (5)4.1 总体要求 (5)4.2 目标 (5)4.3 原则 (5)5 职责分工 (6)5.1 风险分级管控体系领导小组 (6)5.2 人员分工 (6)6 术语和定义 (7)6.1 风险 (7)6.2 可接受风险 (7)6.3 重大风险 (7)6.4 危险源 (7)6.5 风险点 (7)6.6 危险源辨识 (7)6.7 风险评价 (7)6.8 风险分级 (8)6.9 风险分级管控 (8)6.10 风险控制措施 (9)6.11 风险信息 (9)7 风险点识别方法 (9)7.1 风险点识别范围的划分要求 (9)7.2 风险点识别方法 (9)8 风险评价方法 (12)8.1 作业条件危险性分析法（LEC) (12)8.2 风险程度分析法（MES) (14)8.3 作业风险分析法（TRA) (17)9 风险控制措施策划 (20)9.1 风险控制措施确定原则 (20)9.2 风险控制措施策划 (21)10 风险分级管控考核方法 (21)11 持续改进 (22)11.1 风险管控体系评审时间 (22)11.2 风险管控体系更新 (22)12 风险点识别及分级管控记录使用要求 (23)13 附件 (23)14 风险分级管控体系流程图 (23)山东XX食品股份有限公司风险分级管控体系实施指南一、编制目的为进一步加强规范公司安全风险识别与管控，明确开展风险分级管控体系的严肃性和总体要求，通过构建实施风险分级管控及隐患排查治理实现双重预防机制，按照“分级管理、分级负责”的基本原则，明确各层级的监管职责，健全和完善分级监管机制，有效控制安全风险，严控和杜绝各类生产安全事故发生，特制定本指南。
二、适用范围本指南适用于公司各职能部门，各生产厂区以及各级、各类人员开展安全风险识别、评价、分级及管控。
乳制品安全生产常温作业活动风险分级管控清单
风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施001 作业活动常温洗车场奶车清洗1清洗前准备酸碱溅入眼睛导致灼伤5级蓝色灼烫/人身伤害/1.岗位操作规程明确必须佩戴个体防护用品2.张贴酸碱MSDS1、岗前安全培训，考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训佩戴防酸碱手套，防护围裙，防护面罩,每月对防护用品进行检查保持完好性立即脱去污染衣物，使用流动的清水冲洗创面，至少冲洗10-20分钟，若眼部灼伤时注意水压由小到大冲洗，送往医院救治班组（岗位）级常温工厂运营奶台班组***酸碱罐泄漏导致脚被灼伤4级蓝色酸碱泄漏收集装置/班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***对手工清洗点进行清洗被稀碱烫伤5级蓝色/佩戴防酸碱手套，防护围裙，防护面罩,每月对防护用品进行检查保持完好性班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***上罐确认清洗液的液位易跌落5级蓝色高处坠落/人身伤害1.岗位操作规程明确必须佩戴个体防护用品2.张贴小心滑倒坠落标识配备安全戴安全帽安全绳，每月进检查，保持完好性，在有效期内需有出血立即包扎止血，若肢体骨折固定伤肢，若心脏呼吸停止立班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***上奶车取罐口胶圈从车上跌落4级蓝色班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***乳制品安全生产常温作业活动风险分级管控清单风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施即进行心肺复苏，送往医院救治到现场连接管路使用勾板碰伤手5级蓝色其它伤害/人身伤害//消毒止血包扎班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***2 清洗过程管路连接不好清洗液泄露应急处理时被酸碱灼烫伤5级蓝色灼烫/人身伤害1.岗位操作规程明确必须佩戴个体防护用品立即脱去污染衣物，使用流动的清水冲洗创面，至少冲洗10-20分钟，送往医院救治班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***3 清洗结束使用勾板拆卸管路时碰伤手5级蓝色其它伤害/人身伤害/班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***4 涂抹实验上奶车涂抹奶车内壁时带易跌落4级蓝色高处坠落/人身伤害1.岗位操作规程明确必须佩戴个体防护用品2.张贴小心滑倒坠落标识配备安全戴安全帽安全绳，每月进检查，保持完好性，在有效期内需有出血立即包扎止血，若肢体骨折固定伤肢，若心脏呼吸停止立班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施5 清理卫生清理洗车场高空卫生易跌落摔伤4级蓝色高处坠落/人身伤害擦玻璃平台岗位操作规程明确，站在罐顶清理卫生时必须佩带安全带安全帽/即进行心肺复苏，送往医院救治班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***清理洗车场阀组卫生被阀杆夹伤手5级蓝色其它伤害/人身伤害// / /消毒止血包扎班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***清理洗车场清洗管路卫生时被高温管路烫伤5级蓝色灼烫/人身伤害脱去烫伤衣物，使用流动的清水冲洗浸泡冷水半小时，涂抹烫伤膏，严重者送往医院救治班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***6 消防安全未设置消防安全设施导致人员伤亡5级蓝色火灾/人身伤害/财产损失设置安全通道，消防应急照明灯、消防疏散标志灯、设置灭火器使用湿抹布捂住口鼻，弯腰、低头通过逃生通道逃生班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施消防设施损坏导致人员伤亡3级黄色火灾/人身伤害/财产损失/每月对消防设施进行点检并保留检查记录；及时更换损坏消防设施；部室、班组、岗位管控常温工厂运营处***不会使用消防设施导致人员伤亡4级蓝色火灾/人身伤害/财产损失消防栓、灭火器操作规程现场张贴1、岗前安全培训，考试合格后上岗；2、每年对消防设施使用方法进行培训；3、每年开展消防安全专项培训工作场所配备安全通道，消防应急照明灯、消防疏散标志灯、设置灭火器等班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***002 作业常温奶台1收奶前准除掉铅封时导致手被划伤5级蓝色其它伤害/人/ /1、岗前安全培/消毒止血包扎班组、岗位管常温工厂运营奶台***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施活动收奶备身伤害训，考试合格后上岗 2、每年对岗位操作规程进行培训控班组手工清洗蝶阀时清洗液腐蚀5级蓝色灼烫/人身伤害岗位操作规程明确必须佩戴个体防护用品佩戴防酸碱手套，防护围裙，防护面罩,每月对防护用品进行检查保持完好性立即脱去污染衣物，使用流动的清水冲洗创面，至少冲洗10-20分钟，送往医院救治班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***上奶车检查时跌落摔伤5级蓝色高处坠落/人身伤害张贴小心滑倒坠落标识配备安全戴安全帽安全绳，每月进检查，保持完好性，在有效期内需有出血立即包扎止血，若肢体骨折固定伤肢，若心脏呼吸停止立即进行心肺复苏，送往医院救治班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组*** 2收奶过程连接收奶管使用勾板碰伤手5级蓝色其它伤害/人身伤害/ /消毒止血包扎班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施3 收奶结束拆开管路时使用勾板碰伤手5级蓝色班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***003 作业活动常温奶台CIP清洗1清洗前准备酸碱溅入眼睛导致灼伤5级蓝色灼烫/人身伤害/1.岗位操作规程明确必须佩戴个体防护用品2.张贴酸碱MSDS1、岗前安全培训，考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训佩戴防酸碱手套，防护围裙，防护面罩,每月对防护用品进行检查保持完好性立即脱去污染衣物，使用流动的清水冲洗创面，至少冲洗10-20分钟，若眼部灼伤时注意水压由小到大冲洗，送往医院救治班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***酸碱罐泄漏导致脚被灼伤5级蓝色酸碱泄漏收集装置/ /班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***对手工清洗点进行清洗被稀碱烫伤5级蓝色/1、岗前安全培训，考试合格后上岗；2、每年佩戴防酸碱手套，防护围裙，防护面罩,每月对防护用品进行检查保持完好性班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***到现场连接管5蓝其它伤/ 配备三防安全鞋消毒止血包班组、常温工厂***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施路使用勾板碰伤手级色害/人身伤害对岗位操作规程进行培训扎岗位管控运营奶台班组2 清洗过程过程监控检查清洗喷淋导致清洗液溅到面部和眼睛里5级蓝色灼烫/人身伤害1.岗位操作规程明确必须佩戴个体防护用品2.张贴酸碱MSDS佩戴防酸碱手套，防护围裙，防护面罩,每月对防护用品进行检查保持完好性使用流动的清水冲洗创面，至少冲洗10-20分钟，若眼部灼伤时注意水压由小到大冲洗，送往医院救治班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***上下二层平台易滑倒高处坠落5级蓝色高处坠落/人身伤害张贴小心滑坠落标识配备三防安全鞋需有出血立即包扎止血，若肢体骨折固定伤肢，若心脏呼吸停止立即进行心肺复苏，送往医院救治班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***拆洗板式换热器是被锋利的5级蓝色其它伤害/人/ 配备防护手套消毒止血包扎班组、岗位管常温工厂运营奶台***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施边沿划伤手身伤害控班组3 清洗结束拆卸管路时使用勾板碰伤手5级蓝色其它伤害/人身伤害/班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***4 涂抹实验上罐涂抹扶梯平台易滑倒5级蓝色高处坠落/人身伤害张贴小心滑倒坠落标识配备三防安全鞋需有出血立即包扎止血，若肢体骨折固定伤肢，若心脏呼吸停止立即进行心肺复苏，送往医院救治班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***5 清理卫生清理高空卫生易跌落摔伤3级黄色高处坠落/人身伤害擦玻璃平台岗位操作规程明确，站在罐顶清理卫生时必须佩带安全带安全帽/配备安全戴安全帽安全绳，每月进检查，保持完好性，在有效期内部门/班组、岗位管控常温工厂运营处***清理阀组卫生被夹伤5级蓝色其它伤害/人身伤害/ / /消毒止血包扎班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***清理管路卫生被烫伤5级蓝色灼烫/人身伤害脱去烫伤衣物，使用流动的清水冲洗浸泡冷水半小时，涂班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施抹烫伤膏，严重者送往医院救治6 消防安全未设置消防安全设施导致人员伤亡5级蓝色火灾/人身伤害/财产损失设置安全通道，消防应急照明灯、消防疏散标志灯、设置灭火器使用湿抹布捂住口鼻，弯腰、低头通过逃生通道逃生班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***消防设施损坏导致人员伤亡3级黄色/每月对消防设施进行点检并保留检查记录；及时更换损坏消防设施；部室、班组、岗位管控常温工厂运营处***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施不会使用消防设施导致人员伤亡4级蓝色消防栓、灭火器操作规程现场张贴1、岗前安全培训，考试合格后上岗；2、每年对消防设施使用方法进行培训；3、每年开展消防安全专项培训工作场所配备安全通道，消防应急照明灯、消防疏散标志灯、设置灭火器等班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1 供应打料湿手触摸卷帘门开关导致触电4级蓝色触电/人身伤害配备漏电保护器张贴防触电警示标示1、岗前安全培训，考试合格后上岗 2、每年对岗位操作规程进行培训/1、切断电源；2、判断意识、呼吸、心跳是否正常；3、意识清醒的不可随意搬动，需休息几分钟再离开；4、停止呼吸的进行人工呼吸；5、心跳停止的进行胸外按压班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***拉原料时手动叉车压伤脚5级蓝色其它伤害/人身伤害/ /配备三防安全鞋需有出血立即包扎止血，若肢体骨折固定伤肢，若心脏呼吸停止立即进行心肺复苏，送往班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***原料在电动叉车入库时滑落砸伤人5级蓝色/班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***打料时电动叉车撞伤人4级蓝色车辆伤害/人班组、岗位管常温工厂运营处前***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施身伤害医院救治控处理车间2 核对数量入库运待称量原料时手动叉车压伤脚趾5级蓝色其它伤害/人身伤害配备三防安全鞋班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***工艺器具柜安装较低碰伤头部5级蓝色张贴警示标示粘贴防撞贴条班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***3 消防安全未设置消防安全设施导致人员伤亡5级蓝色火灾/人身伤害/财产损失设置安全通道，消防应急照明灯、消防疏散标志灯、设置灭火器// /需有出血立即包扎止血，若肢体骨折固定伤肢，若心脏呼吸停止立即进行心肺复苏，送往医院救治班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***消防设施损坏导致人员伤亡3级黄色/每月对消防设施进行点检并保留检查记录；及时更换损坏消防设施；部室、班组、岗位管控常温工厂运营处***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施不会使用消防设施导致人员伤亡4级蓝色消防栓、灭火器操作规程现场张贴1、岗前安全培训，考试合格后上岗；2、每年对消防设施使用方法进行培训；3、每年开展消防安全专项培训工作场所配备安全通道，消防应急照明灯、消防疏散标志灯、设置灭火器等班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***005 作业活动常温配料间原料领用1原料称量领香、领料时吸入粉尘导致尘肺3级黄色其它伤害/人身伤害/ /1、岗前安全培训，考试合格后上岗；2、每年对岗位佩戴防尘口罩/部室、班组、岗位管控常温工厂运营处*** 2原料运输用电动叉车、手动小车运输原料压伤脚5级蓝色车辆伤害/人身伤害配备三防安全鞋消毒止血包扎班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施原料码垛不整齐导致电动叉车运料时滑落砸伤人5级蓝色物体打击/人身伤害张贴警示标示操作规程进行培训/班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***原料在升降平台运料过程中歪倒砸伤人5级蓝色配备防护栏班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***006 作业活动常温配料间投料化料1投料化料在罐口投料时原料滑落砸伤下方的人3级黄色物体打击/人身伤害/张贴警示标示1、岗前安全培训，考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训配备防护栏需有出血立即包扎止血，若肢体骨折固定伤肢，若心脏呼吸停止立即进行心肺复苏，送往医院救治部室、班组、岗位管控常温工厂运营处***人工搬运原料时原料滑落砸伤脚5级蓝色/配备三防安全鞋班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***二层平台湿滑易滑倒4级蓝色其它伤害/人身伤害配备防护栏班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施用剪切机化料时噪音较大有损听力5级蓝色1、每年对作业场所噪声进检测并在车间入口张贴检测结果2、车间入口张贴佩带耳塞标识3、每年组织职业病健康体检 4、操作规程明确必须佩带耳塞配备耳塞/班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***投料过程粉尘大，吸入粉尘导致尘肺3级黄色/ 佩戴防尘口罩部室、班组、岗位管控常温工厂运营处***2 清理卫生清理配料间高空卫生易跌落摔伤4级蓝色高处坠落/人身伤害擦玻璃平台岗位操作规程明确，站在罐顶清理卫生时必须佩带安全带安全帽/配备安全戴安全帽安全绳，每月进检查，保持完好性，在有效期内需有出血立即包扎止血，若肢体骨折固定伤肢，若心脏呼吸停止立班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施即进行心肺复苏，送往医院救治清理配料间阀组卫生时被正在动作的阀杆夹伤5级蓝色其它伤害/人身伤害/ / /消毒止血包扎班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***清理配料间管路卫生被高温管路烫伤5级蓝色灼烫/人身伤害脱去烫伤衣物，使用流动的清水冲洗浸泡冷水半小时，涂抹烫伤膏，严重者送往医院救治班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***007 作业活动常温前处理车间前处理1 加香上二层平台地面湿滑易滑倒5级蓝色高处坠落/人身伤害/1.岗位操作规程明确必须佩戴个体防护用品2.张贴防滑防/ 配备三防安全鞋需有出血立即包扎止血，若肢体骨折固定伤肢，若心脏班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施过程操作坠落标识呼吸停止立即进行心肺复苏，送往医院救治未佩戴口罩刺激呼吸道5级蓝色其它伤害/人身伤害/1、岗前安全培训，考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训佩戴防尘口罩/班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间*** 2过程测样车间地面有积水易滑倒5级蓝色其它伤害/人身伤害1.岗位操作规程明确必须佩戴个体防护用品2.张贴防滑防坠落标识/ 配备三防安全鞋需有出血立即包扎止血，若肢体骨折固定伤肢，若心脏呼吸停止立即进行心肺班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施复苏，送往医院救治用电磁炉加热品尝样被烫伤5级蓝色灼烫/人身伤害/ /脱去烫伤衣物，使用流动的清水冲洗浸泡冷水半小时，涂抹烫伤膏，严重者送往医院救治班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***测酸碱样时导致灼烫伤5级蓝色1.岗位操作规程明确必须佩戴个体防护用品2.张贴防烫伤标识1、岗前安全培训，考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行佩戴防酸碱手套，防护围裙，防护面罩,每月对防护用品进行检查保持完好性立即脱去污染衣物，使用流动的清水冲洗创面，至少冲洗10-20分钟，若眼部灼伤时注意水压由小到班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施培训大冲洗，送往医院救治3 巴杀机清洗巴杀机清洗时高温易烫伤5级蓝色灼烫/人身伤害脱去烫伤衣物，使用流动的清水冲洗浸泡冷水半小时，涂抹烫伤膏，严重者送往医院救治班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***连接清洗管路时使用勾板碰伤手5级蓝色其它伤害/人身伤害/ //消毒止血包扎班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***4 排期执行拆洗板式换热器时被锋利的边沿划伤手5级蓝色其它伤害/人身伤害配备防护手套班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施5 菌种添加菌种添加紫外线辐射影响身体健康5级蓝色其它伤害/人身伤害1.岗位操作规程明确必须佩戴个体防护用品2.张贴防紫外线标识/班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***车间噪音较大有损听力5级蓝色1、每年对作业场所噪声进检测并在车间入口张贴检测结果2、车间入口张贴佩带耳塞标识 3、每年组织职业病健康体检4、操作规程明确必须佩带耳塞1、岗前安全培训，考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训佩戴防护耳塞/班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***。
乳制品及含乳饮料制造行业安全生产双重预防体系--设备设施风险分级管控清单
四级
低风险
检验不合格 泄漏
5
蒸发 式冷 020 设备是 凝器
运行检查
运行正常
四级
低风险
运行异常 制冷系统压力升高
泄漏
6
1
维修保养制 盖部位
设备维护时，应执行悬挂警 示牌，并锁定，确保设备和
系统处于零能源状态
低风 险
4级
机械伤害
2
维修保养机 械传动部位
设备维护时，应执行悬挂警 示牌，并锁定，确保设备和
4级
和电缆线的金属外包皮等，
均应采用保护接地或接零。
7
缓冲塔电机 链条、齿轮
外露旋转部位应安装合格的 防护罩、防护栏杆或防护挡
板
4级
4级
高处坠落 灼烫 灼烫 触电
机械伤害
酸碱等清洗剂贮存方式安全
1
酸碱罐 可靠，有防流淌措施，贮存 4级
4级
化学品泄漏灼伤
004
设施、 部位、 场所、 区域
常温 CIP设
四级
低风险
班组岗位管控
智能 放油 系统
2
阀门检查
阀门无跑冒滴漏现象，阀杆 开启灵活
四级
低风险
班组岗位管控
015 设施
3
压力容器检 查
按周期特检验对压力容器检 验并出具检验报告
四级
低风险
班组岗位管控
阀门检查
阀门无跑冒滴漏现象，阀杆 开启灵活
四级
低风险
阀门保养不到位 泄漏
1
安全阀检查
按周期送至安全检测部门检 验并出具合格报告
四级
低风险
焊口探伤不合格 泄漏
9
压力表检查
压力表有检验合格报告，确 保有效可用性
《企业生产安全风险分级管控体系建设指南》
下列术语和定义适用于本文件。 3.1 风险 Risk
风险是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或） 财产损失的组合。
注：风险，是事故发生的可能性与后果的结合。有的事故只造成人身伤害或健康损害或财产损失，有
1
的事故则会导致上述后果中两个或三个同时存在。
3.2 可接受风险 （Acceptable risk）
风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根 据评价结果划分等级。风险分级的目的是为确定风险管控的优先顺序。
根据有关文件及标准，我省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高），企业采 用原 5 级划分ssification management and control
风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易
3
程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
鉴于当前企业普遍采用的风险评价方法多采用 5 级划分的原则，依据可能导致后果的严 重程度，并考虑管控方便，依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。其中：
红色风险（Ⅰ级风险）：不可容许的，巨大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续 作业。
根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。
注 1：是否为可接受风险，对不同企业来讲，基于安全认知水平或理念不同，可接受的程度会有差异 性，比如有的企业认为轻微伤害可以接受，而有的企业认为未遂事故都需要调查与处理。
注 2：是否可接受不是针对企业的风险损失承受能力来讲的，而是在能够满足有关法律法规要求及企 业期望达成的职业健康安全方针目标基础上仍然发生或存在的风险。
1 范围.........................................................................................................................................1 2 规范性引用文件.....................................................................................................................1 3 术语和定义.............................................................................................................................1 4 总要求.....................................................................................................................................4 5 工作程序及要求.....................................................................................................................5
乳制品及含乳饮料制造行业安全生产双重预防体系--作业活动风险分级管控清单
双氧水储存容器破损泄漏导致人 员灼伤
5级
低风险
10 11
12
13 14
15
16
17
常温灌
013
作业活 装车间 动 -生产
前准备
18
辅料准备 辅料准备 辅料准备 辅料准备 设备参数检查 设备参数检查 设备参数检查 设备参数检查 夹爪打油
从库房将辅料打入车间缓冲间，
运输过程车轮挤伤脚趾
5级 低风险
（A3/TBA-22/TFA-3/DASB-6灌装
检）
将双氧水灌注在灌装机双氧水箱
6
更换双氧水
内，导致员工灼伤 （DASB-6灌 4级 低风险
装工）
将双氧水灌注在灌装机双氧水添
7
更换双氧水
加桶内，导致员工灼伤
4级 低风险
（A3/TBA-22灌装工）
将双氧水灌注在灌装机双氧水添
8
更换双氧水
加桶内，导致员工灼伤 （TFA-3 4级 低风险
灌装工）
9
更换双氧水
灌装工）
检查蒸汽阀压力及管路泄漏时，
2
杀菌机升温
靠近蒸汽管路发生烫伤 （FLEX1/FLEX10-100/GEA杀菌工
5级
低风险
、过程质检）
灌注背压阀添加双氧水，可能导
3
杀菌机升温
致员工灼伤
4级 低风险
（GEA杀菌工）
常温杀
010
作业活 菌车间 动 -生产
4
前准备
5
6
7
8
1 2 3 4
常温杀 5
011
5级
低风险
菌种添加紫外线辐射影响身体健 康
5级
低风险
007