仓库收发料管理制度
公司收发货管理制度范本
公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。
本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。
二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。
2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。
3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。
4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。
三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。
2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。
3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。
四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。
2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。
3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。
五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。
2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。
3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。
六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。
2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。
3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。
七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。
3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。
八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。
各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。
收发物料日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司物料管理，确保物料收发工作的规范、高效，降低库存成本，提高物料使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物料收发工作。
第三条物料收发工作应遵循以下原则：1. 规范化：严格按照物料管理制度执行，确保物料收发流程的规范性和一致性。
2. 效率化：提高物料收发效率，减少物料闲置和浪费。
3. 安全性：确保物料收发过程中的安全，防止事故发生。
4. 责任制：明确各部门、各岗位在物料收发工作中的职责，落实责任追究。
第二章物料分类及标识第四条物料分类1. 通用物料：指在公司生产、经营过程中普遍使用的物料，如办公用品、劳保用品等。
2. 特殊物料：指具有特定用途、性能或危险性的物料，如化学品、易燃易爆品等。
3. 专用物料：指为公司特定产品或项目专用的物料。
第五条物料标识1. 物料标识应清晰、完整，包括物料名称、规格、型号、数量、生产日期、有效期、存储条件等信息。
2. 特殊物料应标明安全警示标志和注意事项。
第三章物料收发流程第六条物料采购1. 采购部门根据生产、经营需求，编制采购计划，经审批后进行采购。
2. 采购部门应选择信誉良好、价格合理的供应商，签订采购合同。
第七条物料验收1. 采购部门收到物料后，应组织验收，确认物料品种、规格、数量、质量等符合要求。
2. 验收过程中发现质量问题，应及时与供应商沟通，要求退换货。
第八条物料入库1. 验收合格的物料，由仓库管理人员办理入库手续。
2. 入库时，应按物料类别、规格、型号等要求进行分类存放，确保物料整齐、有序。
第九条物料出库1. 生产、经营部门根据需求填写出库单，经审批后由仓库管理人员办理出库手续。
2. 出库时，应核实出库单信息，确保出库物料准确无误。
第十条物料盘点1. 仓库每月进行一次全面盘点，确保库存数据准确。
2. 发现盘点差异，应及时查明原因，进行调账处理。
第四章物料管理职责第十一条采购部门职责1. 负责物料的采购、验收、入库等工作。
制造业仓库收发管理制度
一、目的为了确保制造业仓库物资的收发工作高效、规范、安全，提高仓库管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有仓库的物资收发工作。
三、职责1. 仓库保管员：负责物资的收发、盘点、保管、维护等工作。
2. 采购部门：负责物资采购计划的编制、采购合同的签订、物资验收等工作。
3. 生产部门：负责提出物资需求计划，协助仓库保管员做好物资收发工作。
4. 质量检验部门：负责对入库物资进行质量检验，确保物资质量。
四、收货管理1. 采购部门收到供应商的送货单后，应及时通知仓库保管员准备收货。
2. 仓库保管员在收到物资后，应认真核对物资名称、规格、数量、型号、批次等信息，确认无误后进行验收。
3. 验收合格的物资，仓库保管员应填写入库单，并做好入库记录。
4. 验收不合格的物资，仓库保管员应立即通知采购部门处理。
五、发货管理1. 仓库保管员根据生产部门提出的物资需求计划，核对库存情况，确保发货物资准确无误。
2. 发货时，仓库保管员应认真核对物资名称、规格、数量、型号、批次等信息，确认无误后进行发货。
3. 发货后，仓库保管员应填写出库单，并做好出库记录。
4. 对于特殊物资或急需物资，仓库保管员应优先安排发货。
六、物资盘点1. 仓库保管员应定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的准确性和安全性。
2. 盘点时，仓库保管员应逐项核对物资名称、规格、数量、型号、批次等信息，确保盘点结果的准确性。
3. 盘点过程中发现的问题，应及时上报相关部门处理。
七、安全与保密1. 仓库保管员应严格遵守仓库安全规定，确保仓库及物资安全。
2. 仓库保管员应妥善保管仓库钥匙，防止他人随意进入仓库。
3. 仓库保管员应严格保密仓库物资信息，不得泄露给无关人员。
八、附则1. 本制度由仓库管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如需修改，由仓库管理部门提出修改意见，经公司领导批准后实施。
仓库收发存管理工作制度
仓库收发存管理工作制度一、目的：规范仓库收发存管理工作，明确岗位作业流程和工作时间、标准，实物存放安全整洁，账实相符。
二、业务范围：实物收发存管理，单据处理，账实核对，工作计划管理三、适用部门：仓储部四、部门人员编制和职责（一）部门编制6人，其中：部门主管1名，仓管员5名（二）主管职责：1、建立工作计划和总结的工作机制，定期向上级汇报部门工作情况；2、划分区域和库位，悬挂标示；3、与采购部、运输部协调到货、发货时间；4、库存实物管理与安全检查；5、每月抽盘实物，检查账实准确性和账实差异原因，提出改进处理意见；6、系统出入库单据签字确认；7、每月提交库存账实情况、呆滞物料情况、损毁报废情况报告，真实反映库存状况。
（三）仓管员职责：1、日常检查、整理仓库，按要求摆放；2、实物验收，清点数量，核对收货内容，单据签收；3、填制、打印入库单、销售出库单4、日常实物抽查、月末盘点，账实核对，检查账实准确率；5、退货实物和单据处理；6、仓库安全管理，防止一切不安全事故发生；7、向上级反映仓库实物存放和管理工作情况。
五、收货作业管理（一）作业流程说明六、发货作业管理（一）作业流程说明七、仓库实物保管（一）作业流程说明（三）仓库日常检查，执行5S管理标准1、整理（SEIRI）整理是指将工作场所内的物品分类，并把不要的物品坚决清理掉。
其目的：是为了腾出更大的空间，防止物品混用、误用，创造一个干净的工作场所。
（1）经常用。
此类物品应放置在工作场所容易取到的位置，以便随物可以取到。
（2）不经常用。
此类物品应贮存在专用的固定位置。
（3）不再使用的。
此类物品应坚决清理。
2、整顿（SEITON）整顿是指把有用的物品按规定分类摆放好，并做好适当的标识，杜绝乱堆、乱放、物品混淆不清，该找的东西找不到等无序现象的发生，以便使工作场所一目了然，可以有整齐明快的工作环境，减少寻找物品的时间，清除过多的积压物品。
其方法：（1）对放置物品的场所按物品的使用频率进行合理的规划，如经常使用物品区、不常使用物品区、废品区。
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇)
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。
三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。
四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应准时收回。
专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。
物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。
四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
仓库物资收发存管理制度
第一章总则第一条为加强企业物资管理，确保物资供应的准确性、及时性和安全性，提高物资利用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有仓库的物资收发存管理。
第三条仓库物资收发存管理应遵循以下原则：1. 依法合规，严格执行国家相关法律法规；2. 实物与账目相符，确保物资安全；3. 优化流程，提高工作效率；4. 强化责任，确保物资质量。
第二章仓库物资收发存流程第四条物资入库1. 供应商将物资送至仓库，仓库保管员负责验收。
2. 验收内容包括：物资名称、规格、型号、数量、质量、包装等。
3. 验收合格后，办理入库手续，填写入库单，并将物资存放至指定位置。
第五条物资领用1. 使用部门填写领用单，注明领用物资的名称、规格、型号、数量、用途等。
2. 仓库保管员根据领用单进行审核，确保领用单与实物相符。
3. 领用单经审核通过后，仓库保管员办理出库手续，填写出库单，并将物资发放给使用部门。
第六条物资储存1. 仓库保管员应按照物资属性、规格、型号等进行分类存放，确保物资安全。
2. 定期检查仓库内物资的储存环境，确保仓库通风、干燥、防火、防盗。
3. 对于易燃、易爆、有毒等危险品，应严格按照国家规定进行储存。
第七条物资盘点1. 仓库每月进行一次全面盘点，确保物资账实相符。
2. 盘点过程中，发现物资短缺、损坏、过期等问题，应及时查明原因，并采取相应措施。
3. 盘点结果应上报给上级领导，并进行整改。
第三章责任与奖惩第八条仓库保管员应履行以下职责：1. 严格执行本制度，确保物资收发存管理规范；2. 负责仓库的日常管理工作，包括物资入库、出库、储存、盘点等；3. 定期向上级领导汇报仓库物资管理情况。
第九条对违反本制度的行为，将根据情节轻重给予警告、记过、降职、解聘等处罚。
第十条对在物资收发存管理工作中表现突出的个人，给予表彰和奖励。
第四章附则第十一条本制度由企业物资管理部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
收料仓库区域管理制度
#### 第一章总则第一条为规范收料仓库区域的管理，确保物资收料的准确性、及时性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收料仓库区域的管理工作。
#### 第二章职责分工第三条仓库主管1. 负责仓库区域的整体管理工作，制定和实施仓库管理制度。
2. 协调各部门间的工作关系，确保物资收料流程的顺畅。
3. 定期对仓库人员进行培训和考核。
第四条仓管员1. 负责物资的收料、验收、入库、上架、盘点等工作。
2. 确保收料信息的准确性，及时更新库存数据。
3. 维护仓库区域的整洁和安全。
第五条验收员1. 负责对收到的物资进行质量验收，确保物资符合要求。
2. 对不合格物资进行标识，并报告仓库主管处理。
3. 对验收过程进行记录，确保可追溯性。
第六条采购员1. 负责采购计划的制定和执行，确保物资的及时供应。
2. 与供应商沟通，协调收料事宜。
3. 对收料过程中出现的问题及时与相关部门沟通解决。
#### 第三章收料流程第七条物资收料1. 采购员收到供应商的送货单后，及时通知仓管员准备收料。
2. 仓管员核对送货单、采购订单和物资实物，确保一致。
3. 验收员对物资进行质量验收，确认无误后签字。
第八条物资入库1. 仓管员根据验收结果，将物资进行分类、上架。
2. 仓管员将收料信息录入仓库管理系统，更新库存数据。
3. 仓库主管定期检查入库记录，确保准确性。
#### 第四章仓库管理第九条仓库区域1. 仓库区域应保持整洁、有序，物资摆放合理，便于查找。
2. 仓库内不得存放与收料无关的物品。
第十条安全管理1. 仓库内禁止吸烟、使用明火，确保消防安全。
2. 仓库内应配备消防设施，定期检查其有效性。
3. 仓库人员应掌握消防知识和紧急疏散路线。
#### 第五章盘点制度第十一条仓库盘点1. 仓库每月进行一次全面盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点过程中，仓管员和验收员共同参与，确保盘点结果真实可靠。
3. 盘点结束后，将盘点结果报告仓库主管，并进行相应的调整。
仓库收、发料制度
仓库收、发料制度一、背景介绍仓库是一个企业重要的物流环节，负责接收原材料并储存，为生产提供所需物料，并将产成品储存并发出。
为了保证仓库工作的高效、准确和安全，公司制定了仓库收发料制度，以规范仓库的操作流程，提高工作效率。
二、仓库收料流程1. 原材料接收- 收料员核对原材料名称、型号、数量与采购订单是否一致。
- 检查原材料的外包装是否完好，如有破损应立即上报采购部门。
- 对原材料进行验收，包括外观、质量等检查。
- 在收货单上填写收货日期、数量、签字等信息，并将原材料储存到指定位置。
2. 原材料登记- 仓库管理员根据收货单上的信息，在库存管理系统中登记原材料信息。
- 确保登记的信息准确无误，避免出现库存错误造成的问题。
3. 原材料上架- 仓库员根据库存管理系统中的指引，将原材料按照规定的存储方式放置到指定位置。
- 对储存位置进行标记，确保储存位置清晰明确。
4. 原材料质检- 根据质检要求，对原材料进行抽检，确保原材料质量符合要求。
- 将质检结果反馈给相关部门，以及时处理不合格原材料。
三、仓库发料流程1. 申请发料- 生产部门根据生产计划，在库存管理系统中申请发料。
- 提供详细的发料数量、目标工单号、需求日期等信息。
2. 发料审核- 仓库管理员核对申请发料的信息，并进行审核。
- 确认库存是否满足发料需求，如库存不足将联系采购部门进行补充或者调整生产计划。
- 确认申请发料的信息是否准确无误，避免发料错误造成的问题。
3. 发料出库- 仓库员根据发料审核的结果，按照生产部门的要求，将所需物料从仓库中出库。
- 出库时需要仔细核对物料信息，并进行记录，确保准确无误。
4. 发料记录- 仓库管理员在库存管理系统中记录发料信息，包括发料日期、数量、目标工单号等。
- 确保发料记录及时、准确，便于跟踪发料情况。
四、仓库收发料制度的优点1. 提高工作效率：规范的收发料流程，减少不必要的等待和重复操作，提高工作效率。
2. 减少错误发生：通过系统化的操作流程，减少由于人为失误引起的错误发生，提高工作准确性。
仓库收发料计数管理制度
一、总则为了规范公司仓库的收发料工作，确保物料数量的准确性和账目的清晰，提高仓库管理效率，特制定本制度。
二、职责1. 仓库管理员：负责物料的收发、计数、盘点及账目管理。
2. 计数员：负责对收发物料进行准确计数，并及时反馈给仓库管理员。
3. 采购部门：负责物料的采购计划、采购申请和验收。
4. 生产部门：负责物料的领用、消耗和报废。
三、收发料计数管理流程1. 收料（1）采购部门根据生产需求提出采购申请，仓库管理员接收申请并审核。
（2）物料到达仓库后，仓库管理员负责验收，并通知计数员进行计数。
（3）计数员对收到的物料进行准确计数，并将计数结果反馈给仓库管理员。
（4）仓库管理员根据计数结果，在收料记录本上登记物料名称、规格、数量、单价、金额等信息，并及时更新库存账目。
2. 发料（1）生产部门根据生产计划提出领料申请，仓库管理员接收申请并审核。
（2）仓库管理员根据领料申请，从仓库中取出所需物料，并通知计数员进行计数。
（3）计数员对发出的物料进行准确计数，并将计数结果反馈给仓库管理员。
（4）仓库管理员根据计数结果，在发料记录本上登记物料名称、规格、数量、单价、金额等信息，并及时更新库存账目。
四、盘点管理1. 仓库管理员每月进行一次全面盘点，确保账目与实物相符。
2. 计数员协助仓库管理员进行盘点，对盘点过程中发现的问题及时反馈。
3. 盘点结束后，仓库管理员将盘点结果上报给上级领导，并根据盘点结果调整库存账目。
五、奖惩措施1. 对认真履行职责、确保收发料计数准确的员工，给予表彰和奖励。
2. 对因工作失误导致物料数量不准确、账目不清的员工，进行批评教育，并追究相关责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度的解释权归公司所有。
通过以上制度，旨在确保公司仓库收发料工作的规范性和准确性，提高仓库管理效率，为公司生产提供有力保障。
关于仓库收发存管理制度
一、目的为了规范公司仓库的收、发、存管理，确保物资的安全、准确、及时供应，提高仓库工作效率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的收、发、存管理工作。
三、职责1. 仓库管理员：负责仓库的日常收、发、存管理工作，包括物资的验收、入库、出库、盘点、调拨等。
2. 采购部：负责采购物资的询价、比价、订货、验收等工作。
3. 生产部：负责生产过程中所需物资的领用、消耗、退料等工作。
4. 品质部：负责物资的质量检验、不合格品处理等工作。
5. 财务部：负责物资的核算、报销等工作。
四、仓库收发存管理1. 收货管理（1）采购部收到供应商的送货单后，应核对送货单上的物资名称、规格、数量、质量等信息。
（2）仓库管理员接到采购部通知后，应进行现场验收，确保物资的质量、数量与送货单相符。
（3）验收合格后，仓库管理员应及时办理入库手续，填写入库单，并将物资按类别、规格、型号等要求进行分类存放。
2. 发货管理（1）生产部或相关部门提出物资领用申请后，仓库管理员应核对申请单上的物资名称、规格、数量等信息。
（2）仓库管理员根据申请单，从仓库中取出相应物资，并填写出库单。
（3）出库物资应经过品质部检验，确保质量合格。
（4）发货完成后，仓库管理员应及时将出库单交财务部进行核算。
3. 库存管理（1）仓库管理员应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
（2）仓库管理员应做好库存物资的维护保养工作，防止物资损坏、变质。
（3）对于库存积压、过期物资，仓库管理员应及时上报，并采取相应措施进行处理。
五、附则1. 本制度由仓库管理员负责解释和执行。
2. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况进行修改。
通过以上制度，我们可以确保仓库收发存工作的规范、高效、安全，为公司的生产、经营提供有力保障。
物料收发存管理制度
物料收发存管理制度一、总则为规范公司物料收发存管理工作，提高物料利用率，降低物料库存成本，保障生产计划的顺利实施，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物料的收发存管理工作。
三、责任部门1. 仓库管理部门负责对物料的收发存管理工作进行统一管理。
2. 生产计划部门负责制定物料的需求计划，并与仓库管理部门进行沟通协调。
3. 采购部门负责对物料的采购工作，确保物料供应充足。
4. 财务部门负责对物料库存成本进行核算和监控。
5. 生产部门负责对物料的使用情况进行监控和反馈。
四、物料收发管理流程1. 收料流程（1）根据生产计划部门提供的物料需求计划，仓库管理部门准备好接收物料的各项准备工作。
（2）当供应商送达物料时，仓库管理部门进行验收，对物料的质量和数量进行检查，并与供应商进行签收及牵引。
（3）将验收合格的物料进行入库登记，并将相关信息录入物料管理系统。
2. 发料流程（1）生产计划部门提供物料的领料计划，并与仓库管理部门进行协调确认。
（2）仓库管理部门按照领料计划，进行物料的出库操作，并将相关信息录入物料管理系统。
（3）将出库的物料送到生产现场，并由生产班组进行接收和使用。
3. 库存管理流程（1）仓库管理部门定期进行物料库存清点工作，核对实际库存和系统数据的一致性。
（2）根据库存情况，制定库存补充计划，并与生产计划部门和采购部门进行沟通协调。
（3）财务部门对库存成本进行核算和监控，及时发现问题并提出解决方案。
五、物料管理制度1. 物料标识管理（1）对于不同种类的物料，需要进行统一的标识管理，包括物料名称、规格型号、单位、供应商等。
（2）对于易腐蚀、易损坏的物料，需要进行特殊的标识和保管。
2. 物料存放管理（1）根据物料的特性和使用频率，对库存物料进行分类存放，并进行定期清理和整理。
（2）对于有毒、易燃或易爆的物料，需要进行单独存放和加强安全措施。
3. 物料领料管理（1）对于不同生产工序的物料领料，需要进行明确的领料权限管理，并进行领料单据的登记和存档。
仓库领料及出入库管理制度
一、总则为了规范公司仓库的领料及出入库流程，确保物资管理的科学性、高效性和安全性，提高物资利用率，保障生产及经营活动的正常进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责仓库物资的收发、保管、盘点等工作。
2. 领料部门：负责提出领料申请，配合仓库管理员完成领料工作。
3. 采购部门：负责采购计划、合同签订、物资采购等工作。
4. 财务部门：负责物资采购付款、库存资金管理等工作。
四、物品出入库管理1. 入库管理（1）采购部门将采购到的物资送至仓库，仓库管理员进行验收，确认物资数量、规格、质量等符合要求。
（2）验收合格后，仓库管理员将物资按照规定分类存放，做好标识。
（3）填写入库单，详细记录物资名称、规格、数量、单价、金额等信息。
（4）将入库单送至财务部门进行核对，核对无误后，财务部门支付货款。
2. 出库管理（1）领料部门根据生产计划或需求，向仓库管理员提出领料申请，并填写领料单。
（2）仓库管理员核对领料单与库存信息，确认无误后，办理出库手续。
（3）领料部门领取物资后，签字确认，仓库管理员将出库单送至财务部门。
（4）财务部门根据出库单进行核销，确保库存与账目相符。
五、领料管理1. 领料部门需在规定时间内提出领料申请，并填写领料单。
2. 仓库管理员根据领料单办理领料手续，确保领料数量、规格、质量等符合要求。
3. 领料部门领取物资后，签字确认，仓库管理员做好领料记录。
六、安全与防护1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
2. 仓库内禁止吸烟、使用明火，做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠等工作。
3. 仓库管理员需定期检查物资存放情况，确保物资安全。
七、监督与考核1. 公司定期对仓库领料及出入库工作进行监督检查，确保制度执行到位。
2. 对违反本制度的行为，将进行严肃处理。
八、附则本制度自发布之日起施行，由公司行政部门负责解释和修订。
仓库物料收发卡管理制度
第一章总则第一条为加强仓库物料的管理，确保物料收发的准确、及时和规范，提高仓库管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库物料的收发管理。
第三条本制度遵循以下原则：1. 实事求是，严谨细致；2. 简便快捷，提高效率；3. 透明公开，责任到人。
第二章收发卡管理第四条收发卡是指仓库物料收发过程中，用于记录物料名称、规格、数量、单价、总价、收发日期、收发人员等信息的凭证。
第五条收发卡由仓库管理部门统一制作、发放和管理。
第六条收发卡应包括以下内容：1. 物料名称、规格；2. 数量；3. 单价；4. 总价；5. 收发日期；6. 收发人员签名；7. 仓库主管审批。
第七条收发卡的使用：1. 仓库管理员在收发物料时，必须填写收发卡，确保信息准确无误；2. 收发卡应一式两份，一份由仓库管理员留存，一份交由物料领用人；3. 物料领用人应妥善保管收发卡，不得涂改、伪造或遗失。
第八条收发卡的归档：1. 仓库管理员每月对收发卡进行汇总，形成月度收发报表；2. 收发报表经仓库主管审核后，存档备查。
第三章物料收发管理第九条物料收发流程：1. 物料入库：仓库管理员根据采购订单或生产需求，接收物料，核对数量、规格、质量，填写收发卡，办理入库手续；2. 物料出库：仓库管理员根据领用人申请，核对领用人信息、物料名称、规格、数量，填写收发卡，办理出库手续；3. 物料退库：仓库管理员根据退库原因，核对退库物料信息，填写收发卡，办理退库手续。
第十条物料收发要求：1. 仓库管理员应认真核对物料信息，确保收发准确无误；2. 仓库管理员应妥善保管收发卡，不得随意丢弃；3. 仓库管理员应定期对收发卡进行整理，确保收发记录完整。
第四章责任与奖惩第十一条仓库管理员在物料收发过程中，因工作失误导致物料收发错误，造成公司损失的，应承担相应的责任。
第十二条对在物料收发管理工作中表现突出的个人，给予表扬和奖励。
第十三条对违反本制度规定，造成公司损失的，按照公司相关规定进行处理。
仓库材料收发制度范本（2篇）
仓库材料收发制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是规范仓库材料的收发管理，确保仓库材料的安全、准确和及时性。
适用于企业内部所有仓库。
二、职责和权限1. 仓库管理员负责管理仓库材料的收发工作，包括材料的清点、入库、出库和报废等。
2. 部门负责人负责对仓库管理员的工作进行监督和指导，确保仓库材料的管理工作符合要求。
3. 仓库管理员有权根据实际情况对仓库进行合理调整和整理，以提高仓库的利用率和工作效率。
三、仓库材料的收发管理流程1. 收货流程a. 仓库管理员接收到采购部门发来的收货通知单后，核对订单和货物，确保数量和品质与采购合同一致。
b. 仓库管理员将货物进行清点，并在收货单上签字确认收货，并将收货单归档。
c. 仓库管理员根据收货单上的信息，将货物进行分类、标记和存放。
2. 入库流程a. 仓库管理员在收货后将材料进行编码，并录入仓库管理系统，包括材料的名称、规格、数量和存放位置等信息。
b. 仓库管理员将入库材料进行分类存放，确保存放位置清晰可见，并在仓库管理系统中更新存放信息。
c. 仓库管理员将材料进行封存，并进行质量检测，确保材料的质量符合要求。
3. 出库流程a. 部门负责人向仓库管理员提出出库申请，包括材料名称、规格和数量等信息。
b. 仓库管理员核对申请与实际库存，确认出库的材料是否符合要求。
c. 仓库管理员将出库材料进行清点和记录，并在出库单上签字确认出库。
d. 仓库管理员将出库单归档，并更新仓库管理系统中的库存信息。
4. 报废流程a. 部门负责人向仓库管理员提出报废申请，包括报废材料的名称、数量和原因等信息。
b. 仓库管理员核对申请并进行现场检查，确保报废材料符合报废标准。
c. 仓库管理员将报废材料进行清点和记录，并进行报废处理。
d. 仓库管理员将报废记录归档，并更新仓库管理系统中的库存信息。
四、仓库安全管理1. 仓库管理员负责保管仓库的钥匙，并确保仓库的安全，不得擅自将钥匙交给他人使用。
仓库物料的收发与退库制度
仓库物料的收发与退库制度一. 物料的收料，入库1.来料前供应链提前通知仓库做收料前准备，仓库留出好收料区域，准备进行收料工作。
如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取防护措施确保产品不会受损。
2.物料到达后，检查外包装情况，如外包装有受损状况，需马上通知供应链等候处理，并拍照留下凭证，如货物状况完好，开始卸货工作。
3.供应商送货时，物料应与送货单同时送到，送货单上应写明物料的名称、规格/型号、单位、数量、送货时间、订单号等，并且有送货人签字或送货单位的公章，根据需要时供应商应同“质量合格报告”一同送来。
4.仓库人员根据上述明细，把物料放入收货区，进行清点，核对，确认。
如果物料与送货单不相符时，仓库人员应及时通知相关人员进行确认，相关人员与送货人或公司协商好后，仓库人员按实际数量进行清点收料处理。
5.收料结束后及时通知质量部门或授权检验人员对物料进行检验，检验人员完成后填写检验报告之后确认实数收料。
6.检验发现有不合格的物料时，不合格物料不予入库，检验不合格物料进行隔离，放置待处理品区，并及时通知相关部门进行退货或者换货处理，保证物料供应的及时性。
7.物料检验合格后，仓库人员收料入库，把物料进行分类码放，放入规定的区域，指定的库位，及时做系统入库，单据妥善保管，可追溯性，物料与系统同步进行，保证物料的及时性准确性。
二. 物料发料，出库1.公司的物料发放原则是，主生产物料采用按系统工单集中发料的方式，辅料、低值易耗品采用批次集中领料的出库方式；零散物料，BOM缺失物料，增加物料，改制物料等采用书写领料单方式发放。
2.生产人员领料时，要提前开据领料单进行物料备料的出库，领料单要有生产领料人签字或部门领导签字方可领料，领料单上要写明物料的名称、规格/型号、单位、数量、时间、订单号等。
3.仓库人员看到领料单后，要及时备料，备料之后及时通知生产发到领料人手中，相互确认发料之后，双方人员签字留底，单据妥善保管，可追溯性。
仓库材料收发制度（三篇）
仓库材料收发制度【公司名称】仓库材料收发制度1. 目的本制度的目的是规范和管理公司仓库材料的收发流程，确保材料的安全性和正确性，提高仓库运作效率。
2. 适用范围本制度适用于公司所有仓库材料的收发流程。
3. 收发人员3.1 收货人员：负责接收和验收供应商送达的材料，并记录相关信息。
3.2 发货人员：负责将材料交付给内部各部门，并记录相关信息。
4. 材料收发流程4.1 收货流程4.1.1 收货人员在收货前，应核对送货单和实际送货内容，确保数量和品质一致。
4.1.2 如发现问题或破损，收货人员应立即通知供应商，并记录相关信息。
4.1.3 收货人员应填写收货单并签字确认，同时将收货单交给仓库管理员进行存档。
4.2 发货流程4.2.1 发货人员在发货前应核对出库单和实际发货内容，确保数量和品质一致。
4.2.2 发货人员应按照出库单要求将材料交付给内部各部门，并保存签收单。
4.2.3 发货人员应及时更新库存，确保库存数量的准确性。
4.2.4 如发现问题或破损，发货人员应立即通知仓库管理员，并记录相关信息。
5. 入库管理5.1 仓库管理员负责对收货材料的入库管理，应及时将材料按照类别、编号等信息分存到相应的储存位置。
5.2 仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
6. 出库管理6.1 仓库管理员按照出库申请单进行出库操作，并记录出库信息。
6.2 仓库管理员应及时补充和调整库存信息，确保库存数量的准确性。
7. 盘点和报废7.1 仓库管理员应进行定期的库存盘点，比对实际库存和系统库存信息，确保准确性。
7.2 如发现过期、损坏或其他不合格材料，仓库管理员应将其记录并进行报废处理，同时通知相关部门。
8. 保密要求8.1 所有关于材料的收发信息应保密，仅限相关工作人员知悉，不得泄露给非相关人员。
9. 纠纷处理9.1 如发生材料收发方面的纠纷，应及时通知上级领导，并进行调查处理。
9.2 相关责任人应配合调查，并提供相关证据和信息。
仓库收、发料制度（5篇）
仓库收、发料制度1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注临时性外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。
心属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符合后方可收货。
2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。
3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一臻的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。
4、质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后作好记录。
凡需要进行物理、化学试验以检查物资理化特性的，应由专门检验部门加以化验和技术测定，并做出详细鉴定记录。
5、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。
6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登帐、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。
7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。
8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。
仓库收、发料制度（2）是指通过规范化的程序和规则，确保仓库物品收发过程的准确性、高效性和安全性的一套管理制度。
仓库收料制度包括以下方面：1. 收货验收：对收到的物品进行检验和验收，确认物品的数量、质量和规格是否与订单一致。
2. 包装和标识：将收到的物品进行合适的包装和标识，确保物品在仓库内的存放和搬运过程中不会受到损坏。
3. 入库管理：对已验收的物品进行入库操作，包括记录入库时间、仓位、批次等信息，确保库存的准确性和可追溯性。
4. 物品分类和摆放：对入库的物品进行分类，并按照统一的摆放规则将物品放置在适当的仓位上，便于查找和管理。
仓库发料制度包括以下方面：1. 出库申请：根据领料需求，通过填写领料申请单或系统发起出库申请，明确需要领取的物品的种类、数量和用途等信息。
仓库收发料计数管理制度
第一章总则第一条为规范仓库收发料计数工作，确保库存数据的准确性，提高仓库管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的收发料计数工作。
第三条仓库收发料计数工作应遵循以下原则：1. 准确性：确保收发料计数准确无误；2. 及时性：及时完成收发料计数任务；3. 安全性：确保收发料过程中的人身和物资安全；4. 保密性：对库存数据进行保密，防止泄露。
第二章收发料计数流程第四条收发料计数工作分为收料计数和发料计数两个环节。
第五条收料计数流程：1. 收料员接到收料通知后，应认真核对收料单，确认收料数量、规格、型号等信息；2. 收料员按照收料单上的信息，对收到的物料进行逐一清点，确保数量、规格、型号与收料单一致；3. 清点完成后，收料员在收料单上签字确认，并将收料单连同物料一同交回仓库管理人员；4. 仓库管理人员对收料单进行审核，无误后签字确认，并将收料单归档。
第六条发料计数流程：1. 发料员接到发料通知后，应认真核对发料单，确认发料数量、规格、型号等信息；2. 发料员按照发料单上的信息，对所需物料进行逐一清点，确保数量、规格、型号与发料单一致；3. 清点完成后，发料员在发料单上签字确认，并将发料单连同物料一同交回仓库管理人员；4. 仓库管理人员对发料单进行审核，无误后签字确认，并将发料单归档。
第三章计数方法第七条收发料计数方法：1. 手动计数：由收发料员对物料进行逐一清点；2. 仪器计数：使用电子秤、计数器等仪器进行计数；3. 扫描计数：使用条形码、二维码等扫描设备进行计数。
第八条收发料计数要求：1. 数量准确：确保收发料数量与实际相符；2. 规格型号准确：确保收发料规格型号与订单要求一致；3. 计数及时：在规定时间内完成收发料计数工作。
第四章计数设备与工具第九条仓库应配备以下计数设备与工具：1. 电子秤：用于称重和计数；2. 计数器：用于手动计数；3. 扫描设备：用于扫描计数；4. 计数记录表：用于记录收发料计数信息。
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南京明远塑料模具有限公司仓库主管工作职责文件编号: QMS01-17.06.13
原始日期：2016-06-10
签发日期：
2016-06-15
仓库收发料管理制度
一、目的
对仓库物料收发流程规范化。
确保收发数量准确，满足生产的需要。
二、适用范围
适用于本公司对外采购的所有物料以及公司内部产生的物料进出等。
三、工作内容
1．数量验收
1.1 有物料来时先通知品质人员，然后确认供应商，核对供应商送货清单的型号、数量、品名规格是否与采购订单所申购物料一致，不一致的第一时间通知采购人员进行处理。
当来料为物流公司承运时，必须查看物料外包装是否完好，需签回单时必须与物流公司派件员当面清点，核实无误后方可签署供应商送货单。
1.2 核对供应商提供的送货单上所列物料名称、类型、数量与来料实物是否一致。
对来料数量较大或较多的因按照比例进行数量核查（放到电子称过磅称重）并做好抽查标识，对有差异情况及时上报直接主管及相应采购处理并做好记录。
1.3 所有来货来料必须在数量清点完成后，需与品质人员共同确认情况下签单收货，数量异常必须通过直接主管及相应采购人员同意后才能入库。
2．品质验收
2.1仓管员必须对检验结果进行跟踪跟进，待检验完成后，品质人员会贴上我司物料标识并盖OK章后，方可入库。
2.2 对检验不合格的必须跟进处理结果，如须退货马上通知采购并跟进最终处理结果是退货或者特采，做好相应记录。
2.3将每日来货情况进行记录并制作跟踪表，对来料异常及检验情况及时反馈，并跟进汇报直接主管。
3. 入仓
3.1依来料明细单开具《材料入库单》。
3.2当天来的物料必须开具好《材料入库单》，并让直接主管签字确认，通知把红色一联和来料明细单一起交给采购人员。
3.3对检验合格物料及时按指定位置及物料特性选择合理的摆放方式摆放整齐。
4. 物料的保管
4.1 所有物料入仓后必须按仓位、区域、包装方式将物料摆放整齐，朝外一面的标签只能有一张A4纸且是我司自己做得物料标识。
4.3 所有物料必须做好安全维护和保管。
4.4 对于在仓库存放6个月以上没有任何进出交易记录的呆滞物料应在每月10号前及时统计上报主管领导并依据最终的处理意见进行相应处置。
4.5 仓库内必须保持通风，做好防火、防水、防盗、防潮、防压、防腐等六防。
4.6 仓库人员于下班离开前应巡视所属仓库管理责任区，并确认门窗、照明、空调等是否关好以确保仓库的安全。
5. 生产发料入料
5.1 仓管员须认真核对发料单内容发放，如有不相符应及时反馈相关人员确认后方可发料（但是发放的物料名称或数量不符时，需要在发料单更改）。
5.2同时发放完的物料需要的发料单上做好标记。
5.3物料发放时仓管员与生产领料人员双方对领料单上所列料品类型及数量确认，在无误后仓管员在领料单上签字确认。
5.4 发料时必须按先进先出的原则发放物料，发放工作结束后需把领料单交至直接主管处
5.5 物料发放后须对工作区域按5S要求进行整理。
5.6生产退料时，仓库员应当提前一小时通知退料部门准备（正常情况下时间在15:00-17:00），退料部门应开具退料单（入库单），仓管员应将审核无误的退料单，按照规定接受原料或回料等（对于整托确认不了重量的，仓管员必须过磅后才能入库，上美空桶加托盘的标准重量为33kg），在过完磅后，当事人需要再标识的备注栏签字确认，入库的重量一切为净重，去掉毛重之后的。
5.7仓管员应要求退料部门按照规定地点摆放整齐（除了零头回料每袋应为20kg，软胶退料应为15kg），如有袋装回料需要在每袋上贴好小标识牌，桶装的直接做好大的标识（标识内容要有厂家、入库时间和重量等），原料的标识为白色A4纸，回料的标识为蓝色的A4纸，同时不能有涂改现象（回料入库数量可用白色标签纸覆盖重量手写数字），全为机打字体（A4纸的标识由仓管员打印，而退料部门需负责把退的物料与仓库里一样的物料搬运合并，袋装的需要打缠绕膜）。
5.8以下图片为管控单据及标识
南京明远塑料模具有限公司。