分层审核方法培训课件
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分层审核方法培训课件
xx汽车零部件集团公司技术
中心
11
《xx汽车零部件先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
2.生产区域的组织和环境：观察部门组织和活动 ✓ 验证物料流程(先进先出) ✓ 验证使用的容器是否正确 ✓ 观察整个区域的环境状况
3.机器设置： ✓ 确认目前员工对机器调试时按相关文件执行 ✓ 确认员工在换机换班时执行相关文件
中心
16
《xx汽车零部件先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
8.遏制/返工： ✓ 验证遏制信息是否被记录? ✓ 确认工厂内的返工/拆卸是否按指导书执行? ✓ 验证所有的标识是否正确 ✓ 验证是否使用正确的容器
9.预防性保养： ✓ 是否执行预防性保养计划? ✓ 如果预防性保养没有按计划执行,确定原因 ✓ 预防性保养结束后如何对产品进行验证?
中心
2
《xx汽车零部件先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
第一部分 什么是分层审核？
分层审核：是由组织中不同层次的管理人员执行的审核，以保 证质量体系的不符合项被识别并纠正。。
分层审核是涵盖整个工厂各个区域的一种审核方式 ✓ 各部门 发货和来料部门 维护和保养部门 制造部门 ✓ 各个区域 ✓ 各班次
传感器 信号检测
同一员工做两个工位，无需绕行，节 省了加工时间，降低了员工的劳动强度
21
《xx汽车零部件先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
分层审核课程总结
1、 分层审核由第一线的人员或来自不同职能的支持人员进行日常审核， 以及与中上层管理人员定期审核相结合。所有各层次的审核人员都按各层 要求执行审核。
对发现的不满意项目属于在本责任区域内的，自行纠正所有不满意项，并在 检查清单上标明纠正措施、完成日期和责任人
IATF16949分层审核培训
审核检查表
质量关注点部分： ●该部分的问题清单是动态更新的，基于实际情况确定； ●关注点检查项目数量需要适当控制，不建议过多； ●动态更新检查项目，建议注明计划实施的期限，及时更新和有效管理；
第2部分
质量关注点（客户端和过程高风险问题）
1 具体质量关注点问题
2 质量关注
点 3
。。。。。。 。。。。。。
7 是否所有的返工作业都有返工卡
8 在用的和标准化作业中是否都有正确的工具和量具使用
9 产品质量标准是否清晰可用，是否随手可得
10
操作者是否清楚该工序的质量要求，是否清楚进行该工序的操 作
过程质量
11 上下工序的节拍是否一致（检查是否有零件滞留地上或操作台）
12
是否所有的过程检验都进行了，并做好记录（包括防错、扭矩 枪、扫描机的确认）
审核区域
分层审核的审核范围： 循环覆盖生产相关所有区域；建议最长周期不超过一个月以确保对所有工位的有 效审核；
审核区域
制造区域
仓储区域
其它 区域
生产线 工位
返工返 修区
线内存 储区
不合格 品隔离
区
来料检 验
产品存 储
工装模 具维护 保养
-8-
审核内容
一般工 位问题
质量关 注点
一般系 统问题
分层审 核内容
分层审核
-1-
目录
分层审核 定义
为何做分 层审核
审核方法
审核检查 表
建立步骤
审核内容
审核人员、 频次
审核区域
问题解决
结果展示 要求与困
难 示例
-2-
定义
分层审核（Layered Process Audits）是一种由组织中各级人员按照预先计 划的频次定期参与评审并回顾整改为基础的标准化的评审过程，用以确 保制造过程受控并加强精益制造理念。
分层审核培训教材31
• 对其 部分: 普 遍 的 系 统 问题
3. 在这部分中制定适当的问题使其适用所有的工作区域。 • 如#1部分一样，这部分问题的变更应该是最少的，仅需根据 文件或程序的描述作出相应变更。
#3 部分: 系 统 问 题 具 体 为
工厂管理人员和带班主管/经理针对工位应评审相同的 项目， 另外通过过程分层审核评估班组长的工作内容。
建立一份用 于各个产品/ 过程过程分 层审核表的 母版。
•
•
过 程 分 层 审 核
定 义 过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准 化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进 组织实现QSB的愿景。 目 的
确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层 和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。
过 程 分 层 审 核
#2 部分: 某个产品线或工厂区域 的特定问题
以往的客户关注问题
在完整的审核工作表的第 2 部分，建立和输入适用于特定生产线或工 厂区域的问题 这部分最多设立10个问题。 加入具体的项目，描述所要审核的过程中针对客户关注问题的纠正措 施措施所实施的地点和内容。 （例如：防错验证，工装夹具的使用是否已加入标准化操作指导中）
确保完成所有要求的质量检查和/或文件记录。
检 查 质 量 关 注 点
• 除了客户关注的问题外，当衡量是否是质量关注问题时，考虑下列 内容： • 质量问题的根本原因是什么？ • 这个问题是否和过程相关？ • 这个问题是否在工厂内是可控的吗？ • 有针对高风险操作的具体的质量检查或文件化的要求吗？
• 有防错装置吗？
以往的客户关注问题
更新标准化操 作文件
(例)
针对质量关注点的问题完成后， 应更新相关文件。
3. 在这部分中制定适当的问题使其适用所有的工作区域。 • 如#1部分一样，这部分问题的变更应该是最少的，仅需根据 文件或程序的描述作出相应变更。
#3 部分: 系 统 问 题 具 体 为
工厂管理人员和带班主管/经理针对工位应评审相同的 项目， 另外通过过程分层审核评估班组长的工作内容。
建立一份用 于各个产品/ 过程过程分 层审核表的 母版。
•
•
过 程 分 层 审 核
定 义 过程分层审核是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准 化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进 组织实现QSB的愿景。 目 的
确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层 和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。
过 程 分 层 审 核
#2 部分: 某个产品线或工厂区域 的特定问题
以往的客户关注问题
在完整的审核工作表的第 2 部分，建立和输入适用于特定生产线或工 厂区域的问题 这部分最多设立10个问题。 加入具体的项目，描述所要审核的过程中针对客户关注问题的纠正措 施措施所实施的地点和内容。 （例如：防错验证，工装夹具的使用是否已加入标准化操作指导中）
确保完成所有要求的质量检查和/或文件记录。
检 查 质 量 关 注 点
• 除了客户关注的问题外，当衡量是否是质量关注问题时，考虑下列 内容： • 质量问题的根本原因是什么？ • 这个问题是否和过程相关？ • 这个问题是否在工厂内是可控的吗？ • 有针对高风险操作的具体的质量检查或文件化的要求吗？
• 有防错装置吗？
以往的客户关注问题
更新标准化操 作文件
(例)
针对质量关注点的问题完成后， 应更新相关文件。
《分层审核》课件
总结词
严格把控、高标准要求
详细描述
某航空企业对于安全要求极高，因此在实施 分层审核时非常严格。从飞机维修、机场安 检到机组人员操作等各个环节都要进行细致 审核，确保万无一失。同时，该企业还引入 第三方审核机构进行监督和评估，进一步提 高了安全保障能力。
THANKS
感谢观看
01
适用于各种类型的企业和组织， 特别是那些对产品质量和服务质 量有较高要求的企业和组织。
02
适用于各种产品和服务领域，如 制造业、服务业、医疗保健等领 域。
02
分层审核的流程
制定审核计划
01
02
03
确定审核目标
明确审核的目的和期望结 果，为后续的审核工作提 供指导。
制定审核计划
根据审核目标，制定详细 的审核计划，包括审核范 围、时间、人员、方法等 。
制定明确的审核标准和流程
根据各层级的需求和特点，制定具体的审核标准和流程，明确审 核内容、方法和频次。
统一审核工具和方法
确保各层级使用统一的审核工具和方法，提高审核效率和效果。
定期更新和优化标准
根据业务发展和环境变化，定期更新和优化分层审核的标准和规范 。
加强培训和沟通，提高审核效果
培训
针对不同层级的审核人员 ，开展针对性的培训，提 高其审核技能和意识。
第二层级：中层审核
总结词：专业把关
详细描述：中层审核是对专业工作的深入检查，确保专业工作的规范性和合理性，起到承上启下的作 用。
第三层级：高层审核
总结词：决策支持
详细描述：高层审核是对整个工作成果的全面审查，为高层决策提供依据和支持，是整个审核体系的最高层级。
04
分层审核的要点和注 意事项
分层审核培训教材PPT幻灯片
✓ 文件/记录是否完整及时 ✓ 防错设备有效性的验证 ✓ 工装安装/更换程序 ✓ 首、末件确认 ✓ 产品关键尺寸SPC ✓ 环境、安全 …
10
5/30/2020
三、分层审核的内容
使用什么资源
（设备，工装夹具 ）
谁进行
（能力，培训，技能 ）
输入
文件，要求，计 划，材料
过程名称
输出
产品，文件
如何做
（方法，程序，技术 ）
审核内容以过程流程图为主线（参考CP，PFMEA中高RPN项目），结 合操作人员的作业指导并参考现场质量表现，客户抱怨等数据
审核内容可以根据实际情况不断更新，由质量部主导做定期的评审 、更新
✓ 量，检具的确认 ✓ 产品的堆放，包装要求 ✓ 5S管理，设备的维护保养情
况
✓ 目视管理的相关要求 ✓ 过程参数的建立和调整 ✓ 作业指导书的执行情况
在线检测设备的验证。
4
5/30/2020
一、 推行分层审核的涵义 3、审核的范围
适用于： 所有制造、装配、检验、仓库管理、设备维 护、返工返修等各个过程
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5/30/2020
一、 推行分层审核的涵义 4、要达到的效果
确认生产/装配过程是否符合相关程序的规定，以便更多的规范过 程和改进质量体系 验证与以文件化制程的符合性（点检表，WI，巡检记录，不合格 品分析处理…） 使各部门都能积极主动的在问题发生前采取行动 灌输遵守纪律的思想 加强管理层与员工之间的沟通 持续改善全面质量管理
Layered Process
Audit(LPA) 分层审核
1
5/30/2020
内容大纲
2
5/30/2020
一、 推行分层审核的涵义
QIP2-6分层审核 PPT
– Identifying high risk items for the LPA.
– A LPA Checklist that evaluates current processes to established standards.
– Identification of corrective action requirements and countermeasures.
➢ Assign target close date & champion 给出问题关闭时间&负责人
➢ Implement suggested countermeasures as soon as possible. 尽快实施建议的应对措施
Follow-up 跟踪
➢ Follow-up on open items, make sure to close by target close date. 跟踪立项问题，确保问题如期关闭
• Identify opportunities for improvement & provide a process for effective follow up.
收益:
• 分层审核提供一个体系，实现： –检查实际操作同书面程序/过程的符合 性 –逐步建立组织纪律 –改善交流 –改善总体质量
• 通过识别&控制高风险/关键过程来保证过 程控制
• Contingency Plan for All Situations
说明
目标:
• 确保公司内部方法的统一和标准的遵守 • 改善制造质量，通过领导层和操作人员的辅
导/学习交来提高操作人员/领导层的质量 意识
范围:
• 组装区 • 生产操作 • 发运 / 接收 • 所有的操作 • 其他支持职能
– A LPA Checklist that evaluates current processes to established standards.
– Identification of corrective action requirements and countermeasures.
➢ Assign target close date & champion 给出问题关闭时间&负责人
➢ Implement suggested countermeasures as soon as possible. 尽快实施建议的应对措施
Follow-up 跟踪
➢ Follow-up on open items, make sure to close by target close date. 跟踪立项问题，确保问题如期关闭
• Identify opportunities for improvement & provide a process for effective follow up.
收益:
• 分层审核提供一个体系，实现： –检查实际操作同书面程序/过程的符合 性 –逐步建立组织纪律 –改善交流 –改善总体质量
• 通过识别&控制高风险/关键过程来保证过 程控制
• Contingency Plan for All Situations
说明
目标:
• 确保公司内部方法的统一和标准的遵守 • 改善制造质量，通过领导层和操作人员的辅
导/学习交来提高操作人员/领导层的质量 意识
范围:
• 组装区 • 生产操作 • 发运 / 接收 • 所有的操作 • 其他支持职能
不合格品控制 分层审核 PPT课件
2. 理解问题解决9大退出标准的具体内容及退出机制。 To know the critical steps for the quality problem solving.
3. 理解如何衡量这个战略的相关指标。 To understand how to monitor the key performance index of this strategy.
YY
InitiatedObnuttanrogtect omplete
GG
CCoommpplleettee
NN//AA
NNoott AApppplliiccaabbllee
ITEM # Date Opened Who Called Who Answered
Customer Concern # / Field Rep Ranking Program/Product
built parts
G 2/4
G 2/7
G 2/8
G 2/8
RG 2/23 2/28
N/A
G 2/8
NA
LPA not Validated on 3rd shift. - J. Biden to confirm Cor. Act. By 2/22
3/15
R
Need Corp. Office approval on P.O. to obtain
Name Owner Next Report Date By Owner Containment Breakpoint Root Cause Identified Corrective Action Implemented Error Proof/Detection Layered Process Audits Corrective Action Validated PFMEA / CP Updated Standard Work Operator Instructions Lessons Learned (Institutionalized) Forecasted Closed
3. 理解如何衡量这个战略的相关指标。 To understand how to monitor the key performance index of this strategy.
YY
InitiatedObnuttanrogtect omplete
GG
CCoommpplleettee
NN//AA
NNoott AApppplliiccaabbllee
ITEM # Date Opened Who Called Who Answered
Customer Concern # / Field Rep Ranking Program/Product
built parts
G 2/4
G 2/7
G 2/8
G 2/8
RG 2/23 2/28
N/A
G 2/8
NA
LPA not Validated on 3rd shift. - J. Biden to confirm Cor. Act. By 2/22
3/15
R
Need Corp. Office approval on P.O. to obtain
Name Owner Next Report Date By Owner Containment Breakpoint Root Cause Identified Corrective Action Implemented Error Proof/Detection Layered Process Audits Corrective Action Validated PFMEA / CP Updated Standard Work Operator Instructions Lessons Learned (Institutionalized) Forecasted Closed
CQI-8分层审核电子课件
过程所有者 审核层级
策划团队 开发模板
最高管理层策划 实施范围 顾客特殊要求 绩效指标 程序文件
优先级 利益方认同
➢ 哪个部门和个人需要参与策划LPAS？
生产制造 设计工程
质量
生产控制 维护 采购
人力资源 销售/财务 仓储物流
➢ LPAS过程所有者应组织策
划团队； ➢ LPAS策划团队应该是一个多
优先级 利益方认同
审核人： □ 班/线长
3 产品与过程开发
14 基础设施管理
4 生产制造
15 生产设备管理
5 产品交付
16 工装管理
6 顾客沟通、反馈和服务 17 检验与试验设备管理
7 经营计划与目标管理
18 不合格品控制
8 纠正、预防措施
19 应急计划
9 内部审核
20 仓储与物流
10 管理评审
21 产品标识与可追溯性
11 持续改进
22 产品检验与试验
CQI-8分层审核
课程总目标
理解
掌握
学会
分层审核LPAS的 基本概念、特点， 分层审核LPAS实 施的目的、意义。
分层审核LPAS的 开展过程：审核 策划，审核实施， 结果评审及持续 改进。
结合组织的实际工作 要求，有效的策划、 实施分层审核，管理 层定期评审及问题改 进。
目录 分层审核LPAS
策划团队 开发模板
最高管理层策划 实施范围 顾客特殊要求 绩效指标 程序文件
优先级 利益方认同
➢ 如何确定LPAS开展的优先级？
LPAS范围
CSR
LPAS开展优先 级
过程所有者 审核层级
策划团队 开发模板
最高管理层策划 实施范围 顾客特殊要求 绩效指标 程序文件
分层审核培训ppt课件
况。
• 目的
确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并
通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的
相互理解认知。
完整编辑ppt
4
操作要点
❖ 通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操
作工的活动中。
❖ 通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的
过程控制。
❖ 通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
次)
➢生产经理 ——（每月/次)
➢工厂领导层 ——（每季度/次)
完整编辑ppt
14
审核员名单
完整编辑ppt
15
评估检查表
➢每项检查可以有四个结果：
✓Y –没有发现差异，符合
✓N–发现了差异，问题开口
✓C –发现了差异，审核期间纠正了–纠正了这种行为
✓N/A –不适用
✓所有的不符合必须记录在过程分层审核检查表上，并将具
❖ 识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。
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5
检查表内容
“过程分层审核检查表”由3个主要部分组成。
A 过程输入的审核—基于人、机、料、法、环五大因素，制
定的检查项目，适用于所有工位。
B 过程输出的审核—由工厂依据质量反馈、过程知识和问题
解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容。
C 系统问题—基本的检查项目，适用于所有工位。
定义过程分层审核是由组织的各个级别定期频繁进行的一种标准化的审核用来确讣组织内操作标准的符合情目的确保始终严格遵守和执行标准提高制造质量并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解讣知
质量体系基础 之 过程分层审核
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1
主要资料来源
• 目的
确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并
通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的
相互理解认知。
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4
操作要点
❖ 通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操
作工的活动中。
❖ 通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的
过程控制。
❖ 通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
次)
➢生产经理 ——（每月/次)
➢工厂领导层 ——（每季度/次)
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审核员名单
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15
评估检查表
➢每项检查可以有四个结果：
✓Y –没有发现差异，符合
✓N–发现了差异，问题开口
✓C –发现了差异，审核期间纠正了–纠正了这种行为
✓N/A –不适用
✓所有的不符合必须记录在过程分层审核检查表上，并将具
❖ 识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。
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检查表内容
“过程分层审核检查表”由3个主要部分组成。
A 过程输入的审核—基于人、机、料、法、环五大因素，制
定的检查项目，适用于所有工位。
B 过程输出的审核—由工厂依据质量反馈、过程知识和问题
解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容。
C 系统问题—基本的检查项目，适用于所有工位。
定义过程分层审核是由组织的各个级别定期频繁进行的一种标准化的审核用来确讣组织内操作标准的符合情目的确保始终严格遵守和执行标准提高制造质量并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解讣知
质量体系基础 之 过程分层审核
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1
主要资料来源
分层审核方法讲义
1 per shift 每 班1次 1 per shift 每 班1次 1 per shift 每 班1次 1 per shift 每 班1次
2 per 2 per 2 per 2 per week 每 week 每 week 每 week 每 周2次 周2次 周2次 周2次 2 per 2 per week 每 week 每 周2次 周2次 1 per week 每周1次
举例: 工厂经理频率图执行矩阵
工厂经理周LPA检查计划安排表
WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK WEEK
《万向先进质量管理方法》 培训教材系列之《分层审核方法》
《万向先进质量管理方法》 培训教材系列之《分层审核方法》
内容简介
第一部分：什么是分层审核 第二部分：分层审核的目的 第三部分：如何开展分层审核
第四部分：分层审核案例
2
《万向先进质量管理方法》 培训教材系列之《分层审核方法》
第一部分 什么是分层审核？
6
《万向先进质量管理方法》 培训教材系列之《分层审核方法》 L P A 审 核 频 率 与 结 构
Assigned Assigned Management Management Category Personnel (example) (example) 分配的管理范 分配的管理人 畴（举例） 员（举例） 1st Layer of Management 第 1层管理 Supervisors 主管 Supervisor 1 主管1 Supervisor 2 主管2 Supervisor 3 主管3 2nd Layer of Management 第 2层管理 Area Managers 区域经理 Area Manager 1 区域经理1 Area Manager 2 区域经理2 3rd Layer of Management 第 3层管理 Plant Staff and Plant Manager 工厂管理人员 与工厂经理 Engrng Mgr 工程经理 Quality Mgr 质量经理 Tooling Mgr 工装经理 H.R. Mgr 人事经理 Training Coord. 培训专员 Plant Manager 工厂厂长
过程分层审核ppt课件
• 工位问题举例:
• •确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装 置。
• •确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。
• •确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标 准。
• •确保Andon灯系统正常工作。
• •确保执行工作现场管理和可视化管理标准 （例如根据工厂的现场管理标准和可视化管 理规定）。
• •确保符合物料管理的要求–如FIFO先进先出/
过程控制。 • •通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。 • •识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程
4
过程分层审核的流程
• •过程分层审核(LPA)是由组织的各个级别定期、 频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内 操作标准的符合情况。
• •过程分层审核是一个行业标准。 • •过程分层审核完善了现行的控制计划审核和作业
15
过程分层审核评估流程
过程分层审核评估流程 –班组长是过程的负责人 –设定定期的评估会议 –评估项目符合性和过程分层审核完成状况 –将过期未关闭的对策措施提交上一层级 –评估审核项目以持续改进（必要时增加、删除、修 订问题） •适当时，过程分层审核的不符合项必须增加到快速 反应QSB系统中。 •适当时，过程分层审核结果必须加入经验教训数据 库中。 •审核结果必须被汇总并由工厂领导层评估。
9
过程分层审核关注点
• 审核必须识别并包含高风险项目。这些项目 可分成三个部分:
• •工位问题—基本的检查项目，适用于所有工 位。
• •质量关注点—由工厂依据质量反馈、过程知 识和问题解决所制定的，针对具体工位的特 定检查内容。
• •生产系统问题—系统检查项目，针对工厂生 产符合情况。
10
过程分层审核关注点
分层审核培训教材PPT课件
February 20, 2020
五、总结
✓ LPA 是一个对过程进行的审核
✓ 对于客户的定义的高风险零件，审核清单应由客户供应商质量专家来 确认和批准（Inteva SD/SQ 确认供应商审核表）
✓ 检查表是个动态的文件，需定期更新内容 ✓ 车间管理层（质量和生产部门）必须参与并保证LPA的实施 ✓ 客户将定期检查LPA，这也是解决质量问题所采取措施的一部分
February 20, 2020
四、分层审核的实施
2、 分层审核执行 操作人员每班自查相关项目 班组长，质量工程师，运营经理等以一定的频率来 进行分层审核并记录 使问题具体（举例1）
最初提问：
巡检记录表：巡检记录是否填写正确，同时是否完成了检验
改进后提问：
巡检记录表：确认QAFM259002的记录填写了日期，班次， 尺寸公差范围，同时检验是否完成（缺少数据或错误的数据 可能会将不正确的零件带入到围堵行动中）。
Layered Process Audit(LPA) 分层审核
February 20, 2020
内容大纲
一、 推行分层审核的涵义 二、分层审核的层级关系与审核频次 三、分层审核的内容 四、分层审核的实施 五、总结
February 20, 2020
一、 推行分层审核的涵义
1、各阶段不符合造成的质量损失成本
货源下个流程 生产线末尾 来自终检验OEM处*废品 *短时间延时
*返工 *返修 *重订工作计 划
*大的返工 *额外操作 *加班 *延时发货
*第三方围堵(CS) *昂贵的运输成本 *管理成本 *索赔成本 *附加检验 *失去业务 *声誉
February 20, 2020
一、 推行分层审核的涵义
五、总结
✓ LPA 是一个对过程进行的审核
✓ 对于客户的定义的高风险零件，审核清单应由客户供应商质量专家来 确认和批准（Inteva SD/SQ 确认供应商审核表）
✓ 检查表是个动态的文件，需定期更新内容 ✓ 车间管理层（质量和生产部门）必须参与并保证LPA的实施 ✓ 客户将定期检查LPA，这也是解决质量问题所采取措施的一部分
February 20, 2020
四、分层审核的实施
2、 分层审核执行 操作人员每班自查相关项目 班组长，质量工程师，运营经理等以一定的频率来 进行分层审核并记录 使问题具体（举例1）
最初提问：
巡检记录表：巡检记录是否填写正确，同时是否完成了检验
改进后提问：
巡检记录表：确认QAFM259002的记录填写了日期，班次， 尺寸公差范围，同时检验是否完成（缺少数据或错误的数据 可能会将不正确的零件带入到围堵行动中）。
Layered Process Audit(LPA) 分层审核
February 20, 2020
内容大纲
一、 推行分层审核的涵义 二、分层审核的层级关系与审核频次 三、分层审核的内容 四、分层审核的实施 五、总结
February 20, 2020
一、 推行分层审核的涵义
1、各阶段不符合造成的质量损失成本
货源下个流程 生产线末尾 来自终检验OEM处*废品 *短时间延时
*返工 *返修 *重订工作计 划
*大的返工 *额外操作 *加班 *延时发货
*第三方围堵(CS) *昂贵的运输成本 *管理成本 *索赔成本 *附加检验 *失去业务 *声誉
February 20, 2020
一、 推行分层审核的涵义
伟世通分层审核培训资料.ppt
为什么要实施分层审核？
Reduce errors, reduce scrap, increase first time through and therefore reduce cost. 减少失误、降低报废，增加首次通过合格率，从而降低成本。
Encourage work process standardization. 鼓励工作过程的标准化。 Reinforce key process steps, including customer requirements.
Murray Sittsamer, The Luminous Group
受到零缺陷和大幅度成本降低要求的驱使，对于制造过程控制的需求变得空前强烈 ，尤其是在汽车工业。在当今的商业环境中，供应商不能依靠零部件的检查并保持价 格的竞争力。相反，不论是自动化生产还是手工制造，工作的核心内容正在朝前期过 程控制的基础转移。
2. Prevents process errors and operator mistakes 预防过程中的错误和操作失误 3. Improves and maintains discipline 改进和维护工艺要求 4. Initiates Continuous Improvement actions 启动持续改进措施 5. Reduces rework 减少返工 6. Reduces scrap and eliminates waste 减少废料和消除浪费 7. Improves communication 加强交流 8. Instills and improves standardization 逐渐加强和改进标准 9. Improves overall Quality and reduces cost. 提高整体质量和降低成本 10. Meets Customer Requirements 满足客户的需求
Reduce errors, reduce scrap, increase first time through and therefore reduce cost. 减少失误、降低报废，增加首次通过合格率，从而降低成本。
Encourage work process standardization. 鼓励工作过程的标准化。 Reinforce key process steps, including customer requirements.
Murray Sittsamer, The Luminous Group
受到零缺陷和大幅度成本降低要求的驱使，对于制造过程控制的需求变得空前强烈 ，尤其是在汽车工业。在当今的商业环境中，供应商不能依靠零部件的检查并保持价 格的竞争力。相反，不论是自动化生产还是手工制造，工作的核心内容正在朝前期过 程控制的基础转移。
2. Prevents process errors and operator mistakes 预防过程中的错误和操作失误 3. Improves and maintains discipline 改进和维护工艺要求 4. Initiates Continuous Improvement actions 启动持续改进措施 5. Reduces rework 减少返工 6. Reduces scrap and eliminates waste 减少废料和消除浪费 7. Improves communication 加强交流 8. Instills and improves standardization 逐渐加强和改进标准 9. Improves overall Quality and reduces cost. 提高整体质量和降低成本 10. Meets Customer Requirements 满足客户的需求
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培训教材系列之《分层审核方法》
第四部分 分层审核实施案例
年度审核计划
当次审核计划
审核问题案例
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中心
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《xx汽车零部件先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
分 层 审 核 问 题 改 进 案 例
德尔福产品装配线 改进前
振动检测
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4
《xx汽车零部件先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
第二部分：分层审核的目的
1、是为减少与现有流程和控制文件不符合的地方 2、是扫除障碍，并修正令人不满意的地方 3、是为提高不同层次管理层审核的频率
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5
《xx汽车零部件先进质量管理方法》
完善体系。
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《xx汽车零部件先进质量管理方法》
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此次介绍到此结束
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公司和部门级审核内容一般可按《分层审核检查项目清单》 内容进行，并可以加入以前出现过的问题(如内外审提出的问题， 顾客抱怨、内部质量问题等)
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8
《xx汽车零部件先进质量管理方法》
传感器 信号检测
同一员工做两个工位，无需绕行，节 省了加工时间，降低了员工的劳动强度
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分层审核课程总结
1、 分层审核由第一线的人员或来自不同职能的支持人员进行日常审核， 以及与中上层管理人员定期审核相结合。所有各层次的审核人员都按各层 要求执行审核。
正游隙检测
压装C卡环
负游隙检测
注脂
选配、子装配
压齿圈
上料架
铆压/打字
传送带
压螺栓
压传感器
同一员工做两个 工位，需绕行，
影响加工节拍 员工劳动强度大
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德尔福产品装配线 改进后
振动检测
正游隙检测
压装C卡环
负游隙检测
注脂
选配、子装配
压齿圈
传感器 信号检测
上料架 压螺栓
铆压/打字 压传传感送器带
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培训教材系列之《分层审核方法》
8.遏制/返工： ✓ 验证遏制信息是否被记录? ✓ 确认工厂内的返工/拆卸是否按指导书执行? ✓ 验证所有的标识是否正确 ✓ 验证是否使用正确的容器
9.预防性保养： ✓ 是否执行预防性保养计划? ✓ 如果预防性保养没有按计划执行,确定原因 ✓ 预防性保养结束后如何对产品进行验证?
对发现的不满意项目属于在本责任区域内的，自行纠正所有不满意项，并在 检查清单上标明纠正措施、完成日期和责任人
如需要联系适当的人员在职责之外纠正不满意项，在检查清单上标明联系日 期、纠正措施、完成日期和责任人
跟踪审核发现的不满意项目，确保责任人按时完成
完成后所有记录按规定归档
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培训教材系列之《分层审核方法》
4.操作工资质/标准化作业： ✓ 是否对操作人员进行培训? ✓ 操作人员是否通过在职考核? ✓ 是否有培训计划? ✓ 在职考核的标准是什么?
5.控制计划： ✓ 验证控制计划的执行 ✓ 频率 ✓ 抽样大小 ✓ 夹具/工模具 ✓ 表格
《xx汽车零部件先进质量管理方法》 培训教材系列之《分层审核方法》
xx汽车零部件集团技术中心 2011年8月
《xx汽车零部件先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
内容简介
第一部分：什么是分层审核 第二部分：分层审核的目的 第三部分：如何开展分层审核 第四部分：分层审核案例
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培训教材系列之《分层审核方法》
问题 公司现有开展类似分层审核吗？如有，请举例。
5分钟
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《xx汽车零部件先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
第三部分：如何开展分层审核
第一步：制订计划(年度计划)，确定审核频次，一般分为 ✓ 班组级(每班) ✓ 部门级(每周) ✓ 公司级(每月)
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培训教材系列之《分层审核方法》
1.沟通：与实际生产人员谈话 ✓ 询问员工对质量问题的认识程度(正式的和非正式的) ✓ 询问员工对警戒线的了解 ✓ 询问员工如何运用控制计划
2.生产区域的组织和环境：观察部门组织和活动 ✓ 确认质量警戒公布在生产区域 ✓ 检查所有的材料的识别是否清晰 ✓ 进料 ✓ 生产过程 ✓ 发货 ✓ 返工 ✓ 报废 ✓ 遏制
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2.生产区域的组织和环境：观察部门组织和活动 ✓ 验证物料流程(先进先出) ✓ 验证使用的容器是否正确 ✓ 观察整个区域的环境状况
3.机器设置： ✓ 确认目前员工对机器调试时按相关文件执行 ✓ 确认员工在换机换班时执行相关文件
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《xx汽车零部件先进质量管理方法》
培训教材系列之《分层审核方法》
第一部分 什么是分层审核？
分层审核：是由组织中不同层次的管理人员执行的审核，以保 证质量体系的不符合项被识别并纠正。。
分层审核是涵盖整个工厂各个区域的一种审核方式 ✓ 各部门 发货和来料部门 维护和保养部门 制造部门 ✓ 各个区域 ✓ 各班次
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培训教材系列之《分层审核方法》
5.控制计划： ✓ 确认检查结果是否符合要求？ ✓ 确认出问题后是否按照反应计划执行？
6.首次合格率(FTQ) ： ✓ 在所有产生不合格品的地方是否收集数据来计算首次合格率? ✓ 警戒控制线是否被明显标识出并易于看到? ✓ 是否坚持执行警戒线? ✓ 首次合格率的数据是否被公布? ✓ 不合格品是否被正确识别?
第二步：根据年度审核计划的频次，开展单次审核时，确认需参加的人员、 工序、具体审核日期
第三步：确定审核的内容 ✓ 班组级分层审核内容：一般根据各工序和各场所具体情况单独制定， ✓ 审核是否按作业指导书、量具使用指导书操作，审核首件、工装首件 ✓ 是否合格，检具是否过期，防错是否有效，检验记录是否符合要求等
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培训教材系列之《分层审核方法》
3.机器设置： ✓ 验证是否已按控制计划中的要求执行 ✓ 防错/检具量具/标样 ✓ 目视用样品 ✓ 调试时发现的任何不符规范的项目都应有改正行动 ✓ 从生产线/单元清除所有之前的库存
4.操作工资质/标准化作业： ✓ 操作人员和管理人员是否进行标准化作业? ✓ 操作人员是否通过在职考核?
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问题 公司现有开展分层审核中碰到什么问题？大家进行 讨论。
8分钟
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培训教材系列之《分层审核方法》
按审核计划开展审核，部门级和公司级一般根据上一页展示的审核表 从九个方面展开 ✓ 沟通 ✓ 生产区域的组织和环境 ✓ 机器设置 ✓ 操作工资质/标准化工作 ✓ 控制计划 ✓ 首次合格率(FTQ) ✓ 测量系统 ✓ 遏制/返工 ✓ 预防性保养
2、 分层审核必须形成文件，要编制专门的检查单，针对关键过程、关键 过程中的关键地方提出问题，取得证据。顾客提出的特殊特性必须验证的。 同时，还要充分考虑到质量管理体系各个要素，不仅仅过程的结果，也可 以根据客户抱怨问题展开审核，审核的频率根据重要性、现在的能力水平 等有所不同。
3、 凡是发现的问题，按照规定处理外，必须采取纠正措施，完善体系。 4、 各级要定期（每天、周、月）汇总信息，提出改进建议。加强预防，
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不要影响以下各项
✓ 安全 ✓ 质量 ✓ 生产
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审核完成后，记录审核结果： ✓ Y”表示满意 ✓ “N”表示不满意，注明不满意项目 ✓ “NR”表示未进行审核(对未进行审核的原因作注释) ✓ 审核人在检查清单上签名和标明日期 ✓ 由不满意项目责任人员在检查清单上对不满意项确认，并签字
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分层审核 ---是对质量体系执行中的不合格项找出和纠正 ---是由工厂各个层面分别来进行的
最基础的是由一线班组人员来做 其次是各个功能部门的支持人员 工厂的中层和高层管理者参与进来
---是由工厂人员自己，对检查项目进行标准化
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7.测量系统： ✓ 防错验证的检查方法是否完善? ✓ 测量装置是否被正确使用? ✓ 防错装置 ✓ 量具 ✓ 工装夹具 ✓ 是否测量装置是: ✓ 在工作地点可使用 ✓ 被编号 ✓ 被校验过
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年度审核计划
当次审核计划
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分 层 审 核 问 题 改 进 案 例
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第二部分：分层审核的目的
1、是为减少与现有流程和控制文件不符合的地方 2、是扫除障碍，并修正令人不满意的地方 3、是为提高不同层次管理层审核的频率
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公司和部门级审核内容一般可按《分层审核检查项目清单》 内容进行，并可以加入以前出现过的问题(如内外审提出的问题， 顾客抱怨、内部质量问题等)
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同一员工做两个工位，无需绕行，节 省了加工时间，降低了员工的劳动强度
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分层审核课程总结
1、 分层审核由第一线的人员或来自不同职能的支持人员进行日常审核， 以及与中上层管理人员定期审核相结合。所有各层次的审核人员都按各层 要求执行审核。
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压装C卡环
负游隙检测
注脂
选配、子装配
压齿圈
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铆压/打字
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压传感器
同一员工做两个 工位，需绕行，
影响加工节拍 员工劳动强度大
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8.遏制/返工： ✓ 验证遏制信息是否被记录? ✓ 确认工厂内的返工/拆卸是否按指导书执行? ✓ 验证所有的标识是否正确 ✓ 验证是否使用正确的容器
9.预防性保养： ✓ 是否执行预防性保养计划? ✓ 如果预防性保养没有按计划执行,确定原因 ✓ 预防性保养结束后如何对产品进行验证?
对发现的不满意项目属于在本责任区域内的，自行纠正所有不满意项，并在 检查清单上标明纠正措施、完成日期和责任人
如需要联系适当的人员在职责之外纠正不满意项，在检查清单上标明联系日 期、纠正措施、完成日期和责任人
跟踪审核发现的不满意项目，确保责任人按时完成
完成后所有记录按规定归档
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4.操作工资质/标准化作业： ✓ 是否对操作人员进行培训? ✓ 操作人员是否通过在职考核? ✓ 是否有培训计划? ✓ 在职考核的标准是什么?
5.控制计划： ✓ 验证控制计划的执行 ✓ 频率 ✓ 抽样大小 ✓ 夹具/工模具 ✓ 表格
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内容简介
第一部分：什么是分层审核 第二部分：分层审核的目的 第三部分：如何开展分层审核 第四部分：分层审核案例
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问题 公司现有开展类似分层审核吗？如有，请举例。
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第三部分：如何开展分层审核
第一步：制订计划(年度计划)，确定审核频次，一般分为 ✓ 班组级(每班) ✓ 部门级(每周) ✓ 公司级(每月)
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1.沟通：与实际生产人员谈话 ✓ 询问员工对质量问题的认识程度(正式的和非正式的) ✓ 询问员工对警戒线的了解 ✓ 询问员工如何运用控制计划
2.生产区域的组织和环境：观察部门组织和活动 ✓ 确认质量警戒公布在生产区域 ✓ 检查所有的材料的识别是否清晰 ✓ 进料 ✓ 生产过程 ✓ 发货 ✓ 返工 ✓ 报废 ✓ 遏制
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第一部分 什么是分层审核？
分层审核：是由组织中不同层次的管理人员执行的审核，以保 证质量体系的不符合项被识别并纠正。。
分层审核是涵盖整个工厂各个区域的一种审核方式 ✓ 各部门 发货和来料部门 维护和保养部门 制造部门 ✓ 各个区域 ✓ 各班次
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5.控制计划： ✓ 确认检查结果是否符合要求？ ✓ 确认出问题后是否按照反应计划执行？
6.首次合格率(FTQ) ： ✓ 在所有产生不合格品的地方是否收集数据来计算首次合格率? ✓ 警戒控制线是否被明显标识出并易于看到? ✓ 是否坚持执行警戒线? ✓ 首次合格率的数据是否被公布? ✓ 不合格品是否被正确识别?
第二步：根据年度审核计划的频次，开展单次审核时，确认需参加的人员、 工序、具体审核日期
第三步：确定审核的内容 ✓ 班组级分层审核内容：一般根据各工序和各场所具体情况单独制定， ✓ 审核是否按作业指导书、量具使用指导书操作，审核首件、工装首件 ✓ 是否合格，检具是否过期，防错是否有效，检验记录是否符合要求等
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3.机器设置： ✓ 验证是否已按控制计划中的要求执行 ✓ 防错/检具量具/标样 ✓ 目视用样品 ✓ 调试时发现的任何不符规范的项目都应有改正行动 ✓ 从生产线/单元清除所有之前的库存
4.操作工资质/标准化作业： ✓ 操作人员和管理人员是否进行标准化作业? ✓ 操作人员是否通过在职考核?
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问题 公司现有开展分层审核中碰到什么问题？大家进行 讨论。
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按审核计划开展审核，部门级和公司级一般根据上一页展示的审核表 从九个方面展开 ✓ 沟通 ✓ 生产区域的组织和环境 ✓ 机器设置 ✓ 操作工资质/标准化工作 ✓ 控制计划 ✓ 首次合格率(FTQ) ✓ 测量系统 ✓ 遏制/返工 ✓ 预防性保养
2、 分层审核必须形成文件，要编制专门的检查单，针对关键过程、关键 过程中的关键地方提出问题，取得证据。顾客提出的特殊特性必须验证的。 同时，还要充分考虑到质量管理体系各个要素，不仅仅过程的结果，也可 以根据客户抱怨问题展开审核，审核的频率根据重要性、现在的能力水平 等有所不同。
3、 凡是发现的问题，按照规定处理外，必须采取纠正措施，完善体系。 4、 各级要定期（每天、周、月）汇总信息，提出改进建议。加强预防，
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✓ 安全 ✓ 质量 ✓ 生产
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审核完成后，记录审核结果： ✓ Y”表示满意 ✓ “N”表示不满意，注明不满意项目 ✓ “NR”表示未进行审核(对未进行审核的原因作注释) ✓ 审核人在检查清单上签名和标明日期 ✓ 由不满意项目责任人员在检查清单上对不满意项确认，并签字
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分层审核 ---是对质量体系执行中的不合格项找出和纠正 ---是由工厂各个层面分别来进行的
最基础的是由一线班组人员来做 其次是各个功能部门的支持人员 工厂的中层和高层管理者参与进来
---是由工厂人员自己，对检查项目进行标准化
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7.测量系统： ✓ 防错验证的检查方法是否完善? ✓ 测量装置是否被正确使用? ✓ 防错装置 ✓ 量具 ✓ 工装夹具 ✓ 是否测量装置是: ✓ 在工作地点可使用 ✓ 被编号 ✓ 被校验过