产品防护控制流程
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文件制订、修订申请记录
区分
过程名称 文件名称
担当部门
产品交付 产品防护控制Process
担当
过程编号 文件编号
电话
担当部门
编制日期 担当部门最高权限批准人
修订日期 部门部长
修订编号 管理部门
管理部门最高权限批准人 管理者代表
批准类别
□新制定文件 ■全面修订 □部分修订 □其他
1.根据总部要求统一文件格式
2/4
过程执行内容
Activity
人力资源
Responsible Person
控制方法
输入信息
Input
方法
Method
输出信息
Output
验证事项
Evidence
根据生产计划和生 产能力、产成品数 量等提出计划
生产部各工程 成品仓库
生产计划、生产 能力、合格产品 电算system 及其数量
成品入库报表
2.3 包装、防护
2.3.1 产管TEAM对
2.3.1.1 包装应能保护产品质量不受损害、不防碍生产。
2 方法
2.3.1.2 产管TEAM制定包装和标签指导书，并按指导书进行包装和标识。
2.1 搬运
2.3.1.3 顾客有特殊要求时，必须按顾客的包装标准/指南进行包装和标识，包括
2.1.1 产品的搬运以产品的质量不受损害为原则，产品管理TEAM应提供防止产成品
生产计划、生产能力 成品数量
无
方法
成品接受、搬运、贮存、包装、
防护、发货、装运、交付
产品防护控制
能力/培训
产品理解能力（不同客户群） 仓储、 配送作业方法理解能力
输出信息
后续过程
产成品按时交付
无
关联过程
应急计划管理、不合格品管理
修订序号
1 2 3
修订日期
修订履历记录
主要修订内容描述
修订序号 修订日期
成品入存量 成品入库品质
装卸及搬运
以产成品质量不受 损坏为原则将其搬 成品仓库 运至指定场所
装卸要求 搬运要求
装卸搬运设 施、设备； 作业指导书
搬运至指定场所 检讨作业指导书
的物品
的适宜性
贮存
仓储管理
产成品仓储管理
购买部署； 成品仓库
库存目标 仓储条件要求
库存管理系 统（电算）
原材料报表 仓库定期检查单 电算库存数据
返回通道返回；产成品出库，由出库检查对产品进行检查，产管T
2.4.2.1 在接到销售公司的出库计划后，产管TEAM应考虑发货时间提前量，决定运输
出库班组长填写worksheet，出库担当提供《送货单》，出库组长和
方式、运输路线和集装箱等组织发货，并将发货信息反馈给要求发货方。
出库担当签名确认后方可出库。
适用的维修件包装标准。
损坏或变质的搬运方法，及相应的设施、设备。
2.3.2 在产品处于我方控制之下时，应采用适当的防护和隔离措施以防产品质量受损，
2.1.2 各工段、各仓库的产品搬运注意事项见各工段、仓库的作业指导书。
及因火灾、盗窃等外力引起的数量损失。
2.2 贮存
2.4 交付
2.2.1 产品的贮存使用指定场地或库房，以防止产品在使用或交付前受到损坏变质
第 1 页，共 6 页
符合 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
不符合
确认 科长
裁决 部长
管理者代表
改进
确认人
产品防护控制Process
Storage,Preservation and Delivery
管理部门 担当部门
编制日期 修订日期
修订编号
页数
1/4
目的 范围 考核指标 评审周期
对成品产品的搬运、贮存、包装、 防护和交付过程进行文件化规定， 以规范上述过程
库存检查合格率 库存周转率
出库管理
产成品出库
成品仓库
送货单 worksheet
搬运设备 作业指导书
产品出库计划 system出库数据
定期盘点库存
交付
发货装运
发货装运
销售公司 成品仓库
顾客的安全库存
交付时间 包装、装卸以及
运输设施
运输方法等要求
合同完成情况监 成品按时交付率
控表
运输品质
第 4 页，共 6 页
2.2.1.3 库房采用DOT先进先出的原则。
包括与顾客就交付问题进行信息沟通。
2.2.1.4 库房须保持帐、卡、物相符，可行时，应实行看板管理。
2.4.1 在最终检验和实验后，产管TEAM应采取保护产品质量的措施。如果合同要求时，
2.2.1.1 库房应严格履行出入库手续。产成品入库填写《产成品入库记录》
这种保护应延续到交付的目的地。
并入库数据员确认实际产品后发行库存管理sticker；漏检产品从
百度文库
2.4.2 产管TEAM负责进行百分之百按期发货的监控。
主要修订内容描述
第 2 页，共 6 页
储、
第 3 页，共 6 页
阶段
Step
产品 接受 以及 搬运
管理部门 管理部
产品防护控制Process
Storage,Preservation and Delivery
过程流程图
担当部门 担当部门
管理层
接受产品
管理部门 担当部门
编制日期 修订日期
修订编号
页数
体系类别 过程类别 文件类别
■质量体系
□环境体系 □职业健康安全体系
■顾客导向过程 □管理过程 □支持过程
□Main ■Sub-1 □Sub-2 □Sub-3
关
联
图
适用于成品产品的接受、搬运、贮 存、包装、防护和交付进行控制等 一系列活动。
手段
装卸/搬运设备、电算系统、式样书
前段过程
生产管理
输入信息
担当部门 申请修订 内容
2.修订部分条款
起案
调整
担当
EQS
区分
管理部门 主要确认 事项
确认事项 1.是否符合有关法律法规、顾客的要求？ 2.是否考虑了组织结构以及业务分管变更的影响? 3.文件规定是否与公司的实际情况相适应? 4.文件是否通过管理部门的确认? 5.是否与前后过程做好接口? 6.文件编号/修订编号/版本号是否正确? 7.修订内容是否记录在履历中? 8.最新的记录格式是否备案,并添加至文件中? 9.是否得到相关部门的确认? 10.是否与公司的体系文件相关联?
产品防护控制Process
Storage,Preservation and Delivery
管理部门 担当部门
编制日期 修订日期
修订编号
页数
3/4
过程方法描述
过程方法描述
1 职责权限 1.1 生产管理部长：产管TEAM成品存量目标及按时交付. 1.2 产管TEAM长：具体管理、监控成品存量目标及按时交付表现。
2.4.2.2 产品管理TEAM对向OE客户的百分之百按时交付实施监控，记录在合同完成
2.2.1.2 库房根据产品的特点，满足产品贮存条件、环境条件和时效控制等
情况监控表上；对每一个OE厂家每月统计按时交付率；如果未能达到100%
方面的要求
按时交付，物流T组织相关部门分析原因和采取纠正措施、改进交付能力
区分
过程名称 文件名称
担当部门
产品交付 产品防护控制Process
担当
过程编号 文件编号
电话
担当部门
编制日期 担当部门最高权限批准人
修订日期 部门部长
修订编号 管理部门
管理部门最高权限批准人 管理者代表
批准类别
□新制定文件 ■全面修订 □部分修订 □其他
1.根据总部要求统一文件格式
2/4
过程执行内容
Activity
人力资源
Responsible Person
控制方法
输入信息
Input
方法
Method
输出信息
Output
验证事项
Evidence
根据生产计划和生 产能力、产成品数 量等提出计划
生产部各工程 成品仓库
生产计划、生产 能力、合格产品 电算system 及其数量
成品入库报表
2.3 包装、防护
2.3.1 产管TEAM对
2.3.1.1 包装应能保护产品质量不受损害、不防碍生产。
2 方法
2.3.1.2 产管TEAM制定包装和标签指导书，并按指导书进行包装和标识。
2.1 搬运
2.3.1.3 顾客有特殊要求时，必须按顾客的包装标准/指南进行包装和标识，包括
2.1.1 产品的搬运以产品的质量不受损害为原则，产品管理TEAM应提供防止产成品
生产计划、生产能力 成品数量
无
方法
成品接受、搬运、贮存、包装、
防护、发货、装运、交付
产品防护控制
能力/培训
产品理解能力（不同客户群） 仓储、 配送作业方法理解能力
输出信息
后续过程
产成品按时交付
无
关联过程
应急计划管理、不合格品管理
修订序号
1 2 3
修订日期
修订履历记录
主要修订内容描述
修订序号 修订日期
成品入存量 成品入库品质
装卸及搬运
以产成品质量不受 损坏为原则将其搬 成品仓库 运至指定场所
装卸要求 搬运要求
装卸搬运设 施、设备； 作业指导书
搬运至指定场所 检讨作业指导书
的物品
的适宜性
贮存
仓储管理
产成品仓储管理
购买部署； 成品仓库
库存目标 仓储条件要求
库存管理系 统（电算）
原材料报表 仓库定期检查单 电算库存数据
返回通道返回；产成品出库，由出库检查对产品进行检查，产管T
2.4.2.1 在接到销售公司的出库计划后，产管TEAM应考虑发货时间提前量，决定运输
出库班组长填写worksheet，出库担当提供《送货单》，出库组长和
方式、运输路线和集装箱等组织发货，并将发货信息反馈给要求发货方。
出库担当签名确认后方可出库。
适用的维修件包装标准。
损坏或变质的搬运方法，及相应的设施、设备。
2.3.2 在产品处于我方控制之下时，应采用适当的防护和隔离措施以防产品质量受损，
2.1.2 各工段、各仓库的产品搬运注意事项见各工段、仓库的作业指导书。
及因火灾、盗窃等外力引起的数量损失。
2.2 贮存
2.4 交付
2.2.1 产品的贮存使用指定场地或库房，以防止产品在使用或交付前受到损坏变质
第 1 页，共 6 页
符合 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
不符合
确认 科长
裁决 部长
管理者代表
改进
确认人
产品防护控制Process
Storage,Preservation and Delivery
管理部门 担当部门
编制日期 修订日期
修订编号
页数
1/4
目的 范围 考核指标 评审周期
对成品产品的搬运、贮存、包装、 防护和交付过程进行文件化规定， 以规范上述过程
库存检查合格率 库存周转率
出库管理
产成品出库
成品仓库
送货单 worksheet
搬运设备 作业指导书
产品出库计划 system出库数据
定期盘点库存
交付
发货装运
发货装运
销售公司 成品仓库
顾客的安全库存
交付时间 包装、装卸以及
运输设施
运输方法等要求
合同完成情况监 成品按时交付率
控表
运输品质
第 4 页，共 6 页
2.2.1.3 库房采用DOT先进先出的原则。
包括与顾客就交付问题进行信息沟通。
2.2.1.4 库房须保持帐、卡、物相符，可行时，应实行看板管理。
2.4.1 在最终检验和实验后，产管TEAM应采取保护产品质量的措施。如果合同要求时，
2.2.1.1 库房应严格履行出入库手续。产成品入库填写《产成品入库记录》
这种保护应延续到交付的目的地。
并入库数据员确认实际产品后发行库存管理sticker；漏检产品从
百度文库
2.4.2 产管TEAM负责进行百分之百按期发货的监控。
主要修订内容描述
第 2 页，共 6 页
储、
第 3 页，共 6 页
阶段
Step
产品 接受 以及 搬运
管理部门 管理部
产品防护控制Process
Storage,Preservation and Delivery
过程流程图
担当部门 担当部门
管理层
接受产品
管理部门 担当部门
编制日期 修订日期
修订编号
页数
体系类别 过程类别 文件类别
■质量体系
□环境体系 □职业健康安全体系
■顾客导向过程 □管理过程 □支持过程
□Main ■Sub-1 □Sub-2 □Sub-3
关
联
图
适用于成品产品的接受、搬运、贮 存、包装、防护和交付进行控制等 一系列活动。
手段
装卸/搬运设备、电算系统、式样书
前段过程
生产管理
输入信息
担当部门 申请修订 内容
2.修订部分条款
起案
调整
担当
EQS
区分
管理部门 主要确认 事项
确认事项 1.是否符合有关法律法规、顾客的要求？ 2.是否考虑了组织结构以及业务分管变更的影响? 3.文件规定是否与公司的实际情况相适应? 4.文件是否通过管理部门的确认? 5.是否与前后过程做好接口? 6.文件编号/修订编号/版本号是否正确? 7.修订内容是否记录在履历中? 8.最新的记录格式是否备案,并添加至文件中? 9.是否得到相关部门的确认? 10.是否与公司的体系文件相关联?
产品防护控制Process
Storage,Preservation and Delivery
管理部门 担当部门
编制日期 修订日期
修订编号
页数
3/4
过程方法描述
过程方法描述
1 职责权限 1.1 生产管理部长：产管TEAM成品存量目标及按时交付. 1.2 产管TEAM长：具体管理、监控成品存量目标及按时交付表现。
2.4.2.2 产品管理TEAM对向OE客户的百分之百按时交付实施监控，记录在合同完成
2.2.1.2 库房根据产品的特点，满足产品贮存条件、环境条件和时效控制等
情况监控表上；对每一个OE厂家每月统计按时交付率；如果未能达到100%
方面的要求
按时交付，物流T组织相关部门分析原因和采取纠正措施、改进交付能力