MRB管理程序

规范不符合要求之原材料、产线在制品、库存成品及超期呆滞料、次品之处置，特制订此管理程序。

2.0适用范围
原材料、产线在制品、库存成品不合格及呆滞料、次品之处置均适用之。

3.0定义
3.1 MRB：Material Review Board (物料评审委员会)
3.2 MRB权责：对原材料不合格、产线半成品及成品不合格、库存成品不合格及呆滞料、次品之处理方案之
审查,并做出特采、重工、全检、退货等决定。

3.3 MRB成员：品质、PMC、制造、销售、采购、研发等。

4.0权责
相关部门之权责
4.1品质：IQC负责标识不良品、提交异常现象、不良程度说明，以提供准确的信息交由MRB评审；PQE负责
对超期特采物料的成品进行可靠度结果追踪；品质经理负责根据各部门处理意见作最终评审。

4.2资材：负责材料异常的特采申请。

4.4研发：负责对材料不良提出处理意见，同时针对超期物料的特采提供评估方案和风险定义。

4.5工程：负责评估材料不良程度并提出处理建议，同时针对超期物料的特采需根据评估方案进行制程验证，
并提交验证报告。

4.6财务：依公司规定向供应商扣除特采、全检、返工及因供应商责任导致的异常与客诉损失等费用。

4.7其它部门：参与MRB评审、会签及给出处理意见。

4.8副总或总经理：负责对品质经理未批准之申请做最终裁决。

4.9不良依不同类别需签核级别请依照《特采签核权限表》与《原材料产品缺陷特性定义一览表》及《在制
品、成品产品缺陷特性定义一览表》。

5.0作业内容
5.1 MRB会议时机：
5.1.1因原材料急需上线，且短期内无法采购到符合要求之原材料时；
5.1.2可能造成生产停工待料而无法达成客户要求交期；
5.1.3原材料、在制品、成品检验有瑕疵，可能影响产品性能或外观时；
5.1.4呆滞料需处理时。

5.2 MRB运作
OEM/ODM客户特采需要通知到客户，其他客户特采要求会签到对应的业务；
5.2.1来料不合格之MRB
原材料经IQC判定为不合格时，资材处可参照下列要求提出《特采申请单》：
5.2.1.1因原材料品质异常，且短期内无法采购到符合要求之原材料；
5.2.1.2因原材料品质异常、交期延误等因素,导致需特采或未承认及未建入BOM的原材料；
5.2.1.3在BOM内未承认的原材料(包括芯片类无校正晶粒异常)；
5.2.1.4其它因生产交期向前变动等因素导致的或未承认及未建入BOM的原材料。

5.2.2 IQC依MRB申请单之评审结果，对物料作相应标识：
5.2.2.1我司在对此物料使用时，随时保留特采标识，以便后续不合格之追踪；
5.2.2.2因原材料原因导致的返工、停工、损耗、客诉等损失，由相关部门统计数据，交由品质
汇总后提出《供应商扣款通知单》，由供应商支付相关费用；
5.2.2.3无论特采评审是否通过，品质开出《供应商品质异常改善追踪表》，要求供应商改善并限期
回复，并对改善的有效性予以追踪。

5.2.3在制品不合格之MRB。

在制品经IPQC检验判定为不合格时，PMC可参照下列要求，提出《特采申请单》：
5.2.3.1 因自身设计、技术、设备条件或制程能力水平的限制，短期内无法进行改善时，可由PMC
提出申请；
5.2.3.2 在制品不存在严重功能性缺陷，且不影响客户使用及可靠性时。

5.2.4库存成品、呆滞品不合格之MRB
成品、呆滞品经OQC检验判定为不合格时，PMC可参考下列要求提出《特采申请单》：
5.2.4.1 当客户交期要求无法满足，产品在短时间内无法进行返工或产品无法返工时，可由PMC提
出申请；
5.2.4.2 因自身设计、技术、设备条件或制程能力水平的限制，短期内无法进行改善时,可由PMC
提出申请；
5.2.4.3产品存在严重缺陷不良但经与客户沟通并征得其书面同意可委托客户线上挑选作业时。

5.2.5呆滞料、次品之MRB
5.2.5.1超期原材料及库存次品需要处理时，由PMC提出《特采申请单》，并召集相关部门评审决定
处理方式；
5.2.5.2呆滞料、次品之最终处理需经副总或总经理核准。

5.2.6经特采使用的原材料、半成品、成品及呆滞料等在其入仓、入库、出货时，品质需对其进行相
应标识并记录，并对特采品进行跟踪，确认其使用状况直至结案。

6.0参考文件
6.1《进料检验管理程序》 QP-020
6.2《成品检验管理程序》 QP-022
6.3《不合格品管理程序》 QP-023
6.4《记录管理程序》 QP-002
6.5《客户抱怨退货管理程序》 QP-010
6.6《产品标识及可追溯性管理程序》 QP-015
7.0 相关表单
7.1《特采申请单》 QP-029-1
7.2《特采签核权限表》 QP-029-2
7.3《原材料产品缺陷特性定义一览表》 QP-029-3
7.4《在制品、成品产品缺陷特性定义一览表》 QP-029-4
8.0流程图
在制品特采流程图
原材料特采流程图
库存成品特采流程图
原材料特采流程 责任单位 P M C /采购 部门经理 相关部门 品质经理 副)总经理
IQC 品质PQE
仓 库 工程课长
成品特采流程责任部门。