某有限公司采购备料流程管理程序

1.0.目的

为了有利于各生产单位的工作安排，保证品质及准时按客户要求的交期交货,提高客户的满意度。

2.0.范围

适用于本公司订单产品的备料采购管控。

3.0.定义

无

4.0.权责

4.1.营销部:订单运作相关资料的制作和提供；

4.2.开发部:负责标准样品BOM表的制作和审核;制造通知单、采购总表的制作与审核；标准样版、色卡、纸格等相关资料的制作和提供，以及工程结构资料修改的变更管理；

4.3.PMC部:生产计划编排和进度的监控，物料仓储的管理，外发生产工作的统筹；

4.4.仓库组：负责物料的收发料、备料，仓储的管理；

4.5.采购部:负责采购总表的复核及所有生产物料的采购及交期进度的控制,二次加工物料厂家的选定及询价工作；

4.6.品控部:负责来料半成品、成品品质检验及生产过程的控制；

4.7.生产部:负责排定生产进度；二加工物料统筹安排及追踪；负责产前会的召开及主导；物料开裁、大货生产的运作控制；

5.0.程序

5.1.采购信息

5.1.1.技术工程部提前准备标准样品，需挂上正确样品标示卡，如有小范围修改，则在样品资料修改补充卡做详细注明；

5.1.2.开发部提前准备提供两份原物料确认卡/须打刀模的纸格/量产注意事项表。色卡一式两份：品控部、采购部各一份做为备料、采购、检验依据（仓库组核查存仓物料时，借用品控部色卡）。

5.1.3.开发部提供的刀模纸格由生产经理复审，裁床主管负责填写《刀模制

作单》并由副总签核后发出做刀模，刀模回厂后，裁床主管复核刀模与刀模纸格。

5.1.4.开发部依据标准样品以及DXF资料制作订单BOM表；

5.1.5.开发部助理制作《制造通知单》列印后由PMC经理签核后发出，《采购物料汇总表》由PMC部经理在ERP中审核发出；

5.1.

6.采购经理收到《采购物料汇总表》、原物料确认卡后进行复核，采购员必须在规定时程内完成《采购单》发出给供应商，并确认交期，填入《订单时程跟进表》。

5.1.7.采购部依据《订单时程跟进表》的规定时间追回生产需要的物料，尤其注意需要前加工的物料时间，并以生产上线前三/五/七/十/十五天的追料模式执行进度跟踪。

5.2.进料备料

5.2.1.生产部跟单员负责按生产排期将本厂及外发厂二次加工物料的备料、发出及进料跟催。

5.2.2. 品控部依据《物料入厂检验及退货流程》进行检验，并填写相关报表及制作大货色卡，色卡物料需与本次订单物料一致。对于进料检验色卡中物料有需打样确认的，采购部需提供相关色卡，经由业务签核后转交品控部。

5.2.3.合格物料由品控部IQC填写《主辅料验货报告表》，交由仓库组验收入库，仓库组负责列印《入库单》给采购及财务做为对账依据。

5.2.4.如果来料质量不合格，则依照《不合格品控制程序》、《采购控制程序》进行退货或特采工作。

5.2.5.PMC部依据生产排期，通知生产部相关单位领料或外发厂领料。

5.3.产前准备

5.3.1.品控部/生产部核对订单生产所依据的资料是否齐全：技术工程部负责标准样品保管，由各使用单位到技术工程部签名借用；营销部提供包装明细；品控部提供完整大货色卡，生产部提供《生产排程进度表》，技术工程提供工序表、排位图；开发部提供《制造通知单》、订单生产注意事项、刀模纸格。

5.3.2. 生产部裁床组、备料组按《生产排程进度表》提前进行发外加工物料

开料作业，并备妥试做产前样物料。

5.3.3. 产前样完成后，生产部需负责主导产前会议的召开。对于需要修改的资料，开发部统一发文修改；品控部负责生产注意事项（会议记录）的发出。

5.3.4. 生产部超市配送组依据生产上线时程备妥所有裁片、部件、半成品件。

6.0.相关文件

6.1.《采购控制程序》

6.2．《物料入厂检验及退货流程》

6.3.《不合格品控制程序》

6.4.《业务转单时效管理规则》

6.5.《工程结构资料变异管理程序》

7.0.使用表单:

7.1.《刀模制作单》

7.2.《制造通知单》

7.3.《采购物料汇总表》

7.4.《采购单》

7.5.《订单时程跟进表》

7.6.《主辅料验货报告表》

7.7.《入库单》

8.0 附件

8.1. 采购备料流程