客户投诉一览表

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品质部周报模版

品质部周（月）品质报告品质部本周工作进行回顾总结如下：从品质管理或控制的立场,从品质控制的检查层面理解是达至一定要求，有按计划完成预期目标的;但从管理控制的角度是没有达到预期效果,总体还是距品质控制要求有一定差距;具体工作:一、品质管理文件及相关文件方面的完善更新:1.作成: 已对相关品质管理文件在ISO专员和相关人员的配合下进行了全范围的修订;2.内容: 包括已有的检查标准书作成,前期对包装标准的跟进,新增制程控制图制作要求,试作品CPK制作文件规范,量测评估GR&R作成文件的制定,品质检查控制流程作成完善等。

对进料管制和供应商管理文件进行完善；3.实施: 对相关制程检查控制的对应实施比较允分,但有部分如CPK,控制图等相关技术的实施不充分;此与一线管理人员与作业人员的素质与配置有很大关系,后续对人员特别是基层管理人员的招聘考核将需纳入重点；二、品质部现有职能分配方面:1.品质部在原有基础上对来料检查、成型制程检查、成品制程检查、产品出货检查、测量等方面进行了规划和加强了实施;2.从检查的角度可以说基本达到要求,但品质控制注重的是延续性,相关人员的流动和不稳定特别是不能得到及时的补充给品质工作带来了困难,此问题直接影响到品质控制的结果,现在随着公司的产品量的增多,不但需要加强产品测量人员,而且还需要增强测量队伍的建设,必要时测量更需要加强或独立管理。

三、测量仪器方面:1.品质部对测量仪器的控制文件进行了合理修定,已规定除了公司统一安排对测量仪器进行外校和内校外,仪器使用部门必须对仪器的使用按规定进行保养维护,以确保仪器使用精度和延长仪器使用寿命;但这需要部门管理人员跟进实施;2.品质定其对内校仪器通知使用部门进行送校,同时并按要求校正和记录;建立了仪器校正一览表及校正履历;3.现有主要检测设备配置如下(表一)所示:四、品质成本方面:1.品质成本从财务部提供报表上看,没有控制到公司所列目标范围内,但从品质部实际列支可以看出,品质部支出主要是两大块,一是人工成本支出,这方面不论从市场行情还是从品质部现有人员实际情况,我认为还值得商榷(包括分配标准等);2.另一方面为用于维护公司整体运作之体系维护费用,认证费用和为确保品质之测量设备之购置费用,此部分费用是必须的;主要检测设备配置(表一)注:基本满足要求的项目,在产量发生变化时需考虑其充足性,是需要注意的项目.五、品质检查控制所提供改善依据具体描述:在原有品质统计基上,品质部对成型巡检和成品之加工检查中发现不良,对其不良内容进行了汇总,针对二次加工不良也对经常出现不良进行了分类汇总, 以便各部门管理人员从宏观上了解品质现状,提供改善之原始数据方便有针对性进行改善;本周产品不良之统计状况:果的评估数据是什么);否则此类数据仅体现的在表面上,没有发挥应有的作用;六、品质部各项目标之完成情况:(6.1)品质部对检测能力及数据分析及品質目標達成率評估:XX年XX周客户对产品质量投诉統計(表五)1.品质部各向指标达成情况:A.其中XX类产品客户退货率最高达5.28%,平均达1.7%,目标达成率为72.7%, 与上周的最高24.01%,平均12.04%, 达成率16.7%相比较,有较大幅度的提升,主要产品客户？？？,？？,？？？对我司的品质报怨在很大程度上得到减少,产品退货大幅降低,本周的退货总数为1123824PCS, 而上周的退货总数为271820 PCS ,同比24.2%;B.本周客户对产品的质量投诉率最高达1.54%, 平均达到0.83%, 目标达成率100%, 比较上周投诉率最高达到9.09%,平均达到4.74%,目标达成率50%; 同样有很大进步,这是公司相关部门共同努力的结果,具体数据详见上面列表(表二至表五)；2.品质部本周对此两项考核指标计划进行调整如下:A.客户退货率:B.客户退货率: ≤800PPMC.客户对产品的质量投诉率: 由4%提升至0.8%;D.增加对客户投诉次数目标值: 每月投诉≤5次;3.针对客户退货率没有达标进行说明。

ISO9007-2008质量记录管理一览表

编制：汤文娟
表格编号：QR4.2.4-01
悦泉电器有限公司质量记录管理一览表
序号记录名称记录编号 QR7.2-04 QR7.2-05 QR7.2-06 QR7.2-07 QR7.3.1-01 QR7.4-01 QR7.4-02 QR7.4-03 QR7.4-04 QR7.4-05 QR7.4-06 QR7.5.1-01 QR7.5.1-02 QR7.5.1-03 QR7.5.2-01 QR7.5.2-02 QR7.5.4-01 QR7.6-01 QR7.6-02 QR8.2.2-01 QR8.2.2-02 QR8.2.2-03 QR8.2.2-04 QR8.2.2-05 QR8.2.2-06 QR8.2.4-01 QR8.2.4-02 QR8.2.4-03 QR8.2.4-04 QR8.2.4-05 QR8.3-01 QR8.3-02 QR8.4-01/03 QR8.5-01 保存部门销售部销售部销售部销售部仓库采购部采购部采购部采购部采购部采购部生产部生产部生产部生产部生产部技术部品管部品管部技术部技术部技术部技术部技术部技术部品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部保存限期 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 37 顾客财产问题反馈表 38 顾客满意度调查评估表 39 顾客满意度调查表 40 顾客投诉登记表 41 领料单 42 供方调查表 43 供方评价表 44 年度供方绩效考核评定表 45 请购单或材料订购单 46 采购单 47 合格供方名单 48 生产单 49 生产日报表 50 产品标识牌 51 过程设备确认人员资格鉴定记录表 52 钎焊过程参数记录表 53 客户样品、图纸资料登记一览表 54 监视和测量设备一览表 55 年度监视和测量设备校验计划 56 年度内部质量管理体系审核方案 57 内部质量审核计划 58 内部质量审核检查表 59 不符合项报告 60 内部质量审核报告 61 内审首次/末次会议签到表 62 进料检验记录 63 首件确认表 64 工序巡检记录表 65 成品检验报告 66 质量检查日报表 67 品质异常联络单 68 返工/返修单 69 质量目标达标统计表 70 纠正预防措施通知单

过程绩效指标-最新

每月每月每半年每月每年每年每年每年每月每月
濑户从业员名薄
①3个月内离职人数/3个月内在职总人数 ②3份月以上离职人数/3个月以上在职总
人数
每月
濑户从业员名薄内审不符合事项追踪表
内审总结报告 5S执行检查表工伤/意外事故一览表
试用期合格人数/试用期总人数内审关闭件数/内审不符合总件数
0
有效性 14 S4测量设备与实验室
MSA计划完成率测量设备准时校准率
100% 100%
效率
测量设备故障次数0Fra bibliotek15S5产品与过程监视与测量
有效性
制造过程不良率
效率制造过程加工不良损失率
0.72%以下 0.13%以下
有效性不合格品信息处理完成率
16 S6不合格品控制
效率
内部不良成本
100% 0.30%
有效性持续改进建议采纳率
17
S7分析与改进
效率改进建议按时完成率
60%以上 90%以上
有效性客诉相同问题重复发生数
0
18
S8纠正与预防
效率纠正与预防措施完成率
100%
资材管理制造部
资材管理资材管理品质管理品质管理
各部门制造部制造部品质管理制造部各部门各部门制造部各部门
每月每月每年
MSA计划表
实际完成数/计划总数
每三个月
检测设备外校一览表
实际校正数/计划校正总数
每年
设备故障一览表
根据一览表统计故障次数
每月
步留表统计结果
不良数/投入数
每月
步留表统计结果
不良损失金额/壳上金额

工厂各部门岗位KPI指标一览表

PMC课
1.物料申购出单及时性与准确性 (出单员）
2.库存周转率(出单员）
MC物控 3.物料回货计划及时性与准确性员（跟料员）
在规定时间内完成订单物料申购单并确保准确性
按时完成
期间材料使用金额/[(期初存货金额+期末存货金额)/2]× 100%
≥90%
在规定时间内完成订单物料回货计划并确保准确性
资料员
2.部门日常事务完成及时性与准确性
准时提交及追踪重点事项的完成情况
3.部门文档资料管理规范性
整理规范、完整，不出现遗失、杂乱现象
按时完成 10 检验报表
每错误与遗漏1次扣1分，扣完为止。
按时完成按时完成
18
会议记录与文档资料
每延迟半天提交扣2分，每错误或被退回一次扣2分，扣完为止。
18
工作事项与工作计划类
≥98.5%
8 品质月报表
每低1个百分点扣1分，扣完为止。
主任 3.工单结案率
当月工单入库批次/（当月工单入库批次+规定时间外未结工单批次）×100%
4.厂办交办事项完成及时性与准确性
在规定时间内完成所交办事项并确保准确性
≥90% 按时完成
8 工厂数据报表
每低1个百分点扣1分，扣完为止。
8
工作事项与工作计划资每延迟半天提交扣1分，每错误或被退回一
按时完成
10 工厂数据报表
每低1个百分点扣1分，扣完为止。
10 工厂数据报表
每低1个百分点扣1分，扣完为止。
10
日/周/月 PC相关报表
每延迟半天提交扣1分，每错误或被退回一次扣1分，遗漏每次扣2.5分，扣完为止。
15 物料申购表

质量部过程绩效指标一览表

2.18
4800
元；
第 1 页，共 4 页
部门
指标序号类别
2.19
指标名称
外部质量损失率过程能力达标率 MSA计划实施率
目标值
指标定义
计算公式及评分标准
(外部质量损失金额/当月销售额)× 10000000
事实数据
1、当月外部质量损失元； 2、当月销售额元； 1、本月达标的过程 2、本月应计算的过程个；个；个；个；
200
1、本月客户退货
DPPM。
1.90%
1、本月R101门板R/1000为；以长安信息平台发布的为准
第 2 页，共 4 页
部门
指标序号类别
2.30
指标名称
千台车维修频率R/1000--风口类项目开发按时间节点完成率
目标值
指标定义
计算公式及评分标准
以长安信息平台发布的为准
事实数据
备注
备注
2000
2.20 2.21
100% 100% 100% 0/年
达标过程的个数/总的过程数
MSA计划已实施数/MSA计划实施的总 1、本月已实施的MSA 2、本月应实施的MSA 数 MSA符合数/MSA实施的总数实际发生次数累计
2.22 MSA符合率
2.24
1、本月符合的MSA 个； 2、本月应实施的MSA 个； 1、本月CSL1/CSL2通告次；
计算公式及评分标准
事实数据
PPM； PPM； PPM；级； PPM；次
备注
退货数/交货总数*1000000（查询长安 1、本月长安五工厂系统）退货数/交货总数*1000000（查询长安 1、本月长安鱼嘴工厂系统）退货数/交货总数*1000000（顾客提供）供方业绩评价A级（查询博泽系统） 1、本月北汽银翔 1、本月博泽业绩

绩效系数评定办法[1]

6. 参考文件
6.1《绩效考核管理规定》
6.2 《无效工时管理办法》
6.3《产品品质责任管理条例》
6.4 《客户投诉管理办法》
7.附录
7.1《标准工时一览表》
7.2《制造部月绩效考核表》
7.3 《制造部月生产效率统计表》
7.4 《制课月生产效率统计表》
7.5 《制造部月客投绩效统计表》
7.6 《制造部月QA交验绩效统计表》
5.5QA交验绩效（总分15分）
在制程中，以月度及课为单位。QA验退一批，经分析确认属制程人为原因造成，则此项扣2分；如为非制程原因（设计或来料不良）造成，则此项扣1分，累计扣为零分止。
5.6制程异常绩效（总分10分）
5.6.1制程人为原因出具《不合格控制表》次数（10分）：
5.6.1.1分析月度制程开出的《不合格控制表》，对因人为造成的不合格，按出具的《不合格控制表》次数，每次按1分扣，累计扣为零分止。；
1.目的
1.1制定绩效系数评定方法，准确反映公司管理水平和制程能力；
1.2通过绩效系数评定，以奖励先进、鞭策落后，促进管理进步。
2.适用范围
适用公司制造部及相关人员的考核。
3.定义
不适用
4.职责
4.1制造课提供相关绩效数据；
4.2制造部负责绩效数据的统计与审核；
4.3相关部门负责本部门无效工时及相关绩效数据的确认；
4.4行政部负责绩效系数的评定；
4.5总经理负责绩效系数的审批。
5．内容
5.1绩效系数评定程序：
5.1.1制造课按考核内容提供上一月度（上月1日—30日）生产数据，并将相应数据整理统计上报制造部；
5.1.2制造部按绩效系数考核内容和目标值对相应数据进行统计与审核；

顾客投诉事件调查报告【范本模板】

关于顾客投诉情况说明*＊食品药品监督管理局:我公司自成立以来，严格按照《药品经营质量管理规范》各项要求经营,旨在为顾客提供安全、可靠、质量放心的药品。

同时为加强售后服务管理，公司质管部特制定了符合GSP要求的《质量投诉管理制度》，便于及时反馈和处理顾客投诉事件，做好事后追踪，防止并杜绝顾客投诉事件的再次发生。

对于2017年10月22日发生的投诉事件，我公司领导予以高度重视,并严令相关部门及责任人立即进行调查再核实，现将具体调查情况汇报如下：一、事件经过：时间：2017年10月22日相关人员：顾客周女士、＊营业员下午四点四十五分,一位顾客周女士进店来买药，其需要一瓶蜜炼川贝枇杷膏（商品名为:京都念慈庵，为甲类OTC），此时货架上的该产品已卖空.今天恰逢公司总部往各门店配送货物，门店例行验收程序,验收合格后方才入库、陈列，但因顾客比较多、工作繁忙，导致部分货物还未来得及陈列，其中就包含周女士所需的蜜炼川贝枇杷膏。

为满足顾客需求,值班店员便从暂存货物的抽屉里给周女士拿了一瓶,看到顾客对此情况感到质疑，且情绪激动，于是店员按照药品质量管理操作规范的要求，耐心地为顾客解释并服务，全程使用礼貌用语，最终顾客买了一瓶京都念慈庵,自行离开.后期，周女士通过12331向＊＊*食品药品监督管理局对我公司进行投诉.二、顾客投诉的主要内容投诉内容为：1、执业药师未在岗；2、门店验收单据;3、人员健康管理；三、针对顾客投诉内容的情况说明问题一:执业药师未在岗情况说明：我公司积极响应《安徽省食品药品监督管理局关于进一步加强处方药销售管理工作的通知》，严格按照GSP 要求配备执业药师，做到执业药师在职在岗,做好处方药销售管理工作。

同时，我公司具备完善的执业药师管理体系：（1）公司质管部根据GSP要求制定了《处方药销售管理制度》，执业药师在岗时,方可销售处方药;（2）完善的人员管理制度：执业药师考勤管理、培训管理、健康管理；(3）证照齐全：《药品经营许可证》及《执业药师注册证》。

iso9001-2015过程识别一览表

3IPQC制程巡检表
书
4来料检验记
4送检的产品
录表
5品质异常单
品质部
1.人员素质参差不齐；2.设备及检验对人员素质要求较高；3.人员流失较大
1、电脑、电话
1.未能判别不合格品 2.对不合格品产生原因判别不全 3.客诉增加
、传真 2、电子邮件、办公场所 3、检测设备 4、合格标签或
测量人员能力符合要求，检验结果真实有效
充分识别各部门
2.相关方要求识别不完整 2、电子邮件、及顾客的的内外 NA
。
办公场所 3、环境
设备维保单位
制定环境因数识别评价控制程全体部序，按照要求执门行。
1、电脑、电话
8
合规性义务过程
客户的环保要求、法规环法律法规清单
保要求
及合规性评价
品保部
对合规性义务手机渠道及方法、合规性义务布不够了解
8供货商储备需求
货单 3产品 4合格供方名册 5供应商调查表
采购
1.物料采购周期较长；2.供应商难配合改善；3.供应商通常在国外比较难沟通
1.供应商不配合。 2.采购物料不符合要求。 3.交货不及时。 4.价格成本高。 5.物料保护不符合要求
1、电脑、电话、传真 2、电子邮件、办公场所
、传真
审、了解客户对
2、电子邮件、提供产品的满意
办公场所 3 情况、纠正措施
、外部校验单在规定时间内结
校验计划按时执行率 100%
制定校准计划定期对设备进行校准和维护
品质部
标签
位
案
12
1招聘申请表
2年度培训计划;
人力资源

质量管理看板

*********有限公司质量公告/学习栏
过程质量看板
制
日期
产品名不良
称
率
程
异
常
追
踪
栏
异常描述
QC稽核表放置栏稽核缺失
项
责任人：
改善措施
责任人
关闭日期
*********有限公司
5S定置管理看板
推行5的八大作用
1 亏损为零—5S是最佳的推销员
2 零不良—5S是品质零缺陷的护航者
3 浪费为零—5S是节约能手
4 故障为零—5S是交货期的保证
5
切换产品时间为零—5S是高效率的前提
6 事故为零—5S是安全的软件设备
5S综合评分栏
7 投诉为零—5S是标准化的推动者缺勤为零—5S可以创造出快乐的工作
8 环境
车间：区域责任人：
推行阶段图
**********有限公司
进料质量看板
责任人：
日期
合格供应
产品批数抽检不良不良名称量数数率
重复性升级处理
公告学习栏
出入库计划
客诉 /内部异常栏
************有限公司
质量管理看板
质量目标：成品一次入库合格率98% 客户满意度100% 进料合格率 99%
月度成品入库一次合格率
月度制程异常报废率
月度制程异常批次率
责任人：品质各活动成果展示
质量奖罚公告栏
供应商月度来料合格率
月度客户投诉一览表
异常通知单异常简述
处理结果
供应商 8D
关闭时间
重复性
IQC
是否纳入第三方
公告学习栏

质量管理体系对照表=职责

材料合格率统计表ＱR７4-005
品质不良通知书QＲ74-０06
订购单QR7４-00７
合格供方评审表 QR74－00８
物料申购单 QR7４-0０9
7.５生产和服务提供
７.5.1生产和服务提供的控制
生产和服务提供控制程序
FX/ＣOＰ７5-0１
生产部
生产能力一览表WI7５-001
生产计划QR7５-001
品质部
增加工程部
未检定
检定证书
监视和测量装置明细表QＲ７6-00１
监视和测量装置检定计划QＲ７６－002
监视和测量装置报废单QR76-003
检定不合格仪器评估表ＱR7６－004
内校记录表QR76-０05
8 测量、分析和改进
8.1 总则
8.２监视和测量
8.２.1顾客满意
顾客满意度调查控制程序FX/CＯP82-01 生管部
设备台账QＲ63-0０2
设备维修保养记录表ＱR63-003
设备报废申请单QR63-0０４
模具、治具管制一览表QR63-005
6.4 工作环境
制造环境管理规定:符合。
７产品实现
7.1 产品实现的策划
新产品导入规范
必须增加内容。工程负责
7.2 与顾客有关的过程
与顾客有关的过程控制程序
FX/COP72-0１
增加此文件,目前可使用客户表格
顾客满意度调查表 QR8２-00１
顾客满意度调查统计分析表ＱR8２-0０2
顾客满意度调查表发放登记表ＱＲ8２－０03
8.2.2内部审核
内部审核控制程序 FX/COP８２－02
品质部
需做一套完整的记录
审核计划QＲ82－００4

各种表单检索表

生效日期 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18
文件借阅/复制申请表文件借阅/复制记录表文件/资料归档登记表外部文件/资料归档登记表
文件发放记录表各种表单检索表
文件会签单质量记录一览表文件销毁申请表不合格评审单改善措施报告各格供应商综合考评表来料检验报告
IQC日报表 IQC周报表 IQC月报表会议记录年度内审计划内审实施计划内审检查表内部审核不符合报告内审不合格项统计表内部审核报告管理评审计划管理评审报告纠正和预防措施活动表出货检验报告 QA日报表 QA周报表 QA周报表
生效日期 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18 2018.3.18

UL稽查准备事项

UL稽查各部门准备事项一.生产部;1.《生产单》分类存盘易于检索,检查是否填写正确;2.领料单,半制品转移单和生产日报表的存盘及是否能对应到《生产单》,即生产数量,日期与《生产单》相一致,如未能按时完成时,有无证据证明已重新评审交期;3.现场管理是否与相关程序文件或工作指示书的要求相符合,例如: 产品摆放,员工有无自检和各种物料的标识,生产机台的标识牌是否指到相应的生产状态区,不合格品摆放区摆放的不合格品要有记录;4.实际作业是否与相关指示书相符合,有关记录是否完善,如:超声波清洗机的点检和三氯乙烯浓度的检测,包装中产品是否与相应包装规格书相符合,喷油房的烘烤机温度是否和工作指示书的一致等;5.修模记录填写和存盘;6.模具仓管理有无按《模具管理工作指示》执行,模具保养有无记录;7.品质目标的统计记录;二.生产计划部;1.客户订单的存盘,检查是否已盖”CHECKED”印章,是否已输入计算机系统;2.证明样品已符合客户的要求,客户符方的存盘;3.对客户交期的评审依据: 总的排期表和相关产品的BOM及本司的设备生产能力表;4.客户或本司变更合同的证据,如交期变更;5.《批次请购单》的存盘,是否根据客户订单制定《批次请购单》,要求订购物料的数量和交期能否对应到PO数和满足生产需求;6.《生产单》的存盘, 是否根据客户订单制定《生产单》,要求订购物料的数量和交期能否对应到PO数和满足客户交期; 《生产单》是否已填写;7.对《生产单》完成状况的跟进,当未能按时完成生产计划时,采取的措施和相关证据;8.送货单的存盘及是否能对应到客户订单,当实际交期与客户交期不符时,能否提供证据证明已得到客户的认可;9.年度盘点表的存盘;10.品质目标的统计,如出货达标率;是否与实际一致;三.品质部;1.上次UL审查不符点的改善;如: 客户部品品质改善计划的跟进;2.公司量具清单和相应的校正记录,是否有证据显示所有的量具都进行了按时的校正;检查校正记录是否与相应校正指引的要求相符;校正不合格量具的追溯记录;3.检测夹具有无点检和记录;4.样板管理是否符合样板管理指示书;5.参照客户投诉处理程序,整理《客户投诉一览表》和客户投诉记录,改善对策的跟进确认,提供相关证据;有无对仓存成品及半制品进行确认和处理,有无记录;6.参照客户退货处理程序,整理客户退货单及相应的处理记录,即《不合格品处理跟进表》;7.参照数据分析程序,是否有记录显示对统计结果进行分析,当有未达标项目时,有无采取改善对策;8.参照纠正和预防措施控制程序,整理《问题解决及实行通知书》,检查编号和填写内容是否符合文件要求,对不合格品有无处理结果的记录;9.参照不合格品控制程序,整理”品质改善通知”和《不合格品处理跟进表》,当工序中,成品检查和来料检查发现不良时的不合格品处理结果记录;10.整理来料检查记录,PQC检查记录和FQA检查记录,检查项目和样品数及结果判定是否与符合相应检查指示书要求;11.来料是否有相应的检查指示书;12.来料供货商是否都在合格供货商名单内;13.收货单和入仓单是否有存盘;14.检查判定的不合格来料有无发出供货商品质响应报告给供货商,有无跟进改善结果;15.有无存仓过期物料的重检记录;16.PQC现埸检查有无工序检查指示和检查记录(包括首检),检查内容是否与检查指示书相符,检查频率和抽查样板是否和PQC检查指示要求一致,检验标识是否符合程序文件的要求;17.品检人员使用中的量具有无校正和标识清楚;18.FQA检查记录存盘管理,检查内容是否和指示书一致,样本数是否正确;19.是否成品检查都有相应的检查指示;20.FQA检查不合格时的不合格品处理记录;21.成品过期物料的检查记录;22.品质目标的统计和未达标时的改善对策及效果确认;四.货仓部;1.存仓物料的标识是否齐全和符合程序文件的要求;2.物料的发放是否按先入先出管理;3.存仓物料是否与账本数相符;4.物料的进出是否有相关的凭据,与相关程序文件的要求是否一致;五.厂务工程部;1.全厂设备清单是否包含全厂所有设备;2.是否所有设备都有预防性维护保养计划,有无记录显示有执行;3.有无预防性维护保养指示指导相应的维护保养工作;4.是否按程序文件的要求保存相关记录,如: 《机器维修通知单》;5.当生产设备发生故障时的维修记录;有无按相关程序作业;6.日常设备点检表的跟进记录;7.品质目标的统计;六.人事部;1.各部门的人员任职资格要求表,查核各在职人员是否符合此要求;当未能满足此要求时的培训记录;2.程序文件要求的《员工考核表》保存;3.《培训计划》相应的培训和考核记录;4.新员工的入职培训记录;5.特种岗位的资格证书;6.外部培训或临时培训的《培训申请表》及考核结果;7.品质目标的统计记录;七.采购部;1.合格供货商名单是否包含所有现在的供货商;2.供货商是否都经过评审,有无相关资料证明;3.整理和检查《供货商评核调查表》,是否有已过一年时间未重作评审;4.《批次请购单》和《采购单》的存盘, 《采购单》是否能和《批次请购单》相对应,即采购物料的数量,规格和交期能符合《批次请购单》的要求;5.《采购单》是否有相应的采购资料,采购资料是否明确,能保证到供货商提供符合本司要求的产品;6.供货商送货单的存盘,交期是否与《采购单》一致,不一致时,有无证据显示其变更已经过评审;7.品质目标的统计。

质量月报模板(含附件EXCEL表)

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00%
完成率
1月 0.00%
2月 0.00%
3月 0.00%
4月 0.00%
批次合格率
5月 0.00%
6月 0.00%
7月 0.00%
8月 0.00%
9月 0.00%
2月 0.00%
3月 0.00%
4月 0.00%
5月 0.00%
6月 00.00%
9月 0.00%
10月 0.00%
11月 0.00%
12月 0.00%
小结：
2 制程质量数据统计
PQC检验批次合格率
100.00%
PQC 检验批次合格率
95.00%
90.00%
85.00%
90.当00月% 来料状况总览
1月 2月 3月
进料检验批次合格率
4月 5月 6月月份7月 8月 9月 10月 11月 12月
合格率指标
小结：
1 供应商来料统计
月份供应商改善状况
供应商改善回复及时率趋势图
100.00%
回复及时率
95.00%
90.00%
85.00%
80.00% 合格率
1月 0.00%
处理完成率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
小结：
5 内部质量异常统计分析
月份内部质量异常统计表
月份内部质量异常数据统计
异常发生次数
结案次数
小结：

ISO表格填写说明

质量方针及质量目标分解公司质量方针:公司总质量目标：制作：管理者代表批示：日期：客户投诉一览表日期：质量记录一览表制定：批准：受控文件一览表制表：审核：外来文件一览表制表：审核：员工入职登记表文件变更/作废/补发申請单深圳市凯睿智创管理咨询有限公司文件分发部门表(每一行上为发放,下为回收)客户满意度调查表人力资源配布表教育训练/会议签到表物料明细表厂内校验记录合约/订单审查记录表生产进度报表日期：审核：制表：QR-16/01培训计划表日期：QR-17/01设备/仪器一览表注：状态栏填写：“使用”、“封存”、“报废”QR-18/01年度设备保养计划表审核：制表：日期：QR-19/01设备保养点检表QR-20/01合格供应商名录确认：供应商评鉴表年月日.（）年度审核计划表QR-23/01内审检查表QR-24/01供应商业绩统计表供方名称：制表：审核：日期：QR-25/01内部审核通知书不合格报告内部审核报告纠正及预防措施处理单管理评审计划编制：审核：批准：管理评审报告一、管理评审的目的二、管理评审会议时间三、评审会议地点四、参加人员五、评审综述（一）管理评审的主要内容1.质量方针和质量目标2.组织结构、人员配置及职责权限3.生产及服务管理质量4.顾客投诉及满意信息5.重大质量问题6.市场和顾客需求的变化7.内部质量体8.纠正和预防措施实施情况职务职责说明书批准：人员需求申请表培训需求申请表设备购置申请单设备验收单受控文件一览表（深圳市凯睿智创管理咨询有限公司QR-39/01 不良品统计表日期：编制：审核：深圳市凯睿智创管理咨询有限公司产品设计评审报告输入输出设计和开发任务书项目名称同上表项目编号同上表项目来源同上表要求完成日期同上表产品设计要求（必要时附页支持）产品的功能及性能的要求，最好是同上表一致功能和性能法规方面的要求，比如说电压方面，安全方面，耐压方面法律法规要求（包括环保）客户有没相关的要求客户要求（包括环保）客户信息客户有没提供图纸，样板等支持性信息（式样/图纸）有没设计过类似的产品以往类似产品设计信息其他要求有无其它要求主管签名营销中心确认主管签名领导审批进度及验收确认安排设计阶段时间表责任人验证责任人确认责任人什么时间能做好设计图纸进入小试什么时间开始产品测试（评审）什么进间开始试生产测试送检确认审核批准拟参加设计人员及负责人总技术负责人参加人员验证人员确认单位/人员总负责人审核/日期批准/日期设计开发确认报告项目名称项目编号项目来源要求完成日期序号确认项目顾客使用/市场确认结果（可包括附件）结论确认单位/人1 性能符合性设计要求与实际进行对比是否符合2 功能符合性3 法律法规符合性4 其他要求符合性5 批量生产可行性6 检测与鉴定要求（第三方检测）7销售市场定位8 成本与利润核算10 其他效果综合评审意见评审结论参加评审人员领导审批设计开发计划书产品名称申请书编号产品型号产品编号产品负责完成日期设计开发进度安排序号进度内容责任人预期完成时间实际完成时间备注核准：审核：编制：设计验证报告产品名称申请书编号产品型号产品编号产品负责完成日期序号验证项目验证结果（可附附件证明）验证结论验证人1 性能2 功能3 法律法规符合性4 其他要求符合性5 原材料采购可行性6 生产及设备可行性综合评审意见结论评审人员（签名）领导审批设计更改申请书日期:所属产品产品型号提出日期申请书编号更改内容更改理由更改要求部门审批意见研发部评审意见总经理评审意见审核：编制：说明：1．公司相关部门提出更改申请时，由部门填写更改内容、更改理由，需要时，请写明更改方法。

ISO质量体系四级文件清单

51 09 供方质量体系开发计划 A0
表格编号:D–PR–R–09A0
52 10 外发加工合同
A0
53
01
常用物料安全库存一览表
A0
54 02 材料入库验收单
A0
表格编号:D–PR–R–10A0 表格编号:D–ST–R–01A0 表格编号:D–ST–R–02A0
55 03 送货单
A0
表格编号:D–ST–R–03A0
30 01 生产计划表
A0
表格编号:D–PD–R–01A0
31 02 生产通知单
A0
表格编号:D–PD–R–02A0
32 03 生产日报表
A0
表格编号:D–PD–R–03A0
保存期限
备注
ISO质量体系四级文件清单
总序号
表格序号
表单名称
版本
表单编号
33 04 产品报废申请单
A0
表格编号:D–PD–R–04A0
A0
表格编号:D–QU–R–11A0
70 01 工程更改通知单
A0
表格编号:D–RD–R–01A0
71 09 工程变更申请单
A0
表格编号:D–RD–R–09A0
核准：
审核：
保存期限
作成：
备注
25 01 合同评审表
A0
表格编号:D–SD–R–01A0
26 02 订单变更通知单
A0
表格编号:D–SD–R–02A0
27 03 顾客满意度调查表
A0
表格编号:D–SD–R–03A0
28 04 客户满意度分析报告
A0
表格编号:D–SD–R–04A0
29 05 销售订单

客户投诉内部审核检查表

是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确
是
否
是否明确执行者？
√
使用什么（材料、设备）
√
是否已定义过程？
√
有谁进行（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
其他：其他相关文Biblioteka 均符合要求√部门负责人
审核员
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
1客户质量信息的反馈
2客户的投诉与处理
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控。
√
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
财产，有记录
√
4
过程中主要活动或开展的主要工作？
识别、防护、投诉或沟通
√
5
如何开展？（方法、程序、相应的技术）
客户投诉与处理控制程序
查看体系文件受控情况以及质量记录的填写
文件受控、质量记录的完整
√
6.1应对风险机遇措施
WI-003风险和机遇应对管理规定
已规定记录
√
QD8.5.6-2016交付及售后服务管理规范
已规定记录
√
8.2.1顾客沟通
8.5.5交付后活动
9.1.2顾客满意
COP5-01《客户投诉与处理控制程序》
已规定记录
√
过程特性：
√
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）

业务需准备的资料(OK)

业务部门需准备的资料1. 客户清单2. 合同/订单审查记录表（如由业务员直接完成评审，请提供客户订单，必须有相关业务员签章记录）。

3. 客户满意度调查表4 客户满意度调查分析报告5.客户投诉一览表6.客户财产清单7.近三个月的客户订单，每种产品各一份。

每月至少3次客户订单。

客户清单序号客户名称联系人电话传真地址备注1.2.3.4.5.制定：批准：QR-19A0客户投诉一览表日期：2014、1、5投诉时间产品名称客户名称客户地址及联系电话投诉内容处理结果备注2014-12-30螺丝冲头鑫华东惠阳镇隆大光村石板岭工业园冲头崩角，缺块退回返工已处理Ok审核: 制表: QR-20纠正和预防措施报告发文部门鑫华东发文人钟国辉发出日期2014-12-16 收文部门乔庆李小姐收文人李燕回复日期2014-12-18 不符合描述：4.2-18*6.5 BTT束底束牙崩角，缺块严重发文人：钟国辉部门负责人：赵长能原因分析：纠正和预防措施：责任人：部门负责人：验收确认意见：确认人：部门负责人：审批意见：审批人： QR-21客户名称：订单号码:产品名称: 订单效期:1个月规格/型号：2.3*8PB 接单日期:2014年5月10日订购数量:420000PCS 交货日期:2014-5-25包装方式:在不影响产品质量的情况下，依我司的包装方案进审查日期：2014-5-10行包装（即普通包装方式）合约/订单主要内容：订单审查参加人员所有物料均可及时到位，供应商目前产能适中。

采购人员: 采购日期: 单价可以接受业务人员:业务日期: 质量可以达到客户要求。

品质人员:品质日期:批示请各部门协调合作，确保及时交货给客户！总经理:日期: QR-22 A0客户名称：订单号码:产品名称: 订单效期:1个月规格/型号：3.5*16HM 接单日期:2014年5月18日订购数量:220000PCS 交货日期:2014-5-27包装方式:在不影响产品质量的情况下，依我司的包装方案进行包装（即普通包装方式）审查日期：2014-5-18合约/订单主要内容：订单审查参加人员采购所有物料均可及时到位，供应商目前产能适中。