2018质量管理体系质量目标 - 细分版 (2)
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序号
过程
2018年质量目标一览表及参考文件（总经理）
目标
指标 负责部门
数据统 计频次
参考文件
协助部门 IATF16949审核频次
21 经营计划完成率 ≥85% 总经理 经营策
6
MP01
划与绩 效管理
过程 22 质程
27
管理评审会议决议 项目计划完成率
管理评审计划、管理评审过程记录文件、管理评审报告
》
各部门
每年必审（根据申报的 项目进行审核）
2018年质量目标一览表及参考文件（总经理）
相关审核文件
年度经营计划、内外部环境分析、相关方需求分析、风 险识别和评价、体系策划、方针目标制定（经营目标和 质量目标）
《年度质量目标》公司本年度各部门主管绩效考核、月度统 计，年度评定（所涵盖的所有项目的记录文件）。
100% 总经理
每年
《质量目标和指标管理规 定》
质量部
每年必审
《质量目标和指标管理规 每年 定》及质量目标项目涵盖
的所有流程文件
各部门
每年必审（但是不会全 部审核，只是随机挑选
其中几项进行审核）
每年
《产品审核管理规定》 《管理评审管理规定》 《审核员管理办法》 《内部审核管理规定》 《纠正预防措施管理办法
过程
2018年质量目标一览表及参考文件（总经理）
目标
指标 负责部门
数据统 计频次
参考文件
协助部门 IATF16949审核频次
21 经营计划完成率 ≥85% 总经理 经营策
6
MP01
划与绩 效管理
过程 22 质程
27
管理评审会议决议 项目计划完成率
管理评审计划、管理评审过程记录文件、管理评审报告
》
各部门
每年必审（根据申报的 项目进行审核）
2018年质量目标一览表及参考文件（总经理）
相关审核文件
年度经营计划、内外部环境分析、相关方需求分析、风 险识别和评价、体系策划、方针目标制定（经营目标和 质量目标）
《年度质量目标》公司本年度各部门主管绩效考核、月度统 计，年度评定（所涵盖的所有项目的记录文件）。
100% 总经理
每年
《质量目标和指标管理规 定》
质量部
每年必审
《质量目标和指标管理规 每年 定》及质量目标项目涵盖
的所有流程文件
各部门
每年必审（但是不会全 部审核，只是随机挑选
其中几项进行审核）
每年
《产品审核管理规定》 《管理评审管理规定》 《审核员管理办法》 《内部审核管理规定》 《纠正预防措施管理办法