材料申请计划及消耗管理规定
2024年材料管理实施细则
2024年材料管理实施细则第一章总则第一条【立法依据】本实施细则依据国家相关法律法规作出，以规范和指导2024年材料管理工作。
第二条【适用范围】本实施细则适用于所有涉及材料管理的组织和个人。
第三条【定义】本实施细则所称材料，是指各种物质、设备和器具等具有实体形态的财产；材料管理，是指对材料进行分类、计划、采购、储存、使用、保管、流转和报废等活动的过程。
第四条【原则】材料管理应遵循的原则包括依法依规、科学合理、安全有效、节约环保、公平公正和诚信可靠等。
第二章材料分类第五条【分类标准】根据材料的物理性质、用途特点和管理要求，将材料分为消耗材料、备件材料、原材料和固定资产材料等四类。
第六条【消耗材料管理】消耗材料指在生产或运营过程中每次使用完毕或一段时间内使用变损耗的材料，应由项目部门按照项目需求计划采购和使用，并及时记录使用情况，核准报废。
第七条【备件材料管理】备件材料指用于设备维修和更换的材料，应根据设备使用情况确定备件库存量，由设备管理部门负责备件采购、储存和流转，确保备件供应及时可靠。
第八条【原材料管理】原材料指主要用于产品制造的材料，应按照生产计划和质量要求进行采购、验收、储存和使用，严禁使用超过保质期的原材料。
第九条【固定资产材料管理】固定资产材料是指购置用于生产、经营和管理活动中的固定资产的材料，应根据固定资产管理制度进行计划采购和使用，并按规定进行固定资产入账和使用登记。
第三章材料计划第十条【计划编制】各组织应根据生产经营需要编制材料计划，确保材料供应和使用的准确性和及时性。
第十一条【计划审核】材料计划应按照相关规定提交给上级主管部门或专职材料管理部门进行审核，确保计划合理可行。
第十二条【计划调整】若因市场需求、生产变化等原因需要调整材料计划，应及时向相关部门提出申请，并按照程序进行审核和批准。
第三十三条【计划执行】材料计划执行由各部门负责，必须按照计划采购、储存和使用材料，并定期上报计划执行情况。
材料的申报、领用制度范文(4篇)
材料的申报、领用制度范文是指为了保证材料的合理使用和管理，明确申报和领用的流程和要求，确保材料的及时供应和使用的规范化管理制度。
1.申报流程：（a）申请人填写材料申报表，并明确所需材料的种类、数量和用途；（b）申请人将申报表提交给材料管理部门；（c）材料管理部门对申报表进行审核，并确认是否符合申报要求；（d）如需进一步审批，在审核通过后，将申报表转交至相关审批部门进行审批；（e）材料管理部门最终确认申请，并记录在材料申报系统中。
2.领用流程：（a）申请人填写材料领用表，并明确所需材料的种类、数量和用途；（b）申请人将领用表提交给材料管理部门；（c）材料管理部门核对领用表信息，并查看库存是否满足申请要求；（d）如库存满足要求，材料管理部门核准领用，并将领用信息记录在材料领用系统中；（e）申请人出示领用凭证（如员工工作证、学生证等），领取所需材料；（f）材料管理部门对领用情况进行跟踪和记录，确保领用的材料被合理使用。
3.制度要求：（a）明确申报和领用的流程和要求；（b）对申报和领用的材料进行限制，确保合理使用和节约使用；（c）制定合理的库存管理政策，及时补充和更新库存；（d）建立材料申报和领用的信息系统，方便管理和查询；（e）定期进行库存清点和盘点，发现问题及时处理；（f）严禁私自申报和领用材料，如发现违规行为，追究责任。
通过材料的申报、领用制度，可以确保材料的合理使用和管理，提高整个组织的工作效率和资源利用率。
材料的申报、领用制度范文（2）一、背景介绍材料的申报、领用制度是为了保证材料的合理使用、安全管理，减少资源的浪费，提高工作效率而设置的规章制度。
本制度适用于所有需要申报、领用材料的部门和人员。
二、申报材料的流程1. 申报材料的需求申请人根据工作需要，填写《材料申报单》，包括以下内容：（1）申请人的姓名、部门、联系电话等基本信息；（2）材料的名称、规格、数量、用途等详细信息；（3）材料的紧急程度；（4）申报材料的日期。
材料计划申报及领用制度模版（3篇）
材料计划申报及领用制度模版一、制度目的本制度的目的是规范和管理公司内部材料计划的申报和领用流程，确保材料计划的准确性和合理性，提高材料的利用率和管理效率。
二、申报流程1. 部门负责人每季度组织本部门相关人员对所需材料进行申报。
2. 部门负责人根据实际需要填写材料计划申报表，并在申报表上注明具体材料名称、规格型号、数量、用途等信息。
3. 部门负责人将填写完整的申报表及相关附件提交给物资管理部门，物资管理部门进行审核。
4. 物资管理部门对申报表进行审核，核实数量和用途是否合理，并在3个工作日内给予部门负责人审核结果。
三、领用流程1. 物资管理部门根据部门申报表的内容及审核结果，编制材料领用计划。
2. 材料领用计划分为内部领用和外部采购两种方式，具体执行方式根据实际情况进行决定。
3. 内部领用：物资管理部门根据内部材料库存情况，安排相关人员领取所需材料。
领用人员需要填写材料领用单，并在领用单上注明用途和领料日期等信息。
领料过程需要经过物资管理部门的确认和记录。
4. 外部采购：物资管理部门根据申报表和审核结果进行材料的外部采购。
采购过程需要经过采购人员的比价、招标及商务谈判等流程，并签订相关合同。
采购人员会将采购结果及合同相关信息记录在材料领用单上。
合同执行过程需要物资管理部门的跟踪和监督。
5. 领用人员在领用材料时必须核对材料名称、规格型号、数量等信息与领料单一致，确认无误后方可签字领用。
6. 物资管理部门负责对领用材料的库存进行实时记录和管理，确保库存数量的准确性。
四、材料报废处理1. 部门发现未使用的材料需要报废的，需向物资管理部门提出报废申请，报废申请需注明报废材料名称、数量、原因等信息。
2. 物资管理部门对报废材料进行核实后，安排报废处理。
报废处理方式包括自行处理、销售处理等，具体处理方式根据实际情况进行决定。
3. 物资管理部门需对报废材料进行记录和备案，并注明报废原因、处理方式等信息。
五、制度宣导和培训1. 公司负责人需将本制度及相关流程进行全员宣传和培训，确保全员对本制度的理解和遵守。
炼铁厂材料及备品备件消耗费用考核管理制度
炼铁厂材料及备品备件消耗费用考核管理制度1. 背景介绍炼铁厂是企业生产的重要环节，材料及备品备件的消耗费用直接关系到炼铁生产的成本和效益。
为了规范炼铁厂材料及备品备件的消耗费用管理，提高资金的利用效率，制定本管理制度。
2. 目的和意义本制度的目的是建立科学、合理、规范的炼铁厂材料及备品备件消耗费用考核管理制度，通过制定明确的考核指标和流程，提高材料及备品备件消耗成本的审计效果，确保合理消耗，防止浪费，有效控制成本。
3. 责任和权限3.1 责任部门炼铁厂材料及备品备件消耗费用考核管理工作由以下部门共同负责： - 生产部门：负责材料及备品备件的申请和消耗；- 采购部门：负责材料及备品备件的采购和供应； - 财务部门：负责材料及备品备件的成本核算和考核。
3.2 责任人员•炼铁厂主管：负责炼铁厂材料及备品备件消耗费用考核管理工作的整体协调和监督；•生产部门负责人：负责材料及备品备件的申请、消耗和考核；•采购部门负责人：负责材料及备品备件的采购、供应和考核；•财务部门负责人：负责材料及备品备件的成本核算、考核和报表编制。
3.3 权限•炼铁厂主管具有最高权限，可以监督和调整各部门的消耗费用管理工作；•生产部门负责人对本部门的消耗费用管理具有决策和监督权限；•采购部门负责人对本部门的采购和供应具有决策和监督权限；•财务部门负责人对材料及备品备件的成本核算和考核具有决策和监督权限。
4. 考核指标和流程4.1 考核指标•销售收入占比：炼铁厂材料及备品备件消耗费用与销售收入的比例；•耗比：炼铁厂生产所消耗的材料及备品备件与产量的比例；•平均成本：单位产量的材料及备品备件消耗费用；•涉及人员的考核：生产部门和采购部门的人员在费用控制方面的贡献。
4.2 考核流程1.生产部门根据生产计划申请材料及备品备件，并在申请中说明消耗的理由和数量。
2.采购部门根据生产部门的申请进行采购，并记录相关的成本和供应信息。
3.生产部门消耗材料及备品备件，并在使用后填写消耗报告，包括消耗数量和消耗理由。
施工现场材料管理规定
施工现场材料管理制度材料管理与进度控制、成本控制、质量控制相互制约、相辅相成;为了更好的利用资源、节约开支、杜绝浪费,特制定如下规定;一、材料采购1、项目技术负责人根据工程施工图纸、进度计划、工程量清单编制材料采购总计划,预算员配合技术负责人进行工程量的计算与确认,提前一周编制完成下月材料计划,每月25日前填写下月材料采购申请单至材料员处；2、材料计划申请人申请采购材料必须至少提前一个星期提出采购计划申请要求,如因申请人自身没有提前申购材料而引起的一切后果自负,并按相应惩罚制度实行；3、材料计划申请人填写采购申请单后必须逐级申请,不可出现越级申请,申请人对自己申购材料使用量负连带责任,如出现窝料现像,按相应惩罚制度实行;4、项目技术负责人必须提前统计新型材料、甲方指定品牌的材料以及当地信息指导价没有价格的材料报送材料员,以便材料员提前进入市场询价,材料员所询材料价格以书面资料及样品报项目经理,项目经理与甲方沟通进行材料认质认价工作,甲方认质认价未批准前不得要求材料员进行采购;如因项目技术负责人没有提前申请材料询价计划或材料员未及时进行询价和采购而引起的一切后果自负,并按相应惩罚制度实行;如因甲方原因如有足够的书面资料证明与甲方沟通认价事宜的拖延而未能及时认质认价的情况除外；二、材料验收与入库工地所需材料经采购员采购回场后,应进行材料交付验收程序1、材料保管员兼作材料验收员,材料验收时应以收到的材料清单所列材料名称、数量进行验收入库,并对入库的材料的质量进行检查,验收数量；2、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行,并开具入库单,在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/品牌/入库时间/经手人等详细信息,且应在入库单上注明采购单号,以便领导复核,如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式,开具材料暂时入库白条,待完全符合或补齐时再行开具材料入库单,同时收回入库白条,不得先开具材料入库单后补货；3、所有材料入库,必须严格验收,在保证其质量合格的基础上实测数量,根据不同材料物件的物性,采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行实量验收,禁止估约；4、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”产品合格证、质量保证书、出厂检测报告,产品质量检验报告须加盖红章;对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注,并详细的填写退货的数目、日期及原因；5、入库单应一式三联;一联交于财务,以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议;一联交于采购人员,并同材料的发票一起作为材料款的报销凭证;最后一联应有仓库保管人员留档备查；6、因材料数量较大或因包装关系,一时无法将应验收的材料验收的,可以先将包装的个数、重量或数量,包装情形等作预备验收,待后认真清理后再行正式验收,必要时在出库中再行对照后验收；7、材料入库后,各级主管领导或部门认为有必要时,可对入库材料进行复验,如发现与入库情况不符的,将追究相关人员责任；8、对于不能入库的材料如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓库保管员和申请材料采购人和使用该材料的施工班组指定人员三方共同参与点验并在送货单上签字,每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组;9、所有采购材料到场后卸车前进行拍照留存,码放结束后也要进行拍照留存;三、材料使用与出库任何材料的使用都必须进行材料的领用手续,仓库保管员不得在无领料手续情况下发放材料特殊情况领取少量材料除外,但过后必须补办相关手续;1、材料的发放应遵循先进先出的原则；2、相应工程所需的材料由现场工长、班组长负责领取;材料领取执行限额领料制度,工长应按工程进度配合仓库保管员做好分部分项工程材料使用统计;分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司汇报；3、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料,保管员开具相应材料出库单,双方在出库单上签字；4、出库单一式三联：存根、财务、领料人各一联；5、保管员需做好材料台帐,日清月结,做到帐物相符,时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量,并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息,以便迅速采购补充,不影响工程进度;四、材料归还与退库1、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放,并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目,上交公司采购部;以避免过多的剩余材料,进而节约公司资金的投入与浪费;2、在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点,并督促施工队伍及时的办理退库手续;避免个别施工人员在施工结束时浑水摸鱼,从而防止材料在工程结束时的流失;3、材料在办理退库时应填写材料退库单,详细列出所剩余材料的名称及数目;清点完毕后同材料人员办理材料的交接手续,存入公司仓库;从而使公司仓库的材料作到一目了然,以便于库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用;五、材料使用与限额领料1、由负责施工的工长或施工员,根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单,签发施工任务单和限额领料单;限额领料单上必须详细注明使用部位、数量;2、无限额领料单材料员有权停止发料,外场材料下次将不予进货,直到手续补全;因此对施工进度造成的影响应由班组工长或施工员负责;3、班组用料超过限额数时,材料员有权停止发料,并通知负责施工的工长或施工员核查原因;属工程量增加的,增补工程量及限额领料数量；属操作浪费的,按市场价一次性从施工队的工程款中扣除,赔偿手续办好后再补发材料;4、限额领料单随同施工任务单当月同时结算,在结算的同时应与班组办理余料退库手续;5、班组使用材料节超奖罚,具体实施办法按公司与劳务分包单位签订的分包工程协议执行;6、周转料具的管理使用,有条件的项目尽量按工作量承包给施工队,以防止周转料具的丢失、掩埋、乱割、乱锯;应本着长料长用、短料短用的原则,不得随意将整料锯短锯小;凡发现未经项目经理及公司材料采购部同意私自将木方、模板、钢管锯短锯小者,按所锯材料原价的150%予以罚款;六、材料保管与盘点1、材料进场后仓库保管员、材料员应根据现场安全文明施工的标准及安全员的现场堆放要求进行材料堆放;仓库储存材料在统一规则、划线定位、统一分类编号的基础上,必须做到：合理堆码,物资堆码要合理、牢固、定量、整齐、节约和方便;五五摆放,采用五或五的倍数的堆码方法;按照不同形状、体积、重要程度,大的五五成方,矮的五五成堆,小的五五成包捆,物品带眼的五五成串,堆成各式各样的垛形;达到横看成行,竖看成线,左右对齐,方方定量,过目成数,整齐美观的五五要求;材料保管中,造成丢失的,由材料保管员赔偿;2、对材料仓库必须及时检查,有否渗漏,特别是易受潮产品,更要及时检查,掌握保质期时间,易燃易爆仓库,必须严禁烟火,确保安全;3、做到日清、月结、季盘点,年终清仓;材料盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有根据；“保证四对口”即帐、卡、物、资金对口;七、主要材料验收保管1. 水泥A. 验收：1车到现场时,材料人员须及时无特殊情况应在10分钟内到场进行验收;2核对凭证;以出厂质量保证书为凭如无,不验收,验查单据上水泥品种、强度等级与水泥袋上印的标志是否一致,不一致的应分开码放,待进一步查清；检查水泥出厂日期是否超出规定时间,超过的要另行处理；遇有两个单位同时到货的,应详细验收,分别码放,防止品种不同而混杂使用;3上车清点一遍,并与随车码单核对无误后,允许卸车;4旁站监督卸车入库,码垛整齐每垛10袋后,再逐袋分别清点一遍;5对每车包装水泥进行重量抽磅每袋重50+1kg,破袋的要灌袋记数并过磅;6以上各步骤均点验无误,即由仓库保管员填制验收入库单,且验收签字手续须齐全;7随即进行“待检”标识,并通知试验员取样送检;B. 保管1水泥一般应入库保管;仓库地坪要高出室外地面20-30㎝,与四周墙面要有防潮措施,并离墙至少10㎝堆放,码垛时一般码放10包,最高不得超过12包;不同品种、强度等级和日期要分开码放,并挂牌标识;2特殊情况,水泥需在露天临时存放时,必须有足够的遮垫措施;做到防水、防潮;3水泥的储存时间不能太长,出厂后超过三个月未用的水泥,要及时抽样检查,经化验后按重新确定的强度等级使用;4水泥应避免与石灰、石膏以及其它易于飞扬的粒状材料同存,以防混杂影响质量;包装如有损坏,应及时更换以避免散失;5水泥库房要经常保持清洁,落地灰及时清理、收集、灌装,并应另行收存使用;根据使用情况安排好进料和发料衔接,每批之间应留出通道,严格遵守先进先发原则,防止发生长时间不动的死角;2. 砂、石料A. 验收1车到现场时,材料人员须及时无特殊情况应在10分钟内到场进行验收;2检验随车码单,核对车牌号,并上车对质量进行初验,一般先目测：砂：颗粒坚硬洁净,一般要求中粗砂,细砂除特殊需用外,一般不用;粘土、泥灰、粉末等不超过3%-5%;石：颗粒级配应理想,粒形以近似立方块的为好;针片状颗粒不得超过25%,在大于C30混凝土中,不得超过15%;并填写外观检验记录表;3目测外观质量后,二位验收人员须将车内砂石铲平整,用备好的钢筋计量尺,在车箱内至少三点不同的部位,进行垂直检尺,并按车箱内径进行长、宽检尺,且要进行复检,计算体积,在卸车后,应检查车箱内是否方直正,有无凹凸部位;4质量手续、外观、数量检尺计算无误后,即由仓库保管员填制验收入库单,且验收签字手续须齐全;5随即进行标识,并通知试验员取样送检;B. 保管1按现场平面布置图,一般应集中堆放在搅拌机和砂浆机旁的料场,应尽可能使料场地面硬化,并砌筑至少50CM高度的围墙;避免与其它垃圾、杂物混杂,防止脏物污水;2堆放要成堆,避免成片,以防人踏、车辗造成损失;3平时须经常清理归堆,分规格堆放,并督促班组清底使用;3. 砖1车到现场时,材料人员须及时无特殊情况应在10分钟内,到场进行验收;2验查质保书、合格证等是否符合要求;并将车箱打开作外观验收：外观检查砖的外形、颜色及声音;砖的外形要方正,尺寸正确、棱角整齐,不得有弯曲和杂质造成凹凸,颜色要纯正,不得有绣色、焦黑色的过火砖,或淡黄色、敲之哑的欠火砖;3将车上码放整齐的砖进行清点一遍,并与随车码单核对无误后,旁站监督卸车、定量码垛,再清点一遍;4以上各步骤均点验无误后,即由仓库保管员填制验收入库单;5随即进行标识,并通知试验员取样送检;B. 保管1按现场平面布置图,一般应码放于垂直运输设备附近便于起吊;基础墙、低层墙的砖可沿墙周围码放;不同品种规格的砖应分开码放整齐;2堆垛按体积大小,定量成丁、定量成垛;垛与垛之间留出间隔,便于收发、盘点数量;3堆放地基面应坚实平整、易排水,避免倒塌;4使用中注意清底,用一垛清一垛,断砖要充分利用;4. 钢材A. 验收1车到现场,材料人员须及时无特殊情况应在10分钟内到场进行验收,必要时项目部应提前通知采购人员监督验收;2检验随车码单、质检报告;3质量外观验收：由验收人员,通过眼看、手摸或使用简单工具,如钢刷等,检查钢材表面是否有缺陷,其具体鉴别方法参见国家标准相关规定;并填写外观检验记录表;4数量验收：线材验收须由验收人员随车过重车磅和空车磅;磅差量须在国标允许范围内,以商检磅或标准计量合格磅站为准;圆钢、螺纹钢、型钢、管材验收：须有验收人员分别对同一批钢材进行点件根检尺理论换算计量;用游标卡尺量出直径,必须符合国家规定或合同要求,超出规范一律拒收；验收人员清点数与随车码单须吻合;5所送材料必须是合同所指定的品牌,质保书必须与炉牌号一致,方可签收;5以上各步骤均点验无误后,即由仓管员电脑制单或填制验收入库单;6随即进行“待检”标识,并通知试验员取样送检;B. 保管1堆放场地应坚实平整、干燥、不积水、清除污物;2分清品种、规格、材质,不混淆、标识清楚分规格堆放;3钢材中优质钢材、小规格钢材,如镀锌板、镀锌管、薄壁电线管等,入库棚保管,若条件不允许,只能露天存放时,应做好苫垫,简易围护;八、奖惩制度一材料采购1、材料计划申请人申请采购材料必须至少提前一个星期提出采购计划申请要求,如因申请人自身没有提前申购材料,按年工资的____%扣除工资；2、申请人对自己申购材料使用量负连带责任,如出现窝料现像,按该批材料的总价的_____%扣除工资；3、项目技术负责人必须提前统计新型材料、甲方指定品牌的材料以及当地信息指导价没有价格的材料报送材料员,以便材料员提前进入市场询价,如因项目技术负责人没有提前申请材料询价计划或材料员未及时进行询价和采购,某一环节出现失误,由该环节的负责人承担,按造成损失金额而扣除年工资____%;若环节纠结不清,互相扯皮,则由项目经理、材料员、技术负责人共同承担责任;二材料保管与盘点1、公司材料部每个月对各个工地进行材料盘点检查,如发现不按公司制度实施的情况,仓库保管员及材料员扣发当月工资30%,扣发项目经理20%工资;2、如盘点发现材料采购与实际使用及库存数量存在较大差异或者有材料保管不当造成重大损失的、材料员及保管员收受供应商回扣的、材料员及仓库保管员虚签采购和入库单据的,一经发现移交公安机关处理;材料采购申请单工程名称： ND:。
消耗品管理制度,工具、物品、设备采购与领用管理条例
物品采购、领用及仓库管理规定第一条为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。
第三条各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。
第四条行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。
第五条物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。
第六条所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。
第七条大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。
第八条印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。
第九条物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。
第九条采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。
第十条采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。
第十一条采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。
第十二条办公用品的分类：办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。
低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。
高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。
工程项目材料申请制度
工程项目材料申请制度一、前言随着工程项目规模的日益扩大和工程建设的加快推进，项目所需的各类材料需求也越来越多。
为了保证工程项目的顺利进行和资金的有效使用，制定一套科学、合理的工程项目材料申请制度是非常必要的。
本文旨在针对工程项目材料申请的相关流程和具体规定进行详细的阐述，以期为相关部门和人员提供参考。
二、制度的目的1.为了规范工程项目材料的申请和使用，确保材料的质量和数量符合项目实际需求。
2.为了加强对工程项目材料的统一管理，保障项目建设进度和质量。
3.为了降低物资损耗，减少不必要的资源浪费，提高工程项目效益。
三、制度适用范围该制度适用于所有涉及工程项目的单位或个人，在项目过程中需要向实验室、仓库或供应商申请材料的情况。
四、申请材料的流程1. 按照项目需求确定申请材料的种类和数量。
2. 将申请材料的种类和数量填写在申请表上，并由项目负责人审批签字。
3. 将填写完整的申请表交至相关部门或仓库。
4. 相关部门或仓库根据申请表的内容进行调配材料。
5. 申请人领取材料并进行相应记录。
六、申请材料的具体规定1.申请材料时，需仔细核对项目需求，确保种类和数量的准确性。
2.申请材料需提前足够时间，以免影响项目的进度。
3.申请材料时，需填写完整的申请表，包括材料的种类、数量、用途等信息，并由项目负责人审批签字。
4.材料的使用应当按照相关规定和要求进行，不得私自挪用或浪费材料。
5.材料领取后，需进行相应记录，包括用途、领取人员等信息。
6.如有材料残损或报废，需及时通知相关部门或仓库做好记录和处理工作。
七、制度执行和监督1.该制度由项目管理部门统一制定和实施，相关部门和人员需执行。
2.项目负责人具有批准、监督和检查的职责，负责对项目材料的申请和使用进行监督和审查。
3.制度执行过程中，相关部门和人员应当严格按照规定进行操作，如有违反制度行为，应当及时整改。
4.定期对制度的执行情况进行检查和评估，发现问题及时进行改进和调整。
工程材料申报管理制度最新
工程材料申报管理制度最新第一章总则第一条为规范工程材料申报管理，提高管理效率，保障工程质量，根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国建设工程质量法》，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于建设工程中所有工程材料的申报管理。
第三条申报管理原则：公平、公正、透明、合理，科学、规范。
第四条管理责任：工程部门负责对工程材料的申报管理工作进行组织、管理和监督。
工程材料申报管理人员负责实施本制度。
第五条奖惩制度：对于遵守本制度，并确保工程材料质量的单位和个人，给予表彰和奖励；对于违反本制度，造成不良后果的单位和个人，给予处罚。
第二章工程材料申报程序第六条工程材料申报程序包括：材料准备、审批材料、备案手续、领料审批、保管手续等环节。
第七条材料准备：1. 工程材料申报人员应按照规定采购工程材料，并准备申报所需材料。
2. 申报材料应包括：申报表、材料合格证明、技术说明书等。
第八条审批材料：1. 工程部门应对申报材料进行审核，确认材料齐全、合格，方可进入下一步流程。
2. 如发现申报材料不符合规定，应要求申报人员重新整理。
第九条备案手续：1. 工程部门应将审批通过的申报材料进行备案，并将备案资料归档保存。
2. 备案手续完成后，申报人员方可去采购材料。
第十条领料审批：1. 申报人员凭备案手续到指定领料点领取材料，领料点应对领料申请的合理性进行审批。
2. 领料点审核通过后，申报人员可领取工程材料。
第十一条保管手续：1. 领取的工程材料应在保管期限内妥善保管，未经允许不得私自使用或转让。
2. 工程部门应对领取的工程材料进行定期检查，并及时处理发现的问题。
第三章工程材料质量管理第十二条工程材料应符合国家相关标准和要求，质量合格方可使用。
第十三条申报人员应对采购的工程材料进行质量检测和验收，确保符合规定标准。
第十四条工程部门应加强对工程材料的监督和检查，发现问题及时处理，确保工程质量。
第十五条对于质量不合格的工程材料，应立即通知供应商更换，确保工程质量。
公司的材料管理制度
公司的材料管理制度一、目的和范围本公司材料管理制度旨在确保材料的合理采购、储存、使用和回收，减少浪费，降低成本，提高材料利用率和经济效益。
本制度适用于公司所有涉及材料管理的部门和个人。
二、材料采购管理1. 材料需求计划：各部门应根据生产计划和实际需要，提前制定材料需求计划，并报材料管理部门审核。
2. 供应商选择：材料管理部门负责评估和选择合适的供应商，确保材料质量和供应稳定性。
3. 采购流程：所有材料采购需经过审批流程，未经批准不得擅自进行采购。
三、材料入库管理1. 检验验收：材料到货后，必须经过质量检验部门的检验合格方可入库。
2. 入库登记：所有材料入库时，应详细记录材料名称、规格、数量、批次等信息，并进行系统登记。
四、材料存储管理1. 存储条件：确保材料存储环境符合要求，防止受潮、污染或损坏。
2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。
五、材料领用与退料管理1. 领用程序：领用材料需填写领料单，并由相关管理人员审批后方可领用。
2. 退料规定：剩余或不合格材料应及时退回库房，并做好记录。
六、材料报废与回收管理1. 报废程序：对于不合格或无法使用的物料，应按照公司规定的报废程序进行处理。
2. 回收利用：鼓励对废旧材料进行分类回收，尽可能实现资源的再利用。
七、信息化管理1. 系统应用：利用信息化手段，如ER系统，实现材料管理的自动化和智能化。
2. 数据分析：通过系统收集的数据进行分析，优化库存管理，提高材料管理效率。
八、监督与考核1. 监督检查：材料管理部门应定期对各部门的材料使用情况进行检查。
2. 绩效考核：将材料管理情况纳入部门和个人的绩效考核体系，激励节约使用和合理管理。
九、附则本制度自发布之日起实施，由材料管理部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。
材料计划申报及领用制度(4篇)
材料计划申报及领用制度为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序促进本公司仓库的各项工作科学.安全.高效.有序.合理地运作.确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的品牌.型号.规格以及质量合符要求.保证仓库材料供应不延误生产的进度.用最小的库存来满足生产的需求.从而使企业的资金加速周转.特制定仓库材料领用作业流程：1.仓库在接到生产计划单后，应认真审阅，根据公司的生产能力和进展，提前列出材料领用单.2.根据领用单上的材料名称.规格.型号.数量等.立即核查库存情况，库存不足时速报采购部门.3.按领用单进行发放，材料在仓库门口交接清点，领料一般由小组长实施，并在领用单上签字.发料原则一般采用先进先出法，旧货根据实际情况合理利用.4.铜线领用一般在当天铜钱不够用的情况下，由操作工本人填写领料单，经小组长核实后签名，在仓库下班前领用。
5.准确做好材料进出仓库的帐务工作，确保帐-卡-物一致。
6.仓库内严禁吸烟，非仓库人员没经许可禁止进入仓库。
7.每月盘存一次，将盈亏情况及时上报公司，年终盘存或办理移交时，须由三人以上共同参与.8.做好仓库安全保护工作，合理摆放各类材料，防止材料变形变质受潮生锈等现象发生。
妥善保管各种单证票据，不断提高仓库管理水平。
鄞州齐心电子元件厂.04.05材料计划申报及领用制度（二）1总则1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。
1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。
1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。
1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。
2材料计划申报审批规定2.1材料计划分类材料计划包括备品备件计划、药剂消耗计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。
2.1.1根据项目的不同，备品备件计划又分为如下几种计划：技改、日常检修（含大小修）、紧急抢修备品备件计划。
建筑行业材料申购及仓库领料制度
主题：材料申请、仓库领料及物品借用规定发文：材料组发送：项目部各部门、各施工班组抄送：审批：为规范材料申请以及仓库领料流程，严格控制领料的合理性，降低材料消耗，合理控制成本，特制订以下材料申购、领用和借用制度。
一、生产用大宗材料申购和验收规定及流程各部门使用物料及生产材料的申购必须要有一定的前瞻性，原则上材料申请须提前一个星期以上，以便于合理安排材料采购，降低材料采购成本。
所有生产用材料《材料需求计划》和《采购申请单》必须清晰明确标明材料的使用部位。
生产材料的《采购申请单》以材料组收到申请单当日为准，默认回货周期为7-15天。
1.生产用原材料必须由申请人填写《材料需求计划表》，该表一式三份（存根、成控和采购各一份），由部门经理或主管审批后，按该表所涉及的签署部门进行逐项审批，审批完成后将此表分别交由项目材料组和成控组。
2.材料申请人填写《采购申请单》，由相应负责人签名确认后，将该表交由材料组仓库管理员，由仓库管理员核实申请的材料库存数量，并复印两份（申请人、采购、仓库各一份），并交由材料组主管统一安排采购。
3.申请材料回货后，仓库管理员核对该批次到货材料的《采购申请单》所申请的内容，并由仓库收发员通知材料申请人和申请部门主管到收料现场进行材料数量和质量的验收（材料申请人必须通知申请部门主管一起进行材料验收，申请部门主管不得以任何理由推迟或者拒绝验收，未经验收合格的材料，仓库一律不得入库），材料验收合格后，申请人和仓库收发员在送货单上签名确认。
4.仓库管理员凭申请人和收发员签名确认的供应商送货单，开具材料《入库单》，确认材料合格入库，并附上此批材料的《采购申请单》作为入库附件，交由材料主管或采购员核对入库明细并签署材料《入库单》。
5.完成材料申购及入库流程。
6.附：生产用大宗材料申购及验收流程图申请人填写《材料需求计划表》《材料需求计划表》相关人员审批通过申请人填写《采购申请单》按《采购申请单》审批条件审批通过申请人和收发员验收材料到现场材料主管安排采购仓管员核实库，复印申请单交材料组办理入库手续完成材料入库大宗材料申购入库流程二、零星材料申购规定及流程为简化零星材料申购手续及流程，缩短材料回货周期，零星材料申购分为两万以上和两万两种情况。
公司物料申请管理制度
公司物料申请管理制度
一、目的和范围
本制度旨在规范公司内部物料的申请、审批、采购、领用及归还流程，确保物料管理的透
明性和高效性。
适用于公司全体员工在进行日常工作和生产活动中所需物料的申请与使用。
二、责任主体
1. 需求部门：负责提出物料申请，明确物料规格、数量及使用时间等要求。
2. 采购部门：负责审核物料申请，进行市场调研，选择供应商并完成采购工作。
3. 仓库管理部门：负责物料的验收、入库、保管和发放工作。
4. 财务部门：负责监督物料采购和使用过程中的财务合规性。
三、申请流程
1. 需求部门根据实际工作需要，填写物料申请表，详细列明所需物料的名称、型号、数量、预计使用时间等信息。
2. 部门负责人审批物料申请，确保申请的必要性和合理性。
3. 采购部门在接到经审批的物料申请后，进行市场调研和价格比较，选择合适的供应商并
下达采购订单。
4. 仓库管理部门在物料到货后进行验收，合格后办理入库手续，并通知需求部门领用。
四、领用与归还
1. 需求部门在接到领用通知后，应及时到仓库领取所需物料，并在领用登记簿上签字确认。
2. 物料使用完毕后，如有剩余或可重复使用的物料，需求部门应按规定归还至仓库，并办
理相应手续。
五、监督与考核
1. 财务部门定期对物料采购和使用情况进行审计，确保资金的合理使用和管理的透明性。
2. 对于违反管理制度的行为，公司将视情节轻重进行相应的处理。
六、附则
本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
所有员工必须严格遵守本制度，以保障公司物料管理工作的有序进行。
材料管理实施细则（3篇）
材料管理实施细则材料管理是指对企业所需的原材料、半成品和成品进行统一的计划、采购、入库、出库、使用和报废管理的过程。
为了实施有效的材料管理，以下是一些细则：1. 建立材料管理制度：制定和完善材料管理制度，明确各项管理职责和流程，确保各部门之间的协同配合。
2. 进行合理的物料计划：根据企业生产计划和销售预测，制定合理的物料采购计划，包括物料种类、数量、采购时间等。
3. 选择优质供应商：建立供应商管理制度，选择有良好信誉和质量保证的供应商，并与供应商建立长期稳定的合作关系。
4. 严格执行采购流程：实施标准化采购流程，包括编制采购申请、比价、招标、合同签订等环节，确保采购过程的公平、公正。
5. 做好供应商评价：通过对供应商的质量、交货准时性、售后服务等进行评价，不断优化供应商的选择和管理。
6. 建立库存管理制度：制定合理的库存策略，包括安全库存、经济批量、订货点等，避免库存过多或过少的情况发生。
7. 实施先进的仓储管理技术：采用自动化仓储设备和信息化管理系统，提高仓储效率和准确性。
8. 做好物料使用管理：建立物料领用、归还、报废等管理制度，防止物料浪费和滥用。
9. 加强库存盘点和差异处理：定期进行库存盘点，及时发现库存差异，并进行合理处理。
10. 进行材料成本分析：定期进行材料成本分析，找出成本高的材料并采取有效措施降低成本。
以上是材料管理的一些实施细则，企业可以根据自身情况进行适当调整和补充。
材料管理实施细则（二）第一章总则第一条为了规范材料管理工作，提高材料利用效率，保障项目的正常开展，制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于公司所有部门的材料管理工作。
第三条材料管理是指对公司所使用的各种材料进行全面的规划、控制和监督，确保材料的合理配置和有效利用。
第二章材料采购第四条部门负责人根据工作需要提出材料采购申请，并提交给采购部门。
第五条采购部门根据申请内容进行材料的市场调研和供应商比较，并选定合适的供应商。
班组材料管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强班组材料管理，提高材料使用效率，降低成本，确保生产、工作顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于本班组所有材料的管理，包括原材料、辅助材料、办公用品等。
第三条班组材料管理应遵循“统一领导、分级负责、责任到人、节约使用、合理调配”的原则。
第四条本规定由班组负责人负责解释和组织实施。
第二章材料采购与验收第五条材料采购应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 选择质量可靠、价格合理的供应商；3. 优先采购国产材料；4. 遵循采购程序，保证采购过程公开、公平、公正。
第六条材料采购流程：1. 需求部门提出采购申请，填写《材料采购申请单》；2. 采购部门根据《材料采购申请单》进行采购；3. 采购部门与供应商签订采购合同；4. 采购部门将采购合同报送财务部门审核；5. 财务部门审核通过后，支付采购款项；6. 采购部门组织验收，确保材料质量符合要求。
第七条材料验收标准：1. 材料质量应符合国家相关标准；2. 材料数量与采购合同相符；3. 材料包装完好，无破损；4. 材料标识清晰，信息准确。
第八条材料验收流程：1. 采购部门组织验收，填写《材料验收报告》；2. 验收报告经采购部门负责人审核签字后，报送财务部门；3. 财务部门对验收报告进行审核，无误后，办理入库手续；4. 入库材料由保管员负责妥善保管。
第三章材料保管与使用第九条材料保管原则：1. 专人负责，责任到人；2. 定期检查，及时发现问题并处理；3. 保持材料存放环境整洁、干燥、通风；4. 防潮、防霉、防虫蛀、防火、防盗。
第十条材料保管流程：1. 材料入库时，保管员应检查材料数量、质量、标识等信息；2. 材料入库后，保管员应按照类别、规格、型号等进行分类存放；3. 定期对材料进行盘点，确保账实相符；4. 对过期、损坏、丢失的材料及时处理。
第十一条材料使用原则：1. 严格执行领料手续，按需领料；2. 优化材料使用，提高材料利用率；3. 不得浪费材料，提倡节约使用；4. 使用后的材料及时归位，保持工作环境整洁。
2024年材料领用管理制度
2024年材料领用管理制度第一章总则第一条为了规范材料领用行为，合理利用和保护公司的财产资源，促进公司的发展，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、各项目组及人员的材料领用活动。
第三条材料领用应遵循合理、公平、公正和节约的原则。
第四条材料领用应符合国家相关法规，并依据公司的实际情况进行制定和调整。
第五条领用部门及人员应配合公司进行材料和设备的巡检、盘点和登记等工作。
第六条领用部门及人员应按规定使用材料，杜绝浪费现象的发生。
第七条领用部门及人员应按规定归还材料，并且及时填写相关归还手续。
第二章材料领用管理流程第八条材料领用管理流程包括申请、审批、发放、使用和归还等环节。
第九条材料领用申请人应提前填写材料领用申请表，标明所需材料的种类、数量等信息，并详细说明使用目的和时间期限。
第十条部门主管或项目负责人应对材料领用申请进行审批，审批人应对申请内容进行合理性和必要性的评估。
第十一条审批通过后，领用部门应尽快发放所需材料，并进行详细登记，包括材料的名称、规格、数量等信息。
第十二条领用人员应按照材料规格和数量进行使用，严禁私自挪用、借用或超出规定的用途范围。
第十三条领用人员应对材料进行妥善保管，避免材料的丢失或损坏。
第十四条材料使用完毕或到期后，领用人员应及时归还，并填写相关归还手续。
如有损坏或丢失，应按照公司相关规定进行赔偿。
第十五条领用部门应定期进行材料的巡检、盘点和登记等工作，确保材料的安全和完整。
第三章材料领用的监督与评估第十六条公司设立专门的材料领用监督和管理部门，负责监督和管理全公司的材料领用活动。
第十七条材料领用监督和管理部门应定期进行材料领用情况的审核和评估，并向公司领导层报告。
第十八条公司领导层应根据材料领用情况的审核和评估结果，采取相应的纠正措施和改进方案。
第十九条领用部门及人员对于材料领用监督和管理部门的检查和评估应给予配合并提供相关资料。
第四章奖惩和追责第二十条领用人员若违反本制度的规定，如私自挪用、借用或超出规定的用途范围，领用部门及人员有权立即收回材料，并视情节轻重给予相应的纪律处分，直至追究法律责任。
公司物资申领管理制度内容
公司物资申领管理制度内容一、目的和原则制度的核心目的在于确保企业资源得到合理配置和有效使用，减少浪费，提升工作效率。
我们遵循公正、透明、高效的原则，确保每项物资申请都基于实际需求，并经过严格审核。
二、物资分类及管理根据公司运营需求，将物资分为办公用品、技术设备、安全防护、清洁用品等几大类，每一类物资都有专门的负责人进行管理，确保物资的专业性和安全性。
三、申请流程1. 员工需通过公司内部系统提交物资申请，注明所需物资的名称、规格、数量及使用目的。
2. 部门负责人对申请进行初步审核，并根据情况提出意见或直接批准。
3. 物资管理部门负责复审，并根据库存情况进行调配或采购。
4. 经过批准的申请将进入发放程序，未通过的申请需提供反馈信息给申请人。
四、审批权限与责任不同级别的物资申请对应不同的审批权限。
普通物资由部门负责人审批即可，而高价值或关键性物资则需更高层次领导审批。
所有审批人员应本着对公司资产负责的态度，认真审核每一项申请。
五、发放与领取物资管理部门在确认申请获批后，应及时准备物资，并通过合适的方式通知员工领取。
员工领取时需签字确认，以作为后续物资管理的依据。
六、使用与维护员工在使用公司物资时应爱护并妥善保管，如有损坏或故障应及时报修。
对于长期使用的物资，应定期进行检查和维护，延长使用寿命。
七、回收与报废对于使用完毕或不再需要的物资，员工应及时归还至物资管理部门。
部门负责检查物资状况，决定是否继续留用、维修或报废处理。
八、监督与考核公司设立监督机制，对物资管理流程进行不定期的检查，确保制度的执行。
同时，将物资使用效率和管理水平纳入部门及个人的绩效考核体系中。
九、附则本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释，并在实际操作中不断完善和调整。
这份公司物资申领管理制度内容范本旨在明确物资管理的职责分工，规范申请与审批流程，强化物资使用的监管，以及建立相应的考核与反馈机制。
通过这一制度，公司能够更好地控制成本，优化资源配置，从而推动企业的持续健康发展。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
材料申请计划及消耗管理规定
第一章总则
第一条为保证公司全面预算制管理的有效实施，保证生产所需材料的供应，完善领取消耗制度，根据结合公司实际，制定本规定。
第二条本规定适用于公司各车间、部室。
第二章材料申请计划及消耗的原则
第三条以满足生产需要，降低消耗为基本原则，在限额计划内制定申请计划。
第四条定额材料依据下月生产经营计划及定额消耗指标制定申请计划。
第五条各种材料的领取以真实、适量、准确、节约为原则，减少库存、降低资金占用、防止流失。
第三章材料申请计划的申报
第六条各车间部门根据下月生产经营计划及材料消耗限额于每月17日前，将下月材料申请计划报物资采购部。
第七条月材料申请计划必须使用公司统一印制的《材料申请计划表》，按所申请材料的种类、规格型号、单位、数量、单价、总价、使用时间等内容详细填写，并附各类材料申请汇总目录。
第八条材料申请计划的制定，申请单位要结合生产经营计划认真研究，力争及时、准确、全面，经申请单位主要领导签字后上报。
第九条材料申请计划的制定，必须以定额、限额消耗指标为依据。
超定额、限额指标的申请计划，必须由申请单位写出书面报告，说明超报的原因，经主要领导签字，随申请计划一并上报。
超定额、限额消耗指标的申请计划无书面报告的，主管部门不予受理。
第十条（物资采购部）各主管计划员，根据公司预算制管理计划及限额指标对各类材料申请计划进行初审。
在保证生产需要的前提下有权对超定额、限额指标的申请计划进行调整、删减。
初审后的材料申请计划，经供应负责人审核后，报主管经理公司财会部批准。
第四章计划外材料的申请
第十一条计划外材料的申请必须是生产急需材料。
生产急需材料是指事故
抢修所用材料或危及生产又必须限时解决的材料。
第十二条计划外材料的申请程序：
1、由申请单位写出书面申请报告，列出所需材料的类别、规格型号、数量、解决的时间及用途，经申请单位主要领导、签字，报物资采购部负责人。
2、报告经物资采购部长审核签字后，移送材料主管计划员，由主管计划员填写《生产急需材料申请表》并报主管经理、总经理、财务部长批准。
第十三条报送后的材料追加计划，主管计划员要及时与材料主管部门沟通，督促采购主管部门，按申请单位所要求的时间及时组织材料到位。
第五章材料的领取与管理
第十四条材料的领取应以保证生产、降低消耗为原则，按申请计划领取，减少车间库存。
第十五条领取材料应填写《生产（备件）支出单》，材料员、单位领导盖章，经主管计划员、供应负责人审批后，方可领取。
第十六条任何人无权更改批准量，实领量原则上不准超过批准量。
第十七条各种材料的领取是为了保证生产，与生产无关的材料领取（如解决员工困难等）一律不予批准。
第十八条劳动保护品及员工个人保管的工具，各领取单位要建立员工领取卡片，按周期领取发放并由领取人盖章。
第十九条各单位要严格材料管理，建立材料领发台帐，防止材料流失，降低材料消耗。
第二十条定额材料的消耗，以满足生产需要为基本原则，在此基础上千方百计要降低各类材料的单耗。
第六章附则
第二十一条本规定自发布之日起执行。
第二十二条本规定由公司物资采购部负责解释。