公司质量管理工作权责划分表

日照钢铁控股集团有限公司质量管理工作权责划分表

T2主办

2015年3月31日订定

一、质量管理规章

二、各项品管作业之核定

(一)「询问单」关于冶金及MPL产制能力

之回复

(二)产品建议单

(三)产品意见单

(四)核定产品手册

(五)冶金规范摘要之修订

(六)服务供货商之资格认可

(七)品质日报

(八)品质周、月报

(九)品质年报

(十)质量异常调查报告

(十一)质量校正行动调查表

三、新产品开发试制

(一)新产品开发试制之核准

(二)产品试用建议单之核准

四、客户诉赔调查报告之核定

(一)建议诉赔成立案件（注三）

1．预估损失或赔偿金额人民币一万两

千元以下者

2．预估损失或赔偿金额超过人民币一

万两千元者

(二)建议诉赔不成立案件

五、品保稽查

(一)年度稽查计划表之核准

(二)内部稽查（稽查小组领队指派、检查表、计划表、报告及校正行动追踪报告之核准）

(三)年度总经理稽查

六、原料之质量管理（注四）

(一)新料源评估报告

(二)原料质量规格拟订

七、试验分析

一级主管二级主管三级主管

助理副总经理

工作项目技术冶金冶金各厂处冶金各厂处

执行副各部门各厂处技术处技术处

董事长总经理部门技术处所属所属所属所属

(一)厂内委托试验之申请ˇ

(二)厂内委托试验之核准ˇ

(三)厂内委托试验报告之核准ˇ

八、对外技术服务

ˇ

(一)厂外委托项目技术服务合约金额人

民币20万元以下者（注五）

ˇ

(二)厂外委托项目技术服务合约金额超

过人民币20万元者（注五）

(三)厂外委托化验试验分析ˇ

九、对外报告、证明书之核准

(一)品质证明书ˇ

(二)对外技术服务报告

1.正式对外报告ˇ

2.简便对外报告ˇ

(三)厂外委托化验试验报告ˇ

注：一、本表所列被授权人遇有须转呈上级者，得转呈请示之。

二、本表所列「ˇ」符号代表最后之核定，但各级主管仍应依实际签办或核转程序，分别负拟办、初

核、复核之责。

三、诉赔处理之预估赔偿金额系技术服务工程师依剔退重量、折让等级、退换货重量或其他建议处置

方式，预为估算而得。

四、生产部门各制造部炼铁、炼钢所使用之原料，由W2、W3、W4、W8负责办理。

五、非破坏检测合约应有责任限制条款，将本公司所负之赔偿责任限制为所收检测费用之六倍以内。