部门预算绩效评价指标
部门整体支出绩效评价参考指标填报单位
部门整体支出绩效评价参考指标填报单位一、绩效评价指标概述绩效评价是对部门整体支出进行全面评估的过程，旨在衡量部门的绩效表现，并提供数据支持为决策制定和绩效改进提供基础。
为了确保评价的准确性和全面性，填报单位需要明确参考的评价指标。
二、总体支出指标1. 预算执行率：反映部门支出执行情况的指标，计算公式为：预算执行率 = 实际支出总额 / 预算总额 × 100%2. 平均支出增长率：反映部门支出平均增长速度的指标，计算公式为：平均支出增长率 = (本期支出总额 - 上期支出总额) / 上期支出总额× 100%3. 支出结构比例：反映部门不同支出项目的比例关系，主要包括以下子指标：- 人力成本比例：人力成本 / 总支出 × 100%- 物资采购比例：物资采购支出 / 总支出 × 100%- 设备维护比例：设备维护支出 / 总支出 × 100%- 办公费用比例：办公费用 / 总支出 × 100%三、效益指标1. 成本效益比：反映部门支出与效益之间的关系，计算公式为：成本效益比 = 产出效益 / 支出总额 × 100%2. 资金使用效率：反映部门资金利用情况的指标，计算公式为：资金使用效率 = (本期资金收入 - 上期资金收入) / 上期支出总额 ×100%3. 收入支出比：反映部门收入与支出之间的关系，计算公式为：收入支出比 = 本期收入总额 / 本期支出总额 × 100%四、质量指标1. 支出效果评价：对部门支出效果进行客观评价的指标，主要包括以下子指标：- 支出目标完成情况：支出目标完成额 / 实际支出总额 × 100%- 支出质量评价：根据支出项目的实际效果进行评价，例如服务质量、产品质量等。
2. 预算执行差异率：反映预算执行中出现的差异情况，计算公式为：预算执行差异率 = (实际支出总额 - 预算支出总额) / 预算支出总额× 100%3. 支出绩效改进率：评估部门在改进支出绩效方面的努力程度，计算公式为：支出绩效改进率 = 支出绩效改进额 / 实际支出总额 × 100%五、其他指标在填报单位根据具体情况进行评价时，可以根据部门特点和需求添加其他指标，以更全面准确地评估整体支出绩效。
预算部门(单位)预算绩效管理工作质量考核评分指标
预算部门(单位)预算绩效管理工作质量考核评分指标评价预算部门(单位)预算绩效管理工作质量的考核指标在任何组织中，预算部门都扮演着至关重要的角色，它不仅是财务管理的重要组成部分，更是对组织整体绩效的关键影响者。
为了确保预算部门的工作质量和绩效管理得以有效评估，需要建立一套全面、深度和广度兼具的考核评分指标体系。
1. 财务数据准确性财务数据的准确性是预算绩效管理工作质量的基本保障。
预算部门应该在财务数据的记录、整理和分析过程中做到严谨和精准，保证不发生数据错误或遗漏。
在考核指标中，应包括对账目核对、数据比对等方法，以评估预算部门在财务数据准确性方面的工作质量。
2. 预算执行情况预算执行情况直接关系到预算部门对资金的合理调配和使用情况。
考核指标应包括预算执行率、资金使用效率等内容，以评估预算部门在预算执行情况方面的工作质量。
还可以考虑引入资金使用绩效评估，对预算部门在资金使用中的成本效益和绩效产出进行评估。
3. 成本控制能力预算部门在财务管理中具有重要的成本控制职能，必须保证开支的合理性和节约性。
考核指标可以包括费用预算达成率、成本节约额度等内容，以评估预算部门在成本控制能力方面的工作质量。
还可以考虑引入成本控制效益评估，对成本控制举措带来的效益和价值进行评估。
4. 风险管理能力预算部门在预算绩效管理中需要关注风险管理的能力，保证资金的安全和稳健。
考核指标可以包括资金风险控制情况、风险应对能力等内容，以评估预算部门在风险管理能力方面的工作质量。
还可以考虑引入风险管理效果评估，对风险管理措施带来的效果和影响进行评估。
总结回顾对于评价预算部门(单位)预算绩效管理工作质量的考核指标，应包括财务数据准确性、预算执行情况、成本控制能力和风险管理能力等多个方面。
通过建立全面的考核指标体系，可以有效评估预算部门的工作质量，为其提供改进和提升的方向。
最终目标是确保预算部门在财务管理和绩效管理中发挥作用，为组织的持续发展做出贡献。
部门整体支出绩效自评指标表参考指标
部门整体支出绩效自评指标表参考指标指标一：预算执行率预算执行率是衡量部门整体支出效率的重要指标。
该指标可以通过计算实际支出与预算支出的比例来得出，公式如下：预算执行率 = 实际支出 / 预算支出 × 100%预算执行率的目标值应根据部门的具体情况来确定。
一般来说，高效的部门应该力求实现预算支出的最大利用，预算执行率应达到90% 以上。
指标二：成本控制率成本控制率是度量部门整体支出控制能力的指标。
该指标可以通过计算单位成本与单位产出的比例来得出，公式如下：成本控制率 = 单位成本 / 单位产出 × 100%成本控制率的目标值应根据部门的具体情况和业务特点来确定。
一般来说，部门应力求在保证质量的前提下，尽量控制成本，使成本控制率达到 80% 以上。
指标三：绩效评估结果绩效评估结果是评价部门整体支出绩效的重要参考指标。
绩效评估可以根据部门的具体工作目标和任务，结合实际完成情况进行评估。
评估结果可以通过直接得分或打分比例来表示，公式如下：绩效评估结果 = 实际得分 / 理想得分 × 100%绩效评估结果的目标值应根据部门的具体情况和要求来确定。
一般来说，部门应力求在完成任务的基础上，取得较高的绩效评估结果，使评估结果达到 80分以上。
指标四：资源利用效率资源利用效率是度量部门整体支出效益的重要指标。
该指标可以通过计算单位产出与单位资源投入的比例来得出，公式如下：资源利用效率 = 单位产出 / 单位资源投入 × 100%资源利用效率的目标值应根据部门的具体情况和任务要求来确定。
一般来说，高效的部门应尽可能有效利用资源，使资源利用效率达到80% 以上。
指标五：支出规范度支出规范度是评价部门整体支出规范程度的指标。
该指标可以通过评估部门支出行为是否符合相关规定和流程来得出，评估结果为符合规定和流程的支出次数与总支出次数的比例，公式如下：支出规范度 = 符合规定和流程的支出次数 / 总支出次数 × 100%支出规范度的目标值应根据部门的具体情况和要求来确定。
部门预算绩效评价指标体系
部门预算绩效评价指标体系1. 预算绩效的意义说到预算，大家可能会想起那些枯燥的数字和表格，真是让人打瞌睡。
不过，预算其实就像是我们家的财务大管家，掌控着每一分钱的去向。
如果预算不合理，花钱就像大海捞针，找不到头。
那预算绩效评价指标体系是干啥的呢？简单说，它就是帮助我们检查预算花得值不值得、效果好不好的一套工具。
1.1 评估的必要性想象一下，你花了大把的银子买了一台新车，结果发现车子根本跑不动，那得多郁闷啊！所以，评估预算绩效就像给我们的“车”加个检测，看看它到底能不能开。
通过这些指标，我们可以知道哪些项目有效、哪些无效，避免钱像水一样白白流走。
1.2 指标的种类那么，这些指标都有哪些呢？其实还真不少！我们常见的有经济效益指标，比如投资回报率（ROI），还有社会效益指标，比如项目对居民生活的改善程度。
还有那些可持续发展指标，像环境影响评估，咱们得考虑长远，不然一味追求眼前利益，后果可是相当严重哦。
2. 指标的构建好，接下来我们聊聊怎么构建这些指标。
要说指标的搭建，简直就是搭积木，得一个个来，稳稳当当。
首先，我们得明确目标，什么是我们希望实现的效果。
比如说，增加服务质量、提升居民满意度等等，这些目标得清楚，才能找到对应的指标。
2.1 目标与指标的关联然后呢，目标和指标之间得有个紧密的联系。
就像冰淇淋和夏天，缺一不可。
我们要确保每个指标都能直接反映出目标的实现情况。
比如说，提升居民满意度的目标，可以用问卷调查的结果来评价，那样就能准确把握大家的真实想法。
2.2 具体的量化标准再者，这些指标得量化，不能光说不练。
比如，我们可以用百分比来表示居民满意度，或者用时间来衡量项目完成的效率。
量化了，才好比较，才好做出判断。
没准哪天你就能通过数据说服领导，哈哈，真是“数据说话”的时代啊！3. 指标的实施与反馈好了，指标都构建好了，接下来就要实施了。
实施就像是种树，得浇水、施肥，才能长得茁壮。
我们需要定期收集数据，看看这些指标的表现如何。
部门预算绩效评价结果
部门预算绩效评价结果前言部门预算绩效评价是针对部门预算执行情况进行的一种评估和反馈机制。
此评价主要用于提高部门组织的管理水平，优化资源配置，进一步提高绩效效益，以便为企业的战略目标和组织目标的实现提供支持和保障。
本文将对部门预算绩效评价结果进行分析和总结。
部门预算绩效评价指标体系部门预算绩效评价指标体系包含经济效益指标和非经济效益指标两部分。
经济效益指标经济效益指标主要是反映企业在经济层面所带来的收益情况，包括收入和支出两个方面。
1.收入方面收入指标主要包括营业收入、利润、税收等。
2.支出方面支出指标主要包括人工成本、营业费用、采购成本等。
非经济效益指标非经济效益指标主要是反映企业的社会责任和环境保护等方面的成绩，包括以下几个方面：1.社会责任方面社会责任指标主要包括员工满意度、社会贡献、企业形象等。
2.环境保护方面环境保护指标主要包括节约能源、减少污染、资源利用率等。
部门预算绩效评价结果部门预算绩效评价结果可通过经济效益和非经济效益指标来测算。
以下是本次部门预算绩效评价的结果总结。
经济效益本次预算绩效评价经济效益指标得分为80分，相较上次评价提升了10分。
其中：1.收入方面营业收入增加了5%。
利润增加了8%。
税收增加了10%。
2.支出方面人工成本增加了2%。
营业费用减少了5%。
采购成本减少了3%。
非经济效益本次预算绩效评价非经济效益指标得分为90分，相较上次评价提升了8分。
其中：1.社会责任方面员工满意度增加了15%。
社会贡献增加了10%。
企业形象提高了5%。
2.环境保护方面节约能源增加了25%。
减少污染程度提高了20%。
资源利用率提高了30%。
结论本次部门预算绩效评价经济效益和非经济效益评价结果总体较为理想，经济效益和非经济效益均有所提升。
但是，在今后部门预算执行过程中，还需要进一步加强对各项指标的管控，以进一步提高部门执行效率和成效。
部门预算项目绩效评价
部门预算项目绩效评价一、背景部门预算项目是针对特定工作目标而实施的一系列计划、活动和行动的总称，其预算涉及到项目实施的经费支出。
绩效评价是在实施过程中，对项目实现的目标及其改进情况等进行全面的评估与控制，以便于更好地实现预期效果，为今后的工作提供参考依据。
本文旨在探讨如何对部门预算项目进行绩效评价。
二、绩效评价指标绩效评价指标是评价部门预算项目实现情况的核心内容，它是评价的基础和重点。
通常包括项目整体目标达成情况、财务效益、客户满意度、内部流程改进、学习与发展等方面的指标。
以下是几个常用的指标：1. 项目整体目标达成情况该指标是评价部门预算项目的最重要指标，只有达到预期目标，才能说明该项目的投资是有价值的。
因此，评价该指标是绩效评价的重中之重。
通常评估方案包括预算和实际的比较，以及摸底调查、跟踪与对比的方式。
2. 财务效益部门预算项目的财务效益是绩效评价的重要指标之一。
主要考核的是项目的投资回报率、成本效益和利润能力等。
财务效益通过财务模型和财务分析进行定量的评估，可以得出该项目对于部门或组织财务状况的影响。
3. 客户满意度客户满意度反映了部门预算项目实施的服务水平和对客户需求的解决情况。
通常采用客户经营管理（CRM）系统和服务评估问卷等方式来进行客户需求的调研和评估。
客户满意度是衡量该项目最终目标达成的重要指标之一。
4. 内部流程改进内部流程改进是通过优化和改进内部工作流程和流转方式，提高效率和质量，以便于更好的实现相关目标。
内部流程改进可以通过工序流程表、思维导图、改进方案等方式进行整理和表达。
内部流程改进指标同样能够影响到项目的财务效益和客户满意度。
5. 学习与发展学习与发展是指对项目成员进行能力培训和知识更新的情况，它是评价员工素质和项目成果的重要指标之一。
成员素质和知识更新能够帮助项目更好的实现其目标，提高项目的执行能力和影响力。
三、绩效评价方法绩效评价方法是指在实施过程中，使用各种方法和技术手段，获得和分析评价数据，进行绩效评定，并提出改进建议。
预算各部门关键绩效考核指标
考核期内工程技术交底及时率达100%
6
施工日志完毕率
10%
考核期内施工日志完毕率达100%
7
施工安全事
故发生次数
5%
考核期内工程施工安全事故发生总次数控制在次以内
8
技术指导满意度
5%
考核期内技术指导满意度在分以上
9
汇报
提交及时率
5%
考核期内汇报提交及时率达100%
10
员工管理
5%
考核期内部门员工考核平均得分到达分以上
考核期内工程预算方案一次性通过率达%以上
6
工程概算误差率
10%
考核期内工程概算平均误差率控制在%以内
7
工程预算误差率
10%
考核期内工程预算平均误差率控制在%以内
8
工程决算
与预算差异
5%
考核期内工程决算与预算差异控制在%以内
9
部门协作满意度
5%
考核期内部门协作满意度在分以上
10
员工管理
5%
考核期内部门员工绩效考核平均得分到达分以上
签字：日期：
预算部绩效考核方案
方案名称
预算部绩效考核方案
受控状态
编号
一、考核目旳
本方案旳制定是为了提高预算部工作人员旳工作能力和工作水平，不停提高工程预算精确率，减少工程预算成本。
二、考核范围
合用于预算部经理和预算工程师。
三、考核周期
本考核方案合用于对预算经理和预算工程师旳月度考核。
四、考核内容
预算工程师考核内容如下表所示。
8
工程中标率
5%
考核期内参与规划设计旳建筑工程中标率达%以上
9
部门协作满意度
预算部门整体绩效评价表
预算部门整体绩效评价表一、绩效评价指标对于预算部门的绩效评价，我们将会从以下几个指标进行考核：1. 预算编制质量指标评价预算编制的质量情况，以预算编制的基础数据完整、准确性、及时性等为主要考核指标。
2. 预算执行情况指标主要评价预算执行情况，对比预算编制情况，评价预算执行情况的稳定性、正确性等。
3. 预算控制效果指标对比预算编制和执行的基础数据，评价预算控制效果。
4. 利用率指标评价预算部门采取各种措施，并协调各方面资源，提高预算利用率的情况。
二、评价指标权重我们将以上4个指标均设定为25分，总分为100分。
各指标的权重如下：•预算编制质量指标：25分•预算执行情况指标：25分•预算控制效果指标：25分•利用率指标：25分三、每个绩效指标的具体解释1. 预算编制质量指标在此指标下，我们将会考核预算部门在解决问题时获得的数据的完整性、及时性、及能否准确反映各种情况。
我们将会重点考核如下方面：•预算所有数据是否在规定时间内准确提交；•预算数据的准确性；•预算解决方案的合理性；•每个预算细节的详细规划，包括阶段性任务处理、数据分析、数据对比等。
每种方面的考核等级从5分到1分，每种方面都将会评级，最后评分结果将计算出来。
2. 预算执行情况指标在此指标下，我们将会考核预算执行情况的稳定性、正确性等方面。
我们将会重点考核如下方面：•预算执行过程中的稳定性；•采取的预算执行调整方案的合理性；•预算的执行情况是否对公司的经济利益产生了正面影响，包括财务收入增长、费用减少等。
同样，每种方面的考核等级从5分到1分。
3. 预算控制效果指标在此指标下，我们将会考核预算控制效果，对比预算执行情况的基础数据。
我们将会重点考核如下方面：•预算方案能否正确有效地控制各项经济指标，包括经济效益、岗位利润等；•预算方案的控制效果是否对公司的经济利益带来了显著影响。
4. 利用率指标在此指标下，我们将会考核预算部门的各种措施及协调各方面资源的情况，提高预算利用率。
预算部门绩效评价指标
预算部门绩效评价指标INTRODUCTION预算部门绩效评价指标是衡量预算部门在某个时间段内的工作表现和实现目标的重要手段。
评估指标需要持续关注业务的发展变化和目标的达成情况，从而制定出更具体、更全面、更符合实际需要的评价标准。
本文将从三个方面分析预算部门的绩效评价指标，分别是收入性指标、支出性指标和财务操控性指标。
每个方面包括若干个指标，每个指标都有其相应的计算方法和衡量标准。
收入性指标收入性指标反映预算部门在收入层面的工作表现和实现程度。
合理地设定收入性指标，有助于增加部门对财务的关注度和对收入情况的管控能力。
以下是几个重要的收入性指标：收入占比收入占比是表征预算部门收入来源占总收入的比例。
计算公式为：收入占比 = 部门当期营业收入/公司当期营业收入收入增长率收入增长率是表征预算部门当期收入增长率的指标。
计算公式为：收入增长率 = (部门本期营业收入 - 部门上期营业收入) / 部门上期营业收入客户满意度客户满意度指标是预算部门对顾客服务质量的衡量标准。
计算方法多种多样，可以采用定量测量，也可以通过定性调查的方式进行。
一般来说，可以参考以下的计算方法：客户满意度指数 = 满意的客户数 / 所有被调查的客户数支出性指标支出性指标反映预算部门的经济支出情况和管理效能水平。
通过合理设定支出性指标，能够有效地提高预算部门的财务管理水平，保障经费的合理使用。
以下是几个重要的支出性指标：毛利率毛利率是衡量预算部门对营业收入的利润的指标。
一般采用收入减去成本的方法测算，计算公式如下：毛利率 = (收入成本 - 销售费用 - 营运费用 - 非经营收支净额) / 收入成本支出占比支出占比是表征预算部门经济支出占总支出的比例。
计算公式如下：支出占比 = 预算部门当期经济支出 / 公司当期经济支出人均支出人均支出指标是预算部门人力资本的支出水平的指标。
计算公式如下：人均支出 = 预算部门当期人力资本支出 / 预算部门当期人数财务操控性指标财务操控性指标是衡量预算部门对内部金融稳定性的指标。
部门预算绩效评价指标表
部门预算绩效评价指标表一、指标说明预算绩效评价是衡量部门预算执行情况的重要工具之一，通过综合评估各项指标的达成情况，判断预算执行效果是否达到预期，以便进一步优化预算编制和执行工作。
本文主要针对部门预算绩效评价指标进行详细说明，包括以下五个方面：1. 收入预算指标名称：实际收入占收入预算比例指标说明：该指标衡量了部门实际收入与预算收入之间的差距，较高的比例表示实际收入较低，需要加强收入管理。
2. 支出预算指标名称：实际支出占支出预算比例指标说明：该指标衡量了部门实际支出与预算支出之间的差距，较高的比例表示实际支出较高，需要加强支出管控。
3. 预算执行情况指标名称：预算执行率指标说明：该指标衡量了部门整体预算执行情况，是评价绩效的重要指标之一。
4. 经济效益指标名称：主要经济指标达成情况指标说明：这些指标包括任职期间的主要经济指标的达成情况，如收入增长率、利润增长率、回报率等。
5. 社会效益指标名称：主要社会指标达成情况指标说明：这些指标包括任职期间的主要社会指标的达成情况，例如环境保护、消费者权益、员工待遇等。
二、指标计算方法1. 实际收入占收入预算比例计算方法实际收入占收入预算比例 = （实际收入 / 收入预算）×100%2. 实际支出占支出预算比例计算方法实际支出占支出预算比例 = （实际支出 / 支出预算）×100%3. 预算执行率计算方法预算执行率 = （实际收入 + 实际支出）/（收入预算 + 支出预算）×100%4. 主要经济指标达成情况计算方法主要经济指标达成情况 = 实际值 / 目标值×100%5. 主要社会指标达成情况计算方法主要社会指标达成情况 = 实际值 / 目标值×100%三、指标分析方法1. 实际收入占收入预算比例分析方法该指标分析需要关注实际收入与预算收入之间的差距，如果比例较高，需要对收入管控进行加强。
2. 实际支出占支出预算比例分析方法该指标分析需要关注实际支出与预算支出之间的差距，如果比例较高，需要对支出管控进行加强。
部门支出绩效评价指标
部门支出绩效评价指标1. 介绍部门支出绩效评价是指通过收集和分析某一部门的支出情况数据，从而评价该部门的绩效表现。
绩效评价的指标应该是既能反映部门工作质量，又能帮助决策者发现问题并进行改进。
本文将介绍几个常用的部门支出绩效评价指标。
2. 指标2.1 支出预算完成率支出预算完成率是指该部门支出预算实际支出金额占预算金额的比例。
如果完成率高，则表示该部门的支出计划的执行情况好，可以充分利用预算资金；如果完成率低，则可能存在过度预算或未充分利用预算的情况。
支出预算完成率的计算公式为：支出预算完成率 = 实际支出金额 / 预算金额2.2 节约成本率节约成本率是指在保证部门工作质量不降低的前提下，通过调整运营方式和使用资源的方法减少支出成本的比例。
如果节约成本率高，则表示该部门具有较强的资源优化和成本控制能力；如果节约成本率低，则可能存在过度浪费或使用资源不当的情况。
节约成本率的计算公式为：节约成本率 = （去年的支出金额 - 今年的支出金额）/ 去年的支出金额2.3 资源使用效率资源使用效率是指该部门使用现有资源完成工作的效率。
如果资源使用效率高，则表示该部门能够有效利用现有资源完成更多的任务；如果资源使用效率低，则可能存在资源浪费或使用不当的情况。
资源使用效率的计算公式为：资源使用效率 = 该部门完成任务的数量 / 使用的资源量2.4 应急处理能力应急处理能力是指该部门在突发事件或问题出现时，能够迅速、有效地进行应急处理的能力。
如果应急处理能力强，则表示该部门具有一定的危机意识和应对能力；如果应急处理能力弱，则可能存在处理能力不足或应急预案不完善的情况。
应急处理能力的评价可以通过对该部门应急预案、应急演练等进行考核。
3. 总结部门支出绩效评价需要综合考虑多个方面的因素，上述指标仅作为常用评价指标的举例，不可局限于此。
为了评价的科学性和准确性，还需要根据具体部门的情况确定适当的指标，以便确定合适的评估标准。
部门预算整体绩效评价报告
部门预算整体绩效评价报告1. 绪论预算是企业经营和财务管理的重要内容之一，在企业管理中占有重要的地位。
对于任何企业，预算的重要性不言而喻，它是实现企业经营目标、优化资源配置和掌握经营风险等方面的重要工具。
本文主要对XX部门在2020年的预算执行情况进行绩效评价分析。
2. 预算执行情况在整体预算指标完成情况方面，XX部门于2020年的预算执行情况如下：预算执行情况预算指标（万元）实际支出（万元）完成率收入1000 950 95%费用800 770 96.25%利润200 180 90%从表格中可以看出，XX部门在收入、费用和利润的预算指标完成率均在90%以上，整体预算执行情况良好。
3. 预算贡献度评价预算贡献度是指预算得以实现对部门业务和管理活动所发挥的促进作用。
通过预算贡献度评价可以了解预算对于增进部门效益、提高管理成本效益、推动业务开展和调动积极性等方面取得的效果如何。
具体评价指标如下：3.1 增进部门效益收益是企业的生命之源之一，对于部门而言也是如此。
XX部门在完成收入预算指标的同时，还通过多种手段积极开展业务拓展，并锁定了一批长期合作伙伴，有效促进了部门业务效益的提升。
因此，XX部门在增进部门效益方面的评价提高。
3.2 提高管理成本效益经营成本和管理成本是对预算影响最直接的两个因素之一。
XX部门在费用预算方面除了严格控制管理费用外，还在人员招聘、训练和绩效激励等方面优化措施，有效提高了管理成本效益。
因此，XX部门在提高管理成本效益方面的评价也提高。
3.3 推动业务开展和调动积极性预算通过强制性约束部门经营行为，激活了员工积极性，促进了业务拓展和业务合作的开展。
XX部门通过制定实际可行的预算，调动了内部资源的积极性，主动开展业务拓展和业务合作，促进了业务的开展。
因此，XX部门在推动业务开展和调动积极性方面的评价也提高。
4. 总结从以上绩效评价结果来看，XX部门在整体预算执行和预算贡献度方面表现较好。
各部门绩效考核指标
各部门绩效考核指标各部门的绩效考核指标是根据不同部门的职能和任务制定的，具体要根据公司的业务模式和发展目标来确定。
以下是一些常见的各个部门绩效考核指标的例子：1.销售部门-销售额：根据个人或团队实际销售额来考核绩效。
可以设定季度或年度销售目标，并根据实际销售完成情况来评估绩效。
-新客户开发：衡量销售人员的市场开拓能力，考核他们是否能够开发新客户，增加销售额。
-客户满意度：通过客户反馈来评估销售部门的服务质量和客户满意度。
2.生产部门-产品质量：通过检测产品的质量，如产品缺陷率、可用性等，考核生产部门的绩效。
可以设定合格率和产品问题解决速度等指标。
-生产效率：比如生产周期、产能利用率等指标，衡量生产部门的效率水平。
-成本控制：通过降低生产成本，提高生产效益，来考核绩效。
3.研发部门-项目进度和质量：根据研发项目的进度和完成质量来评估绩效。
可以设定项目计划和里程碑，并考核项目的按时交付和达到预期目标。
-创新能力：评估研发人员的创新能力和技术能力，衡量他们是否能够提出新的产品或技术解决方案。
-知识管理：评估研发团队的知识管理能力，包括知识的共享和团队的学习能力。
4.行政人力资源部门-员工招聘和留任：根据部门的人员需求和员工流失情况，考核人力资源部门的招聘能力和员工留任能力。
-员工满意度调查：通过员工满意度调查来评估人力资源部门的工作质量和员工对公司的满意度。
-绩效管理：评估绩效管理体系的有效性和执行情况，包括目标设定和绩效评估等。
5.财务部门-财务报表准确性：评估财务部门的核算准确度和报表编制质量，确保财务信息的真实性和完整性。
-预算执行情况：根据实际支出和预算进行比较，评估财务部门的预算编制和执行情况。
-资金运营效率：衡量财务部门在资金管理和运营方面的效率，包括催款周期、资金周转率等指标。
以上仅是一些常见的部门绩效考核指标的例子，具体的指标需要根据不同公司和部门的情况来确定。
在设定绩效考核指标时，应该注重指标的可衡量性、实际可达到性和激励性，以督促员工的工作表现和推动公司的整体发展。
部门预算项目支出绩效评价指标及评分标准表模板
4
资金到位率
2
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
资金到位率为100%得2分；否则0分。
2
资金使用合规性
11
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；
②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；
③项目的重大开支经过评估认证（1分）；
④符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；
完成及时率大于等于0得5分；小于0得0分。
5
质量达标率
5
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
实际完成率100%得10分；否则0分。
10
完成及时率
5
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。
⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（7分）。若有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，财务管理15分全部扣除。
2023年区直部门预算绩效管理工作考核评分指标
2023年区直部门预算绩效管理工作考核评分
指标
一、财政收支情况
1.1预算执行情况：评估各部门和单位的预算执行情况，包括收入和支出的执行情况，是否超支或者未能充分执行预算。
1.2收入增长情况：评估各部门和单位的收入增长情况，包括收入来源、增长率等。
1.3支出结构合理性：评估各部门和单位的支出结构，是否合理、符合要求，节约开支等方面的情况。
二、绩效目标完成情况
2.1绩效目标达成情况：评估各部门和单位的绩效目标完成情况，包括固定性指标和非固定性指标的完成情况。
2.2绩效目标调整情况：评估各部门和单位的绩效目标是否及时调整，是否符合实际情况。
2.3绩效奖励情况：评估各部门和单位的绩效奖励发放情况，是否公平、合理。
三、资金使用效率
3.1资金使用效率评估：评估各部门和单位的资金使用效率，包括资金使用的合理性、节约性等方面的情况。
3.2资金使用监督情况：评估各部门和单位的资金使用是否受到监督，是否存在浪费和滥用的情况。
三、绩效考核机制
4.1绩效考核制度建立情况：评估各部门和单位的绩效考核制度是否建立，是否存在漏洞和不足。
4.2绩效考核结果运用情况：评估各部门和单位的绩效考核结果是否被充分运用，是否对绩效奖励和晋升提拔产生影响。
4.3绩效考核透明度：评估各部门和单位的绩效考核是否透明、公平，是否存在暗箱操作的情况。
以上指标将作为2023年区直部门预算绩效管理工作的考核评分依据，各部门和单位需要按照这些指标进行自查和改进，确保绩效管理工作的公平、公正和有效。
部门整体绩效评价指标体系
部门整体绩效评价指标体系”在职人员控制率=（在职人员数/以 100为标准。
在职人员控制率≤100 ，计 2 分；每超过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。
编制数）×100 ，在职人员数： 部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复 的部门（单位）的人员编制数。
“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费 总额]×100 。
“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购 消费。
重点支出安排率≥90 ，计 2 重点支出安排率=（重点项目支出 ；/项目总支出）×100 。
项目总支出：部门（单位）年度 ；预算安排的项目支出总额。
分； 80（含）-90 ，计 1.5 分 70（含）-80 ，计 1 分； 60（含）-70 ，计 0.5 分 低于 60不得分。
年初预算到项目率=（年初预算已 分配到项目资金数/预算数）× 100 。
考察部门预算分配情况。
“预算数”是指人大批复的本年 度部门（单位）预算数。
—14—预算完成率=（预算完成数/预算数）×100 。
考察部门预算完成情况。
预算调整率=0，计 2 分；0-10 （含），计1.5 分；10-20 （含），计1分；20-30 （含），计0.5 分；大于30不得分。
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100 。
“预算调整数”是指部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
完为止。
、预算执行进度=部门实际支出数/(年初预算数+年中下达预算资金数)×100 。
用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
1.5 结余结转率≤9 的，计 1.5分；结余结转率>9 的，该项不得分。
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100 。
卫生部门预算绩效评价指标
卫生部门预算绩效评价指标卫生部门作为国家和地方负责人民生命安全和健康的机构，其预算的分配和使用对社会公众有着重要的影响。
为了保证卫生资源的有效配置和管理，对卫生部门的预算绩效进行评价显得非常必要。
本文旨在探讨具体的卫生部门预算绩效评价指标，为相关部门提供参考。
1. 健康公共服务能力指标健康公共服务能力是卫生部门最关键的职责之一，也是公众最为关心的方面之一。
因此，衡量卫生部门在这方面的预算绩效十分关键。
健康公共服务能力指标可以从以下两个方面考虑：（1）卫生资源覆盖率卫生资源覆盖率指卫生资源与服务的覆盖范围与质量，包括卫生机构、医护人员、医疗设备、药品等，同时也包括卫生教育和宣传等方面。
卫生资源覆盖率评价指标可以从以下几个方面考虑：•卫生机构覆盖率：衡量卫生机构的数量和在某一区域内的分布。
•医护人员覆盖率：衡量医生、护士等医护人员的数量和分布情况。
•医疗设备配备比例：衡量医疗设备在卫生机构中的配置比例。
•药品供应器具配备比例：衡量卫生机构中各项药品和器具的配备比例。
•卫生教育宣传工作效果评估：衡量卫生教育宣传工作对于公众健康认知和理念转变的效果。
（2）健康服务质量健康公共服务的重要目标之一是提供高质量的卫生服务。
因此，衡量卫生部门在健康服务质量方面的预算绩效也至关重要。
健康服务质量评价指标可以从以下几个方面考虑：•医疗服务满意度：衡量患者对于医疗服务的满意度程度。
•医疗安全指数：衡量医疗安全和医疗事故的发生情况。
•医疗效果评估：衡量医疗服务对于患者健康的改善效果。
•医疗资源利用率：衡量医疗资源的利用效率和节约情况。
•健康教育的普及率：衡量卫生教育对于公众的普及情况。
2. 财务指标财务指标是评价卫生部门预算绩效另一个重要方面。
财务指标可以从以下几个方面考虑：•预算控制与精益化管理：控制卫生部门预算支出，提高卫生资源利用效率。
•预算执行比例评估：衡量卫生部门预算的执行情况和效果。
•经济效益评价：衡量卫生部门预算对经济的贡献和效果。
预算部门的绩效评价是什么
预算部门的绩效评价是什么概述预算部门是财务部门中非常重要的一个部门，主要负责公司预算的制定与执行，对公司的经济管理工作起着至关重要的作用。
但是在这个部门中，如何评估员工的绩效呢？本文旨在探讨预算部门的绩效评价方式。
评价指标收入与支出对于一个预算部门来说，其核心工作是根据公司的业务情况以及市场变化等因素制定预算计划。
因此，预算部门员工的绩效评价的一个重要指标就是收入与支出。
也就是说，员工需要制定一套合理的预算计划，使公司的收入能够达到预期，并且在执行预算过程中，控制支出，减少不必要的浪费。
预算完成率预算部门的另一个重要指标是预算完成率。
预算完成率是指员工在工作中制定的预算计划与实际执行情况相比的达成度。
通过这个指标，可以评估员工是否具有正确的判断力和应对变化的能力。
如果员工制定的预算计划与实际执行情况相比完全相符，说明员工的预测能力和应变能力都很不错，反之则需要加强培训和指导。
预算收支差异在执行预算计划的过程中，员工需要不断地对预算计划、实际收支情况进行监测和分析，以及及时调整预算计划。
因此，预算收支差异也是员工绩效评价的指标之一。
预算收支差异是指实际收支情况与预算计划的差异。
如果员工能够及时发现差异并且采取措施加以调整，则说明员工的分析能力和决策能力很不错。
工作效率工作效率是评估员工绩效的另一个重要指标。
专业能力和工作质量固然重要，但工作效率同样重要。
也就是说，员工需要在保证工作质量的前提下尽可能提高工作效率，完成工作任务，并且不断改进工作流程，提高工作效率。
总结预算部门承担着公司的经济管理工作，是公司运营的重要支撑部门。
预算部门员工的绩效评价需要考核多个方面，包括收入与支出、预算完成率、预算收支差异和工作效率等。
综合考虑多个指标，可以全面反映员工的工作绩效情况，加强管理和指导，提高工作效率，保证公司财务管理工作顺利实施。
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部门预算绩效评价指标
一、背景
部门预算绩效评价是对部门预算执行情况的客观评估，旨在检验预算的合理性和执行情况，为改进预算管理提供基础数据和参考依据。
而部门预算绩效评价指标则是评价工作的具体表现形式，通过选择合适的指标，准确反映部门预算执行的情况，实现对部门预算的全面、客观、科学的评价。
二、指标的分类
部门预算绩效评价指标按照不同的考核目标和维度可以分类为如下几种：
1. 经济效益指标
经济效益指标是衡量获得经济效益成果的客观指标。
通常涉及到预算的收入、支出、成本、利润、税收等方面，包括收入预算完成率、支出预算完成率、成本收益率、净利润增长率、税收达标率等指标来衡量经济效益。
2. 质量效益指标
质量效益指标是衡量预算实施的操作质量的客观指标。
这类指标通常包括项目质量合格率、工程完工率、服务满意度、产品质量达标率等方面。
这些指标可以用来衡量部门产品和服务的质量，以及其服务水平的达成情况，为预算绩效评价提供关键数据。
3. 社会效益指标
社会效益指标是衡量预算实施的社会效益的客观指标。
主要体现在预算执行过程中的环境、社会、法律以及社会效益方面。
这些指标通常包括环保达标率、安全事故减少率、文化活动覆盖率等方面。
这些指标可以用来评估预算的社会影响力和可持续性，以及对社会的贡献。
同时，它们也可以作为衡量政府综合治理效果的重要评价基准。
三、指标的选取
在实际的应用中，评价指标的选择应尽可能贴近部门的职责、特点以及预算管理的实际情况。
可以从以下角度进行考虑：
1. 与管理目标相关
在选择评价指标时，要尽可能地考虑到部门预算实施的目标、方针和战略。
并从中选出与管理目标相关的指标，以确保指标的合理性和准确性。
2. 重点突出
在评价指标中，要将实现部门预算的重点突出，能够准确反映目标实现情况，避免在评价指标中过多地涉及到细节。
3. 量化明确
评价指标的数量化是其准确性和科学性的基本保障。
因此，评价指标一定要能够量化和明确，以支持数据分析和建立评估模型。
4. 持续监测
为了更好地反应结果，预算绩效评价指标应该持续监测，并根据实际情况不断更改细节，以反映部门预算的实际状态。
四、结论
部门预算绩效评价指标在部门预算执行过程中起着至关重要的作用。
选择合适的评价指标能够全面、客观、科学地评价部门预算的执行情况，为改进预算管理提供参考依据，不断提高部门预算的管理水平。