委外仓库物料管理程序(内容清晰)
仓库物料管理制度
仓库物料管理制度篇一：仓库物资管理制度仓库物资管理制度一、入库管理（一）库管员严格填写《入库单》；（二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：1、申请物资入库人员未在入库核对现场的；2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的；3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。
（三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。
二、仓库管理(一) 物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库账册登记工作；(二) 库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行, 办公室主任对月盘点情况进行抽查；(三) 库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改； (四) 禁止无关人员进入仓库；(五) 合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。
三、物资领用(一) 物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用；(二) 如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主管领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；(三) 库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则； (四) 已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。
委外加工仓库管理流程
委外加工仓库管理流程委外加工仓库管理，就像一场精心编排的大戏，每个环节都有它的戏份，都得演好了，这出戏才能圆满。
咱先说说委外加工仓库里的货物入库。
这就好比是迎接远方来的客人。
货物到了，可不能随随便便就往仓库里一丢。
得有专人负责清点，这清点的人啊，就得像个细心的账房先生。
眼睛得尖，耳朵得灵。
眼睛尖是要看清楚货物的数量、规格、型号，是不是和送货单上写的一样。
耳朵灵呢，是要听送货的人有没有啥特殊交代，比如说这货物哪部分比较脆弱，要小心存放之类的。
清点完了，还要做好记录，这记录就像是客人的花名册，啥时候来的，来了多少，都得写得明明白白。
而且啊，这入库的货物还得找个合适的地方放，就像给客人安排房间一样，得根据货物的特性来。
比如那些怕潮的货物，可不能放在靠近水源的地方。
再讲讲仓库里货物的存储管理。
这仓库里的货物摆放啊，可不是杂乱无章的。
它就像一个精心布置的家。
大件的货物放一起，小件的货物放一起，方便找嘛。
而且呢，要留出过道来，就像家里的走廊一样，不然到时候找个货物，在一堆东西里翻来翻去，那可不得乱了套。
还有啊，要定期检查货物的状态。
这就像时不时看看家里的东西有没有坏一样。
看看包装有没有破损，货物有没有生锈或者变质的情况。
要是发现问题了，就得赶紧想办法解决。
这就好比家里的水管漏水了，你不能不管不顾啊。
接着就是货物的出库环节了。
这出库啊，就像是送客人出门。
得有手续，得有凭证。
没有单子，谁也不能把货物拿走。
负责出库的人要根据委外加工方的提货单，仔细核对货物的名称、数量、规格等信息。
核对无误了，才能把货物交出去。
这时候啊，还得再做个记录，就像记录客人离开的时间一样。
而且要确保出库的货物是完好无损的。
要是把有问题的货物送出去了，那就像把生病的客人送出门一样，不合适啊。
在整个委外加工仓库管理流程中，安全管理也是非常重要的一部分。
这仓库啊，就像一个装满宝贝的城堡，得保护好了。
防火、防盗、防潮、防虫，一样都不能少。
要配备灭火器，就像给城堡准备好灭火的魔法棒一样。
委外仓库物料管理程序(内容清晰)
外发加工物料管理作业程序一、目的:为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率。
二、适用范围：公司所有委外加工物料的仓储管理。
三、权责:3.1采购负责采购的实施与供应商的联络；3.2物控负责产品及物料的计划和调控；3.3品管部负责产品质量的控制；3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发；3.5其它部门负责对相关工作的实施。
四、定义:本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。
五、作业内容:5.1物料的验收入库管理5.1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证。
检查其产品或物料的品名、型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。
如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验；5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验，并将检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部.5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门；5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管，以便于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库;5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时,由仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处理；5.1.7 进料验收入库流程图供应商送料/自提仓管员核对单据、开票品管检验仓管员清点入库入仓存储和物料标识建立入库台账，表单分发5.2领料管理5.2.1领料流程图依委外加工单/补.退.补料单提出领料要求仓库准备物料到仓库领料物料交接与出库表单存档与入帐5.2.2 生管依订单发出<<委外加工单>>，经经审核后交由委外工厂的生产部门到仓库领料；5.2.3仓管人员在接到经审核的《委外加工单》后进行认真核对，确认无误后即行发料，仓管员点收物料过程中，仓管员和生产部物料员共同确认物料的数量后进行物料的交接；物料出库后，仓管员应及时根据出库单销账并清点物料结余数，做到账物相符。
仓储管理作业流程,物资进出库、委外加工、仓库盘点流程
东莞市XX制品有限公司仓储管理作业流程规范一、目的 (2)二、适用范围 (2)三、物资入库管理 (2)四、物资出库管理 (6)五、委外加工（带料加工）领、发料，入库作业流程 (10)六、成品出库管理 (12)七、成品退货管理标准 (14)八、仓库盘点管理作业规范 (16)九、仓库废料管理作业标准 (20)仓储管理作业流程规范一、目的为了规范仓储管理工作，充分发挥仓储功能，支持生产和销售，结合本公司具体实际情况，特制定本规范。
二、适用范围公司仓储部的物资验收、入库、存储、领退料、物资出库、报废品处理、盘点工作。
三、物资入库管理1、物资入库管理内容采购部质检仓库仓储部3．1、采购内容包括采购物资及委外加工件入库；3．2、采购物资当日送达当日办理入库手续，因特殊情况当日不能办理入库物资，应存放待检区次日办理（包括暂存物资）；3．3、由采购部开单员开具《材料检验单》由供应商或采购员协同到质检部报检进行现场质量检验；3．4、质检验收必须有采购员,或外协加工负责人、质检员、仓库员三方到场当日完成；3．5、质检员负责依标准进行质量检验，质检合格于否，应在质检单上确认处理意见；3．6、仓库员依检验结果,检查核对《采购订单》或送、发货凭证的真实性与准确性（收发货单位、品名、规格、型号、数量），其后清点查验物质数量、重量，重量验收的磅差率应在允许范围内。
3．7、数量检收方法3．8、质量不合格由采购员联系供应商退货处理,数量不足,采购负责要求供应补足或退货处理,退货工作在2个工作日内完成。
3．9、成品车入库由储运组主管依《入库检验单》填写《入库单》交成品仓库员当日完成接验，入成品库。
4、入库制单作业标准4．1、入库单必须正确填写供货单位、送检单号、入库日期、入库单号、所属仓库、物资编号、名称、规格、颜色、单位、实际数量等。
4．2、采购物资《入库单》一式3联，第一联存根仓库登实物账，第二联财务记账，第三联供应商结账；4．3、《入库单》必须由仓库主管，送货人，收货人，制单人共同签章；4．4、外购物资、耗材、办公用品、工装夹具、设备等（现金付款）入库单一式三联，第一联存根采购报销凭单、第二联仓库记账、第三联财务记账，并由采购员或经办人、仓库员、仓库主管共同签章；4．5、生产成品入库单一式三联，第一联生产车间存根、第二联仓库登账建卡、第三联财务核算。
物流在库管理流程
物流在库管理流程
1. 物品入库
当商品或者其他物资从供应商处送达时,工作人员需要先对物品进行验收,检查规格型号和数量是否与订单相符。
然后,将物品信息如品名、规格、数量等录入物流管理系统,生成入库单。
,将物品送至指定的货架或者库区,并将货位信息标识入库单,完成入库作业。
2. 库存管理
系统会实时记录各物品的数量,并根据历史数据自动调整安全库存量。
当某物品库存低于安全库存时,系统会自动生成采购需求单或补货通知,启动补货程序。
此外,工作人员还需要定期进行实物盘点,核对系统记录是否准确。
3. 物品出库
客户下单后,系统会自动拣选指定数目的物品,并打印出库单。
工作人员根据出库单从对应的货位处提货,然后进行包装后送出。
同时,系统会自动减少该物品的库存数量。
4. 库存报表总结
仓库管理人员可以查看各物品日入库出库明细,并由系统自动生成月度、季度库存报表。
这有助于了解库存状况,发现问题并及时采取调整措施。
以上就是物流在库管理的主要流程,希望能给大家一个整体的了解。
仓库物料管控流程图
仓库物料管控流程图物料管理是将管理功能导入企业产销活动过程中，希望以经济有效的方法，及时取得供应组织内部所需之各种活动。
以下是店铺为大家整理的关于仓库物料管控流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库物料管控流程图仓储管理原则一、暂收原则声明：未列入账目管理范围的一切物料、外购件、模具加工件、部门申购的设备仪器代收、保管等。
二、入库原则声明：进料检验单、订购单、制造指令单等资料内容无误后方可代收、(不合格、手续不齐全，不给予入库)。
三、保管原则声明：严格执行先进先出、良品、不良品区分隔离摆放，并且做好颜色区标志区分划管理。
1.区域规划原则A. 划分----(待检区、待处理区、合格品区、卸货区、备料区、出库区、不良品区、报废区、退料区、办公区等)B. 合格品区划分----电子仓、五金仓、胶壳、件仓、线材仓、包材仓、化学品仓、贵重物品仓、耗材工具配件仓、外发仓、成品仓、辅料仓、报废仓等。
四、品质保全原则声明：仓储环境管理库房的温、湿度、光线、通风、气流、噪声、清洁等因素的条件符合：货物包装箱、容器不可直接放置于地板上。
五、盘点原则A.库存的日报表、周报表、月报表等统计资料递交财务部。
B.仓储部应不定期的进行循环盘点、常时盘点等方式。
六、出库原则A.先进先出的原则B.手续齐全符合相关规定要求。
管理规定：一.入库阶段1. 物料入库---仓管员要求亲自同送货人员办理交接手续、核对清点物料名称、数量是否一致、并签收。
2. 货物送至待检区(未经检验合格不准进入库，更不允许投产使用)3. 物料归仓、必须在指定区域进行堆码、苫垫作业，并作好登记---(物料存量管制卡)。
4. 不合格的物料应隔离存放(不良品区域)。
二.保管阶段：1、物料的储存保管、应根据物料的特性、用途规划仓库区域，定置存放管理。
2、物料堆放应尽量做到过目点数、检点方便、整齐易取。
3、仓管员对库存、代管、暂收的物料、以及设备、容器、工具等均负有保管的直接责任、应作到人各有责、物各有主。
仓库物料管理规定办法
仓库物料管理规定办法仓库物料管理规定怎么写、无法规不成方圆,所以还是要规定的好,请看下面的仓库物料管理规定范文吧!仓库物料管理规定[1]第一章总则第一条:为规范仓储过程中的物料管理,削减铺张,提高物料利用率,杜绝流失,保证公司财产平安,特制定本规定。
第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整,坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清晰和先进先出的原则。
第三条:本规定所称物料,是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。
第二章职责第四条:物流经理负责对库房的管理工作。
每月对物料消耗、利用与控制状况以及存货周转率举行分析、评价。
第五条:仓库主管负责库房的日常管理,以及各种出入库账目、单据和资讯报表、选购进货的审核。
第六条:仓库保管员负责编制日常选购方案,物料仓储保管和出入库手续的办理,定期举行盘点,确保流程规范、帐物相符。
第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房选购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理,并根据财务部要求编制报表。
第八条:财务部指导仓库健全相关账目,并催促分公司仓库执行有关财务制度。
第三章选购方案第九条:各库房应按时编制月度选购方案,日常选购方案。
第十条:月度方案由库房主管组织制定,分公司经理负责审批,日常选购方案由保管员按照月度选购方案分解、结合实际库存限额和选购前置时光表填写《物资选购申请单》,由库房主管审核。
第十一条:物料由多家供给商供给的应严格根据资源管理部下达的选购比例填写《物资选购申请单》,并注明供给商名称,电话、以及交货时光。
第十二条:外购物料的《物资选购申请单》必需有供给部经理审核签字或盖章。
第十三条:有特别要求的物料保管员在填写《物资选购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。
第十四条:选购信息的传递,对于定点选购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供给商;外购的物料经审核后由库房主管交供给部选购员选购。
第四章物料入库第十五条:物料入库前必需先经质检部举行进货质量检验,检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并注明合格数量。
物料管理流程
物料管理流程物料管理流程方式物流运作章程目的：为使物料管理运作有章可依、有依可循，杜绝运作中物料漏洞，严格控制浪费，合理利用物料，有效节约成本。
特制定此规章。
一、企业成功的物料管理具备的条件：（一）、完善的管理制度（二）、科学的料物规划（三）、合理的激励机制（四）、有效的内稽内控功能（五）、高素质的管理队伍二、物料损耗率：为规范生产物料正常损耗，现制订物料正常损耗率：1、订单生产物料原则上按工程BOM物料清单表上的用量为准，在制作BOM表时增设正常损耗率一栏。
2、普通五金物料,正常损耗率最高不能超过2%。
3、普通塑胶物料,正常损耗率最高不能超过3%。
4．普通电子物料,正常损耗率最高不能超过1%。
5、普通紧固件，螺丝、螺母等,（特殊材料除外）正常损耗率为3%，但采购必须要求供应商付备品5%。
6、普通PE胶袋及包装材料,正常损耗率最高不能超过2%，采购要求供应商付适当比例的备品7、辅助材料：没有列入BOM的辅助材料。
如打包带、封箱胶纸、美纹胶、黄胶水、洗板水、抹机水等，暂不设损耗，按安际用量购置。
8、劳保材料：劳动保护用品。
如手套、口罩、洗衣粉等。
不设损耗，按计划购买。
三、物控管理：（一）、物料的定义：物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料，狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。
（二）、物料请购：1、生产主物料请购：严格按照BOM物料清单表上列明的物料名称、规格、数量进行请购，而公司规定有损耗率的物料，可允许超出BOM表用量，加上BOM表损耗率一栏用量，但必须控制在公司规定的损耗率以内的正常损耗量，并监控好物料的使用情况。
2、生产通用料请购：指产品本身用到物料而BOM表上无法准确显示的物料，如油漆、焊丝、封箱胶纸等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。
3、生产辅助料、易耗品:根据不同客户产品品质的要求着情使用的物料，如胶水、前处理剂、溶液、气体、PE围膜、焊枪头等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。
仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到鼓励作用。
二、适用围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
仓库主管、ｉｑｃ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式确实定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作防护措施。
仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单〔或者说ｐｏ〕，否那么拒绝收货。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ｉｑｃ进行物料品质检验。
对ｉｑｃ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库原那么上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的bom〔即单件用量通知单〕，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
仓库把所出库之原材料配，并填“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认前方可让原材料出库。
仓库出库物料的原那么是同一原材料做到先进先出。
超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
仓库存储的物料管控程序
仓储管理程序-—-—-—货物存储\物料交接\盘点管理方法1、目的制定仓库收、存、管、发、运、防护等作业准则，以确保仓库料帐相符，并有效控制先进先出，以防止发生异常，保证产品质量.2、范围适用于本公司原物料、半成品、成品的收发、搬运、储存、包装、交货、盘点。
3、定义：3.1“十二防”：防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电。
3。
2 原材料：由供应商直接或间接交付本公司（指未经本公司任何加工的材料）。
3。
3半成品：可分为厂内自制品与委外加工两部分.3。
4厂内自制：厂内生产部分，提供客户以售后服务方式使用。
3.5委外加工：委托协力厂商加工部分，提供厂内的生产使用。
3.6交付给客户的产品:经加工生产的成品及半成品均属之。
4、职责4。
1 仓管：负责本程序的执行与维护，负责原材料、半成品、成品的入库、搬运、保存、出库与交货作业、配合财务盘点。
4.2 品质部：负责来料检验、异常处理、库存复检。
4.3 财务部:主导盘点工作。
4.4 采购部：负责相关异常的内外沟通和处理。
5作业流程5.1 仓储区域规划5.1.1仓储储存区域可分为来料待检区、来料检验区、来料不良区、灯具物料区、电子物料区、贵重物料区、半成品区、成品区等.5.1。
2各区域依物料和产品的处理流程需要，以标示牌、标线规划区分待检区、不良区、出货区、合格品区。
5。
2搬运规划5.2。
1 为防止在搬运过程造成产品的不良影响(如震动、温湿度、污染、碰撞、挤压等）应鉴定并提供：依材料的负荷决定适当的搬运工具（如油压托板车）。
操作搬运人员应具所需的训练资格（如叉车等训练）；5.2.2 搬运前应先行检查堆栈板与摆放是否会影响搬运过程的安全性；5。
2。
3 若有影响搬运过程的安全性顾虑,则必须将物品重新堆栈或是以缠绕膜缠绕固定之，以防因搬运过程造成损失；5.2.4 应依客户要求的包装和搬运，堆栈与摆放；5.2。
5 搬运时叉车应将搬运物举高离地30CM，以免破坏地面。
库房管理规定,入库、保管、出库、盘点、记账流程与制度
库房管理规定
为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：
一、库房入库流程
1、质检员在ERP上做好入库单后，凭请检单、不良品处理单或入库单办理入库手续，库管员核实数量无误后，将实物上放到库房架子上，并将ERP上的入库单审核。
1.1质检员入库时需做到单子与实物放在一起，确保库管入库时能够分辨出哪份清单与实物是一致的。
1.2 质检员需将待入库的物品就近放到库房门口，以便库管办理入库，但要留出出入库的道路。
1.3库管入库时要做到除标准件外的所有物品的数量清点，标准件要看清标示的数量是否与请检单相符，再入库。
根据标准件的来料周期进行不定时抽检数量，并尽量做到以较小单位做好标记，以方便出库。
1.4库管物品上架时，最后一个仓位没有放满时，不允许新加仓位，除第一以及最后一个仓位可以出入库，其他仓位不允许随意变动。
1.5新加的仓位必须做好标示，能够一目了然的看到是末仓（多仓的可以用特殊标记）。
1.6上架时要按照固定的区域进行上架，不允许随意乱放。
1.7库房入库需在24小时内将待入库的物品做好入库（加急物品走加急程序，按照加急条件入库），如不能按时完成需及时向领导请示加班或延迟入库，不允许无故不入库。
1.8管材入库时，由接货人员复印两份来货清单，分发给质检、库房用于核对来料数量及规格，待内勤做好请检单后，质检凭来货清单核对请检清单是否正确，并办理入库，库管凭来货清单核对入库清单，正确无误后，审核入库。
仓储管理程序
修订状态页1目的规定公司材料/成品及辅助物品管理控制方法和要求，确保所储存物料的品质得到保障。
2范围2．1原材料，外购件进厂、产成品〔含客户供给品〕及补退料管理均适用之。
3定义：无4职责:4．1采购:负责外购物料接收、送检与入库。
4．2生管:负责客供品、委外加工品等接收、送检与入库及物料的年终盘点.4．3仓库：负责原〔物〕料的出、入库及库存物料管理。
5内容5．1流程图原材料仓储管理流程图成品仓储管理流程仓管员依据仓库面积空间及物料类别进展库存区域规划，各区域应有明显区域标识和物料摆放位置标识。
所有物料应按划分好的库区和位置，定置定位摆放整齐。
所有库存物料均应设置物资显示卡和标签，标明物料名称、代号、更改等级、规格、数量、订单批号、状态及进、出库日期。
所有分供方供货，其包装物(含内袋与外箱)上均应有物料名称、代号、更改等级、规格、数量、订单批号、生产批号/日期及检验状态等标识。
所有到厂物料均应分类在仓库指定的待检区内摆放整齐。
生管/采购对外采购的物料进料点收按?采购管理程序?执行。
客户提供的产品，由生管按?客户供给品管理程序?清点预收.生产部生产的产品根据【制造生产日报表】填写【完成品引度传票】进展送检。
由生产部负责将检验合格产品入库。
送检物料由品管部依据?进料检验管理程序?进展检验，检验完毕检验员应根据检验结果对已检物料做好检验状态标识，并签字确认。
检验合格的物料由送检部门到仓库办理入库手续。
检验不合格的物料，由品管部依?不合格品控制程序?执行，并填写【不合格品处理通知单】通知各送检部门及时采取补救措施。
物料入库后仓管员应凭来料清单及时将入库数、入库时间等相关信息登录到帐卡及帐薄及电脑上。
对物料的保管，仓库按?搬运、储存与防护程序?执行。
仓库应严格做到库存物料“三清〞、“二齐〞、“三相符〞。
（1）三清：标识清、定置仓位清、库存数量清。
（2）二齐：库容齐、堆放齐。
（3）三相符：帐、物、卡相符。
生产部依据生管所下发的【生产方案表】进展领料申请，假设为客户供料须填写【材料领用表】并经领用部门主管或部门经理签字前方可领料，仓管员凭【出库单】/【材料领用表】给予办理领料手续并及时冲卡登帐。
仓库流程(非常详细好)
3.1.3存仓卡：物料存放区域内之各种物料，均以《存仓卡》记录其品名、数量、日期、入仓数量及结余数量，以利储存现场追查库存状况。
3.1.4定位：物料入库依仓储区域规划，将物料存放至指定区域；
16.5物料调拨单
16.6领料单
16.7退料单
16.8退货单
16.9超标领料单
16.10物料收发存日报表
16.11订单缺料日报表
16.12成品收发存日报表声声慢/声声慢·寻寻觅觅
[宋]李清照
寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他、晚来风急！雁过也，正伤心，却是旧时相识。
4.3品管部门IQC依仓库管理员填写的《物料送检单》对供应商物料进行检验。
4.4仓库管理员依据IQC检验合格报告或供应商《送货单》上IQC之签名，将供应商《送货单》或货物与《采购单》进行物料品名、规格、数量、验收起始日期或完工日期进行核对，无误方可办理采购入库手续，委外加工物料依据委外加工单办理其它入库手续。
5.2.3生产部门不良半成品，需维修成合格半成品并经品管判定为合格品，仓库方可办理进
仓手续。
5.3补领物料、超领物料管理
5.3.1生产部门因不良品退仓而补领时，需填写《领料单》并注明补领订单号码、补领原因，仓库方可发料，补领数量不得超出《退料单》不良品数量。
5.3.2生产部门计划订单之外物料领用时，需填写《超标领料单》（订单数量已领够，没有不良品退仓或提供不出生产现场订单内不良品数据时）。对超出生产订单计划数量之外的超领申请审核必须经生产副总签字后仓库方可发料。
仓库流程
委外物资管理流程
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仓库物料与账务管理程序,收发料、外加工、成品管理流程.doc
文件名称仓库物料与账务治理作业程序文件编号CWB10001 版次01 页码2/7 制订日期2018年10月20日修订日期年月日核准审查拟定1．目的：为了加强公司的仓库账务处理与物料治理流程，适应公司的进展需要，特制定仓库物料与账务治理作业程序。
2．范围：企业仓库全体人员3．流程说明：作业流程作业要点说明责任单位相关文件/表单3.1收料区收料：➢供给商送货至厂内凭“送货单”将其物料交入收料区。
供给商送货单➢采购员收到货运公司通知异地物料到货的提货通知时，开据“提货通知单”直接与司机或交由司机到货运公司将物料运回厂内，交入收料区。
供给商的“送货单”由责任采购员代其保管及处理。
提货司机、收料员、采购员送货单、提货通知单➢供给商有将“送货单”开出并随物料到达我司的，司机应将“送货单”交予收料员，司机并在“提货通知单”的司机栏下签字，并让收料员也在“提货通知单”上收料员栏下签字。
然后将“提货通知单”交回给填表人。
➢供给商没有将“送货单”开出随物料到厂内的，由责任采购员代其开“送货单”，并代其签字。
采购员送货单、提货通知单➢收料员核对“送货单”填写是否完整，若内容不完整，是本地供给商的要求供给商补齐完整，是异地供给商的由责任采购员负责代其填写完整。
收料员送货单➢收料员核对完“送货单”后，清点物料数量，将清点的实际数量填入“送货单”的暂收数量栏，并在“送货单”以下的收料员栏上签字。
签字后将“送货单”第一联：暂收联交予供给商；假如是异地，将暂收联交予责任采购员代其保管。
收料员送货单供给商本地供给商异地供给商送货单随货送货单无随货收料员核对送货单清点暂收物料数量文件编号CWB10001 版次 01 页码 2/7 制订日期 2018年10月20日 修订日期 年 月 日 核准审查 拟定 作业流程作业要点说明 责任单位 相关文件 /表单➢ 物料经IQC 检验100%合格的，收料员凭“不合格品检验表"填好“送货单”上合格物料的入库数量,将物料交与相关物料仓库，相关物料仓库仓管员点数核对入库数量后在“送货单”以下的仓库栏签字。
工厂仓储部管理程序,仓库管理与委外加工管理的流程制定
仓储部管理程序全文目录一、目的........................................................................................................................ 2 二、适用范围................................................................................................................ 2 三、术语........................................................................................................................ 2 四、职责和权利............................................................................................................ 2 五、管理程序................................................................................................................ 2人员管理................................................................................................................ 2 入库管理................................................................................................................ 2 送检管理................................................................................................................ 3 仓位存货管理........................................................................................................ 4 出库管理................................................................................................................ 4 委外加工管理........................................................................................................ 5 退库管理................................................................................................................ 6 5.8 超领管理..........................................................................................................6 欠料管理................................................................................................................ 6 借料管理................................................................................................................ 7 生产辅料管理........................................................................................................ 7 刀具、模具管理.................................................................................................... 7 工具、办公劳保用品、量具管理........................................................................ 7 成品出入库管理.................................................................................................... 7 产品报废管理........................................................................................................ 8 化学品管理............................................................................................................ 8 仓库安全管理........................................................................................................ 8 六、仓储部作业流程图................................................................................................ 8 原材料、外包产品、辅料入库/保管/出库 流程图 ............................................8 6.2 半成品入库/保管/出库流程图 .......................................................................9 成品入库/保管/出库流程图 ...............................................................................10编制部门：运营部编 制 人： 吕银楼批 准 人：一、目的确保物料在接收、保管、发放的过程中达到安全有效的控制及账单处理的及时 性。
仓库寄存物资管理流程规范外单位寄存公司物资的管理
仓库寄存物资管理流程，规范外单位寄存公司物资的日常控制1、目的：为了加强外单位寄存物资管理，规范外单位寄存公司物资的日常控制，特制订本流程。
2、适用范围：本流程适用于所有外单位寄存公司的物资（售后进厂维修物资，不属于寄存物资范畴，但按寄存物资进行管理）。
3、权责：3．1项目管理部，负责代理商物资和非公司销售产品维修寄存的审批。
3．2计划储运部（仓库），负责除售后外其他寄存物资的寄存单和出门证的开具和寄存物资的保管。
3．3计划储运部（发运组），负责售后寄存物资和非公司销售产品的维修物资寄存的发运。
3．4财务部，负责寄存物资出门的审核。
3．5售后服务部，负责售后进厂维修物资的管理。
3．6综合管理部，负责寄存物资出门的检查以及本流程的监控和考核。
5、流程简图售后服务部项目管理部计划储运部恒流公司财务部计划储运部综合管理部（仓库）总经理(发运组)5、操作指南流转表单：外单位物资寄存单输出结果：寄存物资出门证5．1外单位物资寄存⑴、公司销售产品售后进厂维修，由售后服务部开具《外单位物资寄存单》去仓库办理寄存。
⑵、代理商的配套寄存物资，由代理商指定的公司代办人员到仓库开具《外单位物资寄存单》，持单到项目管理部审批后，再到仓库办理物资寄存。
⑶、外单位的测试水泵和电机，由测试站派人到仓库开具《外单位物资寄存单》，持单经恒流公司总经理审批后，再到仓库办理物资寄存。
⑷、非公司销售产品的维修物资寄存，在客户维修产品进厂时，由销售部门派人到仓库开具《外单位物资寄存单》，由项目管理部经理审批后，再到仓库办理物资寄存。
⑸、《外单位物资寄存单》一式三联：一联仓库，二联财务，三联寄存人。
5．2外单位寄存物资审批⑴、外单位的测试泵、电机由恒流公司总经理审批⑵、代理商（含翔鹅节能公司）的配套电机、控制柜、附件、以及非公司销售产品的有偿维修寄存物资等，由项目管理部经理审批⑶、售后进厂维修物资由售后服务部经理审批5．3寄存物资日常管理5.3.1仓库在收到公司相关领导审批的《外单位物资寄存单》后，按单验收寄存物资，核对无误后应在寄存单上签字。
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外发加工物料管理作业程序
一、目的:
为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率。
二、适用范围：
公司所有委外加工物料的仓储管理。
三、权责:
3.1采购负责采购的实施与供应商的联络；
3.2物控负责产品及物料的计划和调控；
3.3品管部负责产品质量的控制；
3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发；
3.5其它部门负责对相关工作的实施。
四、定义:
本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。
五、作业内容:
5.1物料的验收入库管理
5.1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证。
检查其产品或物料的品名、
型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。
如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验；
5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验，并将
检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部.
5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签字，
当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数
量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时
按单入帐并分发相关部门；
5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管，以便
于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步
接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使
用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库;
5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时,由
仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处
理；
5.1.7 进料验收入库流程图
供应商送料/自提
仓管员核对单据、开票
品管检验
仓管员清点入库
入仓存储和物料标识
建立入库台账，表单分发
5.2领料管理
5.2.1领料流程图
依委外加工单/补.退.补料单提出领料要求
仓库准备物料
到仓库领料
物料交接与出库
表单存档与入帐
5.2.2 生管依订单发出<<委外加工单>>，经经审核后交由委外工厂的生产部门到仓库领料；
5.2.3仓管人员在接到经审核的《委外加工单》后进行认真核对，确认无误后即行发料，仓
管员点收物料过程中，仓管员和生产部物料员共同确认物料的数量后进行物料的交
接；物料出库后，仓管员应及时根据出库单销账并清点物料结余数，做到账物相符。
5.2.4公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门。
5.3 换/ 退/补料管理
5.3.1凡生产作业过程中发现属于材料不良的由生产部开出《换/退料单》。
由品管人员判定，
因为供应商质量问题导致换/退的，由仓库提供需要补料的数据上报物控，由采购处理，
并向供应商追缴损失；
5.3.2 凡生产作业过程中发现属于作业不良/物料丢失的由委外工厂生产部开出《换/退/补料
单》经生产主管签字后由生产部物料员到仓库换/补料：具体参照委托加工协议的损耗
标准
6.1 成品管理
6.1.1成品的入库流程：
委外工厂开具成品入库单，经品质部门检验是否合格（NG退回生产线）——入库入帐——表单的保存与分发
6.2.1 成品出库流程：
6.2.1.1 生产管理PC将〈出货通知单/指示〉通知委外工厂
6.2.1.2 委外工厂仓库按《出货通知/指示》要求，应认真核对产品名称、数量、规格和客户等发
货信息，打印<<送货单>>，并应认真核对总发货件数。
同一规格产品放在一起。
6.2.1.2 在出货、装车过程中，现场应有订单经理、OQC现场监督（缺一不可），方可进行发货。
在成品发货装车时，由保管员和OQC最终确认出货的品种、规格、数量、批次和发货地
点等内容。
6.2.1.3 成品进、出库后，公司生产管理PC要将相关单据取回存档备查，并要及时按单入帐并
分发相关门
7.1盘点作业的管理
7.1.1 除了按财务部的要求年中/年末对物料进行盘点以外，生产管理部门每月/定期对委外
加工仓库的物料进行定期盘点；
7.1.2 在盘点过程中发现的各种异常要及时向相关部门和人员反馈，当有盘亏或盘盈要对账
目进行调整时，必须经生产管理部门经理审核交由产品总监核准，如果要调帐的数量
和金额较大时，产品总监复核后考虑是否上报总经理核准，否则一律不能调帐；
7.1.3 对盘点中出现的异常，生产管理部门要查明原因，分清责任并与委外工厂共同寻找改
善对策。