2019年差旅费明细表及自驾车油费确认2019.4.1
2019-2020年差旅费报销标准.docx
差旅费报销标准一、适用范围：♦XX电器各省市分公司。
二、手机费报销标准1、分公司各类人员凭手机发票或其他有效凭证按如下标准限额实报实销：♦分公司经理：1200元/月；分公司副经理1000元/月；♦办事处主任、区域主管、顾客服务中心主任/副主任：600元/月。
♦整合传播科科长、集团购买主管、销售代表、零售主管：500元/月。
♦市场营销专员、品牌推广专员、市场研究专员：300元/月。
♦销售行政科科长（财务主管）、专职司机：200元/月。
♦客户服务专员、人事行政专员：100元/月。
♦会计、出纳：50元/月。
注：限额实报实销指申请报销金额低于限额的，按申请金额报销，申请报销金额高于等于限额的，按限额报销，下同。
三、往来总部费用报销标准1、分公司人员往来总部费用实行定额次数报销，往来总部发生的交通费用、住宿费用、补助按相应标准给予报销，各类人员往返总部定额次数如下：♦分公司经理、副经理：6次/年（含一次探亲机票）。
♦办事处主任、顾客服务中心主任/副主任、整合传播科科长、区域主管、集团购买主管：家在广东的4次/年，其他2次/年。
♦零售主管、销售代表：家在广东的2次/年，其他1次/年。
♦分公司往来公司的飞机票、汽车票，实报实销，按定额次数控制。
注：分公司人员参加公司会议或特殊情况往来总部的另计，并需相关部门主管部长书面确认。
四、住宿费报销标准1、住宿费是指分公司各类人员离开业务驻地在出差地住宿所发生的费用，住宿费按下列各类人员标准凭住宿费发票限额实报实销：a、分公司经理、副经理离开分公司驻地出差住宿报销标准如下：♦北京、上海分公司除外，150元/天，每月至多报15天，分公司所在地住宿费不能报销。
♦北京、上海分公司，150元/天，每月至多报5天，分公司所在地住宿费不能报销。
b、办事处主任、区域主管、集团购买主管离开常驻地出差报销标准如下：♦北京、上海分公司除外，100元/天，每月至多报10天，公司租房所在地和非业务负责区域住宿费不能报。
【必看精品】2019年某集团公司差旅费开支规定完整版
××集团工作人员差旅费开支规定第一条根据《××集团总公司工作人员差旅费开支规定》及其补充规定、调整通知及机械集团的实际执行情况，为进一步规范集团各单位差旅费开支行为，充分体现经费承包、鼓励节约杜绝超支原则，特制定本规定。
第二条出差人员的住宿费、伙食补助费及市内交通费全部实行限额包干办法。
第三条乘坐车、船、飞机等级标准及住宿费、伙食补助费、市内交通费包干标准如下表：第四条住宿费报销办法（一）出差住宿费按实际住宿天数在规定的标准内包干使用（包干标准见上表），超标准的费用自理，且必须取得正规住宿发票，发票上注明的住宿时间、天数、人数与报销凭单上填列的应相一致，无住宿发票的一律不予报销住宿费。
（二）到××集团总公司内部及××集团总公司各地有办事处（含疗养所）的地方出差，必须住公司内部招待所，有特殊情况的须事先报请部门负责人批准。
厂矿及各地办事处（疗养所）开据的住宿收款收据也可报销，但必须加盖公章。
（三）正、副处级、优高、高工及相当以上职务人员住公司内部招待所，住宿费超过相应标准的可据实报销。
（四）出差时如遇乘坐夜车船的而未住宿的，可凭车船票每晚补住宿费20元，夜车船时间为当晚八时至次日早六时。
第五条交通费报销办法（一）出差人员按规定享受各项交通待遇（有关标准见上表），可按旅差费报销单填报的路线凭车船票据实报销，超标准的费用自理；该享用而未享用的，不予补差。
（二）出差人员享受的各项交通待遇须严格按标准执行，特殊情况的须报请单位领导批准，否则一律不予报销。
（三）正、副处级、优高、高工及相当以上职务人员出差，因工作需要，随行人员有一人可以乘坐飞机、火车软席或轮船二等舱位。
（四）出差人员经批准乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
第六条伙食补助及市内交通费报销办法（一）工作人员出差期间的伙食费与市内交通费一起包干使用（有关标准见上表），按出差自然天数计发，不需凭据报销。
差旅费报销标准表格
差旅费报销标准表格差旅费报销标准表格是公司对员工差旅费用进行报销的标准化管理工具，有效规范了差旅费用的使用和报销流程，有利于节约公司成本，提高管理效率。
以下是差旅费报销标准表格的具体内容及相关说明：1. 出差人员信息。
填写出差人员的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息，以便于报销流程的顺利进行和后续的沟通联系。
2. 出差任务。
填写出差任务的具体内容和时间，包括出差地点、出差目的、出差时间等，以便于核实出差的合理性和必要性。
3. 交通费。
交通费包括往返交通费用和出差期间的交通费用，如飞机票、火车票、汽车租赁费、出租车费等，填写详细的费用明细和相关票据。
4. 住宿费。
住宿费用包括出差期间的住宿费用，如酒店住宿费、旅馆住宿费等，填写详细的费用明细和相关票据。
5. 餐饮费。
餐饮费用包括出差期间的餐饮费用，如早餐、午餐、晚餐等，填写详细的费用明细和相关票据。
6. 通讯费。
通讯费用包括出差期间的通讯费用，如手机费、上网费、传真费用等，填写详细的费用明细和相关票据。
7. 其他费用。
其他费用包括出差期间的其他费用，如会务费、杂费等，填写详细的费用明细和相关票据。
8. 报销金额。
根据填写的各项费用明细和相关票据，计算出差旅费用的总金额，以便于后续的报销审核和财务支付。
9. 出差人员意见。
出差人员对差旅费用报销的意见和说明，如特殊情况说明、费用合理性说明等。
10. 部门审批。
部门负责人对差旅费用报销的审批意见和签字，以确保差旅费用的合理性和必要性。
11. 财务审核。
公司财务部门对差旅费用报销的审核意见和签字，以确保差旅费用的合规性和真实性。
12. 财务支付。
公司财务部门对差旅费用报销的支付意见和签字，以确保差旅费用的及时支付和财务流程的完整性。
差旅费报销标准表格的建立和使用，对于规范公司的差旅费用管理和报销流程具有重要意义。
通过严格执行差旅费报销标准表格，可以有效控制差旅费用的合理性和必要性，防止差旅费用的滥用和浪费，提高公司的管理效率和财务透明度。
差旅费用明细表
单号：部门：日期：年月日
报销人
姓名
工号
职务
出差地点出差天数出差类型源自出差率由行程
出发地
出发时间
到达地
到达时间
交通工具
票价
住
宿
住宿地
入住日期
住宿天数
住宿费
费用名称
报销金额
核准金额
补助名称
报销金额
核准金额
交通费
交通补助
住宿费
住宿补助
其他费用
用餐补助
费用合计
补助合计
报销金额合计
核准金额合计
其中：进项税额
其中：不含进项税额
退补金额
结算方式
收款人
开户行
账户
金额
超标说明
经费项目
凭证号
经办会计
经办人：部门负责人：
报销人承诺
本人承诺,本次报销业务真实发生，票据合法合规,本人愿意对业务及发票真实性承担全部责任。
报销人:
石油集团股份有限公司出差行程明细表(EXCEL1页)
石油集团出差行程明细表
部门：表单编号：CORP-FI-CB09单位：元
部门经理：部门文档复核：填报人：
备注：1、本表按部门、分出差任务填写。
出差补助项目由文档员填写，其余由出差人员按出差期间每日所发生的费用如实自行填写。
且需由部门经理签字确认。
2、报销需提供所有发生费用的原始发票或收据（无发票还需提供代用发票）。
3、报销住宿费、招待费未刷信用卡的需另写未刷卡说明。
4、填写表格需按日期顺序填写，粘贴票据按表格分类项目分类粘贴。
5、出差期间有乘坐公司车辆或车改车的，需在是否乘坐公司车辆出打勾并注明乘坐天数。
新版差旅费报销明细表模版
部门
姓名
职别
出差事由
长途交通费
天
数
出发地
到达地
张 数
金额
自驾车出差
市内交通费
张 数
高速公路 路桥费
1:1油费
张数
金额
住宿费 张数 金额
11月3日 11月6日 3 广州 无锡
11月6日 11月6日
无锡 盐城
11月6日 11月6日
盐城 南京 1
96
11月6日 11月10日 4 南京 无锡
420.00
--
小计
备注
1,393.00 46.00 自驾车 96.00
1,269.00 30.00 23.00 593.00 自驾车 55.00 239.00 407.00 75.00 -
4,226.00
11月10日 11月11日 1 无锡 常州
11月11日 11月11日
常州 盐城
11月11日 11月13日 2 盐城 无锡
11月13日 11月14日 1 无锡 建湖
11月14日 11月15日 1 建湖 连云港 1
70
11月15日 11月17日 2 连云港 宿迁 1
51
11月17日 11月17日
宿迁 盐城 1
75
4
86
1
1217
23
23
2
72
1
1077
1
23
156
156 2 221
1
25
1
139
3
40
1
256
出差补助
住宿节约 补助
其他
90
120 30
60 30 30 60
出差费用标准表
员工出差费用标准表
备注说明项：
1、城市定义：A类城市为北京/上海/广州/深圳/天津/苏州/无锡/青岛/大连/杭州/重庆/南京/武汉/成都/厦门；除上述城市以外定义为B类城市；
2、出差费用标准适用范围：合肥七区（蜀山、庐阳、瑶海、包河、高新、新站、经开区）以外的出差任务；
3、公车出差就油费报销，出差人需合理把控加油量，即加油量以确保此趟出差任务为前提，若因多加油量而产生的费用也应计入该出差费用发生部门；
4、市内车费的报销前提：未选用自备车或公车出差；
5、职级4员工就非业务岗位的不享受业务招待费支出，如遇特殊情况需履行报批手续；
6、自备车出差公里数界定：出差人根据出差任务线路规划在《出差申请表》上予以表述，经相关权限责任人核批数为准予以报销，如遇超核定公里数情况，需要事先履行报批手续。
2019-差旅费报销标准-优秀word范文 (6页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==差旅费报销标准篇一：差旅费报销标准差旅费报销标准根据国内消费水平的具体情况，结合我公司业务工作的实际需要，特制定以下差旅费报销标准。
一．火车票、飞机票、船票（三等舱）及订票费按票面金额报销，出差地交通费按实际票面金额报销。
二．住宿费、伙食补助以及出差补助标准：单位：元/每天/每人注：1.沈阳市内出差或150公里以内城市的出差（当天可返回），午餐上限标准15元（机场等高级场所30元），报销凭实际凭证。
如因特殊情况晚9点前无法回家的，晚餐上限标准15元，报销凭实际凭证。
2.副总经理以上人员的住宿、伙食补助按凭证实报实销。
3.由于特殊情况所发生的高额电话费，出具通话证明后须经总经理批准方可报销。
4.赶赴出差目的地当天的出差补助为15元/天。
（终日乘车的情况）三．出差人员超出上述住宿或伙食补助标准由个人承担，标准以下的按实际凭证报销。
（特殊情况须经总经理批准同意）四．出差须乘飞机或高铁者，须经总经理批准同意。
五．公出返回后，须在一周以内核销。
维世佳沈阳电缆有限公司201X年7月14日（附表）中国城市的等级划分一线城市：北京上海香港广州深圳天津重庆南京武汉沈阳西安成都杭州济南青岛大连宁波苏州无锡厦门佛山东莞合肥郑州长沙福州石家庄昆明二线城市：常州唐山哈尔滨长春乌鲁木齐兰州南昌贵阳南宁太原呼和浩特烟台泉州包头徐州南通邯郸温州三线城市银川西宁海口淮安扬州洛阳潍坊淄博绍兴台州大庆鞍山中山珠海汕头泰安吉林柳州拉萨保定秦皇岛沧州鄂尔多斯东营威海济宁临沂德州滨州湖州嘉兴金华泰州镇江盐城桂林惠州湛江江门茂名株洲岳阳衡阳宝鸡咸阳宜昌襄樊开封许昌平顶山赣州九江芜湖绵阳齐齐哈尔牡丹江抚顺枣庄本溪丹东辽阳锦州营口葫芦岛承德廊坊邢台张家口连云港大同榆林延安天水克拉玛依喀什石河子南阳濮阳安阳焦作新乡日照聊城蚌埠淮南马鞍山淮安丽水衢州荆州宿迁安庆景德镇新余湘潭常德郴州漳州清远揭阳梅州肇庆玉林北海德阳宜宾遵义大理其他城市：邯郸、景德镇、赣州、吉林、包头、大同、洛阳、潍坊、芜湖、扬州、湖州、遵义、漳州、株洲、潮州，柳州池州、承德、丹东、开封、泰安、日照、蚌埠、黄山、泰州、莆田、盘锦、阜新、朝阳、铁岭、南平、九江、宜昌、襄阳、岳阳、肇庆、乐山、绵阳、丽江、延安、咸阳、宝鸡、阜新、朝阳、铁岭、盘锦等篇二：最新公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。
出差费用报销表
交通费 住宿费 伙食补贴 业务招待费其他合计 审批人: 主管： 财务审核：
出差费用报销明细表
部门： 填报日期： 出差起止日期自 年 月 日起～ 年 日期 起止地点 工作内容 姓名 月 日 月 日止共 天 填报人： 附单据 张 小计
交通费 住宿费 伙食补贴 业务招待费 其他
合计 审批人: 主管： 财务审核：
出差费用报销明细表
部门： 出差起止日期自 年 日期 起止地点 月 日 填报日期： 月 日起～ 工作内容 年 姓名 月 日止共 天 填报人： 附单据 张 小计
交通费 住宿费 伙食补贴 业务招待费 其他
合计 审批人: 主管： 财务审核：
出差费用报销明细表
部门： 填报日期： 出差起止日期自 年 月 日起～ 年 日期 起止地点 工作内容 姓名 月 日 月 日止共 天 填报人： 附单据 张 小计
差旅费用记账明细表
差旅费用记账明细表
止： 止： 止： 止： 元。说明： 元。说明： 元。说明： 元。说明： 元 ⑴： 元 ⑵： 元 ⑶： 元 ⑷： 元 ⑸： 元 ⑹： 元 ⑴： 元 ⑵： 元 ⑶： 元 ⑷： 元 ⑸： 人 天 总金额： 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 备注： 元 备注： 元 备注： 元 备注：
项目名称： 报解日期： 费用预支： 总消费： 其它说明：
项目名称： 报解日期： 费用预支： 总消费： 其它说明：
差旅费用记账明细表
日期 起： 车 起： 费 起： 起： ㈠: 市 内 ㈡： 打 车 ㈢： ㈣： ㈠: ㈡： 物 品 ㈢： 购 买 ㈣： ㈤： ㈥： ㈠: 其 ㈡： 它 ㈢： ㈣： ㈤： 补助 计 人 止： 止： 止： 止： 元。说明： 元。说明： 元。说明： 元。说明： 元 ⑴： 元 ⑵： 元 ⑶： 元 ⑷： 元 ⑸： 元 ⑹： 元 ⑴： 元 ⑵： 元 ⑶： 元 ⑷： 元 ⑸： 天 总金额： 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 其 它 物 品 购 买 元 备注： 元 备注： 元 备注： 元 备注： 市 内 打 车 车 费 日期 起： 起： 起： 起： ㈠: ㈡： ㈢： ㈣： ㈠: ㈡： ㈢： ㈣： ㈤： ㈥： ㈠: ㈡： ㈢： ㈣： ㈤： 补助 计
考核办2019年差旅费报销登记表
送考核办人员参加省公司培训
90
4 考核办
任露、郭齐光
2019.4.29
1天
去省公司审计部送资料
180
5
考核办 惠小双、曾庆来、程乾、郭齐光
2019.5.21-5.24
3天 参加省公司专项稽查交叉互查活动
1080
6
考核办
田宏科
2019.12.3
1天
去省公司考核办领取新版绩效考核办 法
245
7
考核办
周贵珍 徐朝阳
南阳分公司差旅费报销登记表
序号 单位/部门 1 考核办
出差人员 周贵珍 张泽新
出差时间 2019.3.21-3.22
共计天 数
2天Leabharlann 工作摘要 去省公司审计部参加审计工作会
出差补助 交通费 360
2 考核办
周贵珍 徐朝阳
2019.4.22
1天
去省公司审计部送资料
180
3 考核办
桑国栋
2019.4.25
1天
2019.12.5
1天
去审计部送房屋专项工程资料
180
8
考核办
周贵珍 李瑞峰
2019.12.11
1天
去省公司审计部送资料
180
合计金额 360 180 90 180 1080 245 180 180
备注