发票管理制度范本(20210116095116)
发票管理制度范本
发票管理制度范本
发票管理制度范本
一、引言
发票是企业开展商业活动时的重要凭证，具有重要的法律效力。
为了规范企业的发票管理工作，确保财务稳健，提高管理效率，特
制定本发票管理制度范本。
二、发票管理制度范本
2.1 发票种类
1. 增值税专用发票：适用于纳税人一般纳税人单位。
2. 普通发票：用于规定情形下的销售商品提供服务等交易。
2.2 发票管理权限
1. 开票权限：仅有授权财务人员或系统操作员具有发票开具权限。
2. 发票用途：发票仅用于纳税人的正规交易，不得私自挪用。
3. 发票查验：在开具发票前，应仔细核查购货单位信息。
4. 发票领用：发票领用必须由专人负责，领用后需签字确认。
2.3 发票管理流程
1. 开具发票：根据销售情况和财务要求，财务人员在系统中相应的发票。
2. 盖章确认：已发票需经授权财务人员盖章签字确认无误。
3. 分发发票：已确认无误的发票按照发票领用管理程序进行分发。
4. 发票归档：开具发票后，及时归档存档，保留合适的时限。
2.4 发票管理责任
1. 财务人员：负责发票的开具、验证、盖章等工作。
2. 部门经理：对本部门发票管理工作进行监督和检查。
3. 员工：应按规定使用和妥善保管好发票。
三、总结
通过本发票管理制度范本的建立和推行，能够帮助企业建立起规范、高效的发票管理制度，提高管理水平，降低税务风险，确保企业财务稳健。
希望各部门严格执行发票管理制度，共同维护企业的良好财务秩序。
以上为本文档的内容，请按照实际情况进行适当修改和补充。
发票管理制度(6篇)
发票管理制度第一条各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人。
财务部设发票管理台账，由领用人签字。
第二条不准转借、转让发票，发票只准本单位的开票人按规定用途使用。
第三条发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。
第四条填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章。
各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额。
未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。
第五条严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。
第六条开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
第七条使用发票的部门和个人应妥善保管发票，如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。
第八条增值税发票的有特殊规定，按相应的规定执行。
第九条如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。
第十条公司内部使用的各种单据参照本制度管理。
发票管理制度（2）企业为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合企业各自的实际情况，都会制定相应的发票管理制度：一、发票领购发票领购由专人负责，持"办税员证"；填制准确、完整并加盖公章的"购领发票申请单"及尚未缴销的旧发票，根据实际需要的种类、数量领购。
二、发票保管(一)必须选择有安全保障措施的发票存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。
(二)必须按照规定认真填制"购领发票申请单"、"发票使用明细表"、"发票领用存月报表"。
(三)不得丢失、损(撕)毁发票。
如果发生丢失，必须于丢失的当天书面税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
发票管理制度2021
发票管理制度2021第一章总则第一条为规范发票管理制度，促进税收征管，保护税收合法权益，根据《中华人民共和国税收征管法》和《中华人民共和国增值税暂行条例》，制定本制度。
第二条本制度适用于全公司范围内的发票管理工作，包括但不限于增值税发票、普通发票、电子发票等。
第三条公司全体员工都应当严格遵守本制度，做好发票管理工作。
第二章发票的领用和使用第四条公司财务部门负责发票领用和管理工作，领用发票前需要提前填写《发票领用单》，并报领导审批。
第五条凡涉及到发票的使用和领用都需要有完整的登记记录，包括领用单位、领用数量、用途等。
第六条发票的使用必须符合国家税收政策，并在合法的用途范围内使用，不得私自挪用或转让发票。
第七条发票的使用单位必须严格按照规定填写发票的相关信息，确保发票真实有效。
第三章发票的保管和归档第八条公司财务部门负责发票的保管和归档工作，发票必须保存完整、清晰、可查。
第九条发票的保管地点必须安全可靠，严禁将发票随意乱放，以免丢失或被盗用。
第十条发票的归档必须按照规定的时间和方式进行，确保发票的归档工作及时准确。
第十一条公司必须严格按照规定的期限保存发票，不得私自销毁或丢弃发票。
第四章发票的监督和检查第十二条公司财务部门负责对发票的监督和检查工作，及时查找和排除发票管理中的问题。
第十三条公司领导对发票的使用和管理进行定期检查，发现问题及时进行整改，并进行追责。
第五章处罚条款第十四条对违反发票管理制度的人员，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。
第十五条违反发票管理制度涉及违法行为的，公司将依法向相关部门报告，并配合相关部门进行调查处理。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起生效，如有需要修改，须经公司领导批准后方可生效。
第十七条本制度的最终解释权归公司所有。
第十八条本制度未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
发票管理制度范本
发票管理制度范本目录：1. 发票管理制度的重要性1.1 保证财务安全1.2 提高财务效率2. 发票管理制度的建立2.1 设立发票管理部门2.2 制定发票管理流程3. 发票管理制度的执行3.1 发票开具流程3.2 发票领用管理4. 发票管理制度的监督4.1 定期审计制度4.2 内部控制机制发票管理制度是企业财务管理中至关重要的一部分。
建立健全的发票管理制度可以有效保证财务安全，降低财务风险，提高财务效率。
通过规范的发票管理制度，企业可以有效监控财务核算过程，减少漏报、错报等错误的发生，降低税务风险。
同时，发票管理制度的建立也能够提高企业内部财务管理的效率，减少冗余和重复的工作，提高工作效率。
在建立发票管理制度时，企业应设立专门的发票管理部门，负责发票管理工作的规划和执行。
同时，应该制定完善的发票管理流程，明确发票的开具、领用、报销等各个环节的具体操作流程，确保每一步都经过严格审核和控制。
只有建立了健全的发票管理制度，企业才能在财务管理方面做到有章可循，规范操作。
发票管理制度的执行是保证制度有效性的关键。
企业应制定明确的发票开具流程，规范发票的使用和归档流程，确保发票的真实性和完整性。
此外，对发票的领用管理也至关重要，应建立发票领用登记制度，严格控制发票的使用和归还。
最后，企业还需要建立健全的发票管理制度的监督机制。
定期进行财务审计，检查发票管理制度的执行情况，防止违规操作和财务风险的发生。
同时，建立内部控制机制，加强对财务人员的培训和监督，提高财务管理的透明度和效率。
只有各个环节都严格执行发票管理制度，企业才能有效降低财务风险，提高管理效率。
发票管理制度范本
千里之行，始于足下。
发票管理制度范本发票管理制度一、背景为了规范企业发票管理，提高财务管理效率，确保财务数据的真实、准确和完整，特制定此发票管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有相关人员，包括但不限于财务部门、销售部门和采购部门。
三、发票的种类公司使用的发票种类包括增值税普通发票、增值税专用发票、机打发票以及其他需要的发票。
四、发票的申领和使用1、财务部门负责统一管理发票，并根据本制度进行发票的合理申领和使用。
2、发票由财务部门根据各部门的实际需求进行安排，并在公司内部建立相应的发票分发登记簿和发票使用情况统计表。
3、销售部门在销售产品或提供服务后，应当及时向财务部门申请对应的发票。
4、采购部门在采购产品或服务时，应当向供应商索取相应的发票，并在收到发票后及时向财务部门进行报销。
5、发票使用必须符合国家相关法律法规和财务会计准则的要求，严禁私自挪用、伪造、篡改发票等违法行为。
五、发票管理流程第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
1、发票申领流程：（1）销售部门在销售产品或提供服务后，填写发票申请表，并经销售经理审核后，提交给财务部门。
（2）财务部门按照实际需求，统一安排发票的申领，并在发票分发登记簿上记录相关信息。
（3）财务部门将已领取的发票送交销售部门，并记录在发票使用情况统计表上。
2、发票使用流程：（1）销售部门在使用发票时，应当按照实际销售金额进行填写，并填写相关的销售信息，如购买方名称、纳税人识别号等。
（2）销售部门必须在销售后的一个工作日内将使用的发票交回财务部门，并在发票使用情况统计表上记录相关信息。
（3）财务部门对销售部门交回的发票进行核对，并在发票分发登记簿上进行相应的记录。
3、发票管理流程：（1）财务部门负责对发票进行全面的管理，包括发票的保管、账务处理和报税申报等。
（2）财务部门应当定期对发票进行盘点，并以发票盘点表的形式记录发票的情况，并报告给公司领导。
（3）财务部门对发票的使用情况进行统计和汇总，并及时报告给公司领导和相关部门。
发票管理制度范本
发票管理制度范本一、目的与应用范围为了规范和统一企业内部的发票管理工作，确保发票的真实、合法和准确，提高发票管理的效率和规范性，制定本制度。
本制度适用于企业内部所有与发票管理相关的部门和人员。
二、基本原则1. 依法合规：发票管理遵循国家相关法律法规和税收政策。
2. 真实准确：保证发票的真实性和准确性，严禁伪造、改造或虚开发票。
3. 安全可控：加强发票的保管和管理，防止丢失、损毁或滥用。
4. 规范流程：建立完整的发票管理流程，确保各环节的有序进行。
三、发票管理流程1. 发票的领取与发放（1）申领发票：企业内部需要开具发票的部门或人员，需提前向财务部门申领发票。
（2）发票发放：财务部门根据申领单，按照规定数量和规格，将发票交予申领人。
2. 发票的使用与登记（1）开票要求：申领人在开具发票前，必须核实购买方的纳税人识别号等相关信息，并根据实际交易情况填写发票内容。
（2）发票登记：每张发票开具后，必须在发票登记簿上登记，包括发票号码、金额、开票日期等信息。
3. 发票的保管与存档（1）发票保管：申领人收到发票后，必须妥善保管，防止丢失、损毁或滥用。
（2）发票存档：申领人在使用发票后，应及时将发票交回财务部门，由财务部门进行存档管理。
4. 发票的报销与核销（1）报销要求：发票的报销必须符合公司相关政策和流程要求，必须以真实、合法和有效的开票信息为依据。
（2）发票核销：财务部门对已报销的发票进行核销，确保发票的合规性和准确性。
四、违规处理对于违规使用、虚开发票或其他严重违反发票管理制度的行为，将按照公司相关规定进行相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
五、制度的执行和监督1. 各部门和人员必须严格遵守发票管理制度，并按照规定的流程和要求进行操作。
2. 财务部门负责本制度的执行和监督工作，定期检查和审计发票管理情况，并及时发现和纠正问题。
3. 企业内部可以设立发票管理委员会，负责发票管理制度的制定、修订和解释，协调发票管理工作。
公司发票管理制度模板范本
公司发票管理制度模板范本一、总则1. 本公司发票管理制度依据国家有关财税法律、法规制定，旨在规范公司发票的领取、保管、使用、开具、报销、归档等环节，保障公司财务活动的合法合规。
2. 公司所有涉及发票处理的部门及个人必须遵守本制度。
二、发票领取与保管1. 财务部负责统一领取、保管和管理公司发票。
2. 发票应存放于专门的安全场所，并有专人负责看管，防止丢失和损毁。
3. 发票领用需进行登记，注明领用人、领用时间、发票种类及号码等信息。
三、发票使用与开具1. 发票使用必须符合国家法律法规的规定，严禁虚开、伪造、涂改、转让或出售发票。
2. 发票开具应准确无误，内容包括但不限于客户名称、地址电话、货物或服务名称、金额等。
3. 任何员工不得擅自开具发票，必须经过财务部门的审核批准。
四、发票报销流程1. 员工因公支出需报销时，应提供合法有效的原始凭证及相应的发票。
2. 发票背面应由经办人签字，并注明费用性质、日期等信息。
3. 财务部应对报销发票进行审查，确认其真实性和合规性后，方可办理报销手续。
五、发票遗失与处理1. 如遇发票遗失，应立即向财务部报告，并依法向税务机关报失。
2. 对于因发票遗失造成的经济损失，相关责任人应承担相应责任。
六、监督与考核1. 财务部应定期对发票管理情况进行检查，并对发现的问题及时整改。
2. 公司将对遵守发票管理制度的部门和个人给予表彰，对违反制度的将根据情节轻重给予处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
2. 如有与国家新颁布的法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准，本制度将作相应调整。
总结：。
发票管理制度模板
发票管理制度模板一、总则为规范公司内部发票管理工作，加强对发票的保管、使用和核对，防止发票的滥用和挪用，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司内各部门的发票管理工作。
三、发票种类及使用1. 发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票、运输发票等，各部门必须按照规定使用相应的发票。
2. 发票使用内容包括开具、领用、报废等环节，各环节负责人要负责管理。
3. 发票领用必须填写领用登记簿，并由负责人审核签字确认，严格按照实际需要领用，不得私自挪用。
4. 发票的开具必须按规定程序进行，开票员必须严格按照公司规定的内容、格式和数量进行开票，不得擅自修改和虚开发票。
5. 发票报废必须经过相关部门审批，并按照规定程序进行处理，严禁私自处理报废发票。
四、发票保管1. 发票必须由专人负责保管，保管人必须妥善保管发票，防止遗失、损坏和盗窃。
2. 发票存放地点必须保持干燥、通风、安全，防止发票被潮湿、受潮和被腐蚀。
3. 发票保管人必须定期对发票进行清点、核对，及时发现问题并及时处理。
4. 发票必须按照规定期限进行归档，不得随意丢弃。
五、发票使用1. 发票必须按照实际业务需要使用，严禁私自挪用和非法使用发票。
2. 发票使用必须按照公司规定的程序进行，严禁违规使用发票。
3. 发票使用必须登记备案，如遇特殊情况需要更改发票内容，必须经过相关部门审批并作出相应的记录。
六、发票管理责任1. 各部门必须设立专人负责发票管理工作，负责人必须严格执行公司的发票管理制度，确保发票的安全和合法使用。
2. 发票管理人员必须严格执行公司的发票管理制度和相关规定，不得私自挪用发票。
3. 发票管理人员必须严格遵守国家税务局的有关规定，不得私自修改和虚开发票。
七、违纪处罚对违反发票管理制度的行为，公司将视情节轻重进行相应的处罚，情节严重的，将按公司规定程序进行处理。
八、附则本制度自颁布之日起正式实施。
如果发票管理制度出现与相关国家法律法规不符的情况，以国家法律法规为准。
发票管理制度范本范文
发票管理制度范本范文发票管理制度一、总则1.本制度是为了规范和管理公司的发票管理工作，并确保发票的合规性和完整性，有效防范和打击假发票、重复开票等违规行为。
2.本制度适用于公司所有相关岗位和人员，包括但不限于财务部门、销售部门、采购部门等。
3.公司各级领导要充分重视发票管理工作，明确责任和权限，并严格遵守有关法律法规、规章制度。
二、发票领用管理1.公司各个部门在需要开具发票时，必须提前向财务部门提出书面申请，并说明开票金额、开票事由等相关信息。
2.财务部门在收到发票申请后，根据实际需求和发票库存情况，决定是否批准开具发票，并及时向申请部门发出通知。
3.发票由财务部门统一管理和保管，设置专门的发票库房，并实行定期盘点和保密制度。
4.发票的领用必须有正式的领用单据，包括领用人、领用日期、领用数量等信息，并由领用人签字确认。
5.发票一经领用，必须立即登记在册，并填写领用人、用途等相关信息。
6.发票的使用必须按照申请事由和金额，严格控制和核查，不得随意变更用途和金额。
7.发票的废票必须经过财务部门批准，并在废票上加盖废票章，废票必须存储在专门的废票箱内，并定期销毁。
三、发票开具管理1.发票开具必须符合税务法律法规的要求，确保发票的真实、准确、完整。
2.发票开具必须登记在册，并在发票上注明开票人、开票日期、收款单位等相关信息。
3.发票开具原则上由财务部门负责，必须经过核准和签字确认，不得随意开具或代开发票。
4.发票开具时必须按照销售或采购合同的约定，填写准确的开票金额和税额，并加盖公司公章。
5.发票一经开具，必须及时交付给申请部门或收款单位，收款单位必须签字确认收到发票，并返回一份收款凭证给发票开具部门。
6.发票一经开具，不得随意作废或重新开具，如确有误开或遗漏，必须向财务部门申请作废并按照相应流程重新开具。
7.发票的使用和使用权限必须合法合规，不得进行违规操作，包括但不限于超发、重复开票等。
四、发票存储和归档1.已开具的发票必须按照时间顺序归档存储，采用标签和编号的方式进行管理，确保易查找和保存完好。
规章制度-发票管理制度范本
规章制度-发票管理制度范本【发票管理制度】一、目的和适用范围1.1 目的：为了规范公司的发票管理工作，确保发票的准确、合规和安全，保护公司的利益，提高工作效率和质量。
1.2 适用范围：本制度适用于公司的所有部门和人员，包括财务部门、销售部门、采购部门等。
二、发票的种类和管理2.1 发票的种类：公司发票包括增值税发票、普通发票等。
2.2 发票保管：财务部门负责统一管理公司的发票，确保发票的安全、防伪和防篡改。
2.3 发票的开具：销售部门和采购部门在办理相应业务时，按照相关规定开具发票，并及时报备给财务部门。
2.4 发票的存档和归档：财务部门将发票按照规定的归档要求进行存档，并确保发票的完整性和可追溯性。
三、发票的使用和报销3.1 发票的使用：公司各部门和人员在办理相关业务时，必须使用符合规定的发票。
禁止使用无效、过期、伪造或他人的发票。
3.2 发票的报销：公司员工在办理差旅费、招待费等相关报销事项时，必须按照相关规定准备和提交发票，并确保发票的真实性和合规性，禁止虚报、冒报、假报。
3.3 发票的审批：财务部门负责对公司的发票进行审批，确保发票的准确和合规，同时将审批结果告知报销人员。
四、发票的监督和追溯4.1 发票的审查：财务部门按照公司的发票管理制度进行定期检查和抽查，对发现的问题及时处理，并向上级领导报告。
4.2 发票的追溯：若发票发生丢失、破损、遗失等情况，财务部门负责进行追溯和处理，并向相关部门和人员进行说明和纠正。
4.3 发票的违规处理：对于故意提供虚假发票、私自挪用发票、伪造发票等违规行为的，公司将采取相应的纪律和法律措施进行处理。
五、附则5.1 本制度经公司负责人批准后生效，并定期进行评估和修订。
5.2 对于违反本制度的行为，公司将视情况给予相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
5.3 本制度解释权归公司财务部门所有，如有需要，可以进行适当的调整和补充。
【注】此为一份发票管理制度的范本，具体内容和流程可根据公司实际情况进行调整和完善。
单位发票管理制度范本
第一章总则第一条为规范本单位发票管理，确保发票使用的合法、合规，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有使用发票的部门和个人。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：发票的使用必须符合国家法律法规及税收政策；（二）真实性原则：发票内容必须真实、准确，不得虚开发票；（三）节约性原则：合理使用发票，降低成本，提高效益；（四）安全性原则：加强发票管理，防止发票丢失、被盗用。
第二章发票的取得与保管第四条本单位取得发票应当依法进行，确保发票的真实性、合法性。
第五条以下情况不得取得发票：（一）购进货物、接受服务未取得发票；（二）取得的发票不符合规定的；（三）取得的发票内容不真实、不准确。
第六条发票取得后，应及时进行整理、归档，并妥善保管。
第七条发票的保管期限为五年，保管期满后，按照国家相关规定销毁。
第三章发票的开具与使用第八条本单位开具发票应当遵循以下规定：（一）开具发票应当使用规定的发票专用章；（二）发票内容应当真实、准确，不得虚开发票；（三）发票开具日期应当与实际交易日期相符；（四）发票内容不得随意涂改、销毁。
第九条本单位使用发票应当遵循以下规定：（一）使用发票应当遵守国家法律法规及税收政策；（二）使用发票应当真实、准确反映交易内容；（三）不得将发票用于虚开发票、偷税漏税等违法行为；（四）不得将发票用于报销、支付工资等非经营活动。
第四章发票的报销与审核第十条本单位报销发票应当遵循以下规定：（一）报销发票应当附有原始凭证；（二）报销发票应当真实、准确反映交易内容；（三）报销发票应当经经办人签字、审批人签字；（四）报销发票应当及时上交财务部门。
第十一条财务部门应当对报销的发票进行审核，确保发票的真实性、合法性。
第五章发票的报送与汇总第十二条本单位应当定期向税务机关报送发票使用情况，包括发票种类、数量、金额等。
第十三条本单位应当建立健全发票汇总制度，对发票使用情况进行汇总分析，为领导决策提供依据。
发票管理制度范本打印
发票管理制度范本一、总则为了加强财务管理，规范发票使用行为，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
二、发票购买和管理1. 发票购买（1）公司如需购买发票，由财务部门提出申请，经公司领导批准后，到税务机关办理购买手续。
（2）公司购买的发票，必须由财务部门统一保管，其他部门和个人不得私自购买、持有、使用发票。
2. 发票管理（1）财务部门应建立健全发票管理制度，对发票的购买、领用、保管、使用、作废、销毁等环节进行严格管理。
（2）财务部门应设立发票专用账簿，记录发票的购买、领用、作废、销毁等情况。
（3）财务部门应定期对发票进行盘点，确保发票的数额与账簿记录相符。
三、发票使用1. 发票领用（1）公司员工如需使用发票，应向财务部门提出申请，经批准后，方可领用。
（2）员工领用发票时，应签字确认，并注明用途。
2. 发票使用（1）员工在使用发票时，应确保发票的真实、合法、合规。
（2）员工应按照规定的程序和要求，进行发票的报销、抵扣等操作。
（3）员工不得私自转借、转让、涂改、损毁发票。
四、发票报销1. 员工在完成业务后，应将取得的发票及时交财务部门报销。
2. 财务部门在报销发票时，应核对发票的真实性、合法性、合规性。
3. 财务部门在报销发票后，应在发票上加盖“已报销”字样，并登记发票使用情况。
五、发票作废和销毁1. 发票作废（1）如遇发票丢失、损毁、错误等情况，需作废发票时，应由财务部门办理。
（2）作废发票时，应注明作废原因，并由经手人签字确认。
2. 发票销毁（1）公司应定期对过期、作废的发票进行销毁。
（2）销毁发票时，应由财务部门负责，在公司领导监督下进行。
六、违规处理1. 违反本制度的，公司将依法追究相关责任。
2. 涉及犯罪的，公司将依法移交司法机关处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司所有。
以上就是发票管理制度范本，希望对您有所帮助。
公司发票管理制度模板范文
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票使用，确保税收安全，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及发票使用的部门和个人。
第二章发票管理职责第三条公司财务部门负责发票的统一管理，具体职责如下：1. 负责发票的领购、开具、保管和核销工作；2. 负责发票使用的培训和监督，确保发票使用合规；3. 负责定期向税务机关报送发票使用情况报告；4. 负责发票遗失、损毁等异常情况的处理。
第四条各部门使用发票时，应按照财务部门的统一规定执行，具体职责如下：1. 严格遵守发票管理制度，确保发票使用合法、合规；2. 及时向财务部门报送发票使用情况；3. 发现发票问题，应及时向财务部门报告。
第三章发票领用与开具第五条发票领用1. 公司财务部门根据实际需求，向税务机关申请领购发票；2. 领购发票时，应填写《发票领用申请表》，并附上相关资料；3. 领购的发票应妥善保管，不得随意丢弃或损毁。
第六条发票开具1. 发票开具时，应确保发票信息真实、完整、准确；2. 发票开具应遵循“一单一票、一票一物”的原则；3. 发票开具后，应及时将发票存根联和记账联分别粘贴在相应的账簿中。
第四章发票保管与核销第七条发票保管1. 发票保管应严格按照税务机关的要求进行，确保发票安全；2. 发票保管期限为五年，到期后应及时向税务机关申报核销。
第八条发票核销1. 发票核销应由财务部门负责，并严格按照税务机关的要求执行；2. 发票核销时，应提供相关证明材料，确保核销准确无误。
第五章奖惩措施第九条对严格遵守本制度，发票管理规范的部门和个人，给予表彰和奖励。
第十条对违反本制度，造成不良后果的部门和个人，给予批评教育，情节严重的，依法予以处理。
第六章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
---本制度模板仅供参考，具体内容应根据公司实际情况进行调整。
公司发票管理制度模板范本
一、目的为加强公司财务管理，规范发票的使用和管理，保障公司合法经营，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及发票使用的部门和个人。
三、职责分工1. 财务部门：（1）负责公司发票的领购、开具、交付、保管工作；（2）负责向税务机关上报发票管理报表，协助税务机关进行各项检查工作；（3）负责公司发票的合规性审查，将其作为报销、请款的必要审核程序；（4）负责本部门费用发票的取得、审查工作。
2. 各部门：（1）负责本部门相应发票的取得、核对工作；（2）对新建、变更客户、供应商开票信息的提供。
四、发票管理要求1. 发票领用：（1）公司财务部门统一到税务机关领购发票；（2）各部门需领用发票时，应填写《发票领用申请表》，经财务部门审批后领取；（3）领用发票时，需登记领用日期、数量、发票起止号、经手人等信息。
2. 发票填制：（1）填写发票时，必须在发生经营业务确认收入时开具；（2）取得发票时，不得要求变更用途和金额，要严格按照规定的时限、号码顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具；（3）发票项目齐全、内容真实、字迹清楚，并加盖单位财务专用章或发票专用章。
3. 发票保管：（1）财务部门负责发票的领用和保管；（2）发票存放和保管严格按照税务机关的规定办理，不得丢失和擅自损毁；（3）发票存根应按顺序保管，如有错开、错写，必须作废，并保持原发票的完整内容。
4. 发票缴销：（1）各部门使用完发票后，应将发票存根交回财务部门；（2）财务部门负责审核发票存根，对不符合规定的发票予以退回；（3）定期将发票存根汇总，按规定向税务机关申报缴销。
五、违规处理1. 对违反本制度，未按规定使用、保管、开具发票的部门和个人，予以警告或通报批评；2. 对伪造、买卖、涂改、撕毁发票的，视情节轻重，给予罚款、解聘等处理；3. 对构成犯罪的，依法追究刑事责任。
公司发票管理制度模板范本
第一章总则第一条为加强公司发票管理，规范财务收支行为，确保公司合法经营，维护国家税收秩序，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和个人，涉及发票的领用、开具、使用、保管、缴销等各个环节。
第二章发票的领用第三条发票的领用由公司财务部门负责，具体流程如下：1. 部门或个人需要领用发票时，应向财务部门提出书面申请，说明领用发票的种类、数量、用途等。
2. 财务部门审核申请后，办理发票领用手续，开具发票领用单。
3. 领用发票时，领用人应填写领用单，包括领用日期、领用数量、领用人、经手人等信息。
4. 领用发票后，领用人应妥善保管，不得擅自转借、转让、代开发票。
第三章发票的开具第四条发票的开具应遵循以下原则：1. 实事求是，如实反映交易内容，不得开具虚假发票。
2. 开具发票时，应确保发票内容完整、真实、准确，包括商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等。
3. 不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。
4. 不得要求变更用途和金额，不得转借、转让、代开发票。
第四章发票的使用第五条发票的使用应遵循以下规定：1. 发票只限在本公司合法经营范围内使用，不得用于非法经营。
2. 使用发票时，应检查发票是否完整、清晰，有无涂改、伪造等情况。
3. 使用发票时，应确保发票与实际交易相符，不得虚开发票。
4. 使用发票时，应加盖单位财务专用章或发票专用章，并注明经办人姓名。
第五章发票的保管第六条发票的保管应遵循以下要求：1. 发票应分类存放，妥善保管，不得遗失、损毁。
2. 已开具的发票存根应按顺序排列，不得随意丢弃。
3. 发票的保管期限应按照税务机关的规定执行。
4. 发票的保管人员应定期清点，确保发票的完整性和安全性。
第六章发票的缴销第七条发票的缴销应遵循以下规定：1. 发票使用完毕后，应及时缴销，不得擅自销毁。
2. 缴销发票时，应向财务部门提出书面申请，说明缴销原因。
发票管理制度范本
发票管理制度范本发票管理制度范本一、目的与依据：本制度的目的在于规范和加强公司的发票管理，提高财务管理的规范性、科学性和准确性，确保发票的合规使用。
本制度依据《中华人民共和国发票管理条例》以及公司内部财务管理政策。
二、适用范围：本制度适用于公司所有部门和员工在进行购销活动时使用的发票管理。
三、发票种类和编号规则：1. 公司使用的发票种类包括增值税专用发票、普通发票和其他票据。
根据需要，公司可根据实际情况新增其他票据。
2. 发票编号规则由财务部门负责制定，并进行编号管理，确保发票的唯一性和连续性。
四、发票的领用与归还：1. 各部门根据需要申请领发票，需提供完整的发票使用申请单。
2. 财务部门按照发票使用申请单进行发票的领用，并做好领用登记和记录。
3. 发票一经领用，只能用于合法的购销活动，不得私自挪用。
4. 部门使用完发票后，需及时归还财务部门，并填写归还记录，以便财务部门核算和管理发票。
五、发票的保管与存档：1. 财务部门负责统一管理公司的发票，建立发票档案并进行妥善保管。
2. 发票档案应按照发票种类、编号和购销日期等进行分类和整理，确保查找方便和准确。
3. 发票档案应定期备份并妥善保存，备份资料应存放在安全的地方，以防丢失或损坏。
六、对发票的使用审查：1. 财务部门有权对发票的使用进行审查和监督，确保发票的合规使用。
2. 对于发票的使用存在疑问或问题的，财务部门有权要求部门提供相关的购销记录和票据原始资料进行核实和审查。
七、违规处理：1. 对于违反发票管理制度的行为，财务部门有权采取相应的处罚措施，包括但不限于口头警告、书面警告、通报批评、记过、记大过等，情节严重的将被追究法律责任。
2. 各部门应积极配合财务部门开展发票管理工作，遵守相关规定，做到自觉遵守、严格执行。
八、制度的执行和修订：1. 公司全体员工都应遵守和执行本制度。
2. 如有需要对本制度进行修订，应经过财务部门审批，并通知全体员工执行。
发票管理制度范本
发票管理制度范本发票管理制度范本一、背景随着企业规模的不断扩大和发展，发票管理成为企业财务管理中一个重要的环节。
良好的发票管理制度可以有效地保障企业财务资料的准确性、完整性和安全性，提高财务管理效率，防范财务风险，确保企业财务活动的合法合规进行。
二、目的本制度旨在规范企业内部发票管理的流程，明确相关人员的责任和权限，确保发票管理工作的规范化、科学化进行，防止发票资源的滥用和管理不善带来的风险，保障企业财务的安全稳定。
三、适用范围本制度适用于公司所有部门的发票管理工作，所有相关人员均应严格遵守本制度的规定。
四、发票管理流程1. 发票的接收与存储公司应建立统一的发票接收点，并指定专人负责接收发票；接收到的发票应立即进行登记，确保发票的数量和金额与实际一致；发票应按照税务局要求进行分类存储，保证其安全和完整。
2. 发票的使用与登记发票的使用应符合财务规定，严格按照帐务需要进行登记；发票开出后应妥善保存，确保发票号码连续，并留存必要的复印件备查。
3. 发票的报销管理发票报销应按照公司规定的程序和要求进行，必须提供详细的费用支出说明；报销的发票必须真实、合法、符合税收法规，未经公司财务审批的发票不得私自报销。
4. 发票的监督与审计公司设立发票管理专门审计组织，定期对全公司的发票管理情况进行检查和审计；对于发现的违规行为，公司将给予相应的处理，并定期对违规人员进行培训和警示。
五、责任与义务1. 公司负责人负责制定和完善公司的发票管理制度，确保制度的有效执行；充分重视发票管理，对违规行为进行严肃处理，维护公司的财务安全和稳定。
2. 财务部门负责发票管理工作的组织和实施，确保发票管理工作的规范化和科学化进行；对公司内部发票管理工作进行培训和监督，提高员工对发票管理的重视程度。
3. 其他相关部门和员工应严格按照公司的发票管理制度和规定执行工作，认真负责，杜绝违规行为；主动配合财务部门开展相关的发票管理工作，确保企业财务的安全和稳定。
发票管理制度优秀4篇
发票管理制度优秀4篇发票管理制度篇一1.目的：为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合我公司实际情况，特制定本制度，2.本制度规定了发票领用、填制和保管的要求和方法。
3、发票领用3.1发票统一由公司财务部到税务机关领购后交相关部门使用。
3.2设“发票使用登记本”，领取时要记载领用日期、数量、发票起止号、经手人。
3.3确定专人负责发票管理、领、退、开具等日常工作。
3.4发票只限在本单位合法经营范围内使用，不准向外转让、出售4.发票的'填制4.1填写发票时必须在发生经营业务确认收入时，没有经营业务一律不准开具发票。
4.2取得发票时不得要. 求变更用途和金额，要严格按照规定的时限、号码顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，要求项目齐全、内容真实、字迹清楚并加盖单位财务专用章或发票专用章，4.3不得转借、转让、，未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。
4.4建立发票使用登记制度，设置发票登记簿，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。
4.5填写错误的发票不得丢弃，应加盖作废章或签写作废字样后，粘贴在存根上长期保存。
5.发票的保管5.1出办税员负责发票的领用和保管。
5.2发票的存放和保管严格按照税务机关的规定办理，不得丢失和擅自损毁，如有丢失当日书面报告主管税务机关并在报刊和电视等传播媒体上声明作废。
5.3已经开具的发票存根和发票登记簿保存5年，期满报经税务机关查验后销毁。
项目结束后移交公司存档。
5.4税务机关进行检查必须出示税务检查证，财务人员应积极配合，税务人员检查时，需将已开具的发票调出时应开具借用单，需调出空档发票查验时，应当开付收据。
发票管理制度篇二第一条本办法所称发票包括：（一）增值税专用发票；（二）由税务部门统一印制的各类普通发票；（三）外购或自制的各类收款收据。
（视同发票管理）。
第二条公司使用的各类发票，由公司财务部集中统一管理。
发票 管理制度模板
发票管理制度模板一、为了规范和加强企业的财务管理，提高财务管理水平，防止财务风险，特制订本管理制度。
二、适用范围：本管理制度适用于公司内部所有因公开具发票的行为，以及与发票管理相关的领域；三、发票的种类：根据国家税务部门规定，公司开具的发票种类主要有增值税专用发票、增值税普通发票、货物销售统一发票等；四、发票的开具：发票开具应当符合国家税务部门的规定，开具前应当核对购货单位的企业名称、纳税人识别号、地址、电话号码等基本信息，并在发票上加盖公司公章；五、发票的存储：开具的发票应当及时整理归档，妥善保管。
增值税专用发票、增值税普通发票等应当按照国家税务部门的要求进行保管存档，便于日后查询；六、发票的抵扣：对于符合国家税务部门规定的增值税专用发票、增值税普通发票等，企业可以按照相关规定进行税务抵扣；七、发票的索取和管理：在公司内部，发票的索取和管理应当由财务部门或者专门的发票管理人员负责，确保发票的领用和开具符合规定；八、发票丢失和损坏的处理：一旦发票发生丢失或者损坏，应当及时报告财务部门或者主管领导，进行相应的备案和处理；九、发票的使用范围和用途：公司开具的发票应当用于正当的公开行为，不得用于虚假报销或者其他违法违规的行为，确保发票使用的合法合规；十、违反发票管理制度的处理：对于违反发票管理制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于扣发绩效奖金、记过甚至解聘；十一、发票管理制度的执行：公司全体员工应当严格遵守发票管理制度，确保开具、领用和使用发票的合法合规，不得私自挪用或者虚假开具发票，一旦发现相关问题应当及时报告；十二、发票管理制度的宣传和培训：公司将定期开展发票管理制度的宣传和培训，使全体员工了解发票管理制度的重要性和必要性，确保各项规定得到有效执行；十三、本管理制度由财务部门负责解释和修订，如有需要，可根据企业实际情况进行调整。
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发票管理制度范本
企业为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合企业各自的实际情况，都会制定相应的发票管理制度：
一、发票领购
发票领购由专人负责，持"办税员证";填制准确、完整并加盖公章的"购领发票申请单"及尚未缴销的旧发票，根据实际需要的种类、数量领购。
二、发票保管
必须选择有安全保障措施的发票存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。
必须按照规定认真填制"购领发票申请单"、"发票使用明细表"、"发票领用存月报表"。
不得丢失、损毁发票。
如果发生丢失，必须于丢失的当天书面报告税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
发票的基本联次及相关资料必须保存5年以上，保存期
满经税务机关检查后方可销毁。
三、发票使用
发票领用时加盖"发票专用章"。
开具的发票必须符合下列规定：
1、字迹清楚。
2、不得涂改。
3、项目填写齐全，单位名称必须填写详细，不得简写。
如果单位名称较长，可在"名称栏"分上下两行填写，必要时可划出该栏的上下横线。
4、票、物相符，开广州发票，票面金额与实际收取的金额相符。
5、各项目内容正确无误，代理开发票。
如填写有误，应
另行开具。
错票必须一式几联同时作废，注明"误填作废"字样，并将作废发票的所有联次全部保存在发票原有位置。
如发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也按填写有误处
理。
6、小写合计数前用” ¥ "符封顶，大写合计数前用""符封顶。
7、全部联次一次填开，上下联的内容和金额一致。
8、在发票联左下方加盖"发票专用章"，印制清晰、完整。
9、购货单位与付款单位必须一致。
10、劳务名称仅限营业执照上注明的经营范围。
11、按规定时限开具发票。
采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，
为劳务提供的当天。
劳务和款项同时发生的，为收到货款的当天。
采用赊销、分期付款结算方式的，为合同约定的收款日
期的当天。
将货物交付他人代销，为收到委托人送交的代销清单的
当天。
12、发票顺序依次填开，不得拆本使用发票。
13、未经批准，不得携带、邮寄、运输空白发票，开东
莞发票。
14、不得私自印制、借用、转借、转让、虚开或替其他单位或个人开发票。
15、开具发票后，发生销货退回或销售折让的会计处理：如果未
将记帐联作帐务处理，应在发票联及有关存根
联、
记帐联上注明"误填作废"字样，并依次粘贴在存根联后面，作废票处理。
如果已将记帐联做了帐务处理，应开具相同内容的红字
发票，将红字发票的记帐联撕下作为抵减当期收入的凭证，
存根联和发票联不得撕下。
将从购买方收回的原发票联粘贴
在红字发票联后面，并在上面注明原发票记帐联和红字发票记帐联的存
放地点，［url=家教收入和办培训班收入如何缴税-普道咨询
［/url］，作为开具红字发票的依据。
另外，属于销售折让的，在作上述处理后，按折让后的货款重开发票。
在购买方货款已付，或者货款未付，但已作帐务处理，发票联无
法退回的情况下，按下列要求处理：
要求购买方向其主管税务机关申请并取得加盖主管税务机关印章
的进货退回或索取折让证明单送交我方，作为开具红字发票的合法依
据。
在收到购买方寄来的证明单后，根据证明单向购买方开具红字发票。
红字发票的存根联、记帐联作为扣减当期收入的凭证，其发票联作为购买方抵减费用的凭证。
四、发票缴销
1、整本发票填开完毕后，开票员按照发票封面内容要求如实填写。
2、及时登记发票使用明细表。
加强信访稳定工作十项制度
劳动部关于最低工资保障制度
机关工作人员保持清政廉洁的规定。