TS16949检验及试验管理控制程序

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TS16949品质部产品监视与测量控制程序范文

产品监视与测量控制程序1．目的对生产全过程的产品监视和测量进行控制，以确保产品质量符合规定要求，为客户提供合格产品。

2．适用范围适用于产品质量形成全过程。

3．定义与省略语无4．相关文件《不合格品控制程序》《物料管理程序》《采购控制程序》5．主要内容5.1职责5.1.1技质部是本程序归口管理部门，负责原材料、外购（协）件进货检验和过程检验。

5.1.2技质部负责制订检验和试验所需的技术标准。

5.1.3生产车间负责各自工序的过程自检，并负责排除、处理产品质量问题，相关单位协助和配合。

5.2 工作流程5.2.1操作工质量责任5.2.1.1操作工产品自检责任5.2.1.1.1自检是操作工对本班次生产的产品，按工艺要求的自我检验工作，通过自检将不良品及废品分拣出来，分别放置后提交专职检验员检验。

5.2.1.1.2操作工自检后应认真填写相关记录，作为对自己本工作日质量状态的记录。

5.2.1.1.3操作工应严格按照工序卡中的检验项目对本工序进行全数或抽样自检。

5.2.1.2操作工产品首检责任5.2.1.2.1批量生产中每班的首件，调换操作工加工的第一件产品的检验。

5.2.1.2.2在调整、维修或者更换设备、工装后的第一件产品的检验。

5.2.1.2.3操作工在自检后，将首件送交专职检验员进行检验。

5.2.1.3操作工产品转序责任5.2.1.3.1不合格品应标识，严禁上道工序向下道工序转移不合格品。

5.2.1.3.2上道工序向下道工序转移不合格品，被下道乃至最终工序的操作工发现，对上道工序或上几道工序均有关联的操作工，一律按该产品价值的50%处罚，同时并全额奖励给发现不合格品的下道工序操作工。

5.2.1.3.3向下道工序转移不合格品，不属于本工序造成的不良品，且与本工序不关联的，可以不受处罚。

5.2.1.4产品工废率超标5.2.1.4.1产品工废率标准按照公司技质部下达的工序工废率执行。

5.2.1.4.2产品工序工废率超出标准，按产品价值的50%承担赔偿。

TS16949程序文件(2024)

引言概述:TS16949是一项质量管理体系的标准，主要用于汽车行业。

TS16949程序文件是指按照TS16949标准制定的文件，用于指导和管理汽车制造过程中的各个环节。

本文将详细介绍TS16949程序文件的内容和作用。

正文内容:一、质量管理体系文件1.质量政策文件1.1表明组织对质量的承诺1.2确定质量目标1.3对质量方针进行沟通和培训2.质量手册2.1描述质量管理体系的目标和要求2.2提供操作指南和程序说明2.3为员工提供质量管理体系的整体概述3.程序文件3.1过程流程图3.1.1描述各个过程的流程和顺序3.1.2至少包含每个过程的输入、输出、资源和手续要求3.1.3用于指导和管理过程流程3.2作业指导书3.2.1描述特定作业的要求和流程3.2.2确定关键控制点和相关指示项3.2.3用于培训员工和监督操作过程二、质量目标和计划文件1.质量目标设定文件1.1确定可度量的质量指标和目标1.2设定定期审查目标的时间表1.3提供提高质量的框架和方向2.质量改进计划文件2.1描述实施质量改进的具体步骤2.2确定质量改进的责任和时间表2.3提供评估质量改进效果的方法和工具三、资源管理文件1.组织结构文件1.1描述组织的职责和责任1.2确定质量管理体系的运作和沟通方式1.3提供对组织结构进行评估和改进的指导2.人员培训文件2.1确定人员培训的需求和计划2.2提供培训内容和方法2.3确定培训记录和评估的程序3.设备维护文件3.1确定设备维护的需求和计划3.2提供设备维护的步骤和记录3.3确定设备维护记录和评估的方法四、产品和过程文件1.产品开发文件1.1描述产品开发的过程和步骤1.2确定产品开发的质量要求1.3提供产品开发的控制和评估方法2.供应商管理文件2.1确定供应商选择和评估的标准2.2提供供应商审核和改进的程序2.3确定与供应商合作的条件和要求3.过程验证文件3.1确定过程验证的目标和方法3.2提供过程验证的步骤和记录3.3确定过程验证结果的评估和改进方法五、记录管理文件1.内部审核文件1.1确定内部审核的程序和计划1.2提供内部审核的记录和评估方法1.3确定内部审核结果的改进措施2.管理评审文件2.1确定管理评审的频率和程序2.2提供管理评审的记录和改进计划2.3确定管理评审的改进措施和监督要求3.不符合和纠正预防文件3.1确定不符合和纠正预防的程序3.2提供不符合和纠正预防的记录和评估方法3.3确定不符合和纠正预防的改进措施总结:TS16949程序文件是汽车行业质量管理体系中的重要组成部分，用于指导和管理汽车制造过程中的各个环节。

TS16949控制计划管制程序(范本)

当前使用的控制方法和测量系统。

2、范围适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。

3、权责控制计划的编制、实施和修改均由研发中心为主的项目小组完成。

4、定义4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。

顾客要求时才编制样件控制计划。

4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。

4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。

5、作业内容5.1控制计划的编写格式：5.1.1控制计划按标准格式编写；5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。

5.2控制计划的编制：5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于研发中心的成员。

编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。

5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。

5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。

5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族产品。

5.3控制计划的发放：5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。

5.3.2控制计划应该由研发中心发放到制造中心和品质部。

5.4控制计划的执行：5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此制造中心要严格按照其规定组织生产。

品质部要严格按照其规定进行检验和试验。

5.5控制计划的修改：5.5.1控制计划是一份活动的文件, 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由研发中心组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。

5.5.2 控制计划修改后由研发中心重新发放。

文件发放按文件控制程序。

5.5.3 如无发生变化，每半年评审一次《控制计划》6、相关文件化信息6.1 QR8.3-32试生产控制计划6.2 QR8.3-42生产控制计划。

TS16949实验室管理程序

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1目的
建立实验室质量管理体系，规范实验室管理，指导测试设备的校正及方法控制，确保实验数据的准确性
2范围
适用于DXC 实验室的管理
3术语
无
4职责
4.1质量管理部是归口管理部门
4.2质量管理部经理负责对实验室质量体系及运作质量.可通过各项会议直接沟通至决定
实验室方针或资源的最高管理阶层
4.3产品技术部经理负责提供实验室检验依据和相关标准
4.4检验员
4.4.1负责实验室业务范围内的检验工作
4.4.2对上述试验的测试结果的准确性负责，并出具检测报告
4.4.3负责检验、测量和试验设备的管理，确保量值传递的准确性
5管理内容
5.1实验室质量方针
遵守实验室各项规程，客观、公正、准确、及时地完成各项试验、检测工作，确保检测数据的有效性、可靠性和可追溯性
5.2组织与管理
5.2.1质量管理部负责实验室管理和各项检测工作；其他部门负责试验委托和样品的提供
5.2.2实验室负责事项
5.2.2.1.质量水准检测
A.初品(即新产品,设变品)投入时,相关材料、零部件、成品的试验
B.批量产品的定期破坏检查
5.2.2.2其他委托事项
5.2.3组织图。

TS16949不合格品控制程序

不合格品控制程序1 目的对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置的控制 , 以防止不合格品的非预期使用。

2 适用范围适用于本公司生产全过程的不合格品和可疑材料的控制和交付后不合格品的处理。

3 职责3.1 技术质量部是本公司不合格品控制的归口管理部门 , 并负责不合格品的判定。

3.2 生产供应部负责对不合格原材料和外协外购件的隔离和处置 , 生产供应部负责对不合格的半成品 ( 成品 ) 的隔离和评审后处置。

3.3 市场部协助技术质量部做好交付后不合格品的评审工作 , 并负责与顾客沟通。

3.4 总经理或管理者代表负责重大批量不合格的处理和批准。

4 工作程序4.1 检验员按检验和试验控制程序对外购外协件、过程半成品、成品进行检验 , 如发现不合格 , 应按规定出具检验报告并按规定做好有关记录和标识 , 标识必须清晰明确。

4.2 技术质量部根据检验报告通知有关责任部门对不合格品进行隔离。

严禁在作出适当处置前投入使用。

4.3 不合格品的处理4.3.1 应对不合格品进行评审以确认是否能让步接受、返工、返修、降级或报废。

评审内容包括 :a. 不合格品的类型和范围；b. 不合格品的原因和责任部门；c. 不合格品的严重程度；d. 根据不合格品的严重程度对产品的互换性 , 进一步加工、性能、可靠性、安全性及外观的影响 , 确定不合格品的处置方法。

4.3.2 评审人员应为各部门有能力做出决定的部门负责人或技术人员、检验人员。

4.3.3 评审方法4.3.3.1 外协外购件的不合格品 , 技术质量部对不合格品的严重程度作出评价,生产供应部负责处理。

4.3.3.2 生产过程中出现的不合格品 , 由技术质量部根据不合格品的严重程度按不同的方式组织评审。

a. 在生产过程中出现的偶然的、少量的不合格品 (0.5% 以内) , 由检验员直处理 , 在检验记录中注明。

b. 在后道工序中或最终检验发现同一规格的批量不合格 ( 当班产量 0.5% 以上 ), 由检验员或班组长填写 " 不合格品处理单 ", 由技术质量部组织技术质量部、生产供应部进行评审。

检验和试验控制程序

检验和试验控制程序页数1 of 5版本B1 概述 1.1管理职责质管部负责对进货、过程、最终检验和试验的归口管理，按照规定的技术标准、产品图样及工艺文件等进行检验和试验。

负责提供进货、过程、最终检验或试验的所有检验文件、让步接收和技术标准、检验指导书；负责紧急放行及“不合格品通知评审表”的意见签署。

技术工艺部、产品开发部负责制定进货、过程、最终检验和试验的技术文件和依据；物资供应部负责外购外协产品进厂后的送检；生产部负责完工产品的送检,严格执行工艺要求，进行生产过程的自检、互检和完工检验并配合检验员的首检、巡检和成品检验和试验及不合格品的返工、返修。

1.2目的通过对产品检验和测试，以保证产品符合质量规定和满足顾客要求； 1.3适用范围适用于本厂从原材料进厂到成品出厂全过程的检验和试验状态的控制； 1.4制定依据 ISO/TS16949:2009标准第7.5.2项要求。

2 过程描述 2.1进货检验和试验序号流程输入文件/ 资源/记录责任部门（★执行–☆配合–▲决定–■知道）输出文件/记录要求与说明总经理管理者代表综合部技术工艺部产品开发部物资供应部品质保障部生产部销售部/市场部财务部2.1.1 外购外协产品的暂收送货单质量证明文件等外购外协产品进厂后，由库管员对外购外协产品的牌号、规格、数量、标识、包装情况、质量证明文件等是否文实相符、齐全进行检查。

确认无误后，外购外协产品暂收，放在指定的待检区或仓库待检。

★ ■ ☆“零件检验/入库单”检验和试验控制程序页数 2 of 5 版本 B序号流程输入文件/资源/记录责任部门（★执行–☆配合–▲决定–■知道）输出文件/记录要求与说明总经理管理者代表综合部技术工艺部产品开发部物资供应部品质保障部生产部销售部/市场部财务部2.1.2 送检 2.1.2.1库管员填写《零件检验/入库单》通知质检人员进行入厂检验和验证。

☆★“零件检验/入库单”2.1.3 检验进货报检单2.1.3.1检验员根据物料料号和规格，寻找对应的检验指导书，根据检验指导书规定的抽样计划、检验项目、技术要求、检验器具等要求和相关图纸、技术标准及检验文件进行检验或试验。

TS16949管理评审控制程序

5.3 管理评审的实施5.3.1 管理评审应严格按《管理评审计划》进行实施，参加会议人员准时出席，并在《会议签到表》上签到；5.3.2 公司总经理主持管理评审会议，各部门负责人、管理者代表向总经理汇报管理评审输入内容，参会人员针对输入资料开展充分讨论和评价，公司总经理最后做总结性发言，得出管理评审的结论；5.3.3 管理评审的结论必须包括：1）管理体系及其过程有效性的改进决定；2）与顾客要求有关的产品的改进决定；3）资源配置的决定。

5.4 管理评审的输出1）公司管理体系及过程有效性的改进；2）与顾客有关的产品的改进；3）资源要求；5.5 管理评审报告5.5.1 《管理体系管理评审会议总结报告》由品质部文控中心根据评审会议记录编写，经总经理批准后，分发各部门；5.5.2 管理评审报告内容至少包括以下方面：1）评审目的；2）评审内容；3）评审日期及参加人员；4）评审会的决议；5）采取相关的纠正措施和预防措施要求；6）对质量体系及其有效性评价的内容；7）资源需求等。

5.6 管理评审后的改进5.6.1 各部门接到《管理体系管理评审会议总结报告》后，针对部门有关的改进指令，分析原因，制定纠正措施或预防措施，填写《8D纠正预防措施表》；5.6.2 管理者代表对措施的实施情况及实施效果进行跟踪验证，执行《持续改进及纠正预防控制程序》；5.6.3 品质部文控中心负责将经验证确认的管理评审成功经验或改进措施，汇报整理给管理者代表，由管理者代表向总经理报告；5.7 管理评审记录的保存5.7.1 品质部文控中心负责保存管理评审会议原始记录、年度管理评审报告的纠正和预防措施执行及验证情况要有相关记录；六、相关文件/表单A、相关文件a:持续改进及纠正预防控制程序 QA-02B、相关表单a:管理评审计划表 FM-GN-018b: 年度管理体系管理评审会议总结报告 FM-GN-020c:8D纠正预防措施表 FM-QA-011d:会议签到表 FM-GN-019。

TS16949实验室管理程序

4.1实验室范围
序号
项目
设备名称
规格型号
1
PVC伸长率测试
（老化前、老化后）
拉力试验机
老化试验箱
电子天平
XL-50A（0.1N~250N）
40L-B（0~200℃/±2℃）
0-2100g(0.01g)
2
PVC抗张强度（老化前、老化后）测试
3
导体电阻测量
直流电阻电桥
Q757(0.0001~9.9999Ω)
4、不良率管制图（P chart）；案例分析+案例练习
5、不良数管制图（Pn chart）；案例分析+案例练习
四、管制图的信号解释、制程异常的判断、案例分析
五、过程变差分析（4M1E）
六、SPC与DMAIC循环、案例分析
七、过程能力与过程能力/性能指数
八、Ca、CP、CPK、PP、PPK的计算、案例练习
4.8.2 实验室人员必须按照相应的文件规定进行试验,做好记录,并保证试验结果的准确性,试验后应出具试验报告。
4.8.3设备仪器的校准按《监控和测量装置控制程序》。
4.9 实验室试验和校准方法
4.9.1实验室的试验和校准,应采用现行的国际或国家标准中规定的方法。若有必要使用标准以外的方法时,必须征得顾客同意。
5、过程能力、过程能力指数Ca 、CP、CPK、PP、PPK
二、过程控制与过程改进、案例分析
三、管制图的实际应用
1、平均值与全距管制图（X-bar-R chart）；案例分析+案例练习
2、平均值与標准差管制图（X-bar-S chart）；案例分析+案例练习
3、中位值与全距管制图（X~-R chart）；案例分析+案例练习

TS16949质量记录控制程序

质量记录控制程序
1.0目的
为了对与质量体系有关的记录进行控制和管理，为评价质量体系运作情况提供客观依据，以证明质量体系的持续有效性特制定本程序。

2.0范围
本程序适用于与本公司质量体系有关的记录，包括客户和供应商提供的质量记录。

3.0定义
质量记录：是为证明产品符合规定要求和为质量管理体系有效运行提供客证据的文件。

（如：检验和测试结果、内部审核结果、校准数据等）。

4.0权责
4.1公司质量体系审核及管理评审记录由文控中心收集/汇总整理/编目录/装订和保存。

4.2相关部门负责本部门产生的质量记录（含外来质量记录）的收集、汇总整理、编目录、装订和保存。

5.0绩效指标:
5.1质量记录受控率=100% 已记录文件/应记录文件总数*100%
6.0工作流程和内容:
7.0相关文件
7.1《文件与资料管制程序》
7.2《数据分析及应用规定》
8.0使用表单
8.1质量记录总览表
8.2质量记录处理审批单。

TS16949管理评审控制程序

管理评审控制程序1 目的最高管理者按规定的时间间隔对质量体系现状进行评审 , 对所选定的质量体系的适宜性、有效性和充分性做出综合评价 , 保证满足标准的要求和实现质量方针及质量目标。

2 适用范围适用于最高管理者对现行的 ISO/TS16949：2009质量管理体系的评审。

3 职责3.1 总经理负责主持管理评审会议 , 审批管理评审报告 , 并对管理评审的全过程进行监督。

3.2 管理者代表组织行政部编制管理评审计划和管理评审报告 , 并负责组织管理评审材料的收集、汇总及组织管理评审中有关决定的实施、跟踪和监督。

3.3 管理者代表负责组织对管理评审导致的质量体系文件的修改。

3.4 各职能部门负责提供与本部门工作有关的评审资料 , 负责评审报告中所涉及的与本部门相关联的决定的落实。

3.5 行政部负责管理评审资料的整理、归档。

4 工作程序4.1 管理评审的依据管理评审的依据是受益者 ( 所有者、顾客、供应商、员工、社会 ) 的期望 , 特别是顾客期望和社会要求 , 还应考虑质量管理体系随新技术、质量概念、市场战略、社会要求和环境等的变化进行更新。

4.2 评审频次及时机管理评审每年进行一次 , 两次评审间隔约为 12 个月 , 但在下列情况下可适时地进行不定期的评审:a. 质量管理体系建立后的运转初期。

b. 市场需求、内部组织机构有重大变化或连续出现重大事故。

c. 顾客的重大投诉等。

4.3 管理评审的组织和实施4.3.1 管理者代表应根据本程序的要求组织制定具体的年度管理评审计划并布置收集必需的评审资料 , 管理评审计划应经总经理审批后在评审前一周下发给评审组成员。

4.3.2 参加管理评审成员由总经理决定 , 一般由下列人员组成：公司领导层、管理者代表和各职能部门负责人。

4.3.3 评审组成员需收集的评审资料并编写相关报告，必须包括以下方面：a. 质量目标的实施状况 :（管理者代表）b. 质量成本的分析资料 :（财务部）c. 审核结果 , 包括第一方（内部）、第二方、第三方审核结果 :（技术质量部）d. 顾客反馈的情况 , 包括顾客技诉状况和顾客满意度的调查结果 :（市场部）e. 对实际和潜在的售后市场失效情况 , 以及对质量、安全或环境影响的分析 : （技术质量部）f. 过程的业绩和产品的符合性 : （技术质量部，生产供应部）g. 预防和纠正措施的状况 : （技术质量部）h. 上一次管理评审确定的需要采取纠正措施和预防措施、改进方面等材料：（行政部）i.可能影响质量管理体系的变更计划 : （管理者代表）j. 改进的建议。

TS16949程序文件(供应商管理程序)

TS16949程序文件(供应商管理程序)1. 目的该程序文件旨在规定供应商管理的相关要求，以确保供应商能够满足TS的要求，并提供高质量的产品和服务。

2. 范围本程序适用于公司与供应商之间的合作关系，包括原材料供应商、零部件供应商和服务供应商等。

3. 定义- 供应商：指为公司提供产品或服务的外部组织或个人。

- TS：指国际汽车工业质量管理系统标准，为汽车行业量身定制。

4. 流程4.1. 供应商选择- 公司将根据自身需求和供应商能力进行供应商选择。

- 供应商选择过程中将考虑供应商的质量管理体系、技术能力、交货能力以及价格合理性等因素。

- 选择的供应商需符合TS的要求。

4.2. 供应商评估- 公司将定期对供应商进行评估，以确保其持续符合要求。

- 评估内容包括供应商的质量绩效、交货准时率、技术支持和变更管理等。

- 评估结果将作为改进供应商管理的依据。

4.3. 供应商审核- 公司将定期对供应商进行审核，以验证其质量管理体系的有效性和符合性。

- 审核内容包括供应商的文件控制、过程控制、不合格品管理和持续改进等。

- 审核结果将用于确认供应商的合格状态和持续合作决策。

4.4. 供应商改进- 公司将与供应商合作，共同推动质量改进和持续优化。

- 公司将与供应商建立沟通渠道，及时解决质量问题和提出改进建议。

- 公司将进行供应商发展计划，促使供应商提升质量水平和业务能力。

5. 责任- 部门经理负责指定供应商，并确保供应商符合要求。

- 供应链团队负责评估、审核和改进供应商管理。

- 公司领导层负责确保供应商管理的有效实施，并提供必要的资源支持。

6. 相关文件- 公司与供应商协议书- 供应商评估记录- 供应商审核报告- 供应商改进计划- 其他相关文件以上是TS程序文件(供应商管理程序)的内容，公司要求所有使用此程序的员工必须遵守并有效执行。

TS16949新产品试制管理程序

新产品试制管理程序
1、目的：
通过样品试制借以考验产品结构、性能和设计图样的工艺性，考核图样和设计文件的质量。

小批量试制则利于考核产品工艺性，验证全部工艺文件和工艺装备，进一步校验和审核图纸。

2、适用范围：
样品试制及小批量试制
3、职责
3．1新品开发技术人员协同生产部对新产品进行试制。

3．2质检组负责新产品的验证。

3．3技术质量部部长负责新产品试制的审批。

4、程序
4．1根据设计开发评审通过之产品初稿，进行新产品概略、工艺设计。

根据产品要求，可安排利用设备，测试条件等设想和简略拟定工艺路线。

4．2进行工艺分析，据产品要求，作材料改制，原件改装等工艺分析。

4．3 进行产品工作图工艺性分析。

4．4编制工艺卡片
产品工艺流程，工艺过程卡片（工序卡）。

4．5充分利用现有工装，或采用组合工装，简易工装或过渡工装等，必要时设计制造新工装。

4．6制定工价，材料消耗定额等。

4．7试制过程中加强质量管理和信息反馈等，作好试制质量，定额等记录。

4．8根据样品试制结果，填报《设计开发验证报告》。

小批量试制前填报《试产报告》，并据小批试制情况填报《试产总结报告》。

5、相关程序
《设计和开发控制程序》
6、质量记录
6、1《设计开发验证报告》
6、2《试产总结报告》
试产报告
编号：DXC-7.3-10 序号：。

TS16949程序文件：MSA控制程序完整版

TS16949程序文件：MSA控制程序完整版1、目的本程序的目的在于规范测量系统分析（MSA）的方法和流程，确保测量数据的准确性和可靠性，以满足产品质量控制和持续改进的要求。

2、适用范围本程序适用于公司内所有用于产品质量控制和过程监控的测量系统，包括但不限于量具、测量设备、测试仪器等。

3、职责31 质量部门负责制定和维护 MSA 计划，并组织实施测量系统分析工作。

32 各使用部门负责提供测量系统的相关信息和协助质量部门进行MSA 工作。

33 计量部门负责测量设备的校准和维护，确保其处于良好的工作状态。

4、术语和定义41 测量系统：是指对测量单元进行量化或对被测的特性赋值的操作、程序、量具、设备、软件以及操作人员的集合。

42 重复性：是指由同一个评价人，采用同一种测量仪器，多次测量同一零件的同一特性时获得的测量值变差。

43 再现性：是指由不同的评价人，采用相同的测量仪器，测量同一零件的同一特性时测量平均值的变差。

44 稳定性：是指测量系统在某持续时间内测量同一基准或零件的单一特性时获得的测量值总变差。

45 线性：是指在量具预期的工作范围内，偏倚值的差值。

5、测量系统分析的时机51 新购入的测量设备在投入使用前。

52 测量设备经过维修、校准后。

53 产品的测量特性发生变更时。

54 顾客有特殊要求时。

6、测量系统分析的准备工作61 确定需要进行分析的测量系统和测量特性。

62 选择适当的测量方法和样本数量。

63 准备所需的测量设备和样本零件，并确保其处于良好的状态。

7、测量系统分析的方法71 计量型测量系统分析重复性和再现性分析（GR&R）稳定性分析线性分析72 计数型测量系统分析小样法大样法8、重复性和再现性分析（GR&R）81 选取 10 个代表过程变异的样本零件。

82 选择 3 名测量人员，每名测量人员对每个零件测量 3 次。

83 将测量数据记录在数据表格中。

84 计算重复性和再现性的变差。

TS16949程序文件--质量体系控制程序

TS16949程序文件--质量体系控制程序TS16949 程序文件质量体系控制程序一、目的本程序旨在建立和维护一个有效的质量体系，确保公司产品和服务满足客户要求，并持续改进质量管理水平，增强客户满意度。

二、适用范围本程序适用于公司内与质量管理体系相关的所有活动、过程和部门。

三、职责分工1、质量管理部门负责制定和修订质量体系控制程序。

组织内部质量审核，跟踪不符合项的整改。

收集、分析质量数据，提出改进建议。

2、各部门执行质量体系控制程序的相关要求。

对本部门的质量问题进行分析和改进。

配合质量管理部门进行内部审核。

3、管理层提供质量体系运行所需的资源。

审批质量体系的重大改进措施。

四、质量体系策划1、公司应根据自身的业务特点、规模和发展战略，确定质量管理体系的范围和过程。

2、制定质量方针和质量目标，质量方针应体现公司对质量的承诺，质量目标应可测量并与质量方针相一致。

3、识别和确定实现质量目标所需的资源，包括人力、物力、财力等。

五、文件控制1、制定文件管理程序，对质量体系文件进行分类、编号和存档。

2、确保文件的准确性、完整性和有效性，文件的更改应经过审批，并及时通知相关人员。

3、定期对文件进行评审，必要时进行修订，以确保其与公司的实际运作相符。

六、记录控制1、建立记录管理程序，规定记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置方式。

2、记录应真实、准确、清晰，能够为质量管理体系的有效运行提供证据。

七、内部审核1、制定内部审核计划，定期进行内部审核，以验证质量体系是否符合标准和公司的要求。

2、内部审核员应具备相应的资格和能力，审核应客观、公正。

3、对审核中发现的不符合项，责任部门应制定纠正措施并按时完成整改，审核组对整改效果进行跟踪验证。

八、管理评审1、管理层应定期召开管理评审会议，对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。

2、评审输入应包括内部审核结果、客户反馈、质量目标完成情况、过程绩效等。

3、根据管理评审的结果，制定改进措施并实施。

TS16949实验室工作控制程序

实验室工作控制程序1目的为保证检验和试验数据的准确性 , 对测试全过程实行严格控制。

2 适用范围适用于对本公司实验室的控制。

3 职责3.1 技术质量部负责实验室的日常管理 , 产品试验、测试的控制。

3.2 生产供应部负责实验室设备的维护、修理、校正和测试控制。

3.3 行政部负责组织实验室人员的培训。

4 工作程序4.1 实验室质量方针准确、真实、规范4.2 实验室组织结构 ( 附件一)4.3 实验室范围本公司实验室统一归技术质量部领导。

(1)材料:金相分析执行标准：GB/T 3098.5--2000(2)产品:机械强度试验执行标准：GB/T3098.5-2000测量设备的检定4.44.4.1 技术质量部负责按《监视测量装置控制程序》规定要求校准实验设备。

4.4.2 根据测试设备的使用频次、制造商建议和运行状况和国家检定规程由技术质量部制定测试设备的校准周期 , 并按校准周期实施校准。

4.4.3 本公司无校准能力的测试设备由技术质量部负责委托经 ISO/IEC导则25注册或顾客认可以及国家技术监督部门授权的检定机构 , 来现场对测试设备进行周期校准 , 如该设备没有经过有资格的检定机构进行校准 , 可以委托设备原制造商实施。

4.4.4 对于尚无国际 / 国家基准可追溯的非标测试设备 , 可由技术质量部负责制订相应校准规程 , 校准规程须包括适用范围、使用设备、追溯标准、校准地点、校准周期、校准方法、验收准则以及发现问题采取措施等 , 校准规程编号、审批按《文件控制程序》执行 , 校准规程须符合顾客要求。

4.4.5 测试设备的计量状态标识按《监视测量装置控制程序》规定执行 , 禁止使用未经标识的测试设备 , 如发现核准数据遗失或标准破坏时 , 应立即停止使用该台。

4.4.6 按《监视测量装置控制程序》规定建立每台测试设备的档案 , 包括校准记录、检定证书、校准规程等。

4.4.7 校准设备和测试设备需按《监视测量装置控制程序》规定进行预防、搬运、储存。

TS16949供应商管理控制程序

文件名称制订日期
5.12.2 供应商的评价
供应商管理控制程序版次
文件编号页次 3/4
5.12.2.1 评价项目和计算方法
1）质量状况：60分×［1－（不合格批数/总交货批数）］； 2）交付情况：20分×［1－（迟交批数/总交货批数）］； 3）服务质量：20分（配合度3分、送样速度3分、纠正措施回复3分、超额运费1分）；
5.9.1
5.12.1 供应商品质监控 5.12.1.1 对关键供应商须附相应的质量检验报告，品质部在进货检验的过程中，对供应商提供的质量检验报告真实性、检验的准确性进行验证，并记录； 5.12.1.2 采购部对供应商每批产品质量(包括进货检验结果、在加工过程中的质量问题、交付给顾客后反馈的质量问题)、交付能力、服务状况、因不能按时交付而增加的附加运费等记录在《供应商供货业绩记录表》《供应商额外运费登记表》中； 5.12.1.3 品质部对进货进行检验，对出现严重不合格和同一质量问题连续出现两次不合格的情况，品质部下达《供应商改善报告（VCAR)》，由采购部通知供应商进行改善并回复改善报告； 5.12.1.4 接到供应商回复的相应改善计划后，品质部根据供应商分析情况、库存品的处理情况，改善措施内容和计划时间，决定是否继续供货及是否进行现场审核；
文件名称制订日期
5.6 供应商评审的时机 1）进行新供应商的资格认可；
供应商管理控制程序版次
Байду номын сангаас
文件编号页次 2/4
2）进行年度评审/价(正常为每年一次) 3）供应商出现品质问题或事故 4）其它，如供应商场地变更等重大变更； 5.7 供应商的评审 5.7.1 采购部收集由供应商提供的《供应商基本资料表》、营业执照、税务登记证影印件等资料（必要时提供经营许可证）并进行初步评价方式通过后填写《供应商评估报告》组织工程部、采购部、生产部、品质部评估并确认对其审核方式； 5.7.2 需要提供样品评价的供应商，由供应商送样，品质部检测并出具《样品材料评估报告》由工程部确认及处理，对于APQP受客户监控的汽车产品原材料，要求供应商提交PPAP由工程部、品质部确认； 5.7.3 资料评价供应商，由采购部组织填写《供应商评估报告》并提交营业执照、税务登记证复印件、技术资料、相关检验报告及第三方测试报告、认证资料等，由工程部、生产部、品质部进行审核； 5.7.4 需要进行实地评估供应商，由采购部联系供应商并组织本公司工程部、品质部、采购部、生产部进行实地评估，填写《供应商实地审核表》； 5.7.5 经工程部、生产部、品质部审核通过并总经理批准后的供应商由采购部纳入《合格供应商一览表》，作为采购的主要依据。未经总经理批准，不得在名单之外的供应商处采购任何产品和服务； 5.7.6 当合格供应商提供新物料（在既定的合格采购项目范围外）时，则只需对样品符合性进行评价，合格后按《采购管理控制程序》进行采购； 5.9 供应商协议的签订品质部协助采购部供应商签订《供应商品质保证协议书》、《采购协议》等协议，签订协议时应符合《中华人民共和国合同法》所规定的内容和条款； 5.12 供应商的管理

TS16949质量记录控制程序

德信诚培训网质量记录控制程序龟形图过程识别：过程区分顾客导向过程管理过程支持过程过程关联图使用什么方式？（材料/设备/装置）检测设备、工具由谁进行？（能力/技能/知识/培训）资料员、各部门保管质量记录人员输入要求是什么？待管理的质量记录记录控制过程过程名称输出（要交付的是什么？）质量记录清单、借阅记录、文件处理审批单如何做？（方法/程序/技术）质量记录控制程序使用的关键准则是什么？（测量/评估）文件更改准确率更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网质量记录控制程序1 目的确保公司各项记录之完整性，并被妥善保管，需要时能迅速调阅，并作为日后质量追溯的依据，以证明各项生产作业符合公司既定要求/顾客规定要求，保证公司质量管理体系得到有效运作。

2 范围适用于本公司质量体系有关产品和原/辅材料的采购、制造（包括设计/开发、样件生产、试生产、批量生产等）、检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的记录（包括顾客指定的记录和供应商提供的记录及以硬拷贝或电子媒体等形式存在的记录）。

3 引用文件 QP-4.2-01 4 术语和定义质量记录：是指公司按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。

日历年：指从一年的 X 月 X 日到年底的 XX 月 XX 日共 XXX 天 5 职责各部门负责相关质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存、防护、保管、处理和销毁等管理。

6 工作流程和内容 6.1.表单由各使用部门设计，经技术质量科核准后编入质量记录一览表，按程序文件中的要求选用。

6.2 表单编码 6.2.1 表单编码需统一按如下格式编写： JL ① □.□-□□ - 表单□□ ② ③ 《文件和资料控制程序》① JL——记录缩写;②为程序文件编号，如 4.2-02；③为表单序列号 6.2.2.各单位使用的记录表单必须与质量记录一览表中规定的表单一致。

TS16949管理评审控制程序

管理评审控制程序1．目的通过按策划的时间间隔对质量管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2．范围本程序适用于质量管理体系的管理评审，包括质量方针和质量目标。

3．引用文件《纠正和预防措施控制程序》《质量记录控制程序》《质量管理体系内部审核控制程序》《文件控制程序》4．术语和定义无5．职责5.1 总经理批准管理评审计划,主持管理评审活动,召开管理评审会议,听取各部门的汇报,并做出管理评审结论。

5.2 管理者代表向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进的措施和建议,协助总经理作好管理评审的协调工作,并审查管理评审报告。

5.3 技质部编制管理评审实施计划,负责对管理评审的有关资料整理和存档，稽核对评审提出的问题的解决情况进行跟踪监督,并向总经理或管理者代表报告。

5.4各相关部门准备并提供与本部门工作有关的管理评审资料，并负责评审中所提出的纠正和预防措施的实施工作。

6. 工作流程和内容6.1管理评审策划：6.1.1技质部负责策划管理评审。

一般每年一次。

但当下列情况发生时，根据需要临时安排管理评审，由技质部制定计划，总经理批准后，组织进行相应的管理评审：a）公司内部组织机构、产品范围、过程和资源配置发生重大变化时；b）外部市场需求发生重大变化时；c）顾客或用户有严重质量投诉或发生重大质量事故时；d）质量审核或第二、三方审核中发生严重不合格时；e）当外部相关法律、法规、政策和标准及其他要求发生变更时。

6.1.2技质部负责制定管理评审计划，总经理批准。

6.2管理评审准备各部门按照计划要求准备并将与本部门有关评审所需的资料。

6.3管理评审输入a）过程的业绩和产品的符合性；b）预防和纠正措施的状况；c）以往管理评审的跟踪措施；d）实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析e）质量方针和质量目标的实施和完成情况。

f）审核结果g）重大质量事故的处理情况。