辅助材料采购作业规范标准
{采购管理}辅助材料采购作业规范
{采购管理}辅助材料采购
作业规范
辅助材料采购作业规范
1.0目的：
为使辅助材料之采购符合本公司质量要求，特制订本程序。
2.0范围：
适用于本公司所有生产所需之辅助材料采购。
3.0定义：
辅料：指生产所需之移印油墨、洗面水、PVC胶、水纸、哥罗芳、防锈PE水等。
4.0权责：
行政部主办，相关部门协办。
5.0内容重点：
5.1供应商选择：
5.1.1行政部根据本公司实际需要对辅料供应商进行样品确
认及物料
价格对比，确认合适后便直接列入合格供应商名册（附件一），
进行采购。
5.1.2供应商提供辅助料品为免检材料，所以在使用过程中
如有任何
一次不符本公司要求，则立即取消合格供应商资格，停止采购。
再根据5.1.1规定选择新供应商。
5.2辅料订购：
5.2.1辅助材料由需求部门提出采购申请，经由董事总监
或总经理核
准后，交行政部采购。
5.2.2辅料入厂时，由行政人员验收后，入辅料仓，并记
录于原料物
料销存咭。
5.2.3需求部门领料时，直接于原料物料销存咭上签名确
认。
5.2.4行政部人员负责定期盘点及确认品质状况，确保数
量准确、质量合格。
附件一：
合格供应商名册。
采购控制程序
1.目的为了确保采购的产品符合规定采购要求和对采购过程进行管控。
2.范围适用于本公司产品的主材料采购、零星采购、辅助材料采购和外包过程的控制和管理。
3.定义A类产品：生产用主要原材料；B类产品：生产用的零配件、辅助材料，物流，包括包装材料、五金件等；4.作业程序4.1采购产品的验证4.1.1 管理部与合格供方签订采购合同，在采购合同中必须包括下列条款：a.明确产品的名称、型号、价格、要求和产品标准或技术条件；b.应清楚说明产品验收、检验方式，当需要在供方处对采购的产品进行检验时，应规定验证的方法方式和产品放行标准；4.1.2 对供方产品的验证按“质量协议”的规定条款执行。
4.2采购文件：包括采购合同、配套协议、质量协议、采购计划/订货单、图纸、特殊特性等。
4.2.1 技术协议包括产品的技术特性、包装要求等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.2.2 质量协议包括质量要求、质量责任、验证方法及顾客对公司品质协议中有关供方管理的内容等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.3质量要求内容：4.3.1技术会议要求纪要。
4.3.2产品以前出现过的问题及解决措施。
4.3.3封样产品的确认签署规范。
4.3.4供方需提供的资料PPAP。
4.4 如因紧急情况，需在合格供方名录以外采购的，采购申请需得到副总经理的批准。
5.供方管理5.1 A类供应商：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料；技术能力评审；质量体系评审或质量体系认证复印件；PPAP认可资料；采购合同；质量保证协议；技术协议；评价记录。
B类供应商：：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料5.2 A级供应商：技术部、质量部将顾客、内部质量信息情况及供方质量改进配合情况传递至采购部，由采购部与供方进行联系处理相关事宜，并将供方反馈事宜及时反馈至技术部、质量部, 技术部、质量部对供方反馈信息进行监控和验证;采购部负责监控供方质量体系有效性。
物资材料采购管理规定(四篇)
物资材料采购管理规定第一章总则第一条为了规范物资材料采购行为，保障国家利益和社会公共利益，制定本规定。
第二条物资材料采购管理规定适用于各类企事业单位、政府机关等组织的物资材料采购活动。
第三条物资材料采购活动包括有组织的招标采购、委托采购和自主采购。
第四条物资材料采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，依法采购符合品质要求的物资材料。
第五条物资材料采购活动应本着实事求是的原则，注重采购品质和性价比，并尽量节约采购成本。
第六条物资材料采购活动应依法建立采购合同，明确双方权责，并履行合同约定的各项义务。
第七条物资材料采购活动应建立健全的监督管理机制，保证采购过程的公正和透明。
第二章招标采购第八条对拟采购金额超过一定数额的物资材料，应按照国家规定进行招标采购。
第九条招标采购应在公开透明的平台上进行，吸引更多的供应商参与竞标。
第十条招标采购应设定明确的采购标准和要求，确保采购的物资材料符合质量标准。
第十一条招标采购应根据供应商的资质和能力进行评审，选择最合适的供应商中标。
第十二条招标采购应及时公布招标结果，并与中标供应商签订采购合同。
第十三条招标采购的文件和相关资料应保存至少五年，以备审计和监督机构的查阅。
第三章委托采购第十四条委托采购是指采购单位委托专业服务机构或第三方机构代为进行物资材料采购的行为。
第十五条委托采购应按照采购单位的要求和要求进行，确保物资材料的品质和交货期。
第十六条委托采购可以通过谈判、竞争性谈判、询价等方式进行，但应公平公正。
第十七条委托采购应签订合同或协议，明确委托采购的履行条件和双方的权责。
第十八条委托采购的服务费用应按照合同约定支付，不得擅自变更或增加。
第十九条委托采购应建立健全的监督机制，及时掌握采购进展情况和问题，并进行跟踪管理。
第四章自主采购第二十条自主采购是指采购单位自行组织进行物资材料采购的行为。
第二十一条自主采购应按照采购单位的规定和程序进行，保证采购质量和合理性。
第二十二条自主采购应遵循公开、公平、公正的原则，完善采购文件，做到透明。
施工材料采购与验收规范
施工材料采购与验收规范一、引言在建筑施工过程中，施工材料的采购与验收是重要的环节，直接关系到施工质量和工程进度。
为了保证施工材料的质量及施工质量，制定合理的采购与验收规范非常必要。
二、施工材料采购规范1. 采购前准备工作在进行施工材料采购之前，应该做好以下准备工作：•制定采购计划，明确需要采购的材料种类、数量等信息；•查阅相关法律法规，了解采购流程和规定；•对潜在供应商进行调研，选择信誉良好、质量有保证的供应商；•确定采购资金来源，避免出现资金问题。
2. 采购流程施工材料采购的一般流程如下：1.发布采购通知或招标公告；2.收集供应商的报价及相关资料；3.评估报价并选择供应商；4.签订采购合同；5.支付货款并安排物流。
3. 采购注意事项在施工材料采购过程中，需要注意以下事项：•严格遵守采购合同内容，确保供应商按时交付合格材料；•定期跟踪货物运输情况，确保货物能够按时到达施工现场；•对材料进行抽样测试，确保其符合工程要求；•做好采购记录和资料归档，为后续验收提供依据。
三、施工材料验收规范1. 验收前准备工作在进行施工材料验收之前，应该做好以下准备工作：•制定验收计划，明确验收标准和流程；•确保验收人员具备相关专业知识，能够准确评估材料质量；•准备验收工具和设备，确保能够准确测量和检验；2. 验收流程施工材料验收的一般流程如下：1.对运抵现场的材料进行初步检查，确保完好无损；2.对材料进行抽样检验或全检，检查其标准符合情况；3.按照验收标准进行对比，评估是否符合工程要求；4.征求相关专家或技术人员的意见，确定是否合格。
3. 验收注意事项在施工材料验收过程中，需要注意以下事项：•严格按照验收标准进行评估，不能因为种种原因放松验收要求；•对不合格材料进行严格处理，不能让其进入施工环节；•做好验收记录和资料归档，保留相关证明材料。
四、结论施工材料采购与验收是保障工程质量和安全的重要环节，只有严格执行规范流程，保证采购的材料质量符合标准，才能确保工程施工质量。
采购控制程序(含记录)
采购控制程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.0目的：规范采购程序，明确采购职责，保证采购的产品品质符合我司的规定要求，并在保证物料供应的同时使物料成本处于受控状态。
2.0适用范围：适用于本公司计划生产物料、开发使用物料和各类消耗品的采购。
3.0引用文件：3.1外部供方控制程序4.0定义：4.1采购：是指负责获得生产产品或提供服务的物料、零件和补给。
5.0职责：5.1采购部5.1.1负责分析公司原材料市场品质、价格等市场行情的调研；5.1.2开发物料供应来源并对物料的供货渠道加以调查和掌握；5.1.3主导对供应商的评估、调查、审核工作并建立供应商的资料和档案；5.1.4负责物料单价的询价、比价、议价和定价的申请；5.1.5负责依据物料需求下达采购订单、跟进交货进度和协调处理品质事宜。
6.0程序内容:6.2采购管理:6.2.1物料及设备请购6.2.1.1采购依据<请购单>，填写<采购单申请单>呈采购主管签核；6.2.1.2非计划性物料由使用单位填写<请购单>，经部门主管审核后将<<请购单>交至采购部；6.2.2供货商选择：原物料(包括辅助材料)、等采购作业，必须向本公司认可之合格供货商购买。
6.2.3询价、比价、议价作业6.2.3.1询价：采购人员向相关供货商询价；6.2.3.2比价：采购人员应对各相关供货商之报价，进行比价；6.2.3.3议价：采购人员选择合适之供货商进行议价，选择品质及配合度等较好之供货商，呈报经理审批，必要时呈报总经理审批。
6.3采购文件的准备与审查6.3.1采购人员在完成采购单价之审批后，须编制<采购单>,交厂长审核后，发给供货商；6.3.2采购人员根据产品的情况，必要时与供货商签订采购合同及《协议书》以便追溯。
6.4交期跟进6.4.1交期跟催：采购人员根据<采购单>交货日期及生产计划进行交期跟进；6.4.2交期变动：若供货商因不可抗力之天灾或其它因素，导致无法按时交货时，须电话或书面方式告之本公司采购人员，经本公司同意后，依修订之日期交货，采购人员同时通知相关部门作出调整；6.4.3采购组根据IQC判定合格进行请款作业，经总经理核准后提供财务部做付款依据。
原辅材料及包装材料采购管理制度
原辅材料及包装材料采购管理制度为保证本公司食品的质量安全，保障人民群众健康，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国食品安全法实施条例》有关规定，制定本制度。
一、本制度是为加强食品质量安全的内部管理制度，所有员工必不准攀爬围墙、栏杆、阳台、建筑物顶层等有危险性的地方。
须自觉遵守。
二、对购进的所有原辅材料及包装材料实行进货登记，建立进货台账并对产品进行索证、索票管理。
三、采购的原辅材料及包装材料要质量合格，包装完整，标识齐全。
四、对进货检查验收不合格的原辅材料及包装材料实行退货当与他人发生矛盾，而自身又无法解决的时候，应及时告诉家长或老师，防止矛盾激化、酿成事端。
或销毁处理并做好登记。
五、对无法提供合格证明文件的原辅材料及包装学校充分利用家长会、家长学校和家访等形式，加强家校联系，取得家长对学生安全教育和监督的密切配合，并共同关注学生心理健康教育和心理障碍疏导工作，帮助学生克服心理压力，防止和减少学生因心理疾病而发生的他伤、自伤、自残事故。
材料，应当依照食品安全标准进行检验。
六、要如实记录采购原辅材料及包装材料的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
七、进货记录和索证资料应当真实，不得涂改、伪造，保存期限不得少于二年。
八、本单位法定代表人或负责人对购进的原辅材料及包装材料质量安全负总责；采购部门负责查验供应商、生产商的生产许可证、营业执照等资质条件，检查每批材料的索证资料、感官质量及包装标识，并按要求做好进货验收和台账登记，对不合格材料进行处理并报当地监督机构；采购部门负责到证照齐全的生产经营单位或市场采购，对采购的材料质遵守用电、用火规则，注意用电、用火安全，不得触碰校内任何交流电气设备。
学生不得抽烟、玩火。
严禁学生携带打火机、火柴、烟花爆竹等易燃易爆物进校。
量初次把关并做好索证工作；库管员对购进的材料质量进行二次把关，对不合格的不入库，对已入库的进行经常性检查，发现不符合要求的，及时进行无害化处理。
采购工作流程及控制
采购工作流程及控制一、目的：对采购过程进行规范和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。
二、适用范围：适用于原材料、辅助材料和其他生产材料的采购。
三、职责1、采购部负责公司生产所需物资的采购。
2、采购部负责确保采购物资符合要求以及供货的及时率。
3、采购部应根据财务状况合理使用资金。
四、措施和方法1、采购控制原则：根据采购产品对公司产品质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。
2、采购产品的分类：公司对采购产品实施分类控制，根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类，具体分类规定如下：A类：对产品质量影响程度大、额大、量多的物资。
B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。
C类：一般的配件、不能固定供方的次要物资。
3、供方的选择和评定A 产品质量达到采购要求的质量。
B 有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。
C 价格在公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。
F 每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。
4、合格供方的评定内容A 由采购部组织评定，并提供供方名单，生产技术部、技术部等相关部门应参与评定。
B B类物资供方经评定后，由董事长批准纳入合格供方名单。
C C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求直接选定，评审过程不作记录。
5、评定依据A 质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相应的合格证据，由质检部对样件进行认可，认可方式为：A类：提供检测报告或在有条件时由公司实施检测，必要时进行现场评定。
B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。
C类：由采购人员目测其外观质量。
B 综合评定：通过样件的认可和提供相关资料的供方，还应按4所列原则进行综合评定。
综合评定合格的供方，经总经理批准列入“合格供方名录”，作为采购时确定供方的依据。
原辅材料采购查验制度
原辅材料采购查验制度1. 引言针对企业生产过程中使用的原辅材料采购的重要性和风险，为确保原辅材料的质量和合规性，制定本采购查验制度。
2. 适用范围本制度适用于企业在生产过程中采购的所有原辅材料，包括但不限于原材料、辅助材料、工艺品等。
3. 采购流程3.1 采购准备在进行原辅材料采购前，采购部门应进行以下准备工作：•明确用途和需求：根据生产计划和产品质量要求，确定所需的原辅材料种类、规格、数量等。
•制定采购计划：根据需求量、采购周期和供应商情况，制定原辅材料采购计划。
•选择供应商：根据供应商的信誉、产品质量、交货能力等指标，选择合适的供应商。
3.2 采购执行在执行采购过程中，采购部门应按照以下步骤进行：1.发布采购通知：向已选定的供应商发送采购通知，明确采购的原辅材料种类、规格、数量、交货地点和交货期限等要求。
2.供应商确认：供应商应确认采购通知，并确保能够按时交货并符合相关质量要求。
3.采购合同签订：双方达成一致后，签订正式的采购合同，并明确合同中的交货时间、质量标准、付款方式等条款。
4.物料验收：在供应商交货后，采购部门应对每批原辅材料进行验收，并记录相关信息，包括数量、外观、质量指标等。
3.3 采购记录与跟进采购部门应及时记录和跟进采购信息，包括但不限于以下内容：•采购订单记录：记录每次采购的订单号、日期、供应商、金额等信息。
•供应商评价：根据供应商在采购过程中的表现，评价供应商的交货能力、产品质量等。
•采购投诉处理：如有采购质量问题或交货延迟等情况，采购部门应及时与供应商沟通解决，并记录处理过程。
4. 采购查验标准为确保原辅材料符合质量和合规要求，制定以下采购查验标准：4.1 外观检查•包装完好：原辅材料应具备完好的包装，无破损、湿气等情况。
•标签齐全：包装上应有标明原辅材料名称、规格型号、生产日期、批次号等标签信息。
4.2 尺寸和重量检查原辅材料的尺寸和重量应符合采购合同中的约定，与供应商提供的样品或相关标准相一致。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
车间辅助材管理制度
车间辅助材管理制度第一章总则第一条为了规范车间辅助材的管理，提高车间生产效率和产品质量，保障车间运行的正常进行，制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有车间的辅助材管理工作。
第三条车间辅助材指用于生产过程中的辅助材料和工具，包括但不限于油漆、润滑油、切削液、耗材等。
第二章车间辅助材管理流程第四条车间辅助材的采购应当按照公司采购制度进行，由车间主管负责审批。
第五条车间辅助材的接收应当由专门的接收员进行，接收员应当及时登记入库，并将信息反馈到车间主管。
第六条车间辅助材的使用应当按照工艺流程和标准操作规程进行，不得擅自决定更换或调整使用。
第七条车间辅助材的消耗应当及时记录，并做好库存管理，确保充足的供应。
第八条车间辅助材的报废应当按照公司废品处理制度进行，严格执行报废程序，不得随意处理。
第九条车间辅助材的库存管理应当定期盘点，确保账实一致。
第十条车间辅助材的库存品种和数量应当根据生产计划和需要进行合理规划，避免库存过多或过少。
第三章车间辅助材管理责任第十一条车间主管应当对车间辅助材的管理工作负责，确保管理制度的执行。
第十二条车间辅助材管理员应当具有相关管理经验和技能，负责具体管理工作。
第十三条车间员工应当按照管理制度的要求执行辅助材的使用和管理，不得擅自调整或更换材料。
第十四条对于违反辅助材管理制度的人员，将按公司规定进行处罚。
第四章附则第十五条本制度自发布之日起生效，并经公司相关部门备案。
第十六条本制度的解释权归公司管理部门所有。
第十七条本制度未尽事宜，由公司相关部门补充规定。
以上车间辅助材管理制度，适用于我司所有车间，希望各位同事严格执行，并加强管理，确保生产顺利进行。
原、辅材料采购管理制度范文
原、辅材料采购管理制度范文一、制度目的本制度为了规范公司的原、辅材料采购行为，确保采购活动的透明、公正，保证原辅材料的质量和供应的稳定性，同时提高采购效率，降低采购成本。
二、适用范围本制度适用于公司所有原、辅材料的采购活动。
三、采购流程1. 采购需求确认各部门提出采购需求，并填写《采购申请表》，明确所需原、辅材料的品名、型号、规格、数量、用途等信息，并附上相关的技术参数或说明书。
2. 采购询价采购部门根据采购需求，向供应商发送询价函，并要求供应商在规定时间内提供报价。
询价函中应明确要求供应商提供的信息包括：产品名称、规格、型号、数量、交货期、付款方式等。
3. 报价评估采购部门对供应商的报价进行评估，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择符合要求的供应商。
4. 供应商选择采购部门将评估结果提交给采购委员会或公司管理层，经过讨论和决策，确定最终的供应商。
5. 签订合同选定供应商后，采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权益和义务，包括产品的价格、数量、质量标准、交货期等。
6. 采购订单发布采购部门根据签订的合同，向供应商发布采购订单，明确所需原、辅材料的具体数量和交货时间等信息。
7. 采购执行供应商按照采购订单要求，按时交货并提供相应的质量证明文件。
采购部门对收货物品进行检验，并按照合同约定的付款方式进行结算。
8. 采购记录与归档采购部门应及时将采购相关文件进行记录和归档，包括采购申请表、询价函、报价评估表、合同、采购订单、收货检验报告、付款凭证等。
四、供应商管理1. 供应商评估采购部门根据供应商的供货质量、服务水平、价格竞争力等方面对供应商进行评估，评估结果作为选定供应商的重要依据。
2. 供应商合作采购部门与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通和协作，共同提高原、辅材料的质量和供应的稳定性。
3. 供应商绩效考核采购部门定期对供应商的供货情况进行绩效考核，评估供应商的表现，根据评估结果与供应商进行沟通和改进。
HSF采购控制程序
德信诚培训网
HSF采购控制程序
1．目的：
在采购原材料、辅助材料时，要求供货商的原材料、辅助材料符合HSF的标准要求。
2．适用范围：
本公司环保材料厂商均适用之。
3．权责：
3．1采购部：
3．1．1负责HSF原料样品采购及量产原材料采购。
3．1．2负责所采购材料之供货商选择和管理。
3．1．3负责量产材料采购订单、请购数据、交付进度的管理；
3．1．4以负责供货商相关环境资料提交的跟催。
3．2品质部：
3．2．1主管主导环境质量保证管理系统之建立、执行检验、环保原材料供货商的环境管理系统质量辅导，评核、总体评监与报告。
3．2．2 IQC负责依环保进料检验标准进行环保原材料之进料检验与判定，以及协助采购部门进行供货商之管理。
3．2．3环境质量保证稽查室负责对供货商稽查。
并审查其所提供之环保数更多免费资料下载请进：好好学习社区。
化学物品管理与使用作业规范
一、目的为保障本公司全体人员、财产安全及化学物品的有效使用，特制定本规范。
二、适用范围本公司用于辅助生产的化学物品。
三、职责3.1 工程部：负责《化学物品管理与使用作业规范》的制定。
3.2 品保部：化学物品检验及测试。
3.3 采购部：负责化学物品的采购。
3.4 物流部：负责对化学物品的仓储管理，运输管理。
3.5 中心工厂：负责对化学物品的使用管理和暂存管理。
3.6 人事行政部：对废弃化学物品的回收处理，对化学物品管理人员及使用人员组织 培训。
四、内容4.1 “化学危险物品”定义：凡具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等危险性质，在运输、装卸、生产、使 用、储存、保管过程中，于一定条件下能引起燃烧、爆炸，导致人身安全和财产损失 等事故的化学物品，统称为化学危险物品。
4.2 对我司化学物品的识别：主 题/ Subject化学物品管理与使用作业规范审 核 文 件 编 号总 页 数 Total Pages 批准/Approval编 制日期/Date本规范所涉及到的化学物品是指我司生产使用的辅助材料，如：锡膏、锡线、锡条、助焊剂、洗板水、异丙醇 (IPA 清洗剂) 、工业酒精、红胶、黄胶、橡硅胶、散热油、三防漆等。
其中锡膏、锡线、锡条含 37%的铅，为“毒害”化学危险物品；助焊剂、洗板水、异丙醇 (IPA 清洗剂) 、工业酒精、三防漆等溶剂为“易燃”化学危险物品。
根据危险性质对易燃化学物品分甲类、乙类、丙类：A 、甲类：闪点﹤28℃；B 、乙类：28℃﹤闪点﹤60℃；C 、丙 A 类：60℃﹤闪点﹤120℃；丙 B 类：120℃﹤闪点。
4.3 化学物品的采购管理：4.3.1 物流部根据生产计划预测，结合安全库存表和实际库存量制定下月的化学物品采购申请。
4.3.2 采购部制定采购申请单，由公司领导批准后，选择合格供应商。
供应商已得到我司认可，并且已提交相应化学物品使用说明书和第三方检测报告。
采购申请单上必须写明品牌，规格，或其他特殊要求。
ISO13485-2016采购管理规定(适用各体系)
XXXXXXXX有限公司三阶文件文件编号：XXX-QC-M-001版本号：A0标题：采购管理规定页次：1/3生效日期：2018.01.011.0目的：建立本公司采购运作系统，进而控制采购成本，并能满足用料部门的适量及质量需求。
2.0适用范围：凡本公司所有原材料、外购品的请购、询价、议价、供应商评估等作业皆属。
3.0定义3.1供应商：为本公司提供原材料、外购品、委外加工及辅助材料的厂商的总称。
4.0 权责4.1生产部：负责提出原材料采购需求。
4.2采购部：负责原材料、外购品采购、供应商及委外加工厂商的评估、考核，进料点收及仓储管理作业。
4.3质量部：负责原材料及外购品的进料检验。
5.0程序5.1合格供应商登记经承认的供应商应由采购部采购主管核准后列入“合格供方一览表”登记列管。
所有的主材合格供应商均必须要持有医疗器械生产许可证或经营许可证的合法单位。
5.2 提出采购需求5.3.1 非属顾客提供的生产性原材料、外购品若有需要采购时，由需求部门根据实际需求开出“采购申请单”呈主管核准后, 送交采购人员办理采购作业。
5.4 采购作业5.4.1核对价格条件采购人员接到采购需求“采购申请单”单据后，填写“采购订单”,如判定属长期采购项目者, 应根据最新核定的各项供应商提供”报价单”, 进一步确认价格条件是否合理, 作为判定是否须询价的依据;如“报价单”上所列项目且价格合理者, 直接按 5.4.4的作业办理。
5.4.2询价及议价5.4.2.1 如非属长期采购项目或现状“报价单”的价格条件不合理或供应商主动要。
教材与教学辅助材料采购规则及使用管理制度
教材与教学辅助材料采购规则及使用管理制度1. 引言本规则旨在规范教材与教学辅助材料的采购与使用，确保教育教学工作的顺利进行，提升教学质量。
所有相关人员应遵守本规则的要求。
2. 采购规则2.1 采购需求确认- 学校教师根据教学计划和学科特点提出教材与教学辅助材料的采购需求。
- 教务部门负责审核并确认采购需求的合理性和必要性。
2.2 采购方式- 采用公开招标、竞争性谈判等公平公正的方式进行采购。
- 采购部门应充分调查市场情况，选择合适的供应商，并进行供应商资质审核。
2.3 采购合同- 采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权责和交付期限。
- 采购合同应符合相关法律法规的要求，并保护学校的合法权益。
2.4 采购审批- 采购部门应按照规定的程序进行采购审批，确保采购过程的合法性和透明度。
- 采购审批文件应妥善保存，便于监督和审计。
3. 使用管理制度3.1 教材使用- 学校教师应根据教学大纲和教学计划合理安排教材使用。
- 教师在使用教材时应注重教学内容的科学性、准确性和时效性。
3.2 教学辅助材料使用- 学校教师可以根据教学需要使用教学辅助材料，但应确保其与教学内容的匹配度和教学目标的一致性。
- 教学辅助材料的使用应符合课程设置和教学计划的要求。
3.3 教材与教学辅助材料的保管与维护- 学校应建立教材与教学辅助材料的保管制度，并指定相关人员负责保管工作。
- 教材与教学辅助材料应妥善保管，防止损坏和丢失。
3.4 教材与教学辅助材料的更新与淘汰- 学校应定期评估教材与教学辅助材料的使用效果，及时更新和淘汰不适用的材料。
- 更新和淘汰决策应由教务部门根据评估结果进行，并及时通知相关教师。
4. 监督与评估4.1 监督机制- 学校应建立健全的监督机制，对教材与教学辅助材料的采购和使用进行监督。
- 监督部门应及时发现和解决采购和使用中的问题，确保规则的执行。
4.2 评估机制- 学校应定期对教材与教学辅助材料的采购和使用情况进行评估。
工程辅材采购制度
工程辅材采购制度一、总则1. 为规范公司工程项目辅材的采购行为，提高采购效率和采购质量，制定本采购制度。
2. 本制度适用于公司所有工程项目辅材采购行为，包括但不限于原材料、设备、工具、人力等辅助用品的采购。
3. 所有工程项目的辅材采购需遵循公司政策、法律法规和质量标准。
4. 负责工程项目辅材采购的相关人员应遵循本制度的规定，如有违反行为将按公司制度进行相应处罚。
5. 本采购制度需经相关部门审核通过后执行，如需修改或变更，须报相关部门审批。
二、采购流程1. 采购需求确认1.1 工程项目部门根据工程项目计划和需求，确定所需辅材种类、数量和规格，并编制辅材采购计划。
1.2 辅材采购计划需经工程项目部门负责人审批后，提交采购部门。
1.3 采购部门收到辅材采购计划后，进行初步审核确认是否符合需求，如有问题需及时沟通交流解决。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据辅材采购计划，寻找符合要求的供应商进行询价，需确保供应商具备合法资质和稳定供货能力。
2.2 采购部门对供应商的价格、质量、交货期等方面进行综合评估，选择最优供应商进行合作。
3. 报价和谈判3.1 选定供应商后，采购部门与供应商进行谈判，确保价格合理、质量有保障。
3.2 供应商提供的报价需经审定后，形成正式采购合同。
4. 采购合同签订4.1 采购部门根据谈判结果，与供应商签订正式采购合同，明确价格、数量、质量、交货期等具体要求。
4.2 双方签订的合同需经法律审查，确保合法有效。
5. 交货与验收5.1 供应商按照合同约定的交货期将辅材送达指定地点，采购部门进行货物接收。
5.2 采购部门对所收货物进行验收，确认数量、质量、规格是否符合合同要求，如有问题需及时与供应商协商解决。
6. 结算与支付6.1 采购部门对验收合格的货物进行结算，确保应付款项与合同金额一致。
6.2 采购部门按合同约定的付款方式和期限，及时将款项支付给供应商。
7. 备案与归档7.1 采购部门将采购合同、发票、验收报告等相关文件整理归档，便于日后查阅及跟踪。
辅助器具采购管理制度
辅助器具采购管理制度第一章总则第一条为规范公司内部辅助器具采购管理，提高采购效率，保障采购质量，减少采购成本，保护公司利益，特制订本制度。
第二章采购流程第二条辅助器具采购需经公司采购部门或指定人员审核通过后方可执行采购计划。
第三条辅助器具采购流程包括需求确认、供应商调研、合同签署、验收入库等环节。
第四条采购部门应根据公司实际需求，定期制定辅助器具采购计划，并报公司领导审核通过后执行。
第三章采购需求确认第五条各部门提出辅助器具采购需求应填写《辅助器具采购申请单》，并经部门主管审核签字。
第六条采购部门应按照《辅助器具采购申请单》所列明细进行供应商调研，并在比较不同供应商的产品价格、质量、售后服务等因素后确定采购方案。
第七条采购部门应及时向申请部门反馈采购情况，并征得部门同意后启动合同签署流程。
第四章供应商调研第八条采购部门应建立完善的供应商数据库，并不断优化并更新供应商信息，以便为公司提供辅助器具采购服务。
第九条采购部门应对潜在供应商进行调研，并建立供应商评价制度，定期对供应商的产品质量、交货准时性、售后服务等方面进行评估。
第十条采购部门应选择具备相应资质、声誉良好、产品质量稳定的供应商进行合作。
第五章合同签署第十一条采购部门应根据公司相关规定起草《辅助器具采购合同》，明确双方的权利义务、产品规格、价格、交期、包装要求、售后服务等内容，并征得公司领导审批后签署有效。
第十二条采购部门应建立合同管理制度，确保合同的履行和执行，及时处理合同执行过程中的纠纷和问题。
第六章辅助器具验收入库第十三条采购部门应按照合同约定的产品规格、质量指标对辅助器具进行验收。
第十四条采购部门应建立健全的辅助器具验收制度，对每批采购的辅助器具进行检查和台账登记，并保留相应的验收记录。
第十五条采购部门应积极与供应商沟通，及时解决辅助器具质量、数量等方面的问题。
第七章管理制度执行第十六条采购部门应定期向公司领导汇报辅助器具采购工作进展情况，并接受公司领导的指导和监督。
教学辅助材料订购规则与管理使用协议
教学辅助材料订购规则与管理使用协议1. 背景教学辅助材料是为了支持教学活动而提供的资源，包括但不限于教科书、教案、练习册等。
为了规范教学辅助材料的订购和管理使用，制定本规则与协议。
2. 订购规则- 教师订购教学辅助材料应符合教学需要，并经过学校相关部门审核和批准。
- 订购时需提供详细的教材信息，包括书名、作者、出版社等，并注明所属课程及使用年级。
- 教师应提前预估学生人数，确保订购数量与实际需求相符。
- 订购教学辅助材料应遵守版权法和其他相关法律法规，不得侵犯他人合法权益。
3. 材料管理- 学校应建立教学辅助材料的管理系统，并指定专人负责管理和分发。
- 教学辅助材料应妥善保管，防止丢失、损坏或被盗。
- 教师应按照学校规定的流程进行教材的领取和归还。
- 学生使用教学辅助材料时应爱护，并按时归还。
4. 使用协议- 教学辅助材料仅限于教学活动使用，不得用于商业目的。
- 教材使用期限一般为一个学年，如需延长使用期限，需向学校申请并经批准。
- 未经授权，教学辅助材料不得复制、传播或用于其他用途。
- 学生个人不得私自购买教学辅助材料，应通过学校渠道获取。
5. 违规处理- 如发现教学辅助材料订购或使用过程中存在违规行为，学校有权采取相应的纠正措施。
- 对于严重违规行为，学校有权采取纪律处分措施，并保留追究法律责任的权利。
以上为《教学辅助材料订购规则与管理使用协议》的主要内容。
希望教师、学生和学校能共同遵守，确保教学辅助材料的合理订购和有效使用，促进教学质量的提升。
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辅助材料采购作业规
1.0目的：
为使辅助材料之采购符合本公司质量要求，特制订本程序。
2.0围：
适用于本公司所有生产所需之辅助材料采购。
3.0定义：
辅料：指生产所需之移印油墨、洗面水、PVC胶、水纸、哥罗芳、防锈PE水等。
4.0权责：
行政部主办，相关部门协办。
5.0容重点：
5.1供应商选择：
5.1.1行政部根据本公司实际需要对辅料供应商进行样品确认及物料
价格对比，确认合适后便直接列入合格供应商名册（附件一），
进行采购。
5.1.2供应商提供辅助料品为免检材料，所以在使用过程中如有任何
一次不符本公司要求，则立即取消合格供应商资格，停止采购。
再根据5.1.1规定选择新供应商。
5.2辅料订购：
5.2.1辅助材料由需求部门提出采购申请，经由董事总监或总经理
核
准后，交行政部采购。
5.2.2辅料入厂时，由行政人员验收后，入辅料仓，并记录于原料
物
料销存咭。
5.2.3需求部门领料时，直接于原料物料销存咭上签名确认。
5.2.4行政部人员负责定期盘点及确认品质状况，确保数量准确、
质量合格。
附件一：
合格供应商名册。