采购管理-采购验收制度规范
物资采购入库验收管理制度范文
物资采购入库验收管理制度范文一、目的及依据为规范物资采购入库验收管理工作，保证物资采购入库的合规性和准确性，提高物资管理水平，特制定本制度。
本制度依据国家相关法律法规、采购管理规定及公司内控制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资采购入库的验收管理工作。
三、主要内容1.采购入库验收前的准备1.1采购部门负责审查验收的物资是否与采购合同一致，并进行备案。
1.2采购部门负责准备物资验收单，明确物资数量、规格、型号等相关信息，并交由验收人员填写。
1.3仓储部门应准备好验收所需的场地、设备和人员，并及时通知相关部门。
2.采购入库验收的流程2.1采购到货后，仓储部门负责与供应商核实送货物资的种类、数量和质量，并与采购部门核对。
2.2仓储部门负责对到货物资进行初步检查，包括外包装是否完好、物资是否有损坏等。
2.3仓储部门指派验收人员，对到货物资进行进一步的验收。
验收人员应按照物资验收单的要求对物资进行认真仔细的检查，并在物资验收单上填写验收情况。
2.4验收人员在验收完成后，将验收单交由仓储部门进行仓库入库操作。
3.验收标准3.1物资的数量应与采购合同一致，如果有差异应及时与采购部门沟通并记录。
3.2物资的质量应符合国家相关标准、技术要求和采购合同的规定。
3.3物资的外包装应完好，无损坏、丢失等情况。
3.4物资的型号、规格等与采购合同一致。
4.物资验收后的处理4.1如果验收结果符合要求，仓储部门应及时将物资入库，并在库存系统中更新物资信息。
4.2如果验收结果不符合要求，仓储部门应将不合格物资退回，并及时通知采购部门，协商处理措施。
4.3验收人员应将验收情况填写在物资验收单上，并及时上报采购部门和仓储部门。
4.4仓储部门应及时将物资验收单归档并备案。
五、责任与监督1.采购部门负责对物资的采购合同进行审查，并组织相关人员填写物资验收单。
2.仓储部门负责指派验收人员并进行物资的初步检查和最终验收，并负责物资入库操作。
采购与验收管理制度
采购与验收管理制度1. 引言采购与验收是一个组织内部非常重要的环节，直接影响到组织的经济效益和运营顺畅程度。
为了规范采购与验收的流程，提高采购质量和效率，本文档旨在制定一套科学合理的采购与验收管理制度。
2. 采购管理2.1 采购流程•需求确认：采购部门接受需求方提出的采购需求，对需求进行初步评估，并与需求方进行沟通和确认。
•供应商选择：采购部门根据需求方提出的要求，评估现有供应商，并进行供应商选择。
选择的标准包括商誉、价格、质量、交货能力等。
•报价与谈判：采购部门与选定的供应商进行报价和谈判，商定最终采购合同的具体条款和细节。
•合同签署：采购部门与供应商达成一致后，签署正式采购合同，并保留各方副本。
•采购执行：采购部门根据采购合同的约定，与供应商进行采购执行，确保按时交付所需物品或服务。
•记录与管理：采购部门需做好采购记录与管理，包括采购清单、供应商记录、合同记录等，用于跟踪和管理采购过程。
2.2 采购准入与资质审查•采购准入要求：针对不同采购项目设置采购准入要求，包括供应商注册资格、供应商经验、供应商经营情况等要求。
•供应商资质审查：对供应商进行资质审查，包括供应商注册证明、资质证书、企业管理体系证书等，确保供应商具备良好的经营能力和信誉。
2.3 采购合同管理•合同编制：采购部门制定采购合同草案，明确采购物品或服务、价格、交货期限、质量要求等。
•合同审批：采购部门根据内部授权程序，进行采购合同的审批。
•合同签署：由采购部门与供应商共同签署合同，并保留各方副本。
•合同履行：采购部门监督供应商按照合同约定提供商品或服务，并进行相应验收。
•合同变更：如有需要，采购部门与供应商协商变更合同条款，并经过相关审批程序。
2.4 采购风险管理•供应商风险评估：采购部门对供应商进行风险评估，包括供应商的财务状况、供货能力、诚信度等，以减少与不可靠供应商合作的风险。
•市场风险分析：采购部门进行市场风险分析，包括原材料价格波动、市场需求变化等，以减少市场波动对采购的影响。
采购验收管理制度
采购验收管理制度一、制度目的为了规范企业采购验收行为，确保采购成果符合公司要求，本制度旨在对企业采购验收工作进行规范和管理，确保采购品质和合同履行的有效性。
本制度对采购验收的程序、要求和责任进行规定，使企业在采购验收过程中能够依法依规、全面准确地进行验收。
二、适用范围本制度适用于公司内外部所有采购活动的验收，包括物资、设备、服务和建筑工程等各类采购活动。
三、采购验收的内容与程序（一）验收内容1.品质要求：采购品质必须符合国家、地方标准及公司技术规范、标准的规定；2.数量要求：采购数量必须符合合同约定的数量；3.规格要求：采购规格必须符合合同约定的规格；4.附件要求：采购附件必须符合合同约定的规格、品质。
（二）验收程序1.验收准备：采购验收人员应认真审查采购合同及相关文件，并按合同条款对采购品的品质、数量、规格进行检查，制定采购验收计划。
2.到货验收：采购验收人员应根据验收计划，对到货物品进行验收，如发现品质、数量、规格与合同不符的问题，应及时向供应商提出异议。
3.检测验收：对采购的过程中需要检测的产品，如化学试剂、仪器等，采购验收人员应按照国家、地方标准及公司技术规范、标准，在验收过程中对产品进行检测，并对检测结果进行记录、归档。
4.质量保障：采购验收人员应将符合品质要求的采购品进行质量保障工作，包括入库、标识、包装、存储等。
5.验收报告：采购验收人员应按照验收计划和验收结果，填写验收报告。
四、验收人员的职责1.采购人员应按照相关条款招标并签订合同，并对合同履行情况进行跟踪和协调；2.采购验收人员应根据验收计划对采购品进行检查和验收，并严格按照相关标准进行验收；3.采购验收人员应对验收结果进行统计分析，及时发现并纠正问题；4.验收人员应保护好采购品的质量，严格按照质量标准进行处理。
五、职责和责任1.集采部门：负责采购体系的制定、购买活动的协调执行、评价和监督。
严格按照本制度的要求，对采购活动进行管理、监督，对审核结果进行确认和处置。
物资采购及验收管理制度范文(4篇)
物资采购及验收管理制度范文第一章总则第一条为规范物资采购及验收行为，提高物资采购及验收工作的效率和质量，确保物资采购及验收工作的公平、公正、公开原则，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有物资的采购及验收工作，并适用于所有采购及验收工作人员。
第二章采购管理第三条物资采购工作按照“需求确定-需求计划编制-招标公告发布-招标文件编制-招标文件发售-投标-评标-中标公示-中标通知书签订-采购合同签订-合同履行-验收和结算-档案管理”的程序进行。
第四条采购需求的确定应符合采购经办人所提需求是否真实、具体、准确等情况，同时需遵循单位内部的采购政策、采购预算。
第五条需求计划应根据实际需要做到合理合法，预算额度内的采购应有采购合同或者其他约定的形式，满足不合理合法的情况下需采购经办人上报，经单位领导批准后方可采购。
第六条招标公告应在指定的媒体上发布，并在指定的时间内进行，招标公告的内容应包括采购名称、采购数量、采购方式、投标文件提交截止时间等信息。
第七条招标文件须包括采购公告、招标文件、评标标准等内容，招标文件应准确、完整、规范，评标标准应科学合理。
第八条招标文件发售时间应与招标公告的发布时间相一致，发售招标文件应记录购买单位及购买时间。
第九条投标人应准确、合法、规范的填写投标文件，填写完成后签字与盖章，并在规定的时间内送交采购经办人，逾期将视为无效投标。
第十条评标工作应由评标委员会组织进行，评标结果应符合招标文件中所规定的评标标准。
第十一条中标公示应在指定的媒体上进行，并注明招标编号、中标人、中标金额等信息，中标通知书应书面发放给中标人，并约定中标人应在规定时间内签署采购合同。
第十二条采购合同应由采购经办人与中标人签订，合同中应明确双方的权利义务，采购验收标准，采购金额及支付方式等。
第十三条采购合同的履行应严格按照合同的约定执行，如有变更应经过单位领导同意并签署相关协议。
第十四条采购的物资应按照验收标准进行验收，符合验收的应及时支付采购金额，不符合验收的应根据情况进行退货或退款。
物资采购及验收管理制度范本(三篇)
物资采购及验收管理制度范本第一章总则第一条为规范本单位的物资采购及验收工作，保证采购的物资与要求相符，确保单位的资金使用合理有效，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位各部门、各项目的物资采购及验收工作，负责物资采购及验收的部门应严格按照本制度的要求履行职责。
第三条本制度的制定、修改和废止工作由本单位行政部门负责，并征求相关部门意见。
第四条本单位充分发挥采购员的专业优势，建立健全的物资采购及验收管理制度，加强与供应商的沟通和合作，确保采购物资的品质和价格的合理性。
第五条本制度的具体实施需要根据实际情况进行调整和完善，相关人员应及时向上级报告并征求意见。
第二章物资采购程序第六条本单位物资的采购流程应包括需求计划、采购计划、招标或询价、评标、签订合同、物资验收等环节。
第七条需求计划应由各部门根据实际需求提出，经过审核后上报至采购部门。
需求计划应明确物资的名称、规格、数量、用途、预算等信息。
第八条采购计划应由采购部门根据需求计划编制，并经过上级部门审核。
采购计划应明确采购方式、采购范围、预算金额等信息。
第九条招标或询价应根据采购计划确定，采购部门负责组织招标或询价工作，并根据相关法律法规进行采购方式的选择。
招标或询价应公开、公平、公正，确保供应商的选择有合理性。
第十条评标工作应由采购部门根据相关规定进行，评标委员会由本单位相关部门组成，由采购部门负责召开并向上级报告评标结果。
评标主要从供应商的资质、价格、质量等多个方面进行评定，确保采购决策的合理性。
第十一条签订合同工作由采购部门负责，根据评标结果选择合适的供应商，并与供应商签订正式合同。
合同应明确物资的名称、规格、数量、单价、交货期限、质量要求、付款方式等内容。
第十二条物资验收工作由采购部门负责，采购员应根据合同要求进行数量、质量、规格等方面的验收工作，并在验收记录上签字确认。
物资验收应严格按照采购合同的要求，确保物资的质量和数量符合要求。
第三章物资验收管理第十三条物资验收工作应根据实际情况制定相应的流程和标准，确保验收工作的科学性和准确性。
采购验收环节管理制度
采购验收环节管理制度一、总则为了加强采购验收环节的管理，确保采购活动的合规和有效进行，提高采购效率和质量，特制订本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于单位内所有的采购验收活动。
三、采购验收责任1. 采购部门负责制定并执行采购计划；2. 采购人员负责根据采购计划开展供应商选择、招标、报价等具体采购工作；3. 财务部门负责进行采购款项的审批和支付；4. 物流部门负责安排运输和交付事宜；5. 其他相关部门根据需要参与采购验收环节。
四、采购验收程序1. 采购需求确认：采购部门确认采购需求并制定采购计划；2. 供应商选择：采购人员根据采购需求选择合适的供应商，并邀请供应商参与竞标或报价；3. 合同签订：双方达成一致后签订采购合同；4. 交付验收：供应商按照合同要求交付货物，采购部门和物流部门进行验收；5. 质量验收：采购部门负责对货物的质量进行验收，确认是否符合合同要求；6. 数量验收：采购部门和供应商对货物的数量进行核对，确保无误；7. 账务结算：采购部门确认验收结果后，通知财务部门进行款项支付；8. 试用评估：如有需要，在接收货物后进行试用评估，并将评估结果反馈给供应商。
五、验收标准1. 质量标准：验收人员根据合同约定的质量标准进行验收，确保货物的质量符合要求；2. 数量标准：验收人员根据合同约定的数量标准进行验收，确保货物的数量无误；3. 包装标准：验收人员根据合同约定的包装标准进行验收，确保货物的包装完好；4. 保质期标准：验收人员根据合同约定的保质期标准进行验收，确保货物的保质期在有效期内。
六、验收记录1. 采购部门应建立完整的验收记录，包括货物的收货单、验收单、报告等；2. 验收记录要求真实、准确、完整，确保对验收过程的全面记录；3. 验收记录要保存备查，以备查验。
七、违约责任1. 供应商如履行合同无误，责任自行承担；2. 若供应商未按合同要求交付货物或货物不符合合同要求，应承担相应的违约责任；3. 若采购部门在验收过程中存在疏漏或错误，应承担相应的责任；4. 对于严重的违约情况，单位应及时采取相应措施，并记录违约行为。
物资采购入库验收管理制度
物资采购入库验收管理制度一、目的为了规范物资采购入库验收工作，确保物资采购的准确性、及时性和合规性，保证物资的有效管理和使用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资采购入库验收工作。
三、基本原则1.采购入库验收应符合法律法规和公司内部规章制度的要求。
2.采购入库验收应根据采购合同、采购订单和物资规格等进行核对。
3.采购入库验收应进行实物查验和数量核对，并填写相关的验收记录。
4.对于合格的物资，应及时入库并进行标识，不得随意拆封或使用。
5.对于不合格的物资，应立即退回供应商，并记录不合格原因和处理情况。
四、主要内容1.采购入库验收程序（1）验收前，采购人员应核对采购合同、采购订单和物资规格书，确认物资的品种、规格、数量、价格等信息无误。
（2）采购人员按照规定时间通知仓库、财务等相关人员进行采购入库验收。
（3）仓库人员按照要求检查物资的外包装和包装完整性，并核对外包装标识与物资标识是否一致。
（4）仓库人员按照物资规格进行实物查验和数量核对，并填写相应的验收记录。
（5）财务人员核对采购合同、采购订单和采购入库验收记录是否一致，并进行财务核对。
（6）验收通过后，仓库人员应及时入库并进行标识，财务人员进行相应的会计处理。
2.验收标准（1）外包装完好无损，标识齐全。
（2）物资与采购申请文件中的品种、规格、数量、价格等一致。
（3）物资无明显质量问题，符合国家相关标准和公司要求。
3.不合格处理（1）对于不合格的物资，仓库人员应立即退回供应商，并记录退回原因。
（2）采购人员应与供应商进行沟通和协商，要求供应商按照合同要求重新提供合格的物资。
（3）如供应商无法重新提供合格物资，采购人员应寻找其他供应商进行采购。
（4）对于不合格的物资，应及时通知相关部门，并录入不合格记录，以便于后续的追责和索赔。
四、责任和制度执行1.采购人员负责采购合同的签订和采购订单的编制，以及与供应商的沟通和协调。
2.仓库人员负责实物的查验、数量的核对以及入库和标识工作。
公司采购验收管理制度
公司采购验收管理制度第一条总则为了规范公司采购验收工作，确保采购物资的质量、数量和时效性，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有采购项目的验收工作，包括原材料、设备、商品、服务等各种物资和服务的采购。
第三条采购验收原则（一）合规性：采购验收应遵守国家法律法规、行业标准和公司内部管理规定。
（二）客观公正：采购验收应基于客观实际，公正无私，确保采购物资符合合同约定和公司需求。
（三）及时性：采购验收应及时进行，确保采购物资及时投入使用或入库。
（四）准确性：采购验收应准确反映采购物资的实际情况，确保质量、数量和规格无误。
第四条采购验收组织结构（一）公司应设立采购验收部门，负责采购验收工作的组织与实施。
（二）采购验收部门应制定采购验收计划，组织实施验收活动，并负责验收结果的记录和反馈。
（三）采购部门应与验收部门相互配合，确保采购和验收工作的顺利进行。
第五条采购验收程序（一）收货通知：供应商将货物送达指定地点后，采购部门应立即通知验收部门进行验收。
（二）验收准备：验收部门应根据采购合同和有关标准准备验收工具和材料。
（三）实物验收：验收人员应按照采购合同和单据进行检查，包括外观、数量、质量、规格等。
（四）文件验收：验收人员应检查随货提供的相关文件，如合格证明、质保书、装箱单等。
（五）验收记录：验收人员应详细记录验收情况，包括验收日期、时间、地点、人员、验收结果等。
（六）不合格处理：对验收不合格的物资，验收人员应按照公司规定进行处理，并及时通知采购部门和供应商。
（七）验收报告：验收部门应定期向上级报告采购验收情况，对重大问题应及时报告公司领导。
第六条验收人员职责（一）验收人员应具备相应的专业知识和责任心，确保验收工作的准确性和公正性。
（二）验收人员应严格遵守验收程序和标准，对验收结果负责。
（三）验收人员应保持与供应商的沟通，对供应商提供的不合格物资应坚决拒收。
第七条供应商责任（一）供应商应按照采购合同约定，提供符合质量、数量和规格要求的物资。
物资采购及验收管理制度范文(五篇)
物资采购及验收管理制度范文仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
第七条急用品入库紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。
采购管理-采购验收制度规范
采购管理-采购验收制度规范采购验收制度规范为了确保企业采购的物资质量符合生产经营需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，企业应制定采购验收管理制度，以便对采购物资验收工作实现规范化管理。
第1章总则1.1 目的本制度的目的是确保采购物资的质量符合企业生产经营的需要。
1.2 适用范围本制度适用于企业对所有采购物资的验收工作。
1.3 相关定义验收是指企业对采购物资的质量、数量、包装、规格进行查验，是保证采购物资质量的重要环节之一。
1.4 职责划分1.质量管理部负责统筹安排物资验收作业，验收所有物资的数量、重量和规格，并检查包装及外观情况。
2.采购部负责控制采购物资的验收过程，协助验收采购物资，处理验收异常情况等。
3.技术部负责向质量管理部解释相关技术标准、提供技术帮助。
4.对于较为特殊的物资或设备，企业应组织质量管理部、技术部、采购部和使用部门一同参与检验。
第2章采购物资验收规划2.1 确定采购物资验收的内容1.质量管理部应确定采购物资验收内容，采购部为其提供合理化建议。
2.采购物资验收的内容应包括以下三点：1) 核对采购订单与供货商发货单是否相符，依据单据对物资的数量进行点收。
2) 检查物资外观，包括包装是否牢固，包装标志标签是否符合要求，开包检查物资有无损坏，物资的气味、颜色、手感等。
3) 仔细检查物资质量，主要检查其关键质量指标。
3.在检验过程中，检验人员要记录物资验收信息。
2.2 确定验收方式1.质量管理部负责确定具体的验收方式，采购部为其提供建议。
2.采购物资验收包括全检和抽检两种方式，对大批量到货一般只进行抽检。
3.若采用抽检的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等，确定合理的抽检比例。
采购物资验收抽检比例考虑因素一览表：考虑因素。
抽检比例采购物资单品价值高的。
全查或抽检比例大；有些价值特别大的物资应全检采购物资性质不稳定的、质量易变化的和易混杂不良品质的，验收比例大或全查在雨季或梅雨季节，怕潮商品抽检比例大；在冬季怕冻商品抽检比例大或全查对采用容易影响物资质量的运输方式和运输工具运送的物资，抽检比例大对于信誉好的供应商生产的产品抽检比例小；反之则大1.准备所需的计量器具、卡量工具和检测仪器仪表等，以确保测量准确可靠。
物资采购及验收管理制度范本(4篇)
物资采购及验收管理制度范本一、总则本制度旨在规范物资采购流程和验收管理，提高物资采购的效率和质量。
制度适用于我单位所有的物资采购和验收工作。
二、采购流程1. 采购计划编制1.1 采购需求部门通过填写采购申请单的形式，明确所需物资的名称、规格、数量以及用途等信息，并在申请单上注明负责人和紧急程度。
1.2 采购计划由采购部门进行汇总，并按照紧急程度和预算预算限额进行排定优先级。
1.3 采购计划报领导审核并批准。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据采购计划，对潜在供应商进行调研和评估，主要考察供应商的信誉度、产品质量和服务状况等。
2.2 采购部门根据调研结果，综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，选择最合适的供应商。
3. 采购合同签订3.1 采购部门与供应商协商采购合同的具体条款。
3.2 采购合同应明确物品的名称、规格、数量、质量要求、单价、总价、交货期等，并约定双方的权利和义务。
3.3 采购合同应由采购部门负责人和供应商负责人签字盖章，双方各执一份原件。
4. 采购实施4.1 采购部门按照合同约定的要求，及时与供应商进行沟通和协调，确保物资的交货期。
4.2 采购部门应定期向采购计划编制的负责人提供物资采购进展情况。
5. 物资验收5.1 采购部门应按照合同约定的要求，通知验收部门及时进行验收。
5.2 验收部门应按照物资的名称、规格、数量、质量要求与实物进行比对，确保物资的完整和符合质量标准。
5.3 验收部门应在验收单上进行详细记录，包括物资的品名、规格、数量、质量、验收结论等，并由负责人签字确认。
6. 不合格物资处理6.1 如发现物资不合格，验收部门应及时通知采购部门，采购部门应与供应商协商解决方案。
6.2 采购部门应与供应商沟通，协商退货、换货或补偿等解决方案，尽快处理不合格物资。
三、责任与义务1. 采购部门负责制定采购计划，与供应商进行协商和合同签订，监督采购实施以及处理不合格物资。
2. 验收部门负责按照要求进行物资验收，记录验收结果并及时与采购部门沟通。
采购验收管理制度及流程
采购验收管理制度及流程1. 引言本文档旨在制定和规范采购验收的管理制度及流程，以确保企业的采购活动能够高效、有序地进行，并有效控制采购风险。
2. 采购验收管理制度2.1 采购验收的定义采购验收是指对采购物品或服务进行评价和确认，以确保其符合采购合同中的规定要求，并满足企业的需求。
2.2 采购验收的目的采购验收的目的是验证采购物品或服务的质量、数量、规格、性能等是否符合合同要求，从而保障企业的权益。
2.3 采购验收的原则•公正公平原则：采购验收应当公正、公平，不偏袒任何一方；•有据可依原则：采购验收应当根据合同要求及相关文件进行评估，有据可依；•透明公开原则：采购验收的过程应当透明、公开，相关记录应妥善保存。
2.4 采购验收的程序•编制验收计划：在采购合同中约定验收标准和程序，并制定验收计划；•准备验收文件：收集采购合同、验收标准、验收记录等相关文件；•实施采购验收：按照验收计划，对采购物品或服务进行验收；•编制验收报告：根据实际验收情况，编制验收报告，记录验收结果；•复核验收报告：由相关人员对验收报告进行复核，确保准确无误；•审批验收报告：验收报告提交给相关部门审批，根据审批结果决定后续处理措施；•存档备查：验收报告及相关文件按照规定程序进行存档，方便日后查阅。
3. 采购验收流程示意图以下是采购验收的流程示意图：流程示意图4. 采购验收的责任和角色4.1 采购部门•负责编制验收计划；•组织实施采购验收；•编制验收报告。
4.2 相关部门•参与验收计划的制定；•协助采购部门进行实施；•审批验收报告。
4.3 供应商•提供相关物品或服务；•配合采购部门进行实施。
5. 采购验收的主要内容5.1 验收标准和要求•物品的质量标准；•服务的满意度评价；•售后服务的要求等。
5.2 验收方法和程序•检查、测试、测量等各种验收方法；•验收前的准备工作；•验收时的注意事项。
5.3 验收记录和报告•验收记录的格式和要求；•验收报告的内容和撰写要求。
采购入库验收管理制度
采购入库验收管理制度一、引言采购入库验收是企业内部控制体系中的重要环节之一，对于保障采购品质、防止假冒伪劣产品流入企业，提高供应链管理效率具有重要意义。
为了规范采购入库验收流程，提升物资管理水平，制定了本《采购入库验收管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购材料和产品的入库验收管理，包括直接采购、委托采购、集中采购及备品备件等各类采购。
三、相关流程（一）采购申请1. 采购员根据实际需求，编制采购计划，并填写《采购申请单》。
2. 采购申请单需包括以下内容：物资名称、规格型号、采购数量、采购理由等。
3. 采购申请单需经相关部门审核签字后方可进行采购。
（二）供应商评审与选择1. 采购员根据采购需求，向多个供应商索取报价。
2. 采购员根据综合考虑供应商的价格、质量、交货期、售后服务等因素，进行供应商评审。
3. 采购员在采购评审表中记录供应商评审结果，并将评审表交由管理部门保存。
（三）合同签订1. 采购员与选定的供应商进行合同谈判，明确双方责任和权益。
2. 合同应明确采购物资的名称、规格型号、数量、价格、交货期、验收标准等内容。
3. 双方签订的合同应保存在采购员所在部门，并备份存档。
（四）到货验收1. 采购员负责协调采购物资的运输和到货时间，确保按照合同约定的时间送达。
2. 仓库管理员在采购物资到达后，按照验收标准进行质量检查和数量核对。
3. 若物资存在质量问题或数量不符，仓库管理员及时做好记录，并通知采购员。
（五）资料归档1. 采购员负责将合格的采购物资进行入库，并在《入库单》上做好标识。
2. 合格的采购物资和相关资料应按要求归档，便于日后追溯和查询。
3. 不合格的采购物资应妥善保存，并配合采购员进行退货或更换。
四、责任与权利（一）采购人员的责任与权利1. 采购人员应根据实际需求进行采购，保证准确性和及时性。
2. 采购人员应确保采购物资的质量、数量与合同一致。
3. 采购人员有权对供应商的报价进行比较和评估，并选择性价比最高的供应商。
学校采购验收管理制度
第一章总则第一条为规范学校采购验收工作，确保采购物资的质量和数量，提高采购效益，根据国家相关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有采购物资的验收工作。
第三条学校采购验收工作应遵循以下原则：1. 实事求是，客观公正；2. 规范操作，提高效率；3. 责任明确，奖惩分明。
第二章验收组织与职责第四条学校设立采购验收小组，负责采购物资的验收工作。
第五条采购验收小组由以下人员组成：1. 采购部门负责人；2. 使用部门负责人；3. 财务部门负责人；4. 相关技术人员。
第六条采购验收小组的职责：1. 负责制定验收方案，明确验收标准、程序和方法；2. 对采购物资进行现场验收，确保物资质量、数量、规格、型号等符合合同要求；3. 对验收过程中发现的问题进行记录、分析，并提出处理意见；4. 审核验收报告，确保验收结果准确无误；5. 对验收过程中出现的问题，及时向学校领导汇报。
第三章验收程序第七条采购物资到货后，采购部门应及时通知使用部门。
第八条使用部门应按照采购合同、技术规格等要求，对采购物资进行验收。
第九条验收程序：1. 采购部门与使用部门共同对采购物资进行外观检查，确认物资的包装完好、标识清晰；2. 使用部门对采购物资进行质量检测，确保物资质量符合合同要求；3. 采购部门与使用部门共同对采购物资的数量、规格、型号等进行核对；4. 验收小组对验收过程中发现的问题进行记录、分析，并提出处理意见；5. 验收小组审核验收报告，确保验收结果准确无误；6. 验收报告经学校领导审批后，由采购部门、使用部门、财务部门共同签字确认。
第四章验收结果处理第十条对验收合格的物资，由使用部门签收，并按指定地点存放。
第十一条对验收不合格的物资，由采购验收小组提出处理意见，报学校领导审批：1. 对于质量问题的物资，要求供应商退货或更换；2. 对于数量问题的物资，要求供应商补齐；3. 对于规格、型号不符合要求的物资，要求供应商更换。
采购开箱验收管理制度
采购开箱验收管理制度1. 引言采购开箱验收是企业采购过程中的重要环节之一。
通过开箱验收，可以确保所采购的物资的质量与数量符合要求，并及时发现和纠正可能存在的问题，保障企业正常运营和项目的顺利进行。
本文档旨在制定一套科学、规范、可操作的采购开箱验收管理制度，以提高采购工作的质量和效率。
2. 目的本制度的目的是规范采购开箱验收的流程和要求，确保采购物资的质量与数量符合要求，促进供应商的合作和企业的发展。
3. 适用范围本制度适用于企业所有部门进行的采购活动，涵盖所有采购物资的开箱验收工作。
4. 主要内容4.1 开箱验收程序开箱验收程序一般包括以下几个主要步骤：1.收货前准备：确保验收人员了解采购物资的规格、型号、要求等信息，并准备好验收工具和设备。
2.卸货验收：对运达企业的货物进行卸货、清点以及核对物资是否符合采购合同的要求。
3.箱内外检查：对外包装进行检查，包括外观、标识、密封等，并核实物资的数量和规格是否一致。
4.内容检查：对物资的质量、规格等进行检查，检验是否符合采购标准和要求。
5.验收判定：根据检查结果，依据采购合同和标准规定，做出是否验收合格的判定。
4.2 验收标准根据采购合同和相关标准规定，制定相应的验收标准，明确物资的质量、规格、数量等要求。
验收标准可以包括外观要求、尺寸要求、性能要求、包装要求等方面的内容。
4.3 异常处理在开箱验收过程中，可能出现一些异常情况，例如：物资损坏、数量不符、质量不合格等。
针对这些异常情况，制定相应的处理措施，包括追溯责任、退货要求、索赔要求等。
4.4 验收记录开箱验收过程应当进行详细的记录，包括采购物资的信息、验收结果、异常情况的处理等内容。
确保验收记录的真实、准确、完整，以备后续的跟踪和追溯。
5. 责任与权限明确开箱验收相关人员的责任和权限，包括：•采购部门负责制定开箱验收计划，明确验收标准和要求。
•验收人员负责进行开箱验收工作，确保按照要求进行验收，并及时记录验收情况。
采购验收管理制度细则模板
一、总则第一条为规范公司采购验收流程，确保采购物品的质量、数量和安全性，提高采购效率，特制定本细则。
第二条本细则适用于公司所有采购物品的验收工作。
第三条采购验收工作应遵循以下原则：1. 依法合规原则；2. 实事求是原则；3. 及时高效原则；4. 严格保密原则。
二、组织机构与职责第四条成立采购验收小组，负责采购物品的验收工作。
第五条采购验收小组由以下人员组成：1. 采购部负责人：负责组织、协调验收工作；2. 采购员：负责采购物品的接收、验收及记录；3. 质检员：负责对采购物品进行质量检验；4. 仓库管理员：负责验收物品的入库管理。
第六条各成员职责：1. 采购部负责人：负责验收工作的总体安排、监督和协调；2. 采购员：负责采购物品的接收、验收、记录和报告；3. 质检员：负责对采购物品进行质量检验，确保符合质量标准；4. 仓库管理员：负责验收物品的入库管理，确保物品安全。
三、验收流程第七条采购物品到货后，采购员应立即进行接收，并与供应商提供的采购清单进行核对。
第八条采购员在接收物品时，应检查以下内容：1. 物品数量是否与采购清单一致；2. 物品外观是否完好，包装是否完整；3. 物品规格、型号、质量是否符合要求。
第九条采购员在验收过程中，如发现以下情况，应立即报告采购部负责人：1. 物品数量不符；2. 物品外观损坏；3. 物品规格、型号、质量不符合要求。
第十条质检员在采购员报告问题后，应立即对问题物品进行质量检验。
第十一条质检员在检验过程中，应检查以下内容：1. 物品的质量是否达到国家标准；2. 物品的技术参数是否满足要求；3. 物品的性能是否符合使用需求。
第十二条质检员在检验过程中，如发现以下情况，应立即报告采购部负责人：1. 物品质量不符合国家标准；2. 物品技术参数不符合要求；3. 物品性能不符合使用需求。
第十三条仓库管理员在确认物品质量合格后，负责将物品入库，并做好入库记录。
四、验收记录与报告第十四条采购验收小组应建立验收记录，详细记录验收过程、验收结果及存在问题。
物资采购入库验收管理制度范文
物资采购入库验收管理制度范文一、目的与范围本制度旨在规范物资采购入库验收工作，确保物资的质量、数量与采购合同及相关规定相符，保证物资的安全和有效使用。
本制度适用于所有涉及物资采购入库验收工作的部门、单位及相关人员。
二、责任与权限1. 采购部门负责组织物资的采购工作，并与供应商签订采购合同。
2. 验收部门负责执行入库验收工作，确保物资的质量、数量与合同相符。
3. 采购部门和验收部门应配合协作，在验收过程中共同处理与物资质量、数量及合同有关的问题。
4. 相关人员应负责按照本制度的要求执行物资采购入库验收工作，并妥善保管相关资料。
三、流程与要求1. 采购准备阶段：（1）采购部门根据部门或单位的实际需求，制定物资采购计划，明确采购的物资种类、规格、数量、质量要求等。
（2）采购部门组织招标或询价，与供应商进行讨价还价，最终确定供应商并签订采购合同。
（3）采购部门根据采购合同，核对物资的种类、规格、数量以及其他质量要求，并编制入库验收单一式两份，一份由采购部门留存，一份交验收部门。
2. 入库验收阶段：（1）供应商将物资送达入库地点，并提供货物清单，验收部门按照货物清单核对物资的种类、规格、数量，并与供应商确认。
（2）验收部门对物资进行外观检查，检查物资是否完好无损。
（3）验收部门按照采购合同规定的质量要求，对物资进行抽样检测或全面检测，确保物资的质量符合相关标准。
（4）验收部门核对物资的数量与采购合同的要求是否相符，如有差异，应立即与供应商协商解决。
（5）验收部门按照入库验收单，记录物资的种类、规格、数量、质量情况等信息，并在入库单上签字确认。
（6）验收部门将入库验收单及相关资料交给采购部门，采购部门进行核对并存档。
3. 异常情况的处理：（1）如果验收发现物资有损坏或不符合质量要求，验收部门应及时通知采购部门，采购部门与供应商协商处理。
（2）如发现供应商提供的物资与采购合同的要求不符，采购部门应与供应商协商退换货或重新供货。
采购验收管理制度10篇
采购验收管理制度10篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的采购验收管理制度10篇，一起来看看吧!采购验收管理制度1一、采购制度1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。
2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。
3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。
二、验收制度1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。
2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。
验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。
一份连同有关凭证交于会计入帐。
一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。
3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。
采购验收管理制度2为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。
3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。
设备采购、安装、验收管理制度(三篇)
设备采购、安装、验收管理制度一、引言设备采购、安装、验收是一个组织或机构在进行设备变更、更新或升级时面临的一项重要任务。
为了确保设备的质量、性能和安全性，需要制定一套科学、规范、有效的设备采购、安装、验收管理制度。
本文将详细介绍设备采购、安装、验收的流程和管理要求。
二、设备采购管理流程设备采购是指机构通过市场调研、制定采购计划、编制招标文件、发布招标公告、评标、签约等一系列活动来购买设备的过程。
2.1 市场调研在设备采购前，机构应该进行市场调研，了解市场上设备的种类、品牌、性能、价格等情况，以便为后续的采购工作提供参考。
2.2 制定采购计划采购计划是指机构根据实际需要，在市场调研的基础上制定的设备采购的时间、数量、预算等方面的计划，其目的是为了提高采购工作的效率和质量。
2.3 编制招标文件招标文件是指机构按照相关法律法规和采购规定，制定的用于招标的文件，主要包括招标公告、招标说明书、招标函、技术规格书、投标保证书、投标书等。
2.4 发布招标公告机构通过合适的渠道（如媒体、网站）发布招标公告，公告内容包括招标项目的基本情况、要求、采购文件的获取方式、报名截止时间等。
2.5 评标根据招标文件的要求，机构组织评标委员会对投标文件进行评标，评估投标单位的资质、技术方案、价格等，选出中标投标单位。
2.6 签约经过评标程序，机构与中标单位签订正式合同，合同内容包括设备的型号、数量、价格、交付时间、售后服务等。
三、设备安装管理流程设备安装是指机构按照设备安装图纸和规范要求，对新采购的设备进行安装调试的过程。
3.1 设备安装准备确定设备安装地点，并清理好安装环境；准备好设备及所需的安装工具和材料；将安装环境和设备情况进行拍照记录。
3.2 设备安装根据设备安装图纸和规范要求，按照正确的顺序和方法，对设备进行安装，包括设备基础的制作、设备主机的安装、管道的连接以及电气线路的接线等。
3.3 设备调试安装完成后，对设备进行调试，包括检查各项管道接口是否牢固、电气线路是否正确接线、设备是否能正常运行等。
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采购验收制度规范1 采购验收管理制度为了确保采购物资的质量，企业应制定采购验收管理制度，以便对采购物资验收工作实现规范化管理。
采购验收管理制度第1章总则第1条目的为了确保采购物资的质量符合企业生产经营的需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于企业对所有采购物资的验收工作。
第3条相关定义验收是指企业对采购物资的质量、数量、包装、规格进行查验，是保证采购物资质量的重要环节之一。
第4条职责划分1.质量管理部负责统筹安排物资验收作业，验收所有物资的数量、重量和规格，并检查包装及外观情况。
2.采购部负责控制采购物资的验收过程，协助验收采购物资，处理验收异常情况等。
3.技术部负责向质量管理部解释相关技术标准、提供技术帮助。
4.对于较为特殊的物资或设备，企业应组织质量管理部、技术部、采购部和使用部门一同参与检验。
第2章采购物资验收规划第5条确定采购物资验收的内容1.质量管理部应确定采购物资验收内容，采购部为其提供合理化建议。
2.采购物资验收的内容应包括以下三点。
(1)核对采购订单与供货商发货单是否相符，依据单据对物资的数量进行点收。
(2)检查物资外观，包括包装是否牢固，包装标志标签是否符合要求，开包检查物资有无损坏，物资的气味、颜色、手感等。
(3)仔细检查物资质量，主要检查其关键质量指标。
3. 在检验过程中，检验人员要记录物资验收信息。
第6条确定验收方式1.质量管理部负责确定具体的验收方式，采购部为其提供建议。
2.采购物资验收包括全检和抽检两种方式，对大批量到货一般只进行抽检。
3.若采用抽检的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等，确定合理的抽检比例。
确定抽检的比例时一般应考虑以下六项因素。
采购物资验收抽检比例考虑因素一览表第7条选择验收方法1.检验人员可以通过不同的方法进行验收，通常可以采用以下六种方法，检验人员应根据物资的特性，选择合适的方法。
具体方法如下表所示。
采购物资验收方法一览表2.采购物资需要进行理化检验的，技术部应予以协助。
第8条规范采购物资的验收时限对不同数量、种类的物资，由于检验复杂程度、工作量不同，采购部应规定不同的验收时限。
1.对于外观易识别的物资的检验，检验人员应于收到物资后天内完成。
2.需用化学或物理手段检验的物资，检验人员应于收到物资样件后天内完成。
3.对于必须试用才能实施检验的物资，质量管理部主管在“物资验收报告表”中注明预计完成日期，一般不超过天。
第9条规范物资验收要求1.检验人员在物资验收前应了解物资验收规范。
2.一般情况下，普通物资需严格执行凭证手续不全不收、品种规格不符不收、品质不符合要求不收、无计划不收、逾期不收五项要求。
第3章物资验收的实施管理第10条做好验收准备1.采购部的采购专员应做好以下两项准备工作。
(1)采购专员应在供应商发货或企业自提起运后，通知质量管理部检验人员以及仓储部仓库管理人员做好采购物资验收准备。
(2)采购专员应准备好相应的检验材料，包括供应商的交货数量、种类、质量标准等。
2.仓储部仓库管理人员做好接货准备，一般情况下包括以下两个方面的准备工作。
(1)了解采购物资的基本性质，做好装卸机械、操作器具以及人员安排工作。
(2)落实物资检验地点。
(3)做好采购物资验收合格后入库的准备工作，包括储位准备、垫垛材料准备、入库单据准备等。
3.质量管理部应在接到通知后，立即做好采购物资验收准备工作。
(1)准备所需的计量器具、卡量工具和检测仪器仪表等，要保证测量准确可靠。
(2)为特殊的物资检验配备相应的防护用品，采取必要的应急防范措施，以防万一。
(3)研究物资质量要求文件，如有任何表述不清晰的地方应立即询问技术部。
第11条物资接运仓储部采用合适的装卸搬运方式将采购物资存放到指定的验收区。
第12条核对单据1.检验人员审核验收单据，包括订货合同、订货协议书。
2.检验人员核对供应商提供的验收凭证是否齐全，包括发票、质量保证书、发货明细表、装箱单、磅码单、说明书、保修卡及合格证等。
第13条数量点收1.检验人员核对供应商所交物资是否是采购订单上所列的物资、品种、规格。
2.检验人员清点物资数量，确定数量是否相符、是否有超交或不按期交货的现象。
(1)如果数量齐全，检验人员进行外观检验。
(2)如果数量不符，上报采购部，采取一定的措施。
第14条外观检验1.检验人员对有包装的物资检验物资包装表面状况，对无外包装的物资检验表面状况。
2.检查物资和包装容器上是否贴有标签，标签上是否注明物资品名、物资编码、生产日期、生产厂家和数量等内容。
3.若发现所装载的物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时，应先初步估算损失。
对于不同程度的损失需要区别对待，其要求如下表所示。
不同程度损失的处理要求一览表4.计算损失后，将物资外观检验结果登记在“采购物资检验报告单”上。
第15条质量检验1.检验人员选择合适的检验方法，对数量准确、表面完好的物资按照质量检验规范进行质量检验。
质量检验应按照采购质量检验流程进行。
2.检验人员应对检验合格的物资做出合格标记，通知仓储部办理物资入库手续；对检验不合格的物资做出不合格标记，作进一步处理。
3.检验完毕后，检验人员应按照检验结果填制“采购物资检验报告单”。
第4章物资验收结果处理第16条验收结果处理检验人员应根据不同的检验结果，对采购物资做出处理，验收结果及处理方式如下表所示。
验收结果处理一览表第17条反馈处理决定采购专员针对不同的物资验收结果做出不同的处理。
1.采购专员根据请购部门意见，对供应商交货数量不符的情况做出接收、选择性接收或拒收的处理决定，并告知检验人员。
处理结束后，采购专员告知财务部按照实际接收数量付款。
2.采购专员根据请购部门意见以及供应市场情况，对不合格物资做出全部拒收或拒收不合格品的决定，并告知检验人员。
获得反馈后，采购专员与供应商协商解决措施。
第18条验收状态标识检验人员根据采购部的审批意见对该批物资做出检验标识，以便开展后续作业。
1.对于验收合格的物资应标识“允收”标签。
2.对于数量不符、质量无重大问题且属于特采的物资标识“特采”标签，并追踪物资使用过程中的质量状况。
3.对于数量严重不符、质量不合格的物资应标识“拒收”标签。
第19条处理不合格物资1.采购专员收集“采购物资检验报告单”、采购订单、采购合同以及技术协议等相关资料。
2.采购专员依据采购质量资料和证明，与供应商沟通商议解决措施，双方达成一致后重新交货或补足应交货数量。
3.采购专员与供应商协商未达成一致的，采购专员上报采购经理。
采购经理根据实际情况做出诉讼、仲裁的决策。
第5章附则第20条本制度由质量管理部和采购部共同制定，其修改、解释权归质量管理部和采购部所有。
第21条本制度经总经理核准后，自颁布之日起实施，修订时亦同。
2 采购退货管理制度为了确保企业采购物资的质量，避免质量不合格物资进入企业生产或销售环节，企业应制定采购退货管理制度，强化采购过程中对不合格物资的退货管理。
采购退货管理制度第1章总则第1条目的为了规范不合格品和超交量物资的退货处理工作，加强采购物资控制，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于企业对所有质量不合格物资的处理工作。
第3条职责范围1.采购部与供应商联系、协商，确定不合格品的处理方案。
2.质量管理部负责对不合格品进行判定、标识，并跟踪监督处理过程。
3.仓储部负责对判定后的不合格品进行区分、隔离和保管。
第4条术语解释本制度涉及的不合格品，是指质量管理部对照物资质量要求、工艺文件、技术标准对采购的物资进行检验和试验，存在一个或多个质量指标不符合采购合同规定要求的物资。
第2章不合格品退货第5条不合格品检验依据质量检验人员在进行不合格品判定时，应严格依照以下文件执行。
1.国家标准、行业标准。
2.企业提供的检验规范、标准或样品、物资设计指标、技术参数等。
3.质量管理历史资料及其他参考数据。
第6条判定批量物资质量不合格标准1.质量检验人员依据采购物资的特性与价值、运输方式和工具、供应商信誉、生产技术等因素，抽取一定数量进行质量检验。
2.质量检验人员根据抽检物资的质量情况，做出验收结论。
（1）抽检物资的质量合格率为 %，应做出批量物资合格的验收结论。
（2）抽检物资质量合格率为 %以上的，抽取此次抽选比例的倍数目的物资进行检验，合格率达到 %的，做出批量合格的验收结论。
（3）抽检物资质量合格率为 %以下的，做出批量物资不合格的验收结论。
第7条验收标记1.发现不合格品时，质量检验人员在采购物资上作“不合格”标识。
2.仓储部将不合格品隔离。
3.质量检验人员出具检验报告，清晰描述不合格品的类型及程度，做出批量物资验收结论。
第8条确定退货数量对于批量不合格的采购物资需要全部安排退货，以保证批量物资质量统一。
请购部门有特殊使用需求的除外。
第9条办理退货1.对于判定退货的不合格品，质量检验人员将物资用红色标识“退货”，并于“采购物资检验报告单”内注明退货。
2.质量检验人员开立“不合格品退货单”，质量管理部主管、物资请购部门主以及采购部主管共同签字确认。
3.采购部采购专员收集整理“采购物资检验报告单”、“不合格品退货单”及《采购合同》或“采购订单”。
4.采购专员联系供应商，办理退货事宜。
（1）供应商不按照《采购合同》履行退货手续的，采购专员上报采购部主管，采购部经理做出调解、诉讼或仲裁的决定。
（2）采购专员与供应商协商一致后，采购专员通知仓储部做好退货安排。
第3章超交退货处理第10条处理原则交货数量超过订单数量时，以退回多交物资为原则，但经请购部门经理同意者，可接受多交物资。
第11条退货处理超交如需退货时，采购专员应联络供应商进行处理。
第4章附则第12条本制度由质量管理部和采购部自合作制定，其修改，解释权亦归其所有。
第13条本制度呈总经理核准后，自颁布之日起实施，修订时亦同。
3 采购质量控制制度为了确保采购物资符合企业生产及经营要求，企业应针对采购质量的控制工作做出明确、清晰的规范，以确保采购质量控制有据可依。
采购质量控制制度第1章总则第1条目的为了有效控制采购物资质量，确保采购物资符合本企业生产经营的要求，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于本企业各类配套件、原材料、零部件、辅助材料及外购设备(以下统称为物资)的采购活动。
第3条采购部的职责采购部是物资采购的归口管理部门，其主要职责如下。
1.根据质量部门及技术部门制定的采购物资质量标准，按照采购规范程序执行采购。
2.负责配套件技术文件、更改通知的传递发放。
3.配合质量管理部进行各类物资的质量监督、质量改进及改进结果的验收、质量索赔及其他日常管理工作。
4.评价供应商的服务水平、交货时间等。
第4条质量管理部的职责质量管理部的主要职责如下。