综合办各岗位职责

综合办公室岗位职责

《一》部门职责

综合办公室负责公司的综合行政事务协调处理，负责商场内部日常管理，负责商场招

商运营管理工作，其岗位职责如下所述：

1、负责市场的招商租赁工作；

2、负责公司商管队伍的规范管理工作；

3、负责来人、来信、客户的接待工作；

4、负责管理公司员工考勤；

5、负责采购、管理办公用品等公物；

6、负责安排公司综合性办公例会、巡场工作及其他有关会议的准备、召集工作；

7、负责制定公司招商、营运类的相关管理办法和流程，经公司领导审批后贯彻执行；

8、负责收集、整理商业动态信息，对已建和未建项目进行专题调查和研究，并进行

准确定位，作出综合评估，为公司相关决策提供准确的信息和参考意见；

9、负责草拟、审核、修订合作协议和租赁合同，及时协调、解决合作过程中出现的各类问题；

10、负责掌握商家的经营状况，对经营不善的商家进行及时的调整与更新，确保整体商业运营良好；

11、负责日常的运营管理工作及招商招租资料的整理；

12、负责建立行业信息资料库；

13、负责商铺租金的催缴，完成公司正常租赁收入；

14、负责季度、年度优秀商户和优秀营业员的评比工作；15、负责对保洁公司的日常管

理、考核;

16、负责公司领导办公室办公物品的摆设、补充及办公楼卫生、设施的监督管理;

17、负责审核办理商户装修资质、图纸，经初审后送呈上级领导批示；

18、负责提供国家法定节假日的员工调休方案；

19、负责制定对商户、营业员定期培训方案；

20、协助、配合部门内外相关工作；

21、完成公司交办的日常工作任务。

《二》管理架构

《三》岗位职责

（一）综合办公室主任岗位职责1、贯彻执行公司的各项规章制度，在公司的领导下负责

办公室的全面工作，起到承上启下的作用；

2、负责制定综合办公室人员、各楼层经理、助理的岗位职责、现场管理条例及操作流程，并监督实施；

3、负责管理公司考勤工作；

4、负责各楼层经理、助理的日常考核、商务礼仪及行业知识培训，做好员工队伍建

设工作；

5、负责A、B、C场馆商铺招商工作，做好商户咨询、场地调整、品牌更换、资源储备工作；

6、负责初审商户装修方案及装饰公司资质；

7、负责完成每年商户租金的收取工作；

8、负责安排办公用品的购置保管和发放；

9、负责市场大型活动及展会期间商户的参与动员，并完成公司交办的配置指标。

10、负责管理协调保洁公司，每月以考核标准结算保洁公司费用；

11、定期组织部分商户座谈，与商户形成互动，通过沟通了解商户建议及意见，为企业发展及时反馈信息；

12、定期组织评选诚信商户，不断提高商户的整体素质和服务意识；

13、定期组织安排同业的市场调研工作，并及时向上级部门反馈行业动态；

14、对重点突发事件进行危机处理，并及时上报公司领导；

15、完成公司交办的其他临时性任务。

（二）团队综合管理工作职责

1、协助综合办主任做好各项工作，协调各部门之间关系，加强合作，提高工作效率;

2、协助完善综合办各项规章制度的制定和修改；

3、负责公司各项指令要求的上传下达，并监督检查各项工作实施情况;

4、有计划的组织楼层管理人员进行业务培训，提高管理服务水平；

5、对楼层管理人员日常工作落实情况进行巡场抽查，针对存在问题进行改进;

6、及时掌握楼层管理人员思想动态，针对性的做出调整；

7、负责楼层管理人员业绩考核，对员工提升、降级及调动提出参考意见；

8、对楼层管理人员在工作中提出的合理化建议及时上报；

9、定期开展同行业市场调研工作；

10、协助综合办其它岗位工作；

11、负责组织协调公司各类活动的召开；

12、负责商铺装修相关手续的审验；

13、完成领导交办的其它工作。

（三）考勤、招商管理岗位职责

考勤管理职责

1、根据打卡机的打卡出勤情况，月底以月报的形式出考勤表，经领导批准后上报财务处，为核算工资提供基础资料；

2、根据公司管理制度和现场操作规范，结合各场馆实际工作情况，进行制定考核标准；

3、完成上级领导安排的其它工作任务。

招商接待工作职责：

1、有商户来访时，要礼貌接待，并详细询问来访目的；

2、对商户信息一一询问并对其登记备案；

3、如有知名品牌厂商或经销商来访，应汇报上级领导安排接洽；

4、对于商户商位的调整，要按照详细的退款流程执行；

5、负责综合办公室商户电话的接听和咨询;

6、负责与来访商户进行的有效沟通，准确的传达公司领导的相关指示和政策;

7、负责整理商户来访记录并做成文本及时上报领导；

9、完成好领导安排的其他工作；

10、每月对上月登记商户资料进行回访；

11、每月底对场馆内未出租场地进行复核，并与电脑数据比对；

12、定期对家居卖场进行市场调研、汇总上报上级领导。

（四）投诉接待、物品管理岗位职责

投诉处理：

1、热情耐心的接待每位投诉者，及时与商户和楼层经理对接，已达到双方满意为目的去解决各种纠纷；

2、做好投诉登记，及时上报领导。

物品采购保管：

3、根据领导签批的各部门办公物品采购清单，统一采购；

4、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购；

5、以公司利益为出发点，不索取回扣，坚持实报实销原则。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息；

6、采购时严格按采购计划比价后实施采购，做到及时、准确，合理降低采购成本对

购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

采购流程为：

填写采购单T报知部门经理并签字报知任一老总并签字-财务借钱或者自己垫付-采购T青点入库T填写报销单并附清单及发票 V部门经理签字T三位老总签字-递交财务结算

大物件采购：填写物品申请单-报知部门经理审批并签字T报知三位老总审批T审批通过后财务借钱 T询价T采购T青点入库-填写报销单并附清单及发票-部门经理签字-三位老总签字- 递交财务结算。

7、物品购回时，请依照各部门办公物品采购清单，一一清点，并检验入库；