某公司设备运行情况分析与安全生产情况分析

设备二队

二O一一年上半年

经济分析

二0一一年七月三日

一、设备运行情况分析

（一）机械运用情况

1、操作量完成情况：

项目操作吨（万吨）

第一季度第二季度同比增减半年

吊车25T石川岛12.8

109.9

3.73

82.2

-9.0

-27.6

16.5

192.2 25T北起78.8 57.4 -21.4 136.2

上半年公司完成吞吐量1642万吨，设备二队吊车、叉车、汽车三大机种共计完成件货操作量554.6万吨。裕廊港成立之前主要参与的作业以木薯干、钢材、大豆、水泥为主。裕廊港成立之后，减少了部分货源，我队参与的作业主要以钢材、零工为主，另外还有部分纸板、饲料、水泥等作业，受裕廊港划分部分货源的影响我队吊车、叉车的货物操作量也出现明显的减少。

上半年，吊车共完成货物操作量192.2万吨，其中第一季度完成109.87万吨，裕廊港成立之后，第二季度完成82.23万吨，减少27.6万吨。

上半年，载重汽车共完成货物操作量157.7万吨，其中第一季度完成76.9万吨，第二季度完成80.8万吨，增加3.9万吨，基本保持不变，没有受到裕廊港的影响。

上半年，叉车共完成货物操作量204.7万吨，其中第一季

度完成112.2万吨，裕廊港成立之后，第二季度完成90.2万吨，减少了19.6万吨。

考核指标，比去年同比提高0.1%，受裕廊成立后利用率降低，故障减少的原因，第二季度比第一季度完好率提高4.9%，其中：

机械类别98.298.8

98.5

98.2

99.1

99.2

98.8

98.5

99.9

97.5

98.9

98.7

25T石

25T北55T北解放重汽3T海斯6T杭叉15T大16tTCM 25T大32T海45T大

（1）吊车完好率为98.5%，其中，第二季度比第一季度提高了1.1%；

（2）载重汽车完好率为98.4%，其中第二季度比第一季度提降低了0.5%；

（3）叉车完好率为98.7%，其中第二季度比第一季度提高了0.9%。

3、利用率分析

上半年吊车、汽车、叉车的平均利用率为28.6%，吊车的利用率不高，尤其是成立裕廊港码头以后，件货货源减少，吊车的利用率比以前降低近18.2%。由于小吨位叉车的利用率普遍不高，导致叉车整体利用率普遍偏低。汽车的利用率一只保持较高的状态，上半年平均利用率达到46.5%，设备基本处于满负荷运转，第二季度比第一季度有所提升。

（1）吊车利用率为23.4%，第二季度比第一季度降低18.2%；

（2）载重汽车利用率为46.5%，第二季度比第一季度提高6.3%；

（3）叉车利用率为20.4%，第二季度比第一季度降低1.6%。

针对吊车利用率逐渐降低，人员富裕，叉车率逐渐提高，人员出现不足的问题，设备利用率相对不高的情况下，开展了“一专多能”活动。

上半年设备二队吊车、汽车、叉车的平均台时产量为79.1吨，由于第二季度叉车主要参与效率相对较高的带钢、钢板、中板等大型钢材的装卸作业，平均台时产量有所提高为100.9%，而吊车参与的作业以小袋类木薯干、化肥为主，效率相对较低为78.3%，汽车作业受运行路线的影响，平均台时产量为59.5%。

（1）吊车平均台时产量为78.3吨，第二季度比第一季度降低了0.3%。

（2）载重汽车平均台时产量为59.5吨，第二季度比第一季度提高了3.2。

（3）叉车平均台时产量为100.9吨，第二季度比第一季度提高了5.6%，主要受钢材量增加所致。

（二）燃料消耗及维修费用情况

机械消耗维修情况同期对比如下表所示：

具体分析如下：

1、耗能分析

上半年，设备二队吊车、汽车、叉车共计耗油487679升，与去年同期相比降低了180146升，同比节约了27%。平均千吨耗油为87.8升，其中吊车千吨油耗75.5升低于其他两种机械，汽车平均千吨油耗主要受运行路线的影响为86.2升，受6吨杭叉千吨耗油较高的影响，叉车的千吨油耗达到100.9升高于其他两机种。

（1）吊车耗能

上半年，吊车耗油为145184升，随着其操作量的减少，第二季度比第一季度燃油降低20672升，千吨耗油为75.5升，第二季度比第一季度基本持平。

（2）载重汽车耗能

上半年，载重汽车耗油135869升，第二季度比第一季度增加3047升，千吨耗油为86.2升，两季度基本持平。

（3）叉车耗能

上半年，叉车耗油为206626升，千吨耗油为100.9升，随着大吨位钢材量的增加，效率的提高，第二季度比第一季度减少油耗22644升，千吨油耗也降低了2.8升。

上半年，共计发生设备修理人工费45.2万元，其中吊车19.74万元，汽车15.0万元，叉车10.4万元；共消耗材料费207.6万元，其中吊车消耗67.1万元，汽车消耗48.0万元，叉车消耗77.0万元，维修辅材费15.5万元。

（1）吊车材料修理费

上半年，吊车消耗维修人工材料费为86.8万元，由于第二

季度完成了换季保养工作，因此比第一季度增加7.6万元，千吨修理人工费为102.5元，千吨耗材349.1元。上半年吊车的维修消耗主要体现在换季保养、更换钢丝绳、北起55T天轴滑轮改造、北起25t吊车行走减速箱换挡拨叉改造，石川岛维修支腿等项目。

（2）载重汽车材料修理费

上半年，载重汽车消耗维修人工材料费63.1万元，两季度基本持平，千吨修理人工费为94.8元，千吨耗材304.4元。上半年先后对汽车发动机大修5台，5台紫头解放全部更换高压油泵，焊铺大厢板5台，更换轮胎40余条，汽车班员工还2次自主对大厢车体进行防腐，节约了一定的维修费用，解放汽车虽然达到折旧期，但性能没有下降，仍保持较高的利用率。

（3）叉车材料修理费

上半年，叉车消耗维修人工材料费为87.4万元，由于换季保养、变速箱大修的原因，第二季度比第一季度增加了19.0万元，千吨修理人工费为50.8万元，千吨耗材375.9元。上半年先后对8#大连15T叉车变速箱进行大修，5#32T海斯特叉车更换发动机电脑板、喷油器，先后改造了大袋类水泥、小袋类化肥的专用工属具，完成了叉车的换季保养工作，多次更换起升链条，通过各项维修，叉车也一直保持较高的完好率。

（4）其他费用

主要包括电器类维修绝缘线、胶带，打扫卫生用拖把、扫把及部分钢材等日常杂品、维修辅材等消耗15.5万元。

二、指标考核及费用支出分析

上半年，成本费用情况对比如下表所示（照公司吞吐量