蒲江县广播电视台2019年部门预算编制说明

蒲江县广播电视台2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

坚持正确的舆论导向，负责运用广播电视媒体全面、及时宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。积极与中央、省、市广播电视媒体协调、联络、努力做好外宣工作。依法开展广播电视广告的策划、制作和发布。严格遵守《广播电视管理条例》和国家有关广播电视工作的各类管理制度，确保县境内广播电视节目安全播出。

（二）2019年重点工作

1、坚持正确的舆论导向，负责运用广播电视媒体全面、及时、准确地宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。围绕县委、县政府的中心工作，认真办好广播电视节目，积极营造良好的宣传舆论氛围。

2、积极与中央、省、市广播电视媒体协调、联络，努力做好对外宣传工作。

3、按照《中华人民共和国广告法》的要求，依法开展广播电视广告的策划、制作发布。

4、严格遵守《广播电视管理条例》和国家有关广播电视工作

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的各类管理制度，严格播出节目内容的监听监视和审查，确保县境内广播电视节目安全播出。

5、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

蒲江县广播电视台2019年部门预算只包括本级预算，属行全额拔款的事业单位，主要负责广播电视宣传工作，内设7个科室，截止2018年10月，共有事业编制30名，实有在职人员26人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算447.59万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入447.59万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2019年收支总预算447.59万元，比2018年收支总预算419.64万元增加27.95万元，增长7%，变动的主要原因是增人增资。

（一）收入预算情况

蒲江县广播电视台2019年收入预算447.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；本年一般公共预算拨款收入447.59万元，占100%。

（二）支出预算情况

蒲江县广播电视台2019年支出预算447.59万元，其中：基本支出297.59万元，占66%；项目支出150万元，占34%。

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四、财政拨款收支预算情况说明

蒲江县广播电视台2019年财政拨款收支总预算447.59万元,比2018年财政拨款收支总预算增加27.95万元，主要原因是增人增资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入447.59万元.支出包括：文化旅游体育与传媒支出支出353.34万元、社会保障和就业支出47.79万元、卫生健康支出12.8万元、住房保障支出33.66万元。

五、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款447.59万元，比2018年预算数419.64万元增加27.95万元，增长7%，变动的主要原因增人增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出支出353.34万元，占 79%；社会保障和就业支出47.79万元，占10%；卫生健康支出12.8万元，占3 %；住房保障支出33.66万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：当年拨款203.34万元，主要用于：蒲江县广播电视台正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

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2.社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为47.79万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的养老保险和职业年金缴费。

3.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：当年拨款数为10万元，主要用于开展广播《阳光政务服务热线》的项目支出。

4.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：2019年预算数为140万元，

主要用于：单位聘用人员工资福利支出和其他商品和服务支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为12.8万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为33.66万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出297.59万元，其中：人员经费264.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

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公用经费32.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年没有安排因公出国（境）经费，与2018年预算一致。

（二）公务接待费

2019年预算安排1万元，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费3.5万元，与2018年预算持减少。变动的原因是车辆保有量从2辆减少到1辆。

2019年没有安排公务用车购置经费。

2019年安排公务用车运行维护费3.5万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

蒲江县广播电视台2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

蒲江县广播电视台2019年没有使用国有资本经营预算拨款

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