蒲江县广播电视台2019年部门预算编制说明

蒲江县广播电视台2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
坚持正确的舆论导向，负责运用广播电视媒体全面、及时宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

积极与中央、省、市广播电视媒体协调、联络、努力做好外宣工作。

依法开展广播电视广告的策划、制作和发布。

严格遵守《广播电视管理条例》和国家有关广播电视工作的各类管理制度，确保县境内广播电视节目安全播出。

（二）2019年重点工作
1、坚持正确的舆论导向，负责运用广播电视媒体全面、及时、准确地宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

围绕县委、县政府的中心工作，认真办好广播电视节目，积极营造良好的宣传舆论氛围。

2、积极与中央、省、市广播电视媒体协调、联络，努力做好对外宣传工作。

3、按照《中华人民共和国广告法》的要求，依法开展广播电视广告的策划、制作发布。

4、严格遵守《广播电视管理条例》和国家有关广播电视工作
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的各类管理制度，严格播出节目内容的监听监视和审查，确保县境内广播电视节目安全播出。

5、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成
蒲江县广播电视台2019年部门预算只包括本级预算，属行全额拔款的事业单位，主要负责广播电视宣传工作，内设7个科室，截止2018年10月，共有事业编制30名，实有在职人员26人。

三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2019年收支总预算447.59万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入447.59万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

2019年收支总预算447.59万元，比2018年收支总预算419.64万元增加27.95万元，增长7%，变动的主要原因是增人增资。

（一）收入预算情况
蒲江县广播电视台2019年收入预算447.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；本年一般公共预算拨款收入447.59万元，占100%。

（二）支出预算情况
蒲江县广播电视台2019年支出预算447.59万元，其中：基本支出297.59万元，占66%；项目支出150万元，占34%。

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四、财政拨款收支预算情况说明
蒲江县广播电视台2019年财政拨款收支总预算447.59万元,比2018年财政拨款收支总预算增加27.95万元，主要原因是增人增资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入447.59万元.支出包括：文化旅游体育与传媒支出支出353.34万元、社会保障和就业支出47.79万元、卫生健康支出12.8万元、住房保障支出33.66万元。

五、2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算当年拨款447.59万元，比2018年预算数419.64万元增加27.95万元，增长7%，变动的主要原因增人增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出支出353.34万元，占 79%；社会保障和就业支出47.79万元，占10%；卫生健康支出12.8万元，占3 %；住房保障支出33.66万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：当年拨款203.34万元，主要用于：蒲江县广播电视台正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

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2.社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为47.79万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的养老保险和职业年金缴费。

3.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：当年拨款数为10万元，主要用于开展广播《阳光政务服务热线》的项目支出。

4.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：2019年预算数为140万元，
主要用于：单位聘用人员工资福利支出和其他商品和服务支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为12.8万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为33.66万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2019年一般公共预算基本支出297.59万元，其中：人员经费264.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

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公用经费32.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。

（一）因公出国（境）经费
2019年没有安排因公出国（境）经费，与2018年预算一致。

（二）公务接待费
2019年预算安排1万元，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费
本部门核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。

2019年预算安排公务用车购置及运行维护费3.5万元，与2018年预算持减少。

变动的原因是车辆保有量从2辆减少到1辆。

2019年没有安排公务用车购置经费。

2019年安排公务用车运行维护费3.5万元。

用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明
蒲江县广播电视台2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
蒲江县广播电视台2019年没有使用国有资本经营预算拨款
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安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，预算合计32.91万元，较2018年31.31万元增加1.6万元，增长6%，变动的主要原因增人增资。

（二）政府采购情况
2019年，蒲江县广播电视台安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
截止2018年末，蒲江县广播电视台共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
2019年蒲江县广播电视台实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算10万元。

十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

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（四）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映撤诉广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

（五）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
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医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
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公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2019年部门预算附表
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出表（政府经济科目）
6、一般公共预算支出经济分类表
7、一般公共预算基本支出表
8、一般公共预算项目支出表
9、一般公共预算“三公”经费表
10、政府性基金预算支出表
11、政府性基金预算“三公”经费表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、部门预算专项类项目绩效目标
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