采购管理制度范本2
采购需求管理制度(范本文)
采购需求管理制度1.引言采购需求管理是指在企业或组织中，对采购需求进行规范、控制和管理的一系列流程和制度。
通过建立和遵守采购需求管理制度，能够确保企业在采购过程中的透明度、合规性和效率性。
本文将介绍一个针对采购需求管理的制度，包括制度的目的、范围、流程、责任等方面的内容。
2.目的本采购需求管理制度的目的在于规范企业的采购需求管理流程，保证所有采购需求的发起、审批、执行和结算等环节的准确性、及时性和合法性，提高采购工作的效率和质量，并最大程度地降低采购风险。
3.范围本采购需求管理制度适用于企业内所有的采购需求，包括但不限于物品采购、服务采购、工程采购等。
所有涉及采购的员工和部门都应当遵守本制度的规定。
4.流程4.1 采购需求发起4.2 采购需求审批4.3 采购执行经过审批的采购需求将由采购部门负责执行。
采购部门应当根据需求，与供应商洽谈、签订合同，并安排物品或服务的交付。
4.4 采购结算采购结算是指在完成采购后，将相关费用支付给供应商的过程。
采购部门应当核对供应商提供的发票和结算单，与财务部门对账后进行支付。
5.责任5.1 采购发起人责任采购发起人应当保证采购需求的真实性和准确性，并提供必要的支持和协助，以确保采购顺利进行。
5.2 部门经理责任部门经理应当对下属员工的采购需求进行审批，并确保审批过程规范、及时和合规。
5.3 财务部门责任财务部门应当对采购需求的预算进行审查，并确保采购的费用符合规定，支付过程准确无误。
5.4 采购部门责任采购部门应当负责与供应商进行洽谈、签订合同，并确保物品或服务的质量和交付的准时性。
5.5 总经理责任总经理应当对特殊类别或金额较大的采购需求进行最终审批，并对整个采购流程的合规性和效率进行监督。
6.附则本制度的解释权归公司所有，如有需要，可以进行适当的修改和变更，但需要经过相应部门和人员的审批。
所有在本制度中未涉及的事项，应根据公司相关制度和规定执行。
结论采购需求管理制度的建立和实施，能够规范企业的采购工作流程，提高工作效率和质量，并保证采购过程的合法性和合规性。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
七、仓管员工作职责1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
采购入库管理制度（通用3篇）
采购入库管理制度（通用3篇）采购入库管理制度篇1食品股份公司原材料采购入库验收管理规定第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目:20xx年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的.内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在20xx元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过20xx元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。
办公用品采购管理制度范文(2篇)
办公用品采购管理制度范文为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。
本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。
一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。
分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。
供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。
严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。
实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。
根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。
财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。
计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。
各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。
保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
物资采购及出入库管理制度范本（三篇）
物资采购及出入库管理制度范本一、制度目的为规范物资采购及出入库管理，确保物资的合理利用和安全保管，遵循公平、公正、公开的原则，优化采购流程，做到精细管理，提高工作效率。
二、适用范围本制度适用于公司内所有物资的采购及出入库管理工作。
三、采购流程1. 提交采购申请：1.1 需要采购物资的部门需填写采购申请表，明确物资的名称、数量、规格、用途等相关信息，并注明申请人、申请日期。
1.2 采购申请表须经部门负责人审批签字后，提交给采购部门。
2. 采购审批：2.1 采购部门收到采购申请后，进行初步审查，如有需要，与申请部门进行沟通，明确采购需求。
2.2 采购部门将审批结果填写在采购申请表上，并经采购部门负责人审批签字。
2.3 采购部门将经过审批的采购申请转交财务部门。
3. 供应商选择与谈判：3.1 财务部门收到采购申请表后，进行供应商的选择与谈判，并根据采购需求和资金预算进行价格比对。
3.2 财务部门将选择和谈判结果填写在采购申请表上，并经财务部门负责人审批签字。
4. 采购合同签订：4.1 采购部门与供应商达成初步协议后，将采购合同的主要内容及价格署名传真给财务部门。
4.2 财务部门收到采购合同的主要内容后，审核并核对无误后，与供应商签订正式的采购合同。
5. 物资验收与入库：5.1 采购部门将采购合同副本，发票等相关资料交给仓库管理员。
5.2 仓库管理员按照采购合同的内容，与采购部门一起对到货物资进行验收。
5.3 验收合格的物资，仓库管理员将其入库并进行登记，同时财务部门记录采购支出。
6. 物资出库管理：6.1 部门需填写物资领用申请单，明确所需物资的名称、数量、用途等相关信息。
6.2 物资领用申请单须经部门负责人审批签字后，提交给仓库管理员。
6.3 仓库管理员按照物资领用申请单的内容，核对库存后进行出库，记录出库信息，并通知财务部门更新库存并记录相关支出。
7. 报废处理：7.1 部门如有物资需要报废，需填写报废申请表，并注明报废原因、报废数量、报废日期等相关信息。
采购制度及流程范本（3篇）
采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程，用于管理和监督采购活动。
良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效，减少采购风险，提高采购成本控制能力。
本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程，以提供一个范例供参考。
二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动，保证采购公平、公正、公开，充分利用采购经济效益。
(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。
(3) 采购工作应遵守诚实信用原则，不得采取不正当手段或行为。
2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等；b. 采购部门负责审核采购需求，确保需求合理、准确，并与提出部门沟通，对需求进行进一步确认；c. 审核通过后，采购部门将采购需求转交给采购人员。
(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求，编制供应商招标文件或询价文件，并进行发布；b. 采购人员接受供应商的报价或投标，并进行评估；c. 评估结果应以公正、客观的原则进行，采购人员应根据评估结果确定中标供应商。
(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通，商议合同条款及细节，并对合同内容进行审核；b. 确保合同内容准确无误后，采购人员与中标供应商签订采购合同；c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。
(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系，确保采购按时交付，质量符合合同要求；b. 采购人员负责对采购物资进行验收，确保其符合质量要求；c. 验收合格后，采购人员将采购物资移交给相关部门，并核实相关文件。
(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作，包括所有采购活动的相关文件、资料等；b. 定期对采购绩效进行评估，制定改进措施，提高采购工作的效率和质量；c. 监督部门应对采购工作进行检查，确保采购制度的执行和实施。
办公用品采购管理制度范本（五篇）
办公用品采购管理制度范本为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：1、一次性开支在____元以下的，经办公室主任同意后，指定____人办理。
2、一次性开支500—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定____人以上办理。
3、一次性开支在5000—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定____人以上办理。
4、一次性开支在____元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。
对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
办公用品采购管理制度范本（二）1. 目的为了规范和统一办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，本制度制定。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工。
3. 采购权限根据不同职位和岗位需求，公司设立了以下采购权限：3.1 部门主管具有全权采购权限，可以自行决定采购事宜，金额不超过XX元。
物资采购、领用管理制度范本(3篇)
物资采购、领用管理制度范本一、概述本制度是根据公司物资管理情况和需求，为确保物资采购、领用工作的规范、高效进行制定的。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、岗位人员。
三、物资采购管理1. 申请流程（1）各部门根据实际需求，填写采购申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、规格、用途、预算金额等内容。
（2）采购申请单需由部门主管审批后，提交给采购管理部门。
2. 采购审核（1）采购管理部门按照公司的采购流程和规定，对采购申请进行审核，包括核对物资的需求、预算、供应商的信誉等。
（2）审核通过后，采购管理部门将采购申请转交给采购员进行具体实施。
（3）审核不通过的采购申请，采购管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。
3. 供应商选择（1）采购员在进行采购时，应优先选择公司指定的供应商，待供应商无法满足需求时，才可考虑其他供应商。
（2）采购员在选择供应商时，需综合考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订采购合同。
4. 采购实施（1）采购员按照采购合同的约定，与供应商进行具体物资的购买、交付事宜。
（2）采购员需确保物资的数量、质量、规格与采购合同一致，如发现问题应及时与供应商沟通解决。
（3）采购员完成采购工作后，将相关文件、凭证交给财务部门进行结算。
四、物资领用管理1. 领用申请（1）各部门根据实际需求，填写领用申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、用途等内容。
（2）领用申请单需由部门主管审批后，提交给物资管理部门。
2. 领用审批（1）物资管理部门按照公司的领用流程和规定，对领用申请进行审核，包括核对物资的需求、库存情况等。
（2）审核通过后，物资管理部门将领用申请转交给领用人进行具体领用。
（3）审核不通过的领用申请，物资管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。
3. 物资发放（1）领用人按照领用申请单中的信息，到指定的库房或仓库领取物资。
（2）领用人需在领用物资时，填写领用单并签字确认。
物资采购管理制度范本（5篇）
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动，维护国家和组织的经济利益，保障公平竞争，提高物资采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。
第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规，确保合法合规。
第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源，倡导绿色采购和可持续发展。
第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构，明确职责分工，确保采购工作的高效运行。
第七条组织应设立采购部门或采购中心，负责组织和实施物资采购活动。
第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成，具备相关的专业知识和经验。
第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作，保证采购工作的顺利进行。
第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进，提高物资采购效率和质量。
第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。
第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量，需在采购计划中予以明确。
第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略，包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。
第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息，吸引应投标或提供报价的供应商参与。
第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价，对供应商的投标或报价进行评估，确定中标供应商或议价结果。
第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果，与中标供应商签订采购合同。
第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程，包括验收、验收报告、物资接收等环节。
第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况，进行支付或结算的过程。
第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。
第二十条组织应及时披露采购信息，提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。
采购供应商管理制度范本（5篇）
采购供应商管理制度范本采购供应商管理制度模板第一章总则第一条为规范和优化公司采购供应商管理工作，提高采购供应链的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及采购供应商管理的业务活动。
第三条公司采购供应商管理工作的目标是建立健全的供应商评估体系，选择合适的供应商，确保采购品质和供应链顺畅。
第四条公司采购供应商管理工作应遵循公平、公正、公开原则，依法合规开展，并与供应商建立长期合作关系。
第五条公司内部应建立统一的采购供应商管理部门，负责具体的供应商管理工作。
第二章供应商评估第六条公司应建立供应商评估体系，对所有潜在供应商进行评估，并定期对现有供应商进行评估。
第七条供应商的评估内容包括但不限于以下几个方面：1. 供应商的资质：供应商需要具备相应的营业执照、生产许可证、质量认证等相关资质。
2. 供应商的生产能力：供应商需要具备足够的生产能力，能够满足公司的采购需求。
3. 供应商的质量管理体系：供应商需要具备健全的质量管理体系，能够提供稳定的产品和服务。
4. 供应商的价格竞争力：供应商的价格应合理，不得存在垄断和不正当竞争行为。
5. 供应商的信誉度：供应商的信誉度应良好，能够按时按量地交付产品和服务。
第八条供应商的评估由采购供应商管理部门负责，评估结果由专业人员进行审核和确认。
第九条基于供应商评估结果，公司对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、待观察供应商和不合格供应商四个级别。
第三章供应商选择第十条公司在采购过程中应优先选择已评估通过的优秀供应商。
第十一条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，采取多方比较、多维度评估的方式，选取最优的供应商。
第十二条公司应与供应商签订正式合同，并明确合同中的采购品质、价格、交货期限等重要条款。
第十三条公司与供应商建立合作关系后，应及时将供应商信息录入供应商管理系统，并定期对供应商进行跟踪评估和管理。
第四章供应商管理第十四条公司要求与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协作，共同提高质量和效率。
行政事业单位物资采购管理制度范文（二篇）
行政事业单位物资采购管理制度范文一、总则为规范行政事业单位物资采购行为，保障采购活动的公正、公平、公开，提高物资采购效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于行政事业单位的物资采购活动。
三、定义1. 行政事业单位：指依法组织、具有独立法人资格，以提供公共服务为宗旨的组织。
2. 物资采购：指行政事业单位为开展日常工作所需的各类物品、设备、器材等的购买活动。
四、采购计划1. 行政事业单位应根据实际需求和财务预算，制定每年的物资采购计划，并提前向上级单位报备。
2. 物资采购计划应明确采购项目名称、规格、数量、采购期限等要素，确保采购的科学性和合理性。
五、采购方式1. 行政事业单位采购物资应根据实际情况选用适当的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式。
2. 采购方式的选择应考虑以下因素：采购金额、物资特殊性、市场竞争情况等。
六、供应商资格审查1. 行政事业单位在确定供应商名单时，需对供应商进行资格审查，以确保供应商的资质符合要求。
2. 资格审查应包括供应商的注册资金、经营范围、信誉度等方面的综合考察。
3. 在资格审查中，行政事业单位应公正、公平、公开地对供应商进行评审，确保采购活动的合法性和诚信性。
七、招标文件编制1. 行政事业单位在进行招标采购时，应根据实际需要编制招标文件，并公开发布。
2. 招标文件应包括采购项目的名称、规格要求、交付期限、报价方式、评标办法等内容，确保各供应商在公平的竞争环境中进行投标。
3. 招标文件的编制应遵循规范、简洁、明确的原则，以便于供应商的理解和准确提供报价。
八、招标评标1. 行政事业单位通过设立专门的评标委员会进行招标评标工作，保证评标过程的公正和透明。
2. 评标委员会应由相关部门和专家组成，成员应独立、客观、公正地进行评标工作。
3. 评标委员会应按照招标文件中明确的评标标准，对供应商的报价和资质进行评审，并根据评审结果确定中标供应商。
公司采购部管理制度与工作流程范文（3篇）
公司采购部管理制度与工作流程范文一、引言随着企业的发展，采购管理在企业运营中扮演着越来越重要的角色。
为了规范和提高公司采购部门的管理水平，本文将介绍公司采购部门的管理制度与工作流程，并提供一个范本供参考。
二、职责和权限1. 采购部门的职责包括但不限于：负责公司的物料、设备及服务的采购活动；与供应商进行谈判、签订合同并进行价款的结算；跟踪和解决供应商的质量问题等。
2. 采购部门在采购过程中享有以下权限：合理选择供应商；评估和审核供应商的资质；与供应商进行谈判和签订合同；调查和处理采购过程中发生的任何违规行为。
三、工作流程1. 需求确认阶段a. 采购部门与相关部门沟通，了解对物料、设备或服务的需求。
b. 根据需求，采购部门编制采购计划。
c. 采购计划审批后，采购部门开始寻找合适的供应商。
2. 供应商筛选阶段a. 采购部门进行供应商的调研和评估，包括供应商的信誉、质量控制体系、生产能力等。
b. 根据评估结果，采购部门选择合格的供应商进行进一步的谈判。
3. 谈判和合同签订阶段a. 采购部门与选定的供应商进行谈判，商讨价格、质量要求、交货期等细节。
b. 谈判达成一致后，采购部门与供应商签订正式合同，并确认合同中的具体条款和条件。
4. 采购执行阶段a. 采购部门向供应商下达订单，并确认交期。
b. 采购部门跟踪订单的执行情况，确保供应商按时交货，并进行相应的验收工作。
c. 如有质量问题或延迟交货等情况，采购部门与供应商协商解决。
5. 结算与评估阶段a. 采购部门对供应商提供的货物或服务进行核对和验收。
b. 采购部门核实供应商的发票和付款要求，进行结算工作。
c. 采购部门对整个采购流程进行评估和总结，并提出改进意见。
四、纪律与奖惩措施1. 采购部门工作人员应严格遵守公司的采购管理制度，如有违反将受到相应的纪律处分。
2. 严禁采购人员接受供应商的回扣、礼品或其他形式的贿赂行为，一经查实将追究其法律责任。
3. 采购部门将建立供应商的评估和评级制度，对合作良好的供应商进行奖励，对不良行为的供应商进行处罚。
企业采购管理制度范文（三篇）
企业采购管理制度范文第一章总则第一条目的与依据为了规范企业采购活动，加强内部管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本制度。
本制度依据相关法律法规，结合企业实际情况制定，适用于企业内部所有采购活动。
第二条采购管理原则企业采购管理遵循以下原则：1. 公平、公正、公开的原则：采购活动应具有公平竞争的原则，确保供应商的公正待遇，并保证采购流程的透明。
2. 依法采购的原则：采购活动必须遵守国家法律法规，符合国家政策和法律规定。
3. 高效、经济的原则：采购活动应确保整个采购过程高效、经济，并且能够实现最低采购成本。
4. 诚信原则：企业与供应商之间应遵循诚实守信的原则，保持良好的合作关系。
第二章采购组织与流程第三条采购组织架构企业设立采购部门，负责企业所有采购活动的组织和管理。
采购部门的职责包括：1. 制定采购计划和采购策略。
2. 寻找供应商，并与供应商建立合作关系。
3. 确定采购合同，协商采购条款。
4. 采购订单的管理和跟踪。
5. 采购成本的控制和审核。
6. 监督供应商的履约情况，对供应商质量进行评估。
第四条采购流程企业采购活动的流程如下：1. 采购需求的提出：各部门根据业务需要，提出采购需求。
2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的采购需求，制定采购计划。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并进行评估和选择。
4. 采购合同的签订：采购部门与供应商协商签订采购合同，并明确合同条款和支付方式。
5. 采购订单的生成：采购部门根据采购合同，向供应商下达采购订单。
6. 采购订单的执行：供应商按照采购订单及时供货，并保证货物质量合格。
7. 验收和付款：采购部门根据货物质量进行验收，并按照合同约定的付款条件进行付款。
8. 履约评估和供应商管理：采购部门对供应商的履约情况进行评估，并根据评估结果进行供应商管理。
第三章采购流程的各环节要求第五条采购需求的提出各部门提出采购需求时，应明确以下内容：1. 采购物品的具体名称、规格、型号和数量。
采购管理制度范本(万能模板8篇)
采购管理制度范本（万能模板8篇）采购管理制度范本篇1第一章总则第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。
第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。
第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。
第二章采购申请、审批和计划第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。
第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。
第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。
第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。
第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。
对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。
采购规范制度的管理制度
采购规范制度的管理制度一、总则为规范和约束公司的采购行为，保护公司利益，提高采购效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有采购活动，不论其金额大小。
三、采购管理1. 采购流程公司采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收等环节，其中需求确认由采购部门负责，供应商选择由采购部门委派人员负责，合同签订和验收由采购部门负责。
2. 采购需求确认采购需求确认应由需求部门提出，并提交采购部门，在确认需求的合理性和真实性后，采购部门将制定采购计划并进行采购组织工作。
需求部门应提供清晰明确的产品要求，以便采购部门与供应商进行沟通。
3. 供应商选择采购部门在供应商选择过程中，应充分调查市场信息，了解各个供应商的情况和产品质量，选择价格合理、信誉良好的供应商。
同时，采购部门应与供应商充分沟通，明确产品要求和合同条款，确保采购的产品符合要求。
4. 合同签订在选择好供应商后，采购部门应与供应商签订正式采购合同，明确产品要求、价格、交付日期等具体内容。
合同签订时，应注意合同的可行性和合规性，确保双方权益得到有效保障。
5. 采购验收采购部门在收到供应商提供的产品后，应进行严格的验收工作，确保产品符合合同约定的质量和数量，并及时向供应商提出退换货要求。
四、采购制度监督1. 监督层级公司设立采购监督部门，负责对公司内部所有采购活动进行监督和管理。
采购监督部门应直接向公司高层汇报采购活动的情况，并对采购流程进行审核和督促。
2. 监督措施采购监督部门可采取巡查、抽查、复核等方式对采购活动进行监督，对发现的违规行为及时进行处理和追责。
3. 违规处理对违反采购规范制度的行为，采购监督部门有权对责任人进行警告、通报批评，甚至追究法律责任。
五、其他规定本管理制度由公司采购部门负责执行，对于不清楚的情况，可向公司高层汇报并咨询。
同时，公司将不定期对本管理制度进行调整和完善，以适应公司采购活动的发展和变化。
六、附则本管理制度自发布之日起生效，对之前的采购活动不具有溯及力。
采购部管理规章制度范本
第一章总则第一条为规范公司采购行为，确保采购活动的合法性、合规性、经济性和有效性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条采购部负责制定和实施本制度，并对采购活动的全过程进行监督和管理。
第二章采购原则第四条采购活动应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保采购活动的合法性、合规性。
2. 经济效益：以最低的成本获取所需物资和服务，提高公司经济效益。
3. 质量优先：确保采购物资和服务质量，满足公司生产、经营和管理的需要。
4. 诚实信用：坚持诚信原则，与供应商建立长期稳定的合作关系。
5. 公开透明：采购活动公开透明，接受公司内部和外部监督。
第三章采购流程第五条采购流程包括以下环节：1. 需求分析：各部门根据生产、经营和管理需要，提出采购需求。
2. 请购审批：采购部根据需求分析，编制采购计划，经部门负责人审批后，提交总经理审批。
3. 询价比价：采购部根据采购计划，通过询价、比价等方式，选择合适的供应商。
4. 招标投标：对于大宗采购，按照公司招标投标规定，进行公开招标或邀请招标。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
6. 订单下达：采购部根据合同要求，向供应商下达订单。
7. 物资验收：验收部门对到货物资进行验收，确保质量符合要求。
8. 付款结算：财务部门根据合同约定，办理付款结算。
9. 库存管理：仓储部门对库存物资进行管理，确保物资安全。
第四章供应商管理第十条供应商管理包括以下内容：1. 供应商选择：采购部根据采购需求，对供应商进行资质审查、业绩评估，选择合适的供应商。
2. 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括质量、价格、交货时间、售后服务等方面。
3. 供应商关系维护：与供应商保持良好沟通，建立长期稳定的合作关系。
第五章监督与考核第十一条采购部对采购活动进行监督，确保本制度有效执行。
采购单位管理制度范本
采购单位管理制度范本第一章总则第一条为规范采购单位的管理行为，提高采购效率，保障采购活动的公平、公正和公开，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的所有采购活动，包括货物、工程和服务的采购。
第三条采购单位应当依法严格落实国家有关采购的法律法规，加强内部管理，加强采购责任制，建立健全法制化、规范化的采购工作制度。
第四条采购单位应当加强对采购人员的培训和管理，提高采购人员的专业素质和道德水准。
第五条采购单位应当建立健全内部审查制度，加强对采购活动的监督和管理，防止违规行为的发生。
第二章采购管理第六条采购单位应当建立健全采购管理体系，明确责任部门和责任人员。
第七条采购单位应当编制年度采购计划，确保采购活动在年度内有序进行。
第八条采购单位应当编制采购文件，明确采购需求、采购标准、采购方式等内容。
第九条采购单位应当依法公开招标、竞争性谈判、询价等采购方式，保障供应商的平等参与权利。
第十条采购单位应当建立采购档案，对采购活动的各个环节进行全程跟踪记录。
第三章供应商管理第十一条采购单位应当建立供应商管理制度，对供应商进行认证和管理。
第十二条采购单位应当严格依法按规定程序确定供应商评审标准，杜绝不公平现象。
第十三条采购单位应当加强与供应商的合作，建立健全长期供应合作关系。
第十四条采购单位应当严格按照合同约定履行对供应商的支付义务，保障供应商的合法权益。
第四章内部审查第十五条采购单位应当建立内部审查机制，对采购活动进行审查监督。
第十六条采购单位应当加强对采购人员行为的监督，杜绝违规行为的发生。
第十七条采购单位应当定期对采购活动进行内部审计和检查，发现问题及时纠正。
第五章处罚措施第十八条采购单位应当建立违规处理机制，对违反采购规定的行为进行相应处理。
第十九条采购单位应当对违规行为进行通报，并依法进行追责处理。
第二十条采购单位应当对严重失职或违法行为采取相应的法律措施，严惩不贷。
第六章附则第二十一条本制度由采购单位负责解释。
二级采购成本管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司采购成本管理，提高采购效益，降低采购成本，保障公司经营目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有二级采购活动，包括原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等物品或劳务（技术、服务等）的采购。
第三条本制度遵循以下原则：1. 质优价廉原则：采购物品或劳务应确保质量，同时价格合理；2. 规范化原则：采购活动应严格按照规定的程序和流程进行；3. 效率原则：提高采购效率，缩短采购周期；4. 透明化原则：采购活动应公开透明，防止腐败现象。
第二章组织机构与职责第四条成立公司二级采购成本管理小组，负责制定、修订、实施和监督本制度。
第五条二级采购成本管理小组职责：1. 制定和修订二级采购成本管理制度；2. 组织采购计划的编制和审批；3. 审核采购合同，确保合同条款的合规性；4. 监督采购过程，对违规行为进行查处；5. 定期分析采购成本，提出降低成本的措施。
第六条采购部门职责：1. 负责采购计划的编制和执行；2. 招标、询价、比价，选择合适的供应商；3. 跟踪合同履行情况，确保合同条款的执行；4. 定期向二级采购成本管理小组报告采购成本情况。
第三章采购流程第七条采购计划编制：1. 采购部门根据生产、销售等部门的需求，编制采购计划；2. 采购计划经二级采购成本管理小组审批后执行。
第八条供应商选择：1. 采购部门根据采购计划，通过招标、询价、比价等方式选择合适的供应商；2. 采购部门对供应商进行资质审查，确保其具备供应能力。
第九条采购合同签订：1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；2. 采购合同经二级采购成本管理小组审批后生效。
第十条合同履行与跟踪：1. 采购部门负责跟踪合同履行情况，确保供应商按时、按质、按量供应；2. 采购部门对供应商履约情况进行评价，作为后续合作的重要依据。
第四章成本控制与考核第十一条采购成本控制：1. 采购部门在采购过程中，应充分考虑成本因素，采取有效措施降低采购成本；2. 二级采购成本管理小组定期对采购成本进行分析，找出降低成本的潜力。
学校物品采购管理制度范文(3篇)
学校物品采购管理制度范文为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。
2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。
二、采购计划和审批1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。
采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。
每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。
2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。
日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。
3、采购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等)必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。
三、采购原则及方式1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。
2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。
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采购管理制度范本
一、总则
为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。
本制度适用于对外采购与生产经营有关的原材料、消耗品、劳保用品、办公用品的采购。
二、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批；
2、经营性材料、配件等物品（物资），消耗品，劳保用品、办公用品的采购由采购部负责；
三、采购原则
1、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件和实际需求不能完全一致，经审核后可进行调整。
2、轮换原则
有3 家及以上可选供应商时，供应商应不定期轮换；负责和供应商对接的采购人员，也不定期轮换。
3、廉洁原则
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
4、“信息化”原则
公司部门及人员众多，为提升效率及环保办公，公司推行信息化办公，公司的采购全部流程均在百卓优采采购管理软件（公司指定的采购信息化管理系统）上进行申请及审批。
四、采购流程
1、采购申请
物品需求部门根据生产或经营的实际需要，在百卓优采采管理软件里填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
按采购申请流程，由各相关部门在百卓优采采管理软件内直接审批，经总经理批准后交采购部门采购。
2、询价比价议价
（1）每一种物品（物资）原则上需 3 家以上的供应商进行报价，应急购买的物品除外。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询比价报告，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，各条件相同时，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、原厂零配件无替代用品，但仍需留下报价记录。
（4）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
3、采购合同签定
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同，在百卓优采采购管理软件新建采购订单并通过系统发送给供应商，提醒供应商及时接收。
（2）交易发生争执时，依据采购合同的对应违约条款进行处理。
4、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话或亲自到供应商处跟催，以确保物品能适时供应。
（2）若采购物品无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
因为交付时间造成的损失，按照采购合同的约定进行索赔处理。
5、验收入库
（1）采购物品到公司后，属经营性材料、配件等物品、非经营性消耗品、大宗劳保用品等经需求部门验收，经库管验收合格后，库管员在百卓优采采购管理软件内新建入库单进行记录，按流程办理入库手续。
如验收不合格的，当场退货给供应商。
（2）若供应商在送货时顺带了付款发票，采购员需及时在百卓优采采购管理软件内完成信息登记。
6、对帐付款
采购物品办理入库后，且已有对应额度的发票，由采购员凭入库单按采购合同或采购订单的付款方式办理付款手续。
五、供应商管理
1、供应商选择基本要求
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
（3）信誉良好者。
2、供应商资料登记及维护在百卓优采采购管理软件内建立供应商的基本信息库，由采购部门安排专人进行录入和更新以下信息：供应商的调查资料、招投标资料、有关证照（工商营业执照、法人代码证、税务登记证、质量认证等）的复印件、历史采购合同情况（采购价格、数量）、可供应物品清单等。
六、审计与考核
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司规则制度进行处罚直至追究其法律责任。
七、制度附件
1、《采购订单【样本】》
2、《采购入库单【样本】》
附件1：采购订单模板
采购订单【样本】
采购单号：
采购日期：
甲方：【采购商名称】乙方：【供应商名称】
授权代表（签字）：授权代表（签字）：
日期：2016 年【】月【】日日期：2016 年【】月【】日
附件2：采购入库单模板
采购入库单（样本）
入
库单号：
入
库日期：
供应商：联系人：联系电话：
经办人：。