仓库运作管理规范

仓库运作管理规范

为保证公司仓库的正常运行，保证仓库的顺利、有计划的整体运行，指导和规范仓库人员的日常操作行为，通过奖惩措施发挥对人员的激励和考核作用；并使公司的仓库管理标准化、制度化，确保库存物资的安全、作业安全、顺利作业，根据企业管理和财务管理的总体要求，结合公司的具体情况，制定了仓库作业管理办法。内容如下: 一、

工厂交货:1、

工厂应至少提前一天通知第二天到货，以便仓库能够安排收货。2、

客户不得在下午17: 00之前和17: 00之后收到货物，当货物到达时，在特殊情况下请提前沟通。

3、

交货人员交货时，交货单、订单应交付给收货人员。当交付送货单时，他们必须携带货物的检验报告，交出箱数和实际数量。仓库将进行开箱检查，检查数量，送货人员必须配合。没有检验报告，仓库将被拒绝。

4、

收货人员必须对每个鞋盒进行简单检查，以确保鞋盒不是空的，并且检查的货物是正确的。仓库收货人员应出具收据，不得将货物收进仓库。5、

收货后，交付人员将使用收据索要收据单据和不合格产品，以确

保收据单据和退货的总数量与收据数量一致。6、

不合格产品修理的最长时间不得超过一周。否则，工厂将拒收产品并给予一定的赔偿。二、

仓库接受的货物:1、

收货时，收货人员必须索要交货单、订单和检验报告；

2、

仓库收货人员在检查收到的货物后，应与发货人员确认实际的实物数量，记录并标记异常的箱数，并向发货人员开具收据；3、仓库收货人员应将实物、对应提单、订单、的检验报告移交给质检组长进行交接，并移交异常箱数。

4、

质检组根据每份提货单和检验报告检查货物，并检查每个箱子里的每双鞋。5、

检验的内容包括鞋的数量是否一致、匹配、配色、条形码误差、合格制造、过量胶水、内外包装一致、做工精细、鞋内衬突出的异物、整平、损坏的皮革材料、标识等。检验合格后，应立即按包装规格入库，对不合格的进行整理，并清理数量。验收人员应向仓库验收人员出具不合格检验报告和缺陷产品。

6、

检验合格后，验收人员对合格货物进行扫描入库，并对入库货物的数量进行仔细核对，然后对不合格品的数量进行核对，以确保合格产品和不合格产品的总数与入库货物的数量一致。检查员将有缺陷的

产品交给仓库收货人。收货人员将安排将货物退回工厂。三、入库管理和入库管理:1、

仓库扫描入库人员接收检验小组交付的成品、不合格品，以及到货单和送货单，核对数量，并将检验不合格数量连同检验不合格报告一起交付接收人员。接收人员应对不合格品进行相应的奇数登记。

2、

仓库扫描和仓储人员将根据订单扫描合格的产品，并将扫描的扫描仪交付给仓库管理员，仓库管理员将数据导入系统。3、职员将存储导入的数据，并打印收据一式四份(根据要求打印)。当供应商收到收据时，收货人员将把登记的欠款和收据换成收据。4、扫描仓库人员应对仓库中储存的货物进行整理和分类，并交付给仓库人员。仓库人员应根据现场摆放整齐，确保现场整洁。同一型号的货物必须放在一起。

5、

对于仓库中数量较少的新货物，应立即将其安排到较小的区域或分散的区域进行放置。放置时，必须贴上标签以方便随后的分发。6、对于今年淡季或非淡季的二手货，仓库应根据实际数量有序摆放，摆放也应根据季节或实际需要。对于二手货，由于整体数量不大，可以放置立体货架，所有放置的货架都要进行编号和标记。7、在货物区，所有货物不得放置在通道以外，严禁占用消防通道；8、

确保地面清洁、干净、卫生、无污染，办公桌椅、办公用品等设

施清洁、无尘，文件摆放有序，数据清晰；定期清洁以减少仓库灰尘；

四、

分销管理和发货管理:1、

配送人员根据店员和主管打印的提货清单配送货物。每位顾客的货物应根据提货清单的数量有序摆放，不得随意摆放。2、成品由配送人员进行复检，然后进行出库扫描。扫描数据应提交给办事员，由他导入数据。办事员应检查输入的数据是否有误。如有问题，配送人员应立即纠正。办事员还应对有问题的系统数据进行更改，然后系统将生成问题文档并打印问题文档。3、

配送人员应包装交付的扫描货物、并将其包装在相应的箱子中。交货文件应标在纸箱上。在包装相应客户的货物时，应在纸箱上标明或粘贴收货人、联系方式甚至收货地址。然后将它们放在一起并分类，检查箱子的总数，并计算箱子的数量是否与里面的包装数量一致。如有问题，应立即检查。

4、

待交付的加工品应集中在交付区，并根据客户情况分开放置。当运输车辆到达时，应进行装载。如果运输车辆已交付相应的货运部门或短途运输，则应直接交付给客户。5、

装货时，通知每位顾客箱数，送货司机应做好记录，并在与送货人员确认无误后安排装货。装载时，司机可以根据司机的要求装载卡车。6、

送货司机必须拿着送货托运单或收据来报销费用。仓库主管进行

审核时，必须检查每批、箱的数量，检查费用，并立即跟踪确认任何异常情况。

五、

库存:1、

公司定期对仓库进行月度盘点，盘点日期根据公司需要确定:如每月25日或每月最后一天，或其他日期；2、

库存前，仓库邮件通知相应部门，如采购、财务、销售部门。采购部通知所有供应商库存将在库存日停止。销售部通知所有经销商和自营商店，发货将在库存日停止。如果任何供应商在库存日交付货物，他们都将拒绝接收货物。

3、

盘点期间，所有仓库人员必须到场进行盘点，财务部也必须指派人员进行盘点。4、

盘点后的数量将立即导入系统，任何差异都会被查询。库存报告将在库存完成后两天内提供给财务部及相关部门。5、

库存差异确认后，库存结果将用于库存后更新系统。

六、

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入库的新品不合格品按照到货前管理进行操作。这里的退货管理主要是从销售角度(自营店、经销商正常退货、客户消费产生的质量问题的修复)；

2、