企业内部质量审核检查表

内部质量审核检查表

编号：XWQR07-22

受审核部门：总经理审核员：审核日期：序号：

序号审核内容及方法现场审核记录标准条款

号

判定

1 组织是否按照规定要求建

立、实施、保持和改进质量

管理体系？怎么体现PDCA

的原则？（询问）

4.1

2 组织质量管理体系中的过

程、以及过程间的关系是否

被确定和管理？（询问、查

证）

4.1

3 如何让全体员工了解质量方

针和质量目标，并将质量方

针的要求转化为每个员工的

责任、追求和行为？（询问）

5.1

4 八大原则之首的“以顾客为

关注焦点”，如何在全公司的

范围内实现？（询问）

5.2

5 在内部沟通中，最高管理者

如何保证在不同的层次和职

能之间进行有效的沟通？有

哪些正式沟通渠道？(询问，

查证)

5.3.3

6 组织为实现质量目标是否进

行了策划？采取什么措施来

保证质量方针和质量目标得

5.4

内部质量审核检查表

编号：XWQR07-22

受审核部门：管理者代表审核员：审核日期：序号：

内部质量审核检查表

编号：XWQR07-22

受审核部门：生产物资副总审核员：审核日期：序号：

内部质量审核检查表

编号：XWQR07-22

受审核部门：生产办审核员：审核日期：序号：

内部质量审核检查表

编号：XWQR07-22

受审核部门：技术部审核员：审核日期：序号：

编号：XWQR07-22

受审核部门：公司办审核员：审核日期：序号：

内部质量审核检查表

编号：XWQR07-22

受审核部门：生产部审核员：审核日期：序号：