关于规范公司采购管理的暂行办法-未发文

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公司物资供应采购管理规定范文（二篇）

公司物资供应采购管理规定范文一、总则为规范公司物资供应采购工作，加强对采购流程的管理，制定本管理规定。

二、目的本管理规定的目的是确保公司物资供应采购活动的传递性、规范性和合法性，促进物资采购工作的正常进行。

三、适用范围本管理规定适用于公司所有物资供应采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。

四、采购程序1. 确定需求：各部门根据工作需要，提出物资采购需求，并明确采购品种、数量、质量标准等要求。

2. 组织招标：根据需求确定采购方式，进行采购招标活动，择优选择供应商。

3. 签订合同：选定供应商后，与供应商签订采购合同，并明确合同内容、价格、交付方式等条款。

4. 付款结算：按照合同约定的方式和时间进行付款结算。

5. 验收入库：物资采购交付后，各部门进行验收，合格后入库，并及时进行记录。

6. 监督管理：对供应商的供应质量和服务进行监督管理，及时处理供应商不合格问题。

五、采购原则1. 公开透明原则：采购需公开公正进行，择优选择供应商，防止不正当竞争和资金浪费。

2. 公平竞争原则：采购活动应遵循公平竞争原则，禁止以不正当手段获取竞标优势。

3. 优质高效原则：采购应以质量和交付效率为重要考量指标。

4. 物资保障原则：采购活动应保障公司日常运营所需物资的供应。

5. 合规合法原则：采购活动应符合相关法律法规和公司内部规章制度的要求。

六、供应商管理1. 供应商评估：对供应商的经营资质、质量管理能力、交付能力等进行评估，建立供应商库。

2. 供应商选择：根据评估结果，在供应商库中选择合适的供应商。

3. 合同管理：与供应商签订合同，并确保合同内容的合法性和有效性。

4. 监督与评估：对供应商的供应质量和服务进行监督评估，及时处理供应商不合格问题。

5. 绩效考评：定期对供应商的绩效进行考评，根据考评结果进行奖惩。

七、采购记录和档案管理1. 采购记录：对每次采购活动进行记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订、付款结算、物资入库等环节。

湖南省财政厅关于加强政府采购代理机构行为规范管理有关问题的通知-湘财购[2005]14号

湖南省财政厅关于加强政府采购代理机构行为规范管理有关问题的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 湖南省财政厅关于加强政府采购代理机构行为规范管理有关问题的通知（湘财购〔2005〕14号2005年10月26日）为更好地贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》以及《政府采购信息公告管理办法》等政府采购有关规章制度，维护采购当事人的合法权益，确保采购活动的合法、有序进行，现就政府采购代理机构行为规范有关问题补充规定如下，请严格遵照执行。

一、规范业务代理范围各政府采购代理机构（以下简称代理机构）必须严格按照政府采购计划及政府采购目录确定的范围代理政府采购事项，不得接受无政府采购计划的项目。

属于政府采购通用目录范围内的政府采购项目必须由集中采购机构代理。

政府采购社会中介代理机构不得接受通用项目的政府采购业务委托，签订的委托协议一律无效。

二、规范采购文件制作1.代理机构应依法审核采购人提出的采购需求，对采购单位在采购文件中提出的不合法要求应予拒绝，并负责做好解释工作。

采购文件中不得以任何不正当的理由限制和排斥潜在供应商参加政府采购活动，特定项目有特殊要求的，应当在采购文件中明确规定。

2.所有采购文件封面必须载明答疑人姓名和电话，以方便供应商对项目有关问题的咨询。

答疑人应当熟悉采购项目情况。

答疑人一般应明确为采购单位的项目负责人，也可以是代理机构负责该项目的工作人员。

3.技术复杂、采购金额在300万元以上的项目（办公自动化设备、汽车除外），代理机构必须邀请3名以上专家对采购文件的技术参数进行论证，并出具书面论证意见。

采购管理暂行办法的通知

采购管理暂行办法的通知为了规范公司内部的采购管理流程，提高采购效率，特制定本通知，制定采购管理暂行办法。

本暂行办法自发布之日起生效，适用于公司全体员工，所有采购活动必须按照本办法执行。

一、采购申请1.所有采购需求必须通过采购申请流程进行申请，采购人员须填写采购申请表，并明确项目名称、数量、规格、要求等相关信息。

2.各部门负责人对采购申请进行审核，审核结果以邮件形式告知采购人员。

3.采购人员在采购申请获得批准后，方可进行后续采购流程。

二、供应商选择1.采购人员需根据采购需求制定供应商选择标准，并寻找符合标准的供应商。

2.采购人员评估供应商的信誉度、产品质量、价格等因素，综合考虑后选择合适的供应商。

3.采购人员根据供应商选择结果，填写供应商选择通知，将通知发送给供应商，并告知采购后续流程。

三、合同签订1.采购人员与供应商签订采购合同前，必须进行充分的合同谈判，明确合同的交付时间、质量标准、价格、付款方式等关键条款。

2.采购人员在合同签订前，需将合同草案提交给公司法务部门进行审核，确保合同合法合规。

3.合同签订后，采购人员将合同复印件存档，并通知供应商合同生效的时间和付款安排。

四、采购执行1.采购人员按照合同约定的交付时间和数量，与供应商进行货物的交付。

2.采购人员在交付过程中，需核对货物数量、质量，确保符合合同要求。

3.如发现货物存在问题，采购人员需及时向供应商提出异议，并协商解决方案。

4.采购人员在货物验收合格后，及时将验收结果记录并归档。

五、采购结算1.采购人员在货物交付完毕后，根据合同约定的付款方式和时间，按时向供应商支付采购款项。

2.采购人员需保留支付的所有凭证，并妥善归档。

3.如发现供应商对货款有异议，采购人员需进行核实，并与供应商进行沟通解决。

六、采购数据统计与分析1.采购人员应定期统计并分析采购数据，包括采购金额、供应商合作情况、采购效益等。

2.采购人员将采购数据报告上级领导，并据此优化采购策略和流程。

采购暂行管理办法

采购管理暂行办法第一条为规范公司采购行为，降低采购成本，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法采购具体包括采购办公设备、车辆、办公用品等消耗性支出，以及装修、绿化、快件、酒店、机票、通讯等费用支出。

主要采购形式为日常采购和专项采购。

（维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行）。

第三条本公司采购遵循“必要节俭、公开公正、比质比价、监督制约、分工负责”的原则，杜绝采购过程中浪费现象和不正当行为的发生。

第四条综合财务部作为公司日常采购综合管理部室，履行公司日常采购和专项采购的组织管理职责。

未经公司综合财务部或分管领导同意，各部室不得自行采购。

第五条日常消耗性办公用品采购的方法和程序：（一）由综合财务部根据业务办公需求，并根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确认采购数量，统一采购；（二）采购的办公用品到货后，由办公用品管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

（三）采购费用凭有效发票向财务报销或申请付款。

（四）办公用品由各个部门按需向综合办公室领取，并配合综合办公室做好办公用品领用登记手续。

第六条大宗办公用品和固定资产采购办法：本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过2万元的资产。

采购办法：（一）单项价值在5000元（不含）以内或采购总额在30000元（不含）以内的办公用品，经分管的公司班子成员确认，选择性价比最高的供应商进行合作，总经理审批后执行。

（二）单项价值在5000元以上和采购总额在30000元以上的重大采购项目，需对三家或三家以上的供应商进行对比，由公司董事长和经营班子共同组成招标或议标小组，选择性价比最高的供应商进行合作，结果报董事会备案。

（三）如需采用专项采购形式采购的，由综合财务部提出采购方案，以呈批件形式报分管的公司班子成员、总经理和董事长审批后由综合财务部组织实施。

公司物资供应采购管理规定范本

公司物资供应采购管理规定范本第一章总则第一条为了规范公司物资供应采购活动，提高采购工作的科学性和规范性，保证公司物资供应的质量、价格和交货期，制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有事业部门和相关岗位的员工。

第三条公司物资供应采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

第四条公司采购活动应遵守国家有关法律、法规，以及公司有关规定和规范性文件，不得违反法律法规及公司内部纪律和职业道德。

第二章采购计划第五条公司物资采购工作应当由专门负责的部门或人员进行统一计划、组织实施，做到集中统一、规范高效。

第六条公司物资采购计划应根据公司的经营需求，科学合理确定采购项目，提前编制年度物资采购计划，并报批上级主管部门。

第七条采购计划的编制应根据市场情况、需求量、货源情况、资金预算等因素进行合理预测和安排。

第八条采购计划的编制应注重调研、论证，多方面考虑各种因素，确保采购计划的科学性和可行性。

第九条采购计划应明确物资的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、交货期等关键信息。

第十条采购计划的变更应及时报备相关主管部门，并经上级主管部门批准。

第十一条采购计划的实施应严格按照计划进行，不得擅自变更或超出采购计划范围进行购买。

第三章供应商资质管理第十二条公司采购供应商的资质应符合公司有关规定，具备合法经营资质和生产能力，质量稳定，具备充足的供应能力。

第十三条公司采购部门应建立供应商信息数据库，对供应商的资质进行定期审核和评估，及时更新供应商信息。

第十四条公司采购部门应建立供应商资质认证的流程和标准，对供应商的资质进行认证，并及时更新认证结果。

第十五条公司采购部门应定期组织供应商评审活动，评估供应商的综合实力和服务能力，并根据评审结果进行供应商的分类管理。

第十六条公司采购部门应建立供应商的黑名单制度，对违规或不合格的供应商进行记录并限制其参与公司采购活动。

第四章采购方式和程序第十七条公司采购的方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等，应根据具体情况选择合适的采购方式进行采购。

工程项目主材采购管理办法

工程项目主材采购管理办法为降低工程成本，提高主材采购质量及效率，建立规范的采购运行机制,特制定本办法。

公司直管项目部主要材料及服务的采购活动，均应严格执行本管理办法。

其他项目部的采购活动，参照本办法执行。

本办法所称“主要材料”是指沥青、水泥、钢筋、钢绞线、锚具、支座、伸缩缝、土工材料、砂石、石灰等工程用材;本办法所称“服务”是指沥青混合料及水稳混合料的运输。

公司成立工程项目采购领导小组，负责本公司工程项目主要材料及服务采购的指导及监督。

采购领导小组由公司总经理、分管副总经理、总工程师、总会计师及相关职能部门负责人组成，公司总经理任组长。

公司工程部作为采购工作的主管部门，具体负责公司各工程项目采购工作的监督管理。

各直管项目部成立采购小组,负责本项目主要材料及服务采购的实施。

项目采购小组由项目经理、项目副经理、项目总工及相关职能部门负责人组成，由项目经理任组长。

项目部材料负责人作为采购工作的实施责任人，具体负责本项目采购工作的实施。

采购方式普通采用询价采购、竞争性谈判、邀请招标方式,采购金额较大且条件许可时应采用公开招标，无论采用何种采购方式,潜在供应商均不得少于3 家.各种采购方式的合用范围如下表：采购方式合用范围公司工程部定期发布合格供方名录。

采用邀请招标或者竞争性谈判进行采购的，应在合格供方名录的范围内发布邀请书；采用其他方式实施采购的，潜在供应商如不在合格供方名录内，项目部采购小组需对潜在供应商进行综合评定,对于信誉、供货保证能力、质量保证能力评定信誉良好的供应商,上报公司经审批后增列入合格供方名录。

因特殊情况,不能按照本办法规定的采购方式实施采购的，由项目部采购小组提交申请，经公司总经理批准后，方可变更采购方式。

项目部在进场后 30 日内，根据工程进度计划合理确定主要材料的采购时间,拟定本工程的总体采购计划，报公司工程部审批.各项采购原则上应依照采购计划执行,如因工期调整较大，需另行向工程部上报调整后的采购计划。

东银能源公司物资采购管理暂行规定

附件：东银能源公司物资采购管理暂行规定第一章总则第一条为进一步落实《东银能源公司物资管理办法》，提高采购质量，降低采购成本，保证煤矿安全生产的物资供应，东银能源公司（以下简称公司）特制定本规定。

第二章职责及机构第二条各矿必须成立兼职的采购管理委员会，成员由矿领导、生产技术部门、财务、经营部门、使用单位的负责人及相应技术人员组成，根据工作需要应明确各部门在采购活动中的职责。

各矿按权限自主采购的所有物资都必须在上述管理机构的主持、授权下进行。

第三条各单位经营矿长是本单位物资采购管理的第一责任人，负责本单位物资（包括设备和材料，下同）采购管理制度的制定与执行，负责本矿所有物资采购计划、采购方式的最终审定，负责采购计划执行、采购质量及价格的监督管理。

各矿经营管理科（部）是物资采购管理工作的具体实施部门，提出工作安排，报经营矿长审批后组织开展各项采购管理活动。

向矿领导和公司经营计划部定期上报工作进展情况，反映工作中存在的问题。

第三章物资计划第四条各矿要从源头入手，抓好物资需求计划的编制工作。

每月25日前，经营管理科（部）组织基层区队编制次月月度物资需求计划。

在规范计划管理的过渡阶段，可以在当月十五日编制一次月度补充计划。

月度计划的涵盖率应达到85%以上。

生产过程中出现的临时物资需求，按内部管理程序上报临时计划。

第五条原煤生产物资需求计划必须依据当月原煤产量、掘进进尺计划和月度吨煤材料费指标、物资消耗定额为依据进行编制。

专项工程物资需求计划必须根据工程设计和工程进度编制，其专用物资需求量必须严格控制，防止积压。

安全专项物资、维修专用物资根据月度安全费用计划和设备维修计划进行编制。

第六条物资需求计划应做到物资名称、规格型号、计量单位、需求量准确，对物资需求时间和技术参数有特别要求的应在计划中给予明确标示。

对于区队上报的非统一计量单位的物资，采购部门依据相应的标准进行理论换算。

第七条对物资需求计划实行责任审批制，生产区队的需求计划必须经区队长签字，区队审签后的计划必须经业务主管部门审签。

物资采购控制暂行办法

物资采购控制暂行办法第一章总则第一条为了加强物资采购管理，控制采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本办法。

第二条本办法适用于公司内部物资采购活动的全过程。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。

第四条公司设立采购部门，负责组织实施物资采购活动。

第二章采购计划与审批第五条采购部门应根据公司生产经营需求，制定采购计划，明确采购品种、数量、质量、价格等要求。

第六条采购计划应经过相关部门审核批准，确保采购计划的合理性和可行性。

第三章采购方式与程序第七条采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

第八条采购程序主要包括：（一）市场调研：了解供应商市场情况，收集供应商信息；（二）供应商评估：对供应商进行评估，选择合格供应商；（三）采购谈判：与供应商进行采购价格、质量、交货期等方面的谈判；（四）合同签订：与供应商签订采购合同；（五）订单执行：跟踪订单执行情况，确保供应商按合同要求履约；（六）验收合格：对到货物资进行验收，确保物资质量符合要求。

第四章采购价格与成本控制第九条采购部门应根据市场调研情况，结合供应商评估，制定合理的采购价格。

第十条采购部门应通过采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高采购效益。

第十一条采购部门应建立采购成本控制机制，对采购成本进行监控和分析，不断优化采购流程，降低采购成本。

第五章供应商管理第十二条采购部门应建立供应商管理体系，对供应商进行分类管理，定期对供应商进行评估和考核。

第十三条采购部门应与供应商保持良好的沟通和协作关系，促进双方共同发展。

第十四条采购部门应加强对供应商的质量管理，确保供应商提供的物资质量符合要求。

第六章内控与审计第十五条采购部门应建立健全内部控制制度，防范采购风险。

第十六条公司审计部门应定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和效益性。

第七章附则第十七条本办法由公司董事会负责解释。

公司采购部管理规章制度

公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为，提高采购效率，确保采购工作的合规性和透明度，制定本规章。

二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理，设有采购人员、合同管理人员和采购助理。

三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划，明确采购项目和预算。

2. 采购部要根据采购计划，通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。

3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估，确保产品或服务符合公司需求。

4. 采购部与供应商签订合同，明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。

四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等情况。

2. 采购部要定期对供应商进行评估，对合作业绩进行考核。

3. 采购部要保管好合同和相关文件，做好档案管理工作。

五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度，不得泄露公司
的商业秘密。

2. 采购人员要遵守采购规章制度，不得擅自变更采购流程和决策。

3. 采购人员要保持中立性，不得接受供应商的贿赂或回扣。

六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为，采购部将给予相应的纪律处分，并向公司领导汇报处理情况。

2. 对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任。

七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。

2. 本规章制度自颁布之日起施行。

河南省省管企业招标采购监督管理办法

发文标题:河南省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发河南省省管企业招标采购监督管理办法的通知发文文号：豫国资文[2０13]4０号发文部门:河南省人民政府国有资产监督管理委员会发文时间:201３—4—２8实施时间：2013-5-1法规类型:河南,日常管理所属行业：所有行业所属区域：河南发文内容：各省管企业：《河南省省管企业招标采购监督管理办法》已经２０13年４月19日委党委会审议通过，现印发给你们,请遵照执行。

201３年4月２8日河南省省管企业招标采购监督管理办法第一章总则第一条为规范省管企业招标采购行为，加强企业国有资产监管,防止国有资产流失,有效预防腐败，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等法律法规和有关规定，结合省管企业实际，制定本办法。

第二条本办法适用于对省管企业(含全资或者控股子企业及分支机构)采购限额标准以上的工程、货物和服务等各类交易活动的监督。

第三条省管企业采购单项合同预算金额1０0万元人民币（含本数)以上的工程建设项目和货物或50万元人民币（含本数)以上的服务,应当以招标方式采购．省管企业可以根据本企业规模和招标工作实际制定本企业的招标采购限额标准，但不得高于前款规定的限额标准。

第四条省政府国资委鼓励、支持省管企业利用信息网络建立电子招标采购平台，或者利用已有电子招标采购平台开展招标采购工作,逐步实现省管企业招标采购电子化。

第五条省政府国资委纪检监察部门依照本办法对省管企业的招标采购工作实施监督;省管企业纪检监察部门对本企业的招标采购工作实施监督。

省管企业应当成立招标采购管理机构,负责本企业的招标采购日常管理工作。

第二章招标采购工作规范第六条招标分为公开招标和邀请招标。

采购限额标准以上的工程、货物或者服务,应当公开招标。

有下列情形之一的，可以邀请招标：(一）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;（二)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例超过百分之七.采用邀请招标,省管企业应当履行内部批准程序，法律法规规定需要报有关部门认定的，应当进行认定.第七条有下列情形之一的,可以不进行招标：（一）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况,不适宜进行招标的项目;(二)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(三）依法能够自行建设、生产或者提供;(四)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(五)需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求;(六)国家规定的其他特殊情形.第八条省管企业在办理招标采购过程中,不得有下列行为:（一)应当公开招标而采用邀请招标；(二)应当以招标方式采购而采用竞争性谈判等其他方式采购，且未履行内部批准程序；(三)规避招标;（四)不按照规定在指定媒介发布资格预审公告或者招标公告；(五）在不同媒介发布的同一招标事项的资格预审公告或者招标公告内容不一致，影响潜在投标人申请资格预审或者投标；（六)招标文件、资格预审文件的发售、澄清、修改的时限,或者确定的提交资格预审申请文件、投标文件的时限不符合招标投标法及其实施条例规定;(七)接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标；(八)接受应当拒收的投标文件；(九)与投标人串通投标;(十)招标人超过法律法规规定的比例收取投标保证金、履约保证金或者不按照规定退还投标保证金及银行同期存款利息;（十一）挪用投标保证金；（十二)泄露标底;（十三）以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人;(十四)组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场;(十五)规定最低投标限价;(十六）不按照规定组建评标委员会，或者违反规定确定、更换评标委员会成员；(十七)对潜在投标人、投标人及有关利害关系人提出的异议不予答复；(十八）无正当理由不发出中标通知书;(十九)不按照规定确定中标人；（二十）中标通知书发出后无正当理由改变中标结果；(二十一)无正当理由不与中标人订立合同;(二十二)在订立合同时向中标人提出附加条件；(二十三)不按照规定制作、保存工作记录和档案资料;(二十四）违反法律、法规规定的其他行为。

公司物质采购管理制度

公司物质采购管理制度第一章总则为规范公司物质采购行为，健全公司内部管理，保障公司利益，根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法规，制定本制度。

第二章采购管理组织1. 公司设立采购管理部门，负责公司的物质采购工作，具体包括采购计划编制、招标及采购流程管理、供应商管理、合同管理等。

2. 采购管理部门应当及时了解市场变化，收集供应市场信息，建立并更新供应商数据库。

定期评估供应商，并在必要时扩大供应商范围。

3. 公司各部门应当根据自身需求提供采购申请，明确采购物品的名称、规格、数量、要求交期等要素，并提交给采购管理部门。

第三章采购流程管理1. 采购管理部门依据各部门的采购申请编制采购计划，将采购物品划分为紧急采购、常规采购和年度采购计划，报经公司领导审批后执行。

2. 根据采购计划，采购管理部门组织编制招标文件、公告招标，按照法定程序进行招标。

3. 采购管理部门接收投标文件，组织评标工作，评选出中标单位，并按照法定程序进行合同签订。

4. 采购管理部门负责对合同履行情况进行跟踪和监督，确保供货商按合同要求履行义务，同时要求各部门协助监督。

第四章供应商管理1. 采购管理部门建立完善的供应商数据库，对供应商进行资质审核和实地考察，并根据绩效评估结果分类管理，并及时更新供应商信息。

2. 公司各部门不得私自对供应商进行谈判、签约等行为，所有采购行为必须经过采购管理部门审批。

第五章合同管理1. 采购合同应当明确标的物、数量、质量、价格、付款方式、交货期限、违约责任等要素，并应当进行公示。

2. 签订采购合同应当与采购计划保持一致，采购合同应当由具备签订合同权的人员签字盖章，未经审批不得私自签订合同。

第六章采购控制1. 采购管理部门应当与财务部门进行密切合作，做好采购成本预算和控制。

2. 对于大型采购项目，应当成立专门的采购项目组，制定详细的实施计划，并报公司领导审批后执行。

第七章法律责任1. 未经审批擅自签订采购合同的，由该公司对下一人员给予警告，并作出批评处理。

公司行政物资采购管理制度

公司行政物资采购管理制度一、总则为规范公司行政物资采购管理，制定本制度。

遵循公平、公正、公开的原则，减少采购成本，提高采购效率，保证采购质量，保护公司利益。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、项目组织的行政物资采购活动。

三、采购流程1.需求确认：各部门、项目组织需提出采购申请，包括物资名称、型号、数量、用途、预算等信息，经部门负责人审批后，方可提交给行政部门。

2.采购准备：行政部门接收采购申请后，进行市场调研，确定适用的采购渠道、供应商等，编制采购方案。

若涉及资金较大的采购，需提交公司领导层审批。

3.招标或询价：根据不同的采购项目，行政部门可选择招标或询价，邀请多家合格供应商参与。

在保证公平竞争的前提下，选择性价比最高的供应商。

4.签订合同：选择好供应商后，按照公司的合同管理制度，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并提醒供应商保证产品质量和按时交货。

5.采购执行：验货、发票审核、付款审批等工作由行政部门负责，保证采购品质和支付合规，同时及时为采购物资分配到各部门、项目组织。

6.采购结算：对采购过程中的费用进行统计核对，保障采购流程合规及预算控制，提交报销申请至公司财务部门。

四、供应商管理1.供应商准入：行政部门应设定供应商充分准入标准，包括资质证明、产品质量保证、服务能力、信誉度等。

2.供应商评估：行政部门应建立供应商评估体系，对供应商在合作过程中的表现进行定期评估，包括产品质量、交货准时性、服务态度等。

3.供应商分类：根据供应商的性质、实力等不同进行分类管理，灵活选择供应商。

五、法律合规公司行政物资采购活动需遵循国家有关法律法规和公司内部管理制度，杜绝违规行为。

六、监督管理1.内审：公司内设内审部门，对行政物资采购活动进行定期或不定期的内部审核，发现问题及时纠正。

2.外审：公司每年聘请独立审计师对公司行政物资采购活动进行审计，确保公司采购活动合规。

3.监督检查：公司领导层定期对公司行政物资采购活动进行检查，发现问题及时整改。

公司物资供应采购管理规定范文（二篇）

公司物资供应采购管理规定范文一、总则为规范公司物资供应采购管理工作，有效提高采购工作效率，确保物资供应的质量、安全和符合公司的需求，特制定本管理规定。

二、适用范围本管理规定适用于公司内所有物资供应采购活动，包括但不限于设备、材料、办公用品等物资的采购。

三、采购流程1.需求确认公司各部门提出物资需求，并经过相关负责人确认后，填写《物资采购申请表》（附件一）。

2.编制采购计划根据各部门的物资需求，采购部门将编制采购计划，包括物资种类、数量、预算等，并提交给公司领导，获得批准后开始采购工作。

3.寻找供应商采购部门根据采购计划，寻找符合要求的供应商，并邀请供应商参与报价。

采购部门会对供应商的资质、信誉、价格等方面进行综合评估，并制定评分体系。

4.报价评审采购部门会组织评审小组，对供应商的报价进行评审，包括价格、质量、交货期等方面。

评审小组根据评分体系对报价进行打分，并选取分数最高的供应商。

5.签订合同选定供应商后，采购部门与供应商签订供应合同，并明确合同的履行细节、质量标准、价格等内容。

6.执行采购合同签订后，采购部门根据合同要求进行物资采购，并确保按时、按量、按质提供所需物资。

7.验收收货采购部门会组织相关部门进行物资的验收工作，对供应的物资进行质量检查，并与合同约定的质量标准进行对比。

如有问题，采购部门会与供应商进行协商解决。

8.付款结算在物资验收合格后，采购部门会将相关验收报告提交给财务部门，并按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。

9.采购记录采购部门应及时记录采购过程中的关键信息，包括但不限于采购计划、供应商报价、合同备案、验收报告等，以备后续查询和统计。

四、采购人员职责1.采购部门负责编制采购计划、寻找供应商、报价评审等工作。

2.相关部门负责提出物资需求，并配合采购部门进行物资验收工作。

3.财务部门负责按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。

五、监督与管理1.公司领导对物资供应采购工作负总责，对采购计划、合同签订等重要环节进行监督和指导。

公司物资管理制度发文

公司物资管理制度发文第一章总则第一条为规范公司物资管理，提高物资利用效率，减少浪费，制定本制度。

第二条公司所有物资必须按照规定统一管理，严禁私自挪用、私自销售、私自调换和浪费。

第三条公司物资按价格、性质、用途等分类管理，建立统一的物资档案，实行全员管理。

第四条公司物资的采购、入库、领用、使用、盘点等操作必须按照相关规定进行，任何部门及个人不得违规操作。

第二章物资的采购管理第五条公司物资的采购必须有明确的需求，不得盲目采购，同时必须经过合理的比价和审核流程。

第六条有采购需求的部门应填写《物资采购申请单》，经相关部门审核后才能向采购部门提出采购请求。

第七条采购部门必须根据实际情况，在规定的供应商名录中选择合适的供应商，签订正规的采购合同。

第八条采购部门应在合同规定的时间内按照约定的价格和数量采购物资，并及时入库登记。

第九条采购部门应定期对采购合同及物资的质量、价格、数量等进行检查，确保采购的物资符合要求。

第十条采购部门应做好采购记录，包括采购合同、采购清单、入库单等，做到凭证明有。

第三章物资的入库管理第十一条公司物资的入库管理负责人应仔细核对采购物资的品名、数量、规格等是否与采购合同一致。

第十二条公司入库管理负责人应在物资入库后做好入库登记，包括入库日期、品名、数量、规格、质量等信息。

第十三条入库管理负责人必须对入库的物资进行分类、归档，并严格按照库存管理制度进行摆放。

第四章物资的领用管理第十四条公司物资领用必须填写《物资领用申请单》，并经相关部门负责人审批后方可领用。

第十五条领用部门负责人应在领用物资后核对品名、数量、规格等是否与领用申请单一致。

第十六条领用部门应合理使用被领用的物资，不得私自挪作他用，更不能私自销售或外借。

第五章资产盘点管理第十七条公司应定期对所有资产进行盘点，确保资产的数量、品质等与账面记录一致。

第十八条盘点工作由资产管理部门统一组织，各部门应积极配合完成盘点任务。

第十九条盘点结果应由盘点人员签字确认，并及时上报资产管理部门，做好盘点报告。

2024年综合管理部工作总结及工作计划

综合管理部工作总结及工作计划2
20xx年下半年，综合管理部在项目经理的正确领导下，在各部门的积极支持配合下，紧紧围绕综合管理部工作职责，结合公司实际，不断提升工作理念，突出工作重点，努力增强工作主动性和创造性，发挥综合管理部职能作用，较好地完成了各项工作任务，现将主要工作情况汇报如下：
一、20xx年基本工作情况
4、档案管理：完成搬到新大楼后及时整理上架，资料清册整理清楚方便查阅，熟悉了档案库房一体化智能管理系统的操作流程，完成科技大楼档案资料的交件工作，顺利取得项目竣工验收备案证；完成公司老大楼的保洁服务和植物租摆的`收尾结算工作；进入新办公楼后的办公用品的购买选点工作，方便日常的购买发放；积极配合集团公司办公室完善办公用品的台账建立及使用登记工作。配合集团公司档案文书的电脑输入工作；配合集团公司档案室的其他工作。
（一）对员工的培训不够。由于公司搬迁，受到场地、经费等各方面因素的影响，今年员工培训工作没有落实到位。
（二）工作意识有待提高。
综合管理部工作总结及工作计划3
20xx年，综合管理部在公司领导的带领下，在各部门的大力支持下，克服人员不足的困难，以保证公司日常经营运转所需，为公司的生产经营提供了有力的管理及服务支撑，充分发挥了综合管理部的组织、协调、服务的职能作用，现将主要工作总结汇报如下：
纪检：年初传达20xx年党风廉政建设责任制检查情况通报并部署富强公司20xx年纪检工作：
1）落实二个责任；
2）加强廉政宣传教育；
3）严肃党内政治生活，加强党内执纪监督；
4）加强基层压力传导，坚决整治行业不正之风和腐败问题；
5）强化监督审计工作职能，打造敢于担当纪检监察审计队伍；完成了领导班子“一岗双责”任务清单、党风廉政宣传教育责任清单；组织全体党员参加主题为“中国共产党纪律处分条例解读”的党课学习；通过网络学习了集团公司责任追究管理办法；11月底完成了党风廉政建设工作总结。配合公司相关党风廉政建设检查工作。

公司采购管理办法4(1)

公司采购管理办法4(1)
第一章总则
第一条
为规范公司采购活动，加强采购管理，提高采购效率和采购成本控制，制定本
办法。

第二条
本办法适用于公司内各部门、各单位的采购活动管理。

第二章采购管理组织体系
第三条
公司设立采购管理部门，负责全公司采购管理工作的组织、指导和监督。

第四条
各部门、各单位应设立采购管理岗位，明确采购管理人员职责和权限。

第三章采购流程
第五条
采购活动应当严格按照公司规定的采购流程进行，包括需求确认、采购方案编制、采购公告发布、供应商评审、合同签订等环节。

第六条
公司应建立健全的供应商库，供应商应当具备一定的资质和信誉。

第四章采购合同管理
第七条
公司与供应商签订采购合同应当明确产品、数量、价款、交付期限、质量标准、售后服务等条款。

第八条
采购合同的履行应当严格按照合同约定进行，如有变更应当经过双方协商并签订变更合同。

第五章采购成本控制
第九条
各部门、各单位在开展采购活动时应当注重成本控制，切实节约采购成本。

第十条
采购管理部门应定期进行采购成本分析，发现问题及时提出改进建议。

第六章其他规定
第十一条
本办法自颁布之日起生效。

第十二条
本办法解释权属于公司采购管理部门。

公司采购管理办法4(1)将有效规范公司的采购活动，提高采购效率并控制采购成本，全面管理公司的采购流程，促进公司采购工作的稳步发展。

办公用品采购规章制度

办公用品采购规章制度办公用品采购规章制度「篇一」第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司各部门。

第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。

第四条请购程序：（一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。

（二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间）。

（三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。

（四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部；（五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。

（六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。

第五条内部管理：（一）办公用品领用时间为全天。

各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。

（二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。

办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

（三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。

（四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。

第六条收发管理：（一）验收：采购人员按请购单的'要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。

采购规范制度的管理制度

采购规范制度的管理制度一、总则为规范和约束公司的采购行为，保护公司利益，提高采购效率，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有采购活动，不论其金额大小。

三、采购管理1. 采购流程公司采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收等环节，其中需求确认由采购部门负责，供应商选择由采购部门委派人员负责，合同签订和验收由采购部门负责。

2. 采购需求确认采购需求确认应由需求部门提出，并提交采购部门，在确认需求的合理性和真实性后，采购部门将制定采购计划并进行采购组织工作。

需求部门应提供清晰明确的产品要求，以便采购部门与供应商进行沟通。

3. 供应商选择采购部门在供应商选择过程中，应充分调查市场信息，了解各个供应商的情况和产品质量，选择价格合理、信誉良好的供应商。

同时，采购部门应与供应商充分沟通，明确产品要求和合同条款，确保采购的产品符合要求。

4. 合同签订在选择好供应商后，采购部门应与供应商签订正式采购合同，明确产品要求、价格、交付日期等具体内容。

合同签订时，应注意合同的可行性和合规性，确保双方权益得到有效保障。

5. 采购验收采购部门在收到供应商提供的产品后，应进行严格的验收工作，确保产品符合合同约定的质量和数量，并及时向供应商提出退换货要求。

四、采购制度监督1. 监督层级公司设立采购监督部门，负责对公司内部所有采购活动进行监督和管理。

采购监督部门应直接向公司高层汇报采购活动的情况，并对采购流程进行审核和督促。

2. 监督措施采购监督部门可采取巡查、抽查、复核等方式对采购活动进行监督，对发现的违规行为及时进行处理和追责。

3. 违规处理对违反采购规范制度的行为，采购监督部门有权对责任人进行警告、通报批评，甚至追究法律责任。

五、其他规定本管理制度由公司采购部门负责执行，对于不清楚的情况，可向公司高层汇报并咨询。

同时，公司将不定期对本管理制度进行调整和完善，以适应公司采购活动的发展和变化。

六、附则本管理制度自发布之日起生效，对之前的采购活动不具有溯及力。

武汉市政府采购管理暂行办法

武汉市政府采购管理暂行办法【发文字号】武政〔1999〕100号【发布部门】武汉市政府【公布日期】1999.09.09【实施日期】1999.09.09【时效性】现行有效【效力级别】地方政府规章武汉市政府采购管理暂行办法（武政[1999]100号1999年9月9日）第一章总则第一条为了规范政府采购行为，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据财政部发布的《政府采购管理暂行办法》(以下简称《办法》)，结合本市实际情况，制定本办法。

第二条本市实行预算管理的市级国家机关、事业单位和社会团体(以下统称采购机关)，使用财政性资金(包括财政预算内资金和预算外资金)，以购买、租赁、委托或雇用等方式获取货物、工程(不含基建工程)和服务的采购，即政府采购(以下简称采购)，适用本办法。

基本建设工程，按照现行管理体制及工程招标管理的有关规定执行。

第三条采购应当遵循公开、公正、公平、效益及维护公共利益的原则。

第四条市财政部门是采购主管部门(以下简称采购主管部门)，应当负责做好有关采购的下列工作：(一)起草或制定有关采购的规范性文件；(二)对采购进行管理监督；(三)收集、发布和统计采购信息；(四)组织采购人员参加培训；(五)审批供应商资格；(六)审批社会中介机构采购代理资格；(七)确定并调整采购机关的集中采购目录(以下简称采购目录)及其采用公开招标的方式采购的限额标准(以下简称限额标准)；(八)编制年度采购预算；(九)处理采购投诉事项；(十)办理其他有关采购的事务。

第二章采购主体第五条采购主体包括采购机关和供应商。

采购机关包括集中采购机关和非集中采购机关。

第六条集中采购机关的采购由采购中心负责。

采购中心应当做好下列工作：(一)统一组织纳入采购目录和达到限额标准的采购；(二)组织由财政拨款的大型采购；(三)办理采购主管部门交办的其他采购事务。

第七条本办法第六条规定之外的采购，由非集中采购机关按本办法有关规定自己进行；必要时，也可以委托采购中心代为采购或者组织招标投标。

厦门市财政局关于进一步规范政府采购流程管理的通知

厦门市财政局关于进一步规范政府采购流程管理的通知【法规类别】政府采购【发文字号】厦财购[2017]16号【发布部门】厦门市财政局【发布日期】2017.05.12【实施日期】2017.05.12【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件厦门市财政局关于进一步规范政府采购流程管理的通知厦财购[2017]16号市直各预算单位，各区（开发区）财政局：为进一步提高政府采购效率，规范政府采购流程，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，结合我市工作现状，推进我市政府采购制度改革，实现“简化流程、提高效率，规范管理、预防腐败”的目标。

现将相关改革措施通知如下：一、规范政府采购预算和采购计划编制将政府采购预算纳入部门预算编制范围，采购人依据批复的政府采购预算编制政府采购实施计划。

在市人大会议未批准政府采购预算前，可按部门上报“二上”政府采购预算组织采购，上年度结转的政府采购预算无需再向相关业务处申请追加，上传原批复采购预算后可直接办理采购业务。

政府采购预算编制以当年政府采购目录及限额标准为编制依据。

一般公用定额及专项经费预算均需编制政府采购预算条目，做到“应编尽编、编细编实”。

预算项目应区分大宗货物和非大宗货物两种情况，以便汇总大宗品类全年需求。

对大宗货物，根据当年政府采购目录的品类及资产配置标准，逐项编制预算条目。

“采购项目名称”应按当年政府采购目录品类名称精确填写，如“台式计算机”不能写成“电脑”，否则下一步填写“政府采购实施计划表”时系统将无法判定大宗采购组织形式。

预算项目不填具体型号参数，只填报单价控制价。

如台式计算机，5000元,1台；4500元，2台。

对于非大宗货物采购，以当年政府采购目录品类为标准，同一类别需求汇总为一项，总额达到采购起点金额的，按总额填报一条预算条目；总额未达采购起点金额的，无需编制采购预算条目。

采购单位依据财政部门批复的政府采购预算编制本部门政府采购年度实施计划，采购计划包括但不限于项目名称、品目类别、具体货物、服务或工程名称、预算金额（含单价、数量、总价）、拟采用采购方式、预计项目实施时间、拟委托代理机构等。