自动计算税费明细表
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$20,000. 00
$0.00 $5.00 $0.00 $3,000.0 0 $0.00 $2,000.0 0 $0.00 $5,000.0 0
$0.00
$4,000.0 0
32 31 32 33 34 31 32 33 34 35
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32 31 32 31 32
31
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
0.00
-
-
-
印花税 0.03%
0.00
0.00
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0.00
0.00
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销业务招 66010
待费
16
付张惠鹏
报销业务 10020
招待费 0101
余艳报销 66010
运输费 06
付余艳报 10020
销运输费 0101
张琳报销 66010
快递费 07
付张琳报 10020
销快递费 0101
张惠鹏报 66010
销路桥费 1101
张惠鹏报 66010
付侯玉珍
借标书打 10020
印装订款 0101
周金枝借 12210
购床款 01
付周金枝 10020
借购床款 0101
收到蔡丽 10020
君借款 0102
收到蔡丽 22410 君借款 02
收到蔡丽
君借款扣 66030
除利息费 02
付对公账 66030
户维护费 05
中行7032 付对公账 10020
户维护费 0105
41,364.00
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00
付唐镇武 10020
报销款 0101
周书云报 66020 销交通费 04
周书云报 66020 销快递费 27
销快递费 0101
蒙广堂报
销招聘交 66020
通费
04
付蒙广堂
报销招聘 10020
交通费 0101
吴苏报销 66020
差旅费 04
付吴苏报 10020
销差旅费 0101
李达泉报 66020
销差旅费 04
$0.00
$12,920. 00
$0.00 $100,00 0.00
$0.00 $3,000.0 0 $0.00 $500.00 $0.00 $1,427.0 0 $4,865.0 0 $0.00 $111.00 $0.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
41,364.00
龙弈辰借
业务招待
费和差旅 10020
费
0101
路纪营借 12210
备用金 01
付路纪营 10020
借备用金 0101
0.00 0.00
复核：
0.00
0.00
人民币
33
31
32
31
32 31 32 31 32
33
31 32
41,364.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
应交税费汇总表
制表单位： 月份 销售额
1月
0.00
2月
0.00
3月
0.00
4月
0.00
5月
0.00
6月
0.00
7月
0.00
8月
0.00
9月
0.00
10月
0.00
11月
0.00
12月
0.00
总计
0.00
所属日期：2016年
单位：元
销项税3% 城建税7% 教育费附加3% 地方教附2% 堤围费 企业所得税
$0.00
$20,383. 00
32
31
32
31
32 31 32 31 32 31 32 33 31 32
31
32 31 32 31
41,364.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
41,364.00
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
付绍兴县
夏兴织造
有限公司 10020
货款
0103
付中博国
际货运代
理有限公 66010
司运输费 06
付中博国
际货运代
理有限公 10020
司运输费 0103
付中汇会
计师事务 66020
所审计费 15
付中汇会
计师事务 10020
付周书云 10020
报销款 0101
付手机短 66030
信费
05
付手机短 10020
信费
0105
收到朱总 10020
还款
0103
收到朱总 12210
还款
01
农商行
4055转账 入农行 10020
0815 0102
农商行
4055转账
入农行 10020
0815 0101
66030
付手续费 04
10020
借款
0101
彭西犁借 12210
活动款 01
付彭西犁 10020
借活动款 0101
朱总个人 12210
借款
01
付朱总个 10020 人借款 0101
66030
付手续费 04
10020
付手续费 0101
李芳借购 相机和移 12210
动硬盘款 01
李芳借购
相机和移 10020
动硬盘款 0101
侯玉珍借
标书打印 12210 装订款 01
$0.00 $1,000.0 0 $900.00
33 31 32 33 31 32 31 32
31
32 33 34 31 32 31 32
31
32
31
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 33 34 31 32
31
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
0101
余艳借淑
女屋面辅 12210
料款
01
余艳借淑
女屋面辅 10020
料款
0101
1楼厕所
完工验收 1801
1楼厕所
完工验收 2202
路纪营借 12210
燃油费 01
付路纪营 10020 借燃油费 0101
66030
付手续费 04
10020
付手续费 0101
付杭州春 辉纺织货 14030
款
01
付杭州春
41,364.00
工行8925 转账入农 10020
商行4055 0101
工行8925
转账入农 10020 商行4055 0103
农行0815
转账入工 10020 行8925 0103
农行0815
转账入工 10020
行8925 0102
郑宁借业 12210
务费用款 01
付郑宁借
业务费用 10020
款
41,364.00
41,364.00 41,364.00
付秦小平 10020
报销款 0101
付彭西犁
物料报销 66020
款
11
付彭西犁
物料报销 10020
款
0101
钱德胜报
销鞭炮浆 66020
糊款
42
钱德胜报
销鞭炮浆 10020
糊款
0101
付杨德宝
装修款 2202
付杨德宝 10020
装修款 0101
付手续费 0101
周英梅借 12210
款
Hale Waihona Puke Baidu01
周英梅借 10020
款
0101
郭敏明借 12210 预备金 01
郭敏明借 10020
预备金 0101
秦凯借差
旅费和业 12210
务招待费 01
秦凯借差 旅费和业 10020
务招待费 0101
龙弈辰借
业务招待
费和差旅 12210
费
01
$0.00 $10.00 $13.00 $0.00 $20.00 $0.00 $77,000. 00 $0.00
辉纺织货 10020
款
0103
付绍兴县 夏兴织造
有限公司 14030
货款
01
$20,000. 00
$0.00 $900,00 0.00
$0.00 $5,000.0 0
$0.00 $1,800.0 0
$0.00 $13,442. 00 $0.00 $3,000.0 0 $0.00 $2.50 $0.00 $15,442. 00
$0.00 $1,000.0 0
$0.00
$2.50
$0.00 $4,000.0 0 $4,000.0 0 $3,355.8 1 $3,500.0 0 $3,600.0 0
$0.00
$3,596.0 2
$0.00
$3,627.0 0
$0.00 $9,270.0 0
$0.00 $1,000.0 0
$0.00
66030
付手续费 04
10020
付手续费 0101
付闫青1 66010
月付份孙工庆资霞 01
1月份工 66010
资
01
付蔡格1 66010
月份工资 01
付韩亮1 66010
月付份李工良资武 01
1月份工 66010
资
01
付北京事
业部1月 10020
份工资 0102
中信银行
1806扣电 66020
话费
08
中信银行
1806扣电 10020
话费
0104
付启航文
具12月份 51010
货款
06
付启航文
具12月份 10020
货款
0103
付朱总购 66020
红酒款 42
付朱总购 10020
红酒款 0103
付工厂网 66020
络费
08
付工厂网 10020
络费
0103
工行8925
转账入农 10020
商行4055 0101
$154.00
$0.00 $128.00 $0.00 $89.00
32 31 32 31
32
31
32 31 32 31 32 31 32 33 31
32 31 32 33 31
32
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
$30,000. 00
32 31 32 31 32 31 32 33 34
31
32
31
32 31 32 31 32
33 31
32
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
41,364.00 41,364.00
41,364.00
工行8925 转账入农 10020
商行4055 0103
周英梅借 12210
款
01
付周英梅 10020
所付审彩计虹费居 0103
3月份租 66020
金付彩虹居 18
3月份租 10020
金
0102
周金枝借 12210
款
01
付周金枝 10020
借款
0101
王元报销 66010
路桥费 1101
王元报销 66010
加油费 1103
付王元报 10020
销款
0101
查莹报销 66020
快递费 27
付查莹报 10020
肖晓兰报 66020
销加油费 0702
肖晓兰报 66020
销加油费 0701
付肖晓兰
报销加油 10020
费
0101
唐镇武报
销慰问金 66020
款
02
唐镇武报 66020
销餐饮费 02
$0.00
$287.00
$0.00
$262.00
$0.00 $2,104.8 0 $0.00 $400.00 $180.00
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
41,364.00
付李达泉
报销差旅 10020
费
0101
谢丹报销 66020
差旅费 04
付谢丹报 10020
销差旅费 0101
曹智勇报 66020
销差旅费 04
付曹智勇
报销差旅 10020
费
0101
张惠鹏报
$0.00 $7,000.0 0
$0.00 $2,500.0 0
$0.00 $15,000. 00
$0.00
$5.00
$0.00
$2,000.0 0
$0.00
$1,000.0 0
$0.00 $5,700.0 0
$0.00 $960,00 0.00
$0.00
$40,000. 00
$10.00
$0.00
$0.00 $5.00 $0.00 $3,000.0 0 $0.00 $2,000.0 0 $0.00 $5,000.0 0
$0.00
$4,000.0 0
32 31 32 33 34 31 32 33 34 35
36
31
32
31
32 31 32 31 32
31
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
0.00
-
-
-
印花税 0.03%
0.00
0.00
-
-
-
0.00
0.00
-
-
-
0.00
0.00
-
-
-
0.00
0.00
-
-
-
0.00
0.00
-
-
-
0.00
0.00
-
-
-
0.00
0.00
-
-
-
0.00
0.00
-
-
-
0.00
0.00
-
-
-
0.00
0.00
-
-
-
0.00
0.00
-
-
-
0.00
0.00
0.00
0.00
销业务招 66010
待费
16
付张惠鹏
报销业务 10020
招待费 0101
余艳报销 66010
运输费 06
付余艳报 10020
销运输费 0101
张琳报销 66010
快递费 07
付张琳报 10020
销快递费 0101
张惠鹏报 66010
销路桥费 1101
张惠鹏报 66010
付侯玉珍
借标书打 10020
印装订款 0101
周金枝借 12210
购床款 01
付周金枝 10020
借购床款 0101
收到蔡丽 10020
君借款 0102
收到蔡丽 22410 君借款 02
收到蔡丽
君借款扣 66030
除利息费 02
付对公账 66030
户维护费 05
中行7032 付对公账 10020
户维护费 0105
41,364.00
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00
付唐镇武 10020
报销款 0101
周书云报 66020 销交通费 04
周书云报 66020 销快递费 27
销快递费 0101
蒙广堂报
销招聘交 66020
通费
04
付蒙广堂
报销招聘 10020
交通费 0101
吴苏报销 66020
差旅费 04
付吴苏报 10020
销差旅费 0101
李达泉报 66020
销差旅费 04
$0.00
$12,920. 00
$0.00 $100,00 0.00
$0.00 $3,000.0 0 $0.00 $500.00 $0.00 $1,427.0 0 $4,865.0 0 $0.00 $111.00 $0.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
41,364.00
龙弈辰借
业务招待
费和差旅 10020
费
0101
路纪营借 12210
备用金 01
付路纪营 10020
借备用金 0101
0.00 0.00
复核：
0.00
0.00
人民币
33
31
32
31
32 31 32 31 32
33
31 32
41,364.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
应交税费汇总表
制表单位： 月份 销售额
1月
0.00
2月
0.00
3月
0.00
4月
0.00
5月
0.00
6月
0.00
7月
0.00
8月
0.00
9月
0.00
10月
0.00
11月
0.00
12月
0.00
总计
0.00
所属日期：2016年
单位：元
销项税3% 城建税7% 教育费附加3% 地方教附2% 堤围费 企业所得税
$0.00
$20,383. 00
32
31
32
31
32 31 32 31 32 31 32 33 31 32
31
32 31 32 31
41,364.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
41,364.00
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
付绍兴县
夏兴织造
有限公司 10020
货款
0103
付中博国
际货运代
理有限公 66010
司运输费 06
付中博国
际货运代
理有限公 10020
司运输费 0103
付中汇会
计师事务 66020
所审计费 15
付中汇会
计师事务 10020
付周书云 10020
报销款 0101
付手机短 66030
信费
05
付手机短 10020
信费
0105
收到朱总 10020
还款
0103
收到朱总 12210
还款
01
农商行
4055转账 入农行 10020
0815 0102
农商行
4055转账
入农行 10020
0815 0101
66030
付手续费 04
10020
借款
0101
彭西犁借 12210
活动款 01
付彭西犁 10020
借活动款 0101
朱总个人 12210
借款
01
付朱总个 10020 人借款 0101
66030
付手续费 04
10020
付手续费 0101
李芳借购 相机和移 12210
动硬盘款 01
李芳借购
相机和移 10020
动硬盘款 0101
侯玉珍借
标书打印 12210 装订款 01
$0.00 $1,000.0 0 $900.00
33 31 32 33 31 32 31 32
31
32 33 34 31 32 31 32
31
32
31
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 33 34 31 32
31
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
0101
余艳借淑
女屋面辅 12210
料款
01
余艳借淑
女屋面辅 10020
料款
0101
1楼厕所
完工验收 1801
1楼厕所
完工验收 2202
路纪营借 12210
燃油费 01
付路纪营 10020 借燃油费 0101
66030
付手续费 04
10020
付手续费 0101
付杭州春 辉纺织货 14030
款
01
付杭州春
41,364.00
工行8925 转账入农 10020
商行4055 0101
工行8925
转账入农 10020 商行4055 0103
农行0815
转账入工 10020 行8925 0103
农行0815
转账入工 10020
行8925 0102
郑宁借业 12210
务费用款 01
付郑宁借
业务费用 10020
款
41,364.00
41,364.00 41,364.00
付秦小平 10020
报销款 0101
付彭西犁
物料报销 66020
款
11
付彭西犁
物料报销 10020
款
0101
钱德胜报
销鞭炮浆 66020
糊款
42
钱德胜报
销鞭炮浆 10020
糊款
0101
付杨德宝
装修款 2202
付杨德宝 10020
装修款 0101
付手续费 0101
周英梅借 12210
款
Hale Waihona Puke Baidu01
周英梅借 10020
款
0101
郭敏明借 12210 预备金 01
郭敏明借 10020
预备金 0101
秦凯借差
旅费和业 12210
务招待费 01
秦凯借差 旅费和业 10020
务招待费 0101
龙弈辰借
业务招待
费和差旅 12210
费
01
$0.00 $10.00 $13.00 $0.00 $20.00 $0.00 $77,000. 00 $0.00
辉纺织货 10020
款
0103
付绍兴县 夏兴织造
有限公司 14030
货款
01
$20,000. 00
$0.00 $900,00 0.00
$0.00 $5,000.0 0
$0.00 $1,800.0 0
$0.00 $13,442. 00 $0.00 $3,000.0 0 $0.00 $2.50 $0.00 $15,442. 00
$0.00 $1,000.0 0
$0.00
$2.50
$0.00 $4,000.0 0 $4,000.0 0 $3,355.8 1 $3,500.0 0 $3,600.0 0
$0.00
$3,596.0 2
$0.00
$3,627.0 0
$0.00 $9,270.0 0
$0.00 $1,000.0 0
$0.00
66030
付手续费 04
10020
付手续费 0101
付闫青1 66010
月付份孙工庆资霞 01
1月份工 66010
资
01
付蔡格1 66010
月份工资 01
付韩亮1 66010
月付份李工良资武 01
1月份工 66010
资
01
付北京事
业部1月 10020
份工资 0102
中信银行
1806扣电 66020
话费
08
中信银行
1806扣电 10020
话费
0104
付启航文
具12月份 51010
货款
06
付启航文
具12月份 10020
货款
0103
付朱总购 66020
红酒款 42
付朱总购 10020
红酒款 0103
付工厂网 66020
络费
08
付工厂网 10020
络费
0103
工行8925
转账入农 10020
商行4055 0101
$154.00
$0.00 $128.00 $0.00 $89.00
32 31 32 31
32
31
32 31 32 31 32 31 32 33 31
32 31 32 33 31
32
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
$30,000. 00
32 31 32 31 32 31 32 33 34
31
32
31
32 31 32 31 32
33 31
32
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
41,364.00 41,364.00
41,364.00
工行8925 转账入农 10020
商行4055 0103
周英梅借 12210
款
01
付周英梅 10020
所付审彩计虹费居 0103
3月份租 66020
金付彩虹居 18
3月份租 10020
金
0102
周金枝借 12210
款
01
付周金枝 10020
借款
0101
王元报销 66010
路桥费 1101
王元报销 66010
加油费 1103
付王元报 10020
销款
0101
查莹报销 66020
快递费 27
付查莹报 10020
肖晓兰报 66020
销加油费 0702
肖晓兰报 66020
销加油费 0701
付肖晓兰
报销加油 10020
费
0101
唐镇武报
销慰问金 66020
款
02
唐镇武报 66020
销餐饮费 02
$0.00
$287.00
$0.00
$262.00
$0.00 $2,104.8 0 $0.00 $400.00 $180.00
41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00 41,364.00
41,364.00
付李达泉
报销差旅 10020
费
0101
谢丹报销 66020
差旅费 04
付谢丹报 10020
销差旅费 0101
曹智勇报 66020
销差旅费 04
付曹智勇
报销差旅 10020
费
0101
张惠鹏报
$0.00 $7,000.0 0
$0.00 $2,500.0 0
$0.00 $15,000. 00
$0.00
$5.00
$0.00
$2,000.0 0
$0.00
$1,000.0 0
$0.00 $5,700.0 0
$0.00 $960,00 0.00
$0.00
$40,000. 00
$10.00
$0.00