人力资源费用预算套表最新整理

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人力资源成本预算表(明细表)

深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
职员人力资源成本预算
一、管理处人力资源概况
序号 1 2 3 4 5 6 7 其中：支出类别其中：薪酬科目管理处职员合计管理、专业类职员操作类职员物业费支出类职员中央空调费支出类职员集中供暖费支出类职员委托经营停车费支出类职员月度计划（元） 1月 0 1 0 2月 0 1 0 3月 0 1 0 4月 0 1 0 5月 0 1 0 6月 0 1 0 7月 0 1 0 8月 0 1 0 9月 0 1 0 10月 0 1 0 11月 0 1 0 12月 0 1 0 备注
**分公司
7,453.51 6,656.27 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 6,656.27 18,896.27 94,506.91
****管理处
**分公司
-
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 三、集中供暖人力成本法定福利职员薪酬月基本薪酬月绩效薪酬年绩效薪酬月加班费小计养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险住房公积金小计企业年金伙食补贴过节费非法定福利驻外职员津贴驻外租房补贴驻外探亲交通费班长津贴其它福利费用小计培训费用工会经费合计 -
56,000.00 12,000.00 12,000.00
2,344.83 82,344.83 6,160.00 3,640.00 155.18 280.00 280.00 10,515.18
1,646.90 94,506.91

人力资源费用预算表

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
人力资源费
所属部门
教育福利
区分
1月
2月
3月
4月
5月
6月
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费招聘费
存档及保险服务费
小计教育福利
午餐补助
过节费
ห้องสมุดไป่ตู้
节日礼品
补充保险员工体检费团队建设费招聘费存档及保险服务费
小计教育福利
午餐补助过节费节日礼品
补充保险员工体检费团队建设费招聘费存档及保险服务费
补充保险员工体检费团队建设费招聘费存档及保险服务费
小计教育福利
午餐补助
过节费
节日礼品
补充保险
员工体检费
团队建设费招聘费
存档及保险服务费
合计福利
公司集体活动
员工兴趣活动小组经费
其它福利费
残保企业文化建设费
人员奖励
合计人力资源费用总计
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
人力资源费用预算表
小计教育福利
午餐补助过节费

【人力资源范本】2024年人力资源费用预算套表

序号 1
2
3 4 5 6 7 8 9 10
11
报表负责人：手机：
表格名称
人力资源费用算总表
预算说明表
组织架构定编表岗位薪资标准基础表社保公积金预算福利费用预算表员工商业保险费招聘费用预算表培训费用预算表
其他费用
2025年预算套表（人力资源费用）_
备注此表是汇总表，所有数据均由后面的附表做支撑。 2025年薪资预算说明表：所有数据均由后面的附表做支撑 2025年预算人工费用增幅说明：较2019年的增幅汇总结果进行说明。体现各单位组织架构图根据组织架构对各部门各岗位人员进行定岗定编，职级按公司目前新的职级体系体现填写各部门各岗位对应的薪酬标准分部门分岗位填写社保及公积金预算分职级填写各项福利费用预算仅针对为员工购买商业保险的单独填列按招聘计划及招聘费用两部分填写按培训计划和培训预算两部分填写对“工会经费”.“残保金”.“劳保费”.“因解除劳动合同给予职工补偿”.“其他人力资源费用”进行分季度.月度.项目预算
电话：

人力资源成本预算表

0
0
0
0
4
其中：物业费支出类职员
5
中央空调费支出类职员
6
集中供暖费支出类职员
7
委托经营停车费支出类职员
二
、
序支出
号类别
薪酬科目
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员薪酬
年绩效薪酬
4
月加班费
5
小计
6
养老保险
7
医疗保险
8
9 10
一
法定福利
11
、物
12 业
失业保险工伤保险生育保险住房公积金
小计
13 服
驻外职员津贴 -
17
非法定福利
驻外租房补贴
-
18
驻外探亲交通费 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
**分公司
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
128.97 7,453.51 -
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
月基本薪酬 -
-
-
-
-
-
-

企业人力资源成本预算表

10,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
10,000
81,000
90,000
其他福利 0
培训费用
管理层
业务层
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
24,000
11,000
840,000
绩效工资
加班
考核
5,000
80,000
5,000
50,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
2,000
20,000
2,000
10,000
职务津贴 36,000 36,000 30,000 30,000 30,000 30,000 24,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 420,000
生育保险 576 480 432 432 432 432 384 336 288 288 288 288 288 288 288 240 240 240 240 240

人力资源预算表

人力资源预算表
人力资源预算表
人力资源预算表是一个关键的工具，用于规划和管理组织的人力资源资金。

它提供了一个全面的概述，包括人员成本、培训开支、招聘费用和其他与人力资源相关的开支。

以下是一个典型的人力资源预算表的示例：
1. 人员成本：
- 员工薪资和工资
- 福利费用（例如医疗保险、退休金等）
- 奖金和津贴
2. 培训开支：
- 培训课程费用
- 培训材料和资源
- 培训师和讲师费用
3. 招聘费用：
- 招聘广告费用
- 面试和候选人评估费用
- 招聘顾问和中介费用
4. 员工福利：
- 健康和福利计划
- 假期和休假福利
- 员工活动和奖励
5. 绩效管理：
- 绩效评估工具和软件
- 奖励和激励计划
- 员工绩效培训和辅导
6. 人力资源信息系统（HRIS）：
- HRIS软件和系统购买费用
- 系统实施和培训费用
- 系统维护和更新费用
7. 其他人力资源开支：
- 员工旅行和交通费用
- 员工认可和奖励费用
- 员工离职和解雇费用
人力资源预算表的编制需要综合考虑组织的战略目标、人力资源需求和财务状况。

它是一个动态的工具，需要定期审查和更新，以确保与组织目标的一致性并及时应对变化。

通过有效地管理人力资源预算，组织可以优化资源利用，提高员工满意度和绩效，同时实现财务目标。

人力资源管理年度费用预算表

xxx
编号：单位：元
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
人
工
成
本
基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
佣金
奖金
津贴
补贴
加班工资
福
利
与
保
险
福
利
员工福利费
住房公积金
员工教育经费
员工住房基金
高级职员购车补贴
保
险
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
招
聘
费
用
招聘广告费
招聘会会务费
高校奖学金
4
培
训
费
培
训
教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费
公务出国
护照费
签证费
5
行政管理费
办公用品与设备费
法律咨询费
6
其
他
费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计
说明
本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写

【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)

5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
9月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 12000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

年度人力资源成本预算明细表

*人力资源咨询费
*人事代理费
*人事外包服务费
*残疾人保障金
*工会经费
*企业年金
六、办公室费用
*办公用品
*空调使用费
*电
费
*物业管理费
*饮用水
*绿色植物
*房
租
202X年1月 -
-
-
202X年2月 -
-
-
202X年3月 -
-
-
202X年4月 -
-
-
年度人 202X年1月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计 -
-
-
-
-
-
*宽
带
*前台电话费
合计
-
-
-
-
年度人力成本预算 202X年1月-202X年12月
202X年5月 -
202X年6月 -
202X年7月 -
202X年8月 -
202X年9月 -
202X年10月 -
-
-
-
-
--Leabharlann ----
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
202X年11月 -
202X年12月 -
一、工资总额
*基岗工资
*岗位工资
*绩效工资
*年功工资
*加班工资
*销售佣金
*奖金
*劳动补偿金

人力资源管理费用预算

490745.2
827200
353000
178000
10639160
7447.412
（三）招聘预算
月份
职工类别
直接生产工人
辅助生产工人
行政管理人员
销售人员
其他人员
入场费
合计
1
1级
初级
180
13
1
招聘成本
500
100
2000
5000
98300
2
1级
初级
销售主管
80
8
2
1
3
2级
40
招聘成本
500
100
2000
11
2304
行政管理人员
成本(元/人)
成本(元/人)
初级
无职称
5
3600
14
2304
合计
1026000
总额
1198800
（五）.继续教育预算
职工类别
行政管理人员
年份
职称
第八年
中级职称
高级职称
成本(元/人)
500
1000
人数
5
合计
2500
17936.12
7
747622.5
43530.4
82000
30000
14000
917152.9
17936.12
8
742635.5
42021.6
82000
30000
14000
910657.1
17308
9
742635.5
42021.6
82000
30000
14000

【模板】人力资源费用预算

所属部门
区分
1月
2月
3月
4月
5月
6月
管理层
工资社保住房公积金
小计
监审
工资社保住房公积金
小计
工资
行政人力社保资源部住房公积金小计
计划财务部
工资社保住房公积金
小计
市场部
工资社保住房公积金
小计
商务拓展部
工资社保住房公积金
小计
技术持部
工资社保住房公积金
小计
工资
研发一部社保住房公积金小计
工资
研发二部
人工成
研发二部社保住房公积金
小计
北京销售部
工资社保住房公积金
小计
西安办事处
工资社保住房公积金
小计
南京办事处
工资社保住房公积金
小计
武汉办事处
工资社保住房公积金
小计
工资
社保
住房公积金
人工成本合计编制说明：
0
0
0
0
0
0
人工成本预算表
7月
8月
9月
10月
11月
12月
0
12%
0
0
0 32.60%
0
12%
0
0
0 32.60%
0
12%
0
0
0 32.60%
0
12%
0
0
0 32.60%
0
12%
0
0
0
0 32.60%
0
12%
0
0
0
0
0
小计

人力资源预算费用模板

人力资源预算费用模板
人力资源预算费用模板主要包括以下内容：
1. 人员薪资：列出各个岗位的薪资标准，包括基本工资、绩效奖金、年终奖金等。

2. 社会保险费用：包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等各项社会保险费用。

3. 人员福利费用：包括各项福利待遇，如住房补贴、交通补贴、通讯补贴、餐饮补贴、节日福利等。

4. 培训费用：列出各个岗位的培训预算费用，包括员工培训、管理培训、技能培训等。

5. 招聘费用：包括广告宣传费用、招聘中介费用、面试费用等。

6. 人力资源管理系统费用：包括人力资源管理软件的购买费用或租赁费用。

7. 人员流失成本：包括员工离职后的招聘费用、培训费用、人员调整费用等。

8. 其他费用：如办公设备费用、办公用品费用、差旅费用、会议费用等。

需要根据具体公司的情况进行调整和补充，确保预算的全面和
准确。

同时，根据历史数据和未来计划，合理预测各项费用的支出情况，编制出具体的费用预算。

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3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
年人力资源费用预算汇总表
请插入各单位组织架构图
说明:组织机构图要有总的和细化的。新财年架构、编制、预算均需总裁审批后才能执行。
20xx年XXX事业部人员定编表
单位:人
1、本表的制表人为人力资源部负责人,审核人为人力资源部总监,日期请填写审核通过日期;
2、职级对应请参照《集团职位职级表》;
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017年社保及公积金预计缴费基数2017年缴费比例养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险公积金养老保险医疗保险失业保险
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%0.00%0.00%0.00%
缴费比例预计2017年缴费金额
3、部门一栏填写一级部门/片区,分公司(二级)一栏填写各分公司,分公司下属科室(三级)一栏填写各分公司下属科室/部门。
4、在岗人员为截止10月31日在岗人员。
5、合计数据已设定公式,不允许调整。
20xx年各事业部岗位薪资标准明细表
说明:
1.2016年固定工资、月/季度奖金及年终奖按事业部最新的结果匹配
备注工伤保险生育保险公积金养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
生育保险公积金养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险公积金
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00%0.00%0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
说明:此表是对左表的分月汇总。
2017年福利费用预算表
基本福利
降温补贴取暖补贴
预算标准(元/人)
年度预算
金额(元)
预算标准
(元/人)
年度预算
金额(元)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2. 新增及减编人员要在此表中体现,可知姓名栏填写预计增加人数。
3.职级对应请参照《集团职位职级表》。
2017年缴纳社保、公积金预算表单位:元
序号单位所在部门/
区域
职级岗位姓名2016年社保及公积
公积金养老保险
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
合计0.00 0.00
金额(元)
预算标准
(元/人)
年度预算
说明:行不足请自行添加
1、表格已设定公式,请务必只填写“浅黄色底纹”部分数据,而后会自动计算!
2016年社保及公积金缴费基数2016年缴费比例医疗保险失业保险工伤保险生育保险公积金养老保险医疗保险失业保险工伤保险
0.00 0.00 0.00 0.00 00000
2016年缴费金额2017年预计
增幅比例2017年社保及
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0பைடு நூலகம்00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20
21
22
23
24
合计 - - - 说明:
1.本表“行”不足,可自行添加。
2.“基本福利”和“公司补充福利”项目内容不足可自行添加“列”。
公司补充福利
过节费生日津贴体检通讯补贴工装补贴
预算标准(元/人)
年度预算