物资申请 流程
物资申购申请报告
一、申请单位及部门单位名称：xx公司部门名称：采购部二、申请事项为满足公司业务发展需求，提高工作效率，现申请购置以下物资：1. 办公设备：打印机1台、复印机1台、多功能一体机1台；2. 电脑设备：笔记本电脑5台、台式电脑10台；3. 办公家具：办公桌10张、椅子20把、文件柜5个；4. 办公耗材：打印纸5000张、复印纸3000张、碳粉盒5盒。
三、申购理由1. 办公设备购置理由：公司业务发展迅速，现有办公设备已无法满足日常办公需求，影响工作效率。
为提高工作效率，降低打印、复印成本，特申请购置打印机、复印机、多功能一体机。
2. 电脑设备购置理由：随着公司业务量的增加，员工对电脑的需求也越来越大。
为提高员工工作效率，满足业务需求，特申请购置笔记本电脑和台式电脑。
3. 办公家具购置理由：公司现有办公家具已无法满足员工工作需求，部分家具存在安全隐患。
为提高员工工作环境，消除安全隐患，特申请购置办公桌、椅子和文件柜。
4. 办公耗材购置理由：公司日常办公需要消耗大量打印纸、复印纸和碳粉盒。
为满足日常办公需求，降低办公成本，特申请购置所需办公耗材。
四、经费预算1. 办公设备：打印机1台，预算金额为5000元；复印机1台，预算金额为6000元；多功能一体机1台，预算金额为8000元。
总计：19000元。
2. 电脑设备：笔记本电脑5台，预算金额为20000元；台式电脑10台，预算金额为30000元。
总计：50000元。
3. 办公家具：办公桌10张，预算金额为20000元；椅子20把，预算金额为8000元；文件柜5个，预算金额为10000元。
总计：38000元。
4. 办公耗材：打印纸5000张，预算金额为2000元；复印纸3000张，预算金额为1500元；碳粉盒5盒，预算金额为2000元。
总计：5500元。
以上四项总计：119500元。
五、申请流程1. 采购部向财务部提交物资申购申请报告；2. 财务部对申请报告进行审核，确认经费预算；3. 财务部将申请报告提交给公司领导审批；4. 公司领导审批通过后，采购部按照审批意见进行采购；5. 采购部将采购的物资验收合格后，办理入库手续。
2024年零星材料管理制度（3篇）
2024年零星材料管理制度一、物资申请审批流程概述1、物资申购需由需求人填写《物资申购单》，并由本部门负责人进行审核签字。
2、针对临时急需的物资，需求人可先通过电话向分管领导申请同意，随后进行采购。
3、食堂采购除食用物资外的其他物品，亦须遵循上述申购流程。
二、采购员询报价制度说明1、当采购物资的价格低于____元时，采购员应至少询价两家供应商。
2、若采购物资价格超过____元，则至少需询价三家供应商。
3、采购员需填写询价单，并在财务报销时将该询价单附于报销单据之上。
4、采购员有责任建立供应商台帐，对供应商信息进行必要的登记，以便日后查询及有效管理。
三、验收入库管理规范1、所有采购物资均需经检验员检验合格，仓管员清点数量无误并签字确认后，方可入库。
2、采购物资必须完成入库手续后，方可进行领用。
3、食堂采购的食材，亦需由专人负责点收，并完成相应手续。
四、相关单据管理要求1、原则上，采购物资应开具正式发票。
2、食堂采购需填写每日采购明细单。
3、报销票据上应清晰标注货物名称、数量、金额，同时注明供应商地址、带公章及有效联系电话。
五、财务审核及监管规定1、采购借款应在完成采购当天进行还款报销。
若超过两天未报销，将不予以报销。
未结清前一次借款的，不得批准新的借款。
2、财务部门负责对报销单据进行严格审核，对于不符合要求的单据，将不予以报销。
3、财务部门负责对采购价格进行审计，确保采购价格合理。
每月至少对总采购单量的____%进行价格审核，可通过现场询问或电话咨询的方式进行。
审核结果需每月汇总，并上报至分管领导及总经理。
本制度自____年____月____日起正式实施。
2024年零星材料管理制度（二）为确保公司建筑物、构筑物及其他生产生活设施在使用过程中维持良好的外观及功能状态，针对出现的各类外观和质量问题，公司特制定此维修维护程序，旨在对零星工程及修理修缮项目实施有效管理。
本程序适用于公司所有建筑物、构筑物、道路及地下管线等设施的维修、修缮项目，以及公司下达的临时性计划任务工程。
仓库寄存物资管理流程
仓库寄存物资管理流程一、物资申请与审批流程1.申请：申请部门填写并提交物资申请单，包括物资名称、规格、数量等详细信息。
2.审批：仓库管理员对物资申请单进行审批，核实物资需求情况，并决定是否批准申请。
若批准，进入下一步流程。
二、仓库物资入库流程1.登记入库：仓库管理员根据批准的物资申请单，将物资信息录入入库登记簿，并生成入库单据，包括物资名称、规格、数量、供应商信息等。
2.检验验收：仓库管理员按照入库单据的要求，对物资进行检验验收，检查物资的完整性、数量是否与记录一致等。
3.入库分类：验收合格的物资根据物资属性和储存要求，进行分类存放，同时进行标识和编码，以方便查找和管理。
三、物资存储管理流程1.定期盘点：仓库管理员根据物资存储情况和需要，定期对仓库物资进行盘点，核对实际库存与账面库存的一致性，发现差异及时调整和处理。
2.分区管理：仓库管理员根据物资属性、质量、储存要求等特点，将仓库划分为不同的存储区域，为每个区域设定标识和编码，并进行合理排列和分类存放。
3.温湿度控制：仓库管理员根据物资的特性，合理调节仓库的温湿度，确保物资的质量和保存期限不受影响。
4.防火防潮措施：仓库管理员采取相应的防火防潮措施，如设置防火设备、保持仓库通风、使用防潮材料等，以保证物资的安全和质量。
四、物资出库管理1.领用申请：各部门根据实际需求填写物资领用申请单，并提交给仓库管理员。
2.出库审批：仓库管理员对领用申请单进行审批，核实领用理由和数量是否合理，决定是否批准申请。
3.物资发放：仓库管理员根据批准的领用申请单，将所需物资发放给申请部门。
同时，记录出库信息，包括物资名称、规格、数量、发放时间等。
五、库存管理与报废处理1.库存管理：仓库管理员根据出入库信息和实际库存情况，进行库存管理，包括及时调整库存数量、进行盘点和记录、及时补充物资等。
2.物资报废：发现物资过期、损坏或不再使用的情况，仓库管理员应及时报废这些物资，并按照相关规定进行处理和记录。
物资审批流程
物资审批流程
内容:
一、物资申请
1. 各部门根据工作需要,提出物资申请。
申请应注明物资名称、规格型号、数量、使用时间等。
2. 申请部门负责人签字确认后,将申请报送至采购部。
二、采购部审核
1. 采购部收到申请后,对物资进行必要性审核,确定是否需要采购。
2. 对于非必需物资,采购部可以要求申请部门进一步说明理由或提供使用计划,以决定是否批准申请。
3. 对于必需物资,采购部审核后在申请单上签字同意。
三、采购执行
1. 采购部根据批准的申请进行询价、订货、发货、收货等采购流程。
2. 采购部保留所有采购记录和单据。
四、物资领用
1. 物资到货后,采购部通知申请部门进行领用。
2. 申请部门检查物资后签字确认领用。
3. 采购部汇总所有领用签收,形成最终入库记录。
以上是物资审批流程的主要内容,请各部门在申请和使用物资时严格按照流程执行,如有疑问随时与我联系。
谢谢!。
应急项目物资申报流程
应急项目物资申报流程在面对自然灾害、突发事件或其他紧急情况时，应急项目物资的申报流程是非常重要的。
这个流程可以确保物资的及时采购和分发，以满足灾区或紧急情况下的需求。
下面将介绍应急项目物资申报流程的具体步骤。
第一步：需求评估在开始物资申报流程之前，首先需要进行需求评估。
这包括确定灾区或紧急情况下所需的各种物资，如食品、饮用水、医疗用品、毛毯等。
评估团队需要与相关部门和当地政府进行沟通，了解灾区的具体情况和需求。
第二步：编制物资清单根据需求评估的结果，编制物资清单是非常重要的一步。
清单需要明确列出所需的物资种类、数量和规格。
同时，还需要考虑到物资的储存和运输条件，确保物资的质量和安全。
第三步：制定采购计划根据物资清单，制定采购计划是下一步的关键。
采购计划需要考虑到供应商的选择、价格比较、交付时间等因素。
同时，还需要与财务部门进行沟通，确保有足够的预算用于采购物资。
第四步：申报流程一旦采购计划确定，就需要开始申报流程。
这通常涉及到填写申请表格或文件，并提交给相关部门或机构。
申报流程可能需要包括物资清单、采购计划、预算申请等文件。
第五步：审批流程提交申报文件后，相关部门或机构需要进行审批流程。
这可能涉及到多个层级的审批，包括财务审批、行政审批等。
审批流程需要确保物资的采购符合预算和政策要求。
第六步：采购与供应商合作一旦申报文件获得批准，就需要开始与供应商合作进行物资的采购。
这可能涉及到签订合同、支付定金、安排交付等步骤。
与供应商的合作需要确保物资的质量和交付的及时性。
第七步：物资分发一旦物资采购完成，就需要开始物资的分发工作。
这可能涉及到物流运输、仓储管理、分发计划等。
物资分发需要确保物资能够及时到达灾区或紧急情况下的需要地点。
第八步：监督与评估物资的采购和分发完成后，还需要进行监督与评估工作。
这包括对物资的使用情况进行跟踪和监督，以确保物资被合理使用。
同时，还需要对整个申报流程进行评估，找出其中的不足之处，并提出改进意见。
物资采购管理制度及流程
物资采购管理制度及流程物资采购管理是企业经营管理的重要内容，可以有效提高企业的经济效益，所以被视为企业的重点工作，它的主要内容有物资需求分析、采购组织形式选择、采购活动计划制定、物资采购执行、采购合同的管理等等，所以，企业要想做好物资采购管理，必须建立完善的制度、流程，本文将分述物资采购管理制度及流程。
一、物资采购管理制度1、物资申请物资申请涉及到各部门对所需物资进行评估、提出申请，以及物资管理部门对申请的审批等，所以采购前都要按申请程序签核。
物资管理部门需建立有效的物资申请制度，要求各部门所提交的物资申请统一，完善，有效，统一按照有效的物资申请程序审批。
2、采购询价采购询价有利于企业比较采购货物的价格和性能，以便确定最优的采购方案，避免采购不同品种和同一种品种不同规格的同时执行，物资管理部门应当组织有效的采购比价形式，要求各部门在提出采购需求时，把比价表报送物资管理部门，由物资管理部门统一组织采购比价，并对采购询价进行统计分析。
3、采购签订采购签订是指物资管理部门按照采购计划，经过采购询价、评标等流程，与最终采购供应商签订采购合同，确定最终采购结果；另外，物资管理部门还需要准备相应的文书，包括：采购需求确认书、采购报价函、采购合同、采购结果确认书等；采购签订制度应当突出采购活动的客观性，严格按照采购询价和报价的公开、公平、公正原则进行，确保每次采购都能获得最优的结果。
二、物资采购管理流程1、物资申请物资申请流程的主要流程包括：门对所需物资进行评估，提出申请；物资管理部门准备物资申请表，及时开展物资申请审批工作；审批完成后，物资申请表签字盖章，并发放给申请部门。
2、采购询价采购询价流程主要包括：部门提出采购需求，并向物资管理部门报送比价表；物资管理部门组织采购询价，同时宣传、推行采购价格和质量竞争机制；物资管理部门制定采购比价方案，确定最终采购供应商，并统计分析采购比价结果。
3、采购合同采购合同流程主要包括：物资管理部门准备采购需求确认书、采购报价函、采购合同及采购结果确认书；物资管理部门负责按照采购计划组织采购合同签订；完成合同签订后，将采购合同签字盖章，并发放给采购部门。
物料申请流程规章制度范本
物料申请流程规章制度范本一、总则为规范公司内部物料的使用和管理，保证公司物料的有效利用和减少浪费，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司内部所有部门和员工，在物料的使用、申请、采购、发放等各个环节中必须遵守本规章制度的规定。
二、物料种类和使用范围1. 物料种类包括但不限于办公用品、劳动防护用品、生产辅助用品等。
2. 物料的使用范围仅限于公司内部员工和部门，不得私自外借或私自使用。
三、物料申请流程1. 提出申请：当部门或员工需要使用物料时，应提出书面申请，并注明所需物料的种类、数量和用途。
2. 审批流程：申请通过部门主管审核后，需上交至物资管理部门进行审批，物资管理部门负责核对物料库存，并根据实际情况进行审批。
3. 采购方式：物料的采购应符合公司采购规定，经过采购部门的审核后，方可进行采购。
4. 物料发放：物料采购到货后，应及时通知申请人领取，领取时应核对物料种类和数量，确保与申请一致。
5. 物料使用：物料使用后，应及时做好记录，并注意物料的合理使用，避免浪费。
四、物料管理1. 入库管理：物资管理部门应对所有入库物料进行登记和标识，确保物料的信息准确无误。
2. 出库管理：物资管理部门应根据申请信息进行出库操作，出库时应注意核实所出物料种类和数量，并签署相关文件。
3. 库存管理：物资管理部门应定期对库存物料进行盘点和清点，确保库存数量的准确性，避免物料过多或过少。
4. 物料报废：对于长时间未使用或损坏的物料，应及时报废处理，不得私自使用或外借。
五、物料使用责任1. 部门主管应对部门内物料的使用和管理负有责任，确保物料的有效使用和保管。
2. 私自使用或盗用物料者，将受到公司纪律处分，情节严重者立即辞退。
3. 对于物料使用不当或造成浪费的员工，应当进行教育和纠正。
六、附则1. 本规章制度自颁布之日起生效，如有调整或修订，需经公司领导审批。
2. 对于违反本规章制度的行为，公司将严肃处理，并保留追究法律责任的权利。
物资申请流程
物资申请流程(总6页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--小秘值班办公室：行政楼419学工办办公室：行政楼402校学生会办公室：行政楼426李政稳老师：行政楼420团工委郭显军老师：行政楼422李骏老师：行政楼205校艺术团办公室：行政楼436教育技术中心吴老师：实验楼213一、礼仪服申请流程：1.用一张纸写好借条（申请条），内容包括：社名、租借及归还时间、物资名称及数量。
2.艺术团办公室（行政楼436）前查看值班表，联系艺术团团长在借条上签名。
打电话给当天值班的人约定领服装时间。
3.拿服装并交付租、押金（一般是5元或10元/件租、押金）4.活动结束后，必须按约定的时间归还物资，物资归还联系校艺术团当天值班的人员。
二、申请一教大课室申请一教室：*06、*07只能提前一周申请注意事项：1.一教的场地要控制音量，切勿影响其他的教学活动正常进行；不允许使用非专用笔在黑板上写字。
2.准后的活动因故取消的，应于活动前撤回活动申请；经批准后的学生活动因故改变计划的，需及时上报主管部门。
三、实验楼多媒体课室的申请注：（要使用多媒体提前3天申请，否则提前2天申请，周六日合算一天）申请流程：1. 填好场地申请表和多媒体使用申请表2. 行政楼402吴老师签好名3. 到学生会办公室（行政楼426）小秘处排课室（据学生会值班小秘指示到行政楼420找李政稳老师签名等）4. 将多媒体使用申请表交到实验楼213吴老师处，并请老师签好名（谁去交表就留谁的联系方式）四、活动板、胶凳、长桌的申请申请流程：1.可提前1周到校学生会办公室申请（无需带表）2.提前1-2天到校学生会办公室完成预约未完成的申请表，并交付100元押金（无需租金），带走学生会值班人员给的回执，并保管好3.在申请使用活动板的当天下午17:45-18:10到李园8栋一楼校会物资室搬运活动板（起码得4人搬运，申请使用的部门组织人员搬运）4.归还：可使用一周，使用完后，联系回执上的联系人，在规定的时间内归还五、申请挂横幅，立宣的申请流程：注：1.三水校区内悬挂标语、张贴广告等，必须填写本申请表。
采购申请流程及注意事项
采购申请流程及注意事项
采购申请流程及注意事项
请购单→请购单审核→需购物资询价→价格审核→下订单→物资动态跟踪→到货办理入库手续→资料汇总→发票审批→移交总公司注意事项
1、请购物资的部门要按照物资分类认真填写物资采购申请单，逐项注明材料的名称、规格、数量、需求日期及注意事项。
2、填写好的请购申请单交部门负责人审核签字后上报给采购部门。
3、一般情况下物资采购由专职采购经办人员进行询价、报批、采购。
4、一次性采购金额在伍仟元以上的物资由专职采购经办人员收集供应商的`价格等信息资料，后由分管领导召集请购部门及采购员通过招标方式进行采购。
5、设备采购应提前三天做好设备参数的资料统计及设备供应商信息收集工作，后由分管领导召集请购部门、设备科及采购员通过招标方式进行采购。
6、采购经办人员应严格按照请购部门所填写的请购单采购材料，杜绝无单采购。
如遇特殊情况可特殊处理，但须报告主管领导且经过总经办领导同意方可采购。
7、物资采购应在质量、价格和服务等方面货比三家、货找源头，择优选择对口物资供方及供货商。
8、采购人员应对所采购物资的质量、价格、数量和技术证明凭证进行验证。
9、遵守公司采购制度，忠诚于企业，遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
流程图
【采购申请流程及注意事项】。
公司物资申请采购合同管理流程
公司物资申请采购合同管理流程一、物资申请流程1.确认需求：部门负责人或管理人员首先需要确认物资的需求，包括种类、数量、质量要求等。
2.填写申请单：部门负责人或管理人员根据需求填写物资申请单，包括物资名称、规格、数量、用途、预算等。
3.审批申请单：物资申请单需要经过相应的审批程序，一般需要部门负责人、财务部门等相关决策人员的批准。
4.审核预算：财务部门根据申请单的预算，审核申请是否符合公司的财务预算规定。
5.编制采购计划：根据申请中的物资需求，采购部门负责人编制采购计划，包括物资供应商的选择、价格谈判等。
二、物资采购流程1.寻找供应商：采购部门负责人根据采购计划，找到适合的供应商，并进行初步筛选。
2.发布招标公告：如果物资的采购金额较大，公司可以选择公开招标的方式来选择供应商。
招标公告需要对物资的种类、数量、质量要求、交货期限、招标时间等进行详细说明。
3.供应商投标：供应商根据招标公告的要求，提交自己的投标文件，包括产品质量、交货期、价格等。
4.评标：采购部门负责人和评标委员会对供应商的投标文件进行评审，并根据标准化的评分标准进行评分。
5.选择供应商：根据评标结果，采购部门确定最适合的供应商，并与其进行谈判、签订合同等后续工作。
1.起草合同：采购部门与供应商根据双方意向，起草合同，规定双方的权利与义务、交付方式、验收标准、违约责任等。
2.审批合同：采购部门将起草好的合同提交给相关决策人员进行审批，确保合同内容的合法性和合规性。
3.签订合同：经过审批后，采购部门与供应商进行合同的签订，并确保双方在签订合同前对合同内容进行了确认。
4.履行合同：供应商按照合同约定的交货时间和交货质量进行供货，并提供所需的证明文件。
5.验收合同：采购部门对供应商提供的货物进行验收，确认是否符合合同约定的要求，并根据验收结果进行支付或索赔等后续处理。
以上就是公司物资申请、采购、合同管理流程的主要步骤，通过严格的流程规范和相关注意事项的遵守，能够确保公司物资采购的合理性、规范性和效率性。
物资申报的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范物资申报工作，提高物资采购效率，确保物资质量，保障项目顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于我单位（以下简称“本单位”）及下属单位（以下简称“下属单位”）的物资申报、采购、验收、使用等全过程。
第三条物资申报应遵循以下原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）科学、合理、节约原则；（三）质量第一、服务至上原则；（四）统一领导、分级管理原则。
第二章物资申报范围第四条物资申报范围包括但不限于以下内容：（一）工程建设项目所需的建筑材料、设备、构配件等；（二）设备更新改造所需的物资；（三）日常办公所需的物资；（四）其他经批准的物资。
第五条申报物资应满足以下条件：（一）符合国家相关法律法规和政策要求；（二）符合国家和行业标准；（三）符合本单位实际需求；（四）价格合理、质量可靠。
第三章物资申报程序第六条物资申报程序如下：（一）需求部门提出物资申报申请；（二）采购部门对申报物资进行审核，确保申报物资符合规定要求；（三）采购部门组织专家对申报物资进行论证，论证通过后形成物资采购方案；（四）采购部门将采购方案报本单位领导审批；（五）采购部门按照批准的采购方案组织实施采购。
第七条需求部门提出物资申报申请时，应提供以下材料：（一）物资申报申请表；（二）物资需求说明书；（三）预算编制依据；（四）相关资质证明文件。
第四章物资采购管理第八条物资采购应遵循以下程序：（一）采购部门根据审批通过的采购方案，制定采购计划；（二）采购部门按照采购计划，组织开展采购活动；（三）采购部门对采购活动进行监督，确保采购过程公开、透明；（四）采购部门对采购结果进行验收，验收合格后签订采购合同。
第九条采购方式包括但不限于以下几种：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）询价；（五）单一来源采购。
第十条采购部门应确保采购活动符合以下要求：（一）采购活动合法合规；（二）采购价格合理；（三）采购质量可靠；（四）采购过程公开、透明。
物资运输申请流程
物资运输申请流程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：物资运输申请流程是指企业或单位申请运输物资的一系列程序和步骤。
在现代社会中，物资运输是企业生产和经营中不可或缺的环节，及时、安全、高效地运输物资对于企业的生产和运营至关重要。
建立一套科学、规范的物资运输申请流程非常必要。
一、申请人填写物资运输申请表物资运输申请流程的第一步是申请人填写物资运输申请表。
在填写物资运输申请表时，申请人需注明运输的物资名称、数量、规格型号、重量、体积等详细信息，同时需填写运输的起点和终点，以及运输的时间要求和方式等相关信息。
这些信息对于后续的物资运输安排和计划制定至关重要，需要尽可能准确和详细。
二、申请人上传相关资料申请人填写完物资运输申请表后，还需要上传相关资料。
这些相关资料可以包括货物清单、装运单、发票等，以便后续运输单位对物资进行核实与审核。
申请人需确保相关资料的真实性和准确性，以避免后续出现问题或纠纷。
三、运输单位审核物资运输申请表接收到申请人提交的物资运输申请表和相关资料后，运输单位将对其进行审核。
运输单位将根据物资运输申请表中的详细信息和相关资料进行核实，并根据运输的需求和要求制定合理的运输方案。
运输单位将综合考虑物资的数量、重量、体积、运输距离、时间要求等因素，确定最合适的运输方式和计划。
四、运输单位与申请人确认运输计划经过审核和核实后，运输单位将与申请人确认运输计划。
在确认运输计划时，双方需就运输方式、运输时间、费用等方面进行充分沟通和协商，以确保运输计划的顺利实施。
在确认运输计划之前，双方还需就运输过程中可能出现的问题或风险进行充分的准备和防范。
在确认运输计划后，运输单位将按照计划进行物资运输。
在物资运输过程中，运输单位需要保证货物的安全、完整和准确送达。
运输单位需严格执行运输计划，按时、按量、按质完成物资的运输任务。
六、申请人接收货物并进行验收当物资运输任务完成后，申请人将接收货物并进行验收。
在接收货物时，申请人需要对运输的物资进行仔细的检查和核实，确保货物的数量、质量等与运输计划一致。
物资申请、采购、领用流程图1
天祝县人民医院物资申请、购买、领
用流程图
说明：1、总务科是医院教学、科研、办公等物资设备购买中心，但机器、设备教学仪器，现代办公设备及成批购置办公桌椅、家具由医院招标，总务科建立帐卡。
2、购买物资必须要有正规发票并有经办人2人、验收人签字和物资入库单方能到财务科报账。
3、从下半年开始，各科一周之内提出最近所需物资计划，后勤处汇总报批，以便节约采购成本。
急需物品领导签字，后勤处采购。
特殊物品采购，请购部门把关。
4、规范采购、领用手续后，给各科室带来的不便，请理解与支持。
零星物资申请管理办法
零星物资申请管理办法一、背景介绍为了更好地管理零星物资的申请和使用，确保资源的合理分配和利用，制定一套零星物资申请管理办法势在必行。
本文将详细介绍零星物资的定义、申请流程、审批程序以及使用要求等内容，以提供指导和规范工作。
二、零星物资的定义所谓零星物资，是指那些数量较少、使用频次较低以及单价较低的物品。
它们可能包括办公用品、实验工具、劳动保护用品等。
鉴于其特殊性，为了更好地调配和管理这些零星物资，需要制定专门的申请管理办法。
三、零星物资申请流程1. 提交申请：申请人需写明物资名称、数量、用途以及预估的使用时间，以书面形式提交给主管部门。
2. 部门审批：主管部门对申请进行审查，包括核实物资的必要性、数量的合理性等，并将审批结果反馈给申请人。
3. 物资采购：经审批通过后，主管部门负责启动采购流程，选择合适的供应商进行采购，确保物资的品质和价格的合理性。
4. 领取物资：采购完成后，申请人可按规定的时间和地点领取所需物资，并签署领用确认单。
5. 物资使用：申请人要按照合理的用途和时间，妥善使用所领取的物资。
如遇特殊情况需要改变使用计划，需提前向主管部门申请并经批准。
6. 物资归还：物资使用完毕后，申请人需及时归还物资，并确保物资的完好无损，以便下次有需要时能够继续使用。
四、审批程序1. 主管部门对申请进行初审，包括核实物资的必要性、数量的合理性等因素，如有疑问可要求申请人提供补充材料。
2. 主管部门对申请进行评估，并将审批结果反馈给申请人。
审批结果通常分为通过和拒绝两种情况。
3. 若申请人对审批结果不满意，可以提出申诉。
由上级主管部门对申诉进行审查，并作出最终的决定。
五、使用要求1. 物资的使用应当符合相关法律法规，不得违法乱纪。
2. 物资的使用应当遵循合理节约的原则，做到精打细算。
3. 物资的使用不得超出申请所列的用途、时间和数量。
4. 物资的使用过程中要做到妥善保管、防止丢失或损坏，如有特殊情况发生，应及时向主管部门报告。
办公耗材类物资请购流程
办公耗材类物资请购流程
流程图
内容描述
责任部门
责任权限
标准表格
1、 所有非生产性物料的请
购、维修由使用部门提出申请。
2、 填写的格式按《非生产性
物料请购单》进行填写。
使用部门 请购人
《非生产性物料请购单》
No Y
1、部门主管审核所申购物料、维修器材的合理性。
使用部门 部门主管
《非生产性物料请购单》
N
（增加类）Y （常用办公耗材）
1、常用的办公耗材类物品只需人力行政部门主管对所申购物料的合理性审批后即可交到采购人员进行采购。
2、新增加类的办公设备类、
办公器材类等必须经过副总经理或总经理批准后方可采购。
人力行政部 人力行政经理
《非生产性物料请购单》
N
Y 副总或总经理对所申购物料的合理性进行审批。
总经办
副总经理 总经理 《非生产性物料请购单》
对已经审批的申购单交到相关的采购人员，进行采购。
采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
1、采购人员按不同的物料联络供应商进行采购。
2、负责采购的人员一定要随时跟进此物料品的交货情况，如不能按时交货时一定要及时通知申购部门。
采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
物料请购
交采 购员
联络供应商及 采购跟进交期 副总、总经理审批 部门主管审核
人力行政部门主管审核。
物资运输申请流程
物资运输申请流程
一、需求确认
1. 客户需提供明确的运输需求，包括运输起点、终点、货物种类、数量、运输时间等基本信息。
2. 根据客户的需求，评估运输的可行性及成本，并向客户进行反馈。
二、申请提交
1. 客户确认运输需求可行后，提交正式的运输申请。
2. 提供所需文件，包括但不限于：运输合同、货物清单、保险单据等。
三、报价确认
1. 根据客户的运输需求及申请，提供详细的报价单。
2. 客户确认报价后，双方签订正式的运输合同。
四、订舱安排
1. 根据运输合同及货物信息，进行订舱工作。
2. 确定运输方式和船期，并及时与客户进行沟通确认。
五、提货安排
1. 提前与客户沟通提货时间、地点及方式。
2. 安排专业的提货人员及设备，确保货物安全顺利地装车。
六、装车发货
1. 对货物进行严格的检查，确保无破损、丢失等问题。
2. 根据货物的特性及运输要求，进行合理的货物配载。
3. 装车后，拍照或视频记录货物的实际情况，并通知客户。
七、在途监控
1. 对已发出的货物进行全程跟踪监控，确保货物的安全。
2. 如出现异常情况，及时与客户进行沟通解决。
八、目的地收货
1. 货物到达目的地后，与客户确认收货时间、地点及方式。
2. 客户收到货物后，对货物进行检查，如有异常情况，及时处理解决。
物资领用申请流程
物资领用申请流程正文第一篇：物资领用申请流程物资领用申请流程一、推广物资采购申请1.推广部门负责人根据当月推广需要，至少提前一周向人事行政处提交《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。
物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。
2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。
如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。
3.报经行政负责人审批。
获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部采购。
4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。
二、活动用品领用申请（一）活动用品需要采购1.部门负责人根据当月活动需要至少提前一周向人事行政部报备所需活动物资，填写《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。
物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。
2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购（领取）物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。
如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。
3.报经行政负责人审批。
获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部负责采购。
4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。
（二）活动用品是公司的已有资产1.部门负责人可提前三天向人事行政部申领，并填写物品领取申请单。
物品领用申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。
2.物品领用申请单需说明申请时间，使用时间，领取物品品名，规格，数量，用途及效果预测。
3.报经行政负责人审批。
获批后的《物资领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。
4.领取人员需填写《物品领取单》。
三、礼品领用申请1.部门负责人根据当月活动需要至少提前三天向人事行政处提交《礼品领用申请单》。
2.礼品申请单需说明使用时间，物品品名，数量，用途及效果预测。
3.行政负责人审批。
获批后的《礼品领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。
4.相关人员领取礼品后需填写物品领取单。
物资采购申请流程
物资采购申请流程物资采购申请流程2011-07-15 12：32物资采购申请流程1：采购的分类：物资采购分为计划采购、紧急采购和专项采购三类。
1.1：计划采购，以自然用为单位，申请单位提出一个月的物资申购内容。
1.2：紧急采购，紧急采购是指未列入月度计划采购申请，但确实紧急需求的物资采购申请。
1.3：专项采购是指，根据各级代理商所承揽的工程业务，针对工程合同中所需的物资，进行具有针对性的采购。
2：物资的分类：物资分为主料类、工具及辅料类、仪器类和代购类2.1：主料类专指UG涂料及其配套固化剂等。
2.2：工具辅料类为总公司研发定制的海绵条、海绵条夹板、料槽、淋涂器等。
2.3：仪器类为UG产品专用的演示箱、测温箱、演示房、测厚仪和非标卡规等。
2.4：代购类为代理商需要总公司代为采购的成品物资。
如和纸胶带、无水乙醇、丁醇、铝塑纸及无尘布、过滤布和电子天平、量桶、磁力搅拌器等。
2.4.1：代购类物资，原则上允许各代理商自行采购。
但必须满足总公司对施工质量的要求。
3：申报流程与要求：3.1.1：如该地区暂无上一级审核单位的，须直接向更高一级单位申报。
3.1.2：各级代理商在上报各类物资采购申请时，须按公司统一下发的《物资分类明细表》中的要求上报。
3.1.3：一般代理商上报的各种物资采购申请表，必须由本单位负责人签字。
省营销中心及市级总代理，对本单位及下级单位上报的各种物资采购申请表的审核，必须由本单位负责人签字。
3.1.4：省营销中心，有权对市级代理商上报的各种物资采购计划申请表中的内容，依据实际情况，进行修改及建议，或驳回。
3.2：申报要求：3.2.1：申请月度计划采购时，各省营销中心按总公司下发的《各省月度计划采购申请上报时间表》，制定本省内，市级总代理的上报时间。
市级总代理制定本辖区内，一般代理商的上报时间。
3.2.2：一般代理商按规定时间填写《月度物资采购计划申请表》，上报市级总代理后，市级总代理进行审核后，与本单位的《月度物资采购计划申请表》，分开整理，共同呈报。
采购申请流程范文
采购申请流程范文采购申请是企业进行物资采购的重要流程，它负责协调和管理企业内部的采购需求，确保采购活动能够高效、合规地进行。
本文将围绕采购申请流程展开，详细介绍采购申请的各个阶段和相关要点。
一、需求确认阶段在进行采购前，企业需要明确和确认物资或服务的需求，才能提出采购申请。
这一阶段包括以下步骤：1.识别需求：通过各种渠道（如部门提报、市场调研等）了解企业内部的物资或服务需求，并对其进行确定和分类。
2.需求评审：组织内部的相关部门对需求进行评审，验证需求是否合理、合规、可行，并根据实际情况决定是否提交采购申请。
3.需求明细确认：明确需求的具体细节，如所需要的物资或服务的规格、数量、质量要求等。
同时，还需确定预算和采购时间等相关事项。
二、编制采购申请阶段一旦需求得到确认，企业就需要编制采购申请，该阶段的主要内容包括：1.采购申请表：在采购申请表中详细地记录采购项目的基本信息，如采购物资或服务的名称、规格、数量、质量要求等。
2.预算编制：依据需求明细和市场行情，编制采购预算，包括物资或服务价格、预计运输费用、税费等。
3.需求审批：采购申请需经过内部审批流程，获得相关管理人员的批准。
三、供应商选择阶段一旦采购申请得到批准，企业需要从潜在的供应商中选择合适的合作对象。
相关步骤如下：1.市场调研：通过市场调研寻找合适的供应商，收集和分析供应商的资质、信誉、价格等信息。
2.筛选供应商：将符合要求的供应商列入供应商名单，并与其进行沟通和洽谈，选择最佳的合作对象。
3.签署合同：与供应商协商、签订合同，明确采购物资或服务的具体内容、价格、交付时间、质量要求等。
四、采购执行阶段在合同签署后，企业需要按照合同条款和采购计划进行采购执行，主要步骤有：1.采购订单：根据合同内容，生成采购订单，并向供应商下达指令，确认采购物资或服务的交付要求等。
2.采购跟踪：随时掌握采购进展情况，与供应商保持沟通，确保物资或服务的按时交付。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
小秘值班办公室：行政楼419
学工办办公室：行政楼402
校学生会办公室：行政楼426
李政稳老师：行政楼420
团工委郭显军老师：行政楼422
李骏老师：行政楼205
校艺术团办公室：行政楼436
教育技术中心吴老师：实验楼213
一、礼仪服申请
流程：
1.用一张纸写好借条（申请条），内容包括：社名、租借及归还时间、物资名称及数量。
2.艺术团办公室（行政楼436）前查看值班表，联系艺术团团长在借条上签名。
打电话给当天值班的人约定领服装时间。
3.拿服装并交付租、押金（一般是5元或10元/件租、押金）
4.活动结束后，必须按约定的时间归还物资，物资归还联系校艺术团当天值班的人员。
二、申请一教大课室
申请一教室：*06、*07
只能提前一周申请
注意事项：
1.一教的场地要控制音量，切勿影响其他的教学活动正常进行；不允许使用非专用笔在黑板上写字。
2.准后的活动因故取消的，应于活动前撤回活动申请；经批准后的学生活动因故改变计划的，需及时上报主管部门。
三、实验楼多媒体课室的申请
注：
（要使用多媒体提前3天申请，否则提前2天申请，周六日合算一天）
申请流程：
1. 填好场地申请表和多媒体使用申请表
2. 行政楼402吴老师签好名
3. 到学生会办公室（行政楼426）小秘处排课室（据学生会值班小秘指示到行政楼420找李政稳老师签名等）
4. 将多媒体使用申请表交到实验楼213吴老师处，并请老师签好名（谁去交表就留谁的联系方式）
四、活动板、胶凳、长桌的申请
申请流程：
1.可提前1周到校学生会办公室申请（无需带表）
2.提前1-2天到校学生会办公室完成预约未完成的申请表，
并交
付100元押金（无需租金），带走学生会值班人员给的回执，并保管好
3.在申请使用活动板的当天下午17:45-18:10到李园8栋一楼校会物资室搬运活动板（起码得4人搬运，申请使用的部门组织人员搬运）
4.归还：可使用一周，使用完后，联系回执上的联系人，在规定的时间内归还
五、申请挂横幅，立宣的申请流程：
注：
1.三水校区内悬挂标语、张贴广告等，必须填写本申请表。
2.时间原则上最长为7天，
3.单位按一式两份填写，审批通过后留团工委、华信物业（商城对面小平房）各一份备案，团工委给申请单位填写一份批准回执，回执须与宣传物一起，统一张贴于宣传物的明显位置备查，否则视为违规乱张贴处理。
4.宣传活动自觉维护、按时拆除，要注意爱护校区内树木、花草及公用设施注意校园整体景观，不按要求张贴悬挂、维护不善的将会被没收拆除。
5.申请宣传宣传地点：校内各固定宣传栏、活动宣传板、各宿舍区指定宣传区域，一、三、食堂广场适当的位置；云林南路、云山北路、朝晖路；涉及体育活动、大型学生活动可以选择悬挂在篮球场、风雨球场适当的位置。
涉及商业性质的横幅（有赞助商冠名）只可以在云山北路及一饭堂广场悬挂。
主校道及教学区一律不予批准。
6．学生组织大型活动的宣传物可以一次性申请3-4个，各学生组织下属各个社团、分支部门以及各二级院系同一活动或相同性质内容的宣传物一次性申请不得超过3个。
六、申请室内场地活动中心、风雨球场
七、申请室外场地中心花园、运动场、排球场、各饭堂广场、商业城前广场
注:
1.擅自占用教学场所开展活动和宣传，未造成不良后果或不良影响，对主办单位及负责人给予通报批评，同时将通报上传校区和团委网站。
2.批准擅自占用教学场所开展活动和宣传，并造成不良后果或不良影响的，将暂停该组织申请活动场地和活动宣传一个月。
对主办单位及负责人视情节轻重给予相应的纪律处分，并承担一切相关法律责任。
（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。
可复制、编制，期待你的好评与关注）。