区域采购工作实施细则
关于落实国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围工作的实施意见(川医保发〔2019〕35号
关于落实国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围工作的实施意见(川医保发〔2019〕35号各市（州）人民政府：根据《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》（国办发〔2019〕2号）和《国家医疗保障局等九部门关于国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围的实施意见》（医保发〔2019〕56号）等文件精神，经省政府同意，结合我省实际，现就落实国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围工作（以下简称“试点扩围工作”）提出如下实施意见。
一、总体要求按照国家组织、联盟采购、平台操作的总体思路，根据国家确定的基本政策、实施范围和工作要求，委托国家联合采购办公室（以下简称“联采办”），开展跨区域联盟集中带量采购，执行联采办的采购规则及采购结果。
发挥政府搭平台、促对接、保供应、强监管的作用，将集中带量采购模式推广到全省，有效推动医疗、医保、医药三医联动，让改革成果惠及更多群众。
二、实施范围（一）医疗机构。
除已纳入试点范围的成都市行政辖区内医疗机构，全省其他市（州）所有公立医疗机构均纳入试点扩围范围。
成都市在试点工作采购周期结束后原则上执行本实施意见。
鼓励医保定点社会办医疗机构积极参加。
军队医疗机构按照军委后勤保障部的统一要求执行。
（二）药品范围。
联采办确定的供应我省中选药品（以下简称“中选药品”）。
（三）采购期限。
本次集中采购协议期限为1-3年，具体执行联采办相关规定。
三、重点任务（一）夯实基础，确保供应。
1.执行挂网价格。
省医保局将中选药品按照中选价格及时在省药械集中采购平台上挂网，各医疗机构按照中选价格进行采购。
与中选药品同一通用名下的其他非中选药品，若挂网价格高于中选药品，鼓励生产企业主动降价，向中选药品价格趋同。
若挂网价格低于中选药品，继续执行挂网价格。
对于纳入试点扩围工作的25个通用名药品，同品种药品通过一致性评价的生产企业达到3家以上的，在确保供应的情况下，药品集中采购中不再选用未通过一致性评价的品种。
市医保局等8部门关于落实国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围工作的实施方案
市医保局等8部门关于落实国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围工作的实施方案各县（市、区）医保局、网信办、经济和信息化局、财政局、人力资源社会保障局、商务局、卫生健康局、市场监管局：根据《四川省医疗保障局等九部门关于落实国家组织药品集中采购和使用扩大区域范围工作的实施意见》（川医保发〔2019〕35号）和《四川省医疗保障局关于印发国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围工作医保配套措施的通知》（川医保规〔2019〕6号）精神，经市政府领导同意，现就我市落实国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围工作（以下简称"试点扩围工作"）制定如下实施方案。
一、总体要求按照国家组织、联盟采购、平台操作的总体思路，根据国家确定的基本政策、实施范围和工作要求，委托国家联合采购办公室（以下简称"联采办"），开展跨区域联盟集中带量采购，执行联采办的采购规则及采购结果。
发挥政府搭平台、促对接、保供应、强监管的作用，将集中带量采购模式推广到全市，有效推动医疗、医保、医药三医联动，让改革成果惠及更多群众。
二、实施范围（一）医疗机构。
全市所有公立医疗机构均纳入试点扩围范围。
鼓励医保定点社会办医疗机构积极参加。
军队医疗机构按照军委后勤保障部的统一要求执行。
（二）药品范围。
联采办确定的供应我省中选药品（以下简称"中选药品"）及相关其他药品。
（三）采购期限。
本次集中采购协议期限为1—3年，具体执行联采办相关规定。
三、重点任务（一）执行挂网价格。
省医保局将中选药品按照中选价格在省药械集中采购平台上挂网，各医疗机构按照中选价格进行采购。
与中选药品同一通用名下的其他非中选药品，若挂网价格高于中选药品，鼓励生产企业主动降价，向中选药品价格趋同，并由省医保局设置"红线价格"，各级医保部门对医疗机构超"红线价格"采购行为进行重点监测。
若挂网价格低于中选药品，继续执行挂网价格。
广西招投标法实施细则_招投标法实施细则
广西招投标法实施细则_招投标法实施细则第一条为了规范招标投标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》，结合本自治区实际，制定本办法。
第二条在本自治区行政区域内进行招标投标活动，适用本办法。
第三条县级以上人民政府根据招标投标工作需要，可以建立招标投标工作协调机制，及时解决招标投标工作中的重大事项。
第四条县级以上人民政府发展和改革部门负责本行政区域内招标投标工作的指导和协调。
县级以上人民政府工业和信息化、住房和城乡建设、交通运输、水利、商务等有关部门按照规定的职责分工，对招标投标活动实施监督，依法查处招标投标活动中的违法行为;财政部门依法对实行招标投标的政府采购工程建设项目的预算执行情况和政府采购政策执行情况实施监督。
监察机关依法对与招标投标活动有关的监察对象实施监察。
县级以上人民政府对其所属部门有关招标投标活动的监督管理职责分工另有规定的，从其规定。
第五条自治区和设区的市人民政府应当建立统一规范的招标投标集中交易平台，为招标投标活动提供公共服务。
招标投标集中交易平台不得强制指定招标，不得与行政监督部门存在隶属关系，不得以营利为目的。
鼓励利用信息网络进行电子招标投标。
电子招标投标活动及其监督管理，依照国家有关规定执行。
第六条下列工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购，符合国家规定的范围和规模标准的，必须进行招标：(一)关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目和公用事业项目;(二)使用国有资金投资项目，包括使用各级各类财政性资金、国有企业及事业单位资金，并且国有资金投资占控股或者主导地位的项目;(三)国家融资项目，包括使用政府发行债券所筹资金、政府对外借款或者担保所筹资金、政府授权投资主体融资、政府采用特许经营方式融资的项目;(四)使用国际组织或者外国政府资金的项目，包括使用世界银行和亚洲开发银行等国际组织贷款资金、外国政府及其机构贷款资金、国际组织或者外国政府援助资金的项目;(五)法律、法规规定必须进行招标的其他项目。
采购归口管理工作实施细则
采购归口管理工作实施细则一、引言采购归口管理是一种集中采购管理方式，旨在提高采购效率、优化供应链管理，降低采购成本。
本文档旨在规范采购归口管理工作的实施细则，为相关人员提供明确的操作指南。
二、采购归口管理的原则1.统一采购：将公司内部各部门的采购需求集中管理，确保采购行为的合规性与透明度。
2.高效便捷：通过统一的采购渠道和流程，减少重复工作，提高采购效率。
3.优化供应链：通过集中采购管理，寻求最佳供应商，优化供应链结构，提升供应链管理水平。
4.降低采购成本：利用规模经济效应，统一采购能够提供更好的采购价格和服务条件，降低采购成本。
三、采购归口管理的流程1.采购需求申报•各部门根据业务需求，将采购需求以书面形式提交给采购归口管理部门。
•采购需求包括采购物品描述、数量、质量要求、交付时间等具体信息。
2.归口管理部门审核•归口管理部门对采购需求进行审核，确保需求合理、合规。
•审核内容包括需求的合理性、采购预算、采购流程等。
•审核通过的采购需求，进入下一阶段。
3.供应商选择•归口管理部门根据采购需求，制定供应商选择标准与程序。
•通过招标、比较报价等方式，选择最合适的供应商。
•供应商选择标准包括价格、质量、服务等方面的考量。
4.采购合同签订•归口管理部门与供应商进行合同谈判，明确采购物品、数量、价格、质量标准、交付时间等具体内容。
•合同签订前，需综合考虑各方利益，保护公司合法权益。
5.供应商管理•归口管理部门对供应商进行日常管理，包括供应商绩效评估、供应商问题处理等。
•建立供应商档案，并进行定期评估和监控，确保供应商的稳定性和可靠性。
6.采购执行与验收•归口管理部门对采购物品的执行进行监督，确保按照合同要求进行交付。
•验收阶段对采购物品进行质量检验，核实是否符合合同要求。
•不合格品的处理以及相关赔偿等问题，由归口管理部门进行协调和处理。
7.采购数据统计与分析•归口管理部门定期汇总和分析采购数据，提供数据支持和决策参考。
采购工作实施方案
采购工作实施方案一、本方案规划内容1、工作的重要性及必要性2、工作的目标和任务3、采购模式4、各项工作的具体说明5、用人计划6、工作时间安排7、资金预算8、管理制度及工作规范二、采购工作的重要性为实现***一体化商业模式发展战略；完成第一年销售1个亿，毛利达到1000万的目标；采购部是公司6+1一体化发展的重要组成部分，。
三、工作目标1、完成公司首期规划开设十家示范门店的采购任务；2、实现各示范门店的销售、毛利指标及其他示范目标；3、建立与销售部门相配套的采购网络，第一期在省内建立5个以上的中心采购点，国内建立3个以上专业采购点，规范采购平台的各项管理，为实现长期的采购战略布局打下坚实的基础；4、建立采购部内务、业务、跟单各板块的操作规范，为采购工作展开提供重要的制度保障。
四、工作任务1、进行产品、产地、区域的前期调研，制定产品方案和采购点布局规划；2、筹建各区域采购平台，规范采购平台的管理，确保其高效运行；3、依托总部和区域采购平台，发展有竞争力的代理人、供应商和生产基地；4、开设示范店的商品组织与管理；5、制定采购执行标准及工作流程制度。
五、采购模式1、采购作业方式（1）基地采购，我们的产品最终要实现基地直销，逐步设立自主生产基地和采购基地，是实现公司长期发展目标，实现核心产品规模化、差异化、品牌化的重要采购方式。
（2）市场采购，包括本地及外地综合农产品市场及干货、水产、海鲜等专业市场，向市场采购可最大限度的满足销售的需求，作为基地采购的有效补充。
（3）代理采购，向国内厂家及本省市一级经销商直接采购经营范围内的商品。
（4）贸易采购，经营进口贸易，直接从外国及台港澳采购经营范围内的商品。
（进口食品）2、采购平台建立远程采购平台，包括采购中心点，采购点，采购收购点，远程采购基地；四、工作实施详细说明1、产品经营的思路为消费者提供通过严格检验、可溯源、有标识的、绿色健康的农产品及高品质的相配套商品。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则一、引言采购管理办法及实施细则旨在规范和指导采购活动，确保采购过程的公正、透明和高效。
本文将详细介绍采购管理办法及实施细则的制定背景、适用范围、基本原则、流程和责任等方面的内容。
二、制定背景随着市场经济的发展和企业规模的扩大，采购活动在企业运营中起着至关重要的作用。
为了规范采购行为，防止滥用职权、腐败和不当行为的发生，制定采购管理办法及实施细则是必要的。
三、适用范围采购管理办法及实施细则适用于本公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购和服务采购等。
四、基本原则1. 公正透明原则：采购活动应当公开、公正、透明，所有参与者都应享有平等的机会。
2. 经济效益原则：采购活动应追求最佳经济效益，确保所采购的物资或服务具有合理的价格和高质量。
3. 诚信原则：采购活动的参与者应当遵守诚实守信的原则，不得有欺诈、贿赂等不当行为。
4. 法律合规原则：采购活动应符合相关法律法规和政策规定，确保合规性。
五、流程1. 采购需求确认：各部门根据业务需要提出采购需求，并提交采购申请。
2. 采购计划编制：采购部门根据采购需求，制定采购计划，包括物资或服务的名称、数量、质量要求、预算等内容。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标或询价等方式，选择合适的供应商。
4. 报价与议价：采购部门与供应商进行报价和议价，确保采购价格合理。
5. 合同签订：采购部门与供应商达成一致后，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 供货管理：采购部门对供应商的供货情况进行管理和监督，确保按合同要求供货。
7. 验收与结算：采购部门对供应商供货的物资或服务进行验收，并进行结算。
六、责任1. 采购部门负责制定和执行采购计划，选择供应商，并监督供货情况。
2. 各部门负责提出采购需求，并配合采购部门的工作。
3. 供应商负责按合同要求供货，并保证所提供的物资或服务的质量。
4. 监督部门负责对采购活动进行监督和检查，发现问题及时处理。
最新招标采购实施方案(三篇)
最新招标采购实施方案(三篇)招标采购实施方案篇1招标采购管理制度一、总则1、为规范公司采购行为和招投标管理程序，提高公司采购资金的使用效益，维护公司利益，结合实际，特制定本制度。
2、本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、咨询、新产品开发等。
3、本制度所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、软件等。
4、本制度所称工程，是指，新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等建设工程。
5、本制度所称服务，是指除物资和工程以外的其他公司采购对象。
6、公司采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则；性价比最优中标原则。
7、本制度所述的招标方为负责招标、谈判、询价的总公司资采部、各分公司企业、公司职能部门；投标方为参与投标、谈判、询价的供应商、服务商、咨询、设计单位等。
8、本制度适用范围为总公司及所属各分公司，各分公司可根据本制度制订相应的实施细则。
9、公司所用保密材料，不归属本制度管理。
保密材料名目，由总经理确定。
二、招投标组织公司招投标组组成：组长：总经理（非必须参加）副组长：采购主管副总（非必须参加）副组长单位：企管部组员单位：总公司资采部、总公司生产部、总公司审计部、企管部、纪委、使用部门技术主管，上述组员单位为必须参加，已经确属需要的其他相关人员和其他人员(如外聘专家)等组成。
使用单位采购负责人为召集人。
确立招标时间后，通知总公司办公室，转发各组员单位参加招标会。
召集人可以根据招投标项目的具体要求，决定招标内容、招标方式、评标人员、评标标准、评标办法等。
上报企管部审核后，报总经理批准。
三、招标流程1、采购项目立项和报备→确定采购方式组织招标→公示（大型项目）→投标→开标→评标→中标通知→合同商谈→合同签批→合同签订执行。
2、采购立项除零星采购外，原则上所有采购必须要填报立项申请表。
如采购项目需要技术规范，则由招标方技术部门提出。
采购管理制度实施细则
采购管理制度实施细则（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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采购管理操作规范及实施细则
采购管理制度第一章总则一、目的为规范公司采购管理工作，加强采购业务工作管理,做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
选择和维护合格供应商，确保采购物资质量，特制定本制度。
二、原则1、集中采购2、合同管理三、适用范围本制度适用于XXX有限公司和各分公司（以下简称“公司”)所有物资、物品采购、验收等管理工作.第二章定义、组织与流程四、定义公司的物资、物品包括：1、所有经营所用的设备、设施、原材料、工具等。
2、办公自动化设备、办公用品、劳保用品等.五、组织与职责1、行政部负责公司所有物资、物品的采购、验收、入库、发放等管理。
2、各分公司或部门根据业务计划，编制原辅材料需求清单（品名、厂商、规格、型号）；大型设备和专业性强的物品要有指定的专业人员验收。
3、行政部根据各分公司部门报送的物资需求清单,核实仓库存量，结合物资库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购.4、行政办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公设施设备的日常维修申请计划并负责。
5、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性、合法性、完全性负责。
6、财务部负责日常采购的价格、票据的审查，负责公司所有物资、物品采购的款项支付。
第三章申购与审批权限六、采购计划管理1、各分公司及部门要在每月26日之前做好下一个月的物资需求计划，经分公司或部门主管核批后，递交行政部审核后呈报总经理批准。
2、各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的设备修理、物资需求计划，经部门经理核批后，报财务部汇总，由财务部报呈总经理批准。
3、对于比较重要、且需求量较大的物资，无论是否已报月度计划、季度计划或年度计划，还应至少在使用日之前一个月再次上报负责采购部门准备.以期既能保证运营正常、稳定进行，又能避免因资金积压而造成公司资金流的困扰.4、各部门在填报物资使用计划时，要持勤俭节约、严谨计划之宗旨，仔细核算，不得虚报、乱填;各级主管要认真核实、签批，并能承担相应责任。
公司办公采购招标工作实施细则范文（5篇）
公司办公采购招标工作实施细则范文第一章总则第一条为规范公司办公采购招标工作，减少资源浪费，提高采购效率，特制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于公司办公采购招标工作的组织、实施和监督。
第三条公司办公采购招标工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性、透明度和公正性。
第二章采购需求确认第四条采购单位应开展计划管理工作，确定公司办公采购的需求和预算，编制采购计划。
第五条采购计划应包括采购项目名称、规格、数量、预算金额、采购方式、采购期限等内容，并按照公司规定的程序进行审批。
第六条采购需求确认应采取多种方式，包括与业务部门沟通、调研市场情况、征询专家意见等，确保采购项目的需求准确、合理。
第三章招标文件编制第七条招标文件应包括招标公告、招标文件、投标文件、评标标准和评标办法等内容。
第八条招标公告应发布在公司指定的媒体或采购平台上，并包括采购项目的基本信息、采购方式、投标截止时间等内容。
第九条招标文件应详细描述招标项目的要求和标准，包括技术规格、服务要求、合同条款等内容，并在招标文件中明确投标文件的提交要求和评标标准。
第十条投标文件应包括投标函、投标报价、业务资质证明、技术方案等内容，并按照招标文件的要求进行组织和编制。
第四章招标公告和投标文件的发布第十一条招标公告应提前在公司指定的媒体或采购平台上发布，确保供应商有足够的时间准备投标文件。
第十二条投标文件应按照规定的形式和时间提交，逾期提交的投标文件将视为无效。
第五章评标及中标结果公示第十三条评标应设立评标委员会，由相关部门和专家组成，负责评审投标文件，并按照评标标准和评标办法进行评分。
第十四条评标结果应及时公示，并按照规定的程序进行审批，确定中标候选人。
第十五条中标结果应进行公示，公示期不少于5个工作日。
第六章合同签订和履约管理第十六条中标候选人与采购单位应签订采购合同，并按照合同约定进行履约管理。
第十七条履约过程中出现纠纷应及时处理，确保合同履约的顺利进行。
采购管理实施细则
采购管理实施细则一、背景介绍采购管理是指组织和管理采购活动的过程，旨在确保组织能够以最佳的方式获取所需的产品和服务，以满足业务需求。
为了规范采购管理工作，提高采购效率和质量，制定采购管理实施细则是必要的。
二、目的和范围本采购管理实施细则的目的是确保采购活动的规范性、透明度和公正性，以及提高采购过程的效率和效果。
适用于所有相关部门和人员参与的采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
三、采购流程1. 采购需求确认- 相关部门提出采购需求，并填写采购申请表，包括详细的采购物品或服务描述、数量、质量要求等。
- 采购部门对采购需求进行评估，确认采购的必要性和可行性。
2. 编制采购计划- 采购部门根据采购需求，制定采购计划，包括采购物品或服务的清单、采购时间安排、预算等。
- 采购计划需经相关部门审批后才能执行。
3. 供应商选择- 采购部门根据采购计划，发布采购公告或向潜在供应商发送询价函。
- 采购部门对供应商的资质、信誉、价格、交货期等进行评估，并选择合适的供应商。
4. 编制采购合同- 采购部门与选定的供应商进行谈判，商定采购合同的具体条款和条件。
- 采购合同需经法务部门审核，并由相关部门负责人签署。
5. 采购执行和监控- 采购部门按照采购合同的约定，与供应商进行交流和协调，确保采购物品或服务按时交付、质量合格。
- 采购部门对采购过程进行监控，及时解决采购中的问题和风险。
6. 采购验收和结算- 相关部门对采购物品或服务进行验收，核实其符合采购合同的要求。
- 采购部门与供应商进行结算，确保支付款项的准确性和及时性。
四、采购管理的要求1. 透明公开- 采购活动应公开透明，遵循公平竞争原则，不得偏袒或歧视任何供应商。
- 采购结果应及时公示，包括中标供应商、中标金额等信息。
2. 内部控制- 采购部门应建立健全的内部控制制度，确保采购活动的合规性和风险控制。
- 采购活动应按照预算执行，不得超出预算范围进行采购。
招标采购实施细则
招标采购实施细则编制日期2013.9审核日期批准日期招标采购实施细则1. 目的规范采购业务流程。
2. 适应范围本办法适用于阳光城集团股份有限公司控股房地产公司所开发项目的工程施工、监理/咨询服务、材料设备供货（含甲指乙供）、配套工程和维修工程等工程类集中采购和分散采购（含甲指乙供）业务实际操作。
不适用于设计、营销、行政类的采购业务。
3. 术语和定义3.1.采购文件是指采购实施过程中发给供应商邀请其报价的正式文件，包括招标文件和报价邀请函等。
3.2.入围供应商是指在具体采购业务实施前，经过筛选确定为拟邀请参与投标或报价竞争的供应商。
4. 职责4.1.造价采购部：4.1.1.采购组负责项目招标采购计划和具体采购方案的编制工作、负责组织对邀标备选单位进行考察并编写考察报告；4.1.2.成本组负责制定采购项目的目标成本和招标内控成本，编制标前估算；4.1.3.采购组负责招标文件及合同文件的评审；4.1.4.成本组负责编制招标文件的商务部分，负责招标文件中经济条款的编写工作，包括招标清单的编制工作；4.1.5.采购组负责编纂汇总招标/合同文件、评标办法以及招标采购过程中的相关文件、函件，负责相关事务性表单的流转工作；4.1.6.采购组负责组织整个招标过程，包括发标、答疑、接标、开标，主持商务谈判以及评标工作，并负责根据招标决策小组的决议编写评标报告；4.1.7.成本组负责商务标的清标；4.1.8.采购组责招标采购过程资料的收集、整理、归档、保存；4.1.9.采购组负责组织合同谈判和合同签订工作；4.1.10.采购组负责合同的交底工作，并组织合同的交流及合同执行过程中的跟踪检查；4.1.11.采购组负责招标采购总结，参与供应商的履约评估和负责组织后评估工作，按相关操作指引要求进行数据更新。
4.2.技术部门（设计管理部或工程管理部）：4.2.1.编制招标文件的技术部分，提供招标图纸、工程或材料设备的技术规范和要求、工艺标准、产品定样等；4.2.2.参与对邀标备选单位的考察；4.2.3.负责招标过程的技术答疑、技术标的评审工作；4.2.4.参与供应商履约评估工作；4.3.项目经理部：4.3.1.负责提出详细的招标要求，如进场时间、技术要求、工期及配合要求等等；4.3.2.确定标段划分、合同范围与边界约定，配合技术部门完成招标文件的技术部分的编制工作；4.3.3.负责根据“项目开发总体计划”，编制“施工单位或材料设备进场计划”，计划内容包括但不限于：标段划分、合同范围、边界约定、进场/供货时间、工期及配合要求等。
物资采购管理制度实施细则
物资采购管理制度实施细则一、概述为了规范物资采购流程，提高采购效率和合规性，制定本物资采购管理制度实施细则。
本细则旨在明确各个环节的责任、权限和流程，保证物资采购的公正、公平和公开。
二、采购流程1. 采购需求确认•部门提出采购需求，并明确所需物资的规格、数量和交付时间。
•需求确认后，由采购部门进行评估并制定采购计划。
2. 供应商选择•采购部门根据采购计划，进行供应商调研和评估，选择合适的供应商。
•供应商评估主要考察供应商的信誉、质量控制、价格和交货能力等方面。
3. 编制采购文件•采购部门根据采购需求和采购计划，编制采购文件，包括招标文件、询价单或协议书等。
•采购文件应包括采购物资的详细说明、技术要求、质量标准、交货期要求等。
4. 发布采购公告•根据采购文件，采购部门通过内部公告或公开渠道发布采购公告，公告内容应包括采购物资的需求信息、招标方式、截止时间等。
5. 供应商投标•供应商根据采购公告，准备相关材料并提交投标文件。
•采购部门按照规定的截止时间收集投标文件。
6. 评标与挑选供应商•采购部门组织评标委员会，对收到的投标文件进行评审，并根据评审结果挑选中标的供应商。
•评标过程应严格遵守公正、公平、公开的原则。
7. 与供应商商签合同•选定供应商后，采购部门与供应商进行合同洽谈，并签订采购合同。
•采购合同应明确双方的权利和义务、交付期限、质量要求、价格及结算方式等。
8. 物资验收和付款•采购部门在供应商交付物资后，进行验收，确保物资符合质量要求。
•验收合格后，采购部门按照合同约定的方式进行付款。
三、责任和权限1. 采购部门•负责制定采购计划和采购文件。
•配置评标委员会，负责评标和供应商的挑选工作。
•监督合同的执行和物资的验收。
2. 供应商•提供准确的报价，确保报价的合理性和准确性。
•交付符合质量要求的物资，并按照合同约定的时间完成交付。
•配合采购部门进行物资验收，并提供必要的技术支持和服务。
四、监督和评估1. 监督•采购部门应建立健全的监督体系，对物资采购过程的各个环节进行监督和检查。
物资(集中采购)招标管理实施细则1
物资（集中采购）招标管理实施细则第一章总则第一条为落实物资集中采购精细化要求，规范物资采购行为，加强公司对物资采购工作的集中管控和后台支持，提高物资采购的经济性和项目盈利水平，制定本细则。
第二条本细则制定依据：（一）《中华人民共和国招标投标法》等法律法规；（二）中国中铁《工程项目物资（集中采购）招标管理办法（暂行）》等上级文件；（三）公司《物资管理办法》等有关规定。
第三条物资招标应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第四条本细则适用于公司所属各单位。
第二章招标范围第五条本细则所称招标包括公开招标和邀请招标。
（一）公开招标的物资为公司《物资管理办法》规定的需集中采购的第二类物资，详见《第二类物资范围表》（附件1），必须在公司和中国中铁采购平台挂网公开发布招标信息，利用中国中铁采购电子商务平台实施招标采购。
（二）因急需来不及公开招标或不具备公开招标条件的，公司项目部、子（分）公司提出申请，报公司物资管理领导小组批准后，可采用邀请招标或议标方式实施采购。
第六条如建设单位等对项目物资招标另有规定，按其规定办理。
第三章招标管理机构及职责第七条根据中国中铁“两级集采平台、三级管理机构”的规定，公司物资设备部负责建立和维护公司物资招标采购平台。
第八条公司物资管理领导小组行使招标采购决策权。
第九条公司物资设备部招标管理主要职责（一）贯彻执行国家有关招投标的法律法规、方针政策，落实中国中铁物资招投标有关规定；（二）负责制定公司物资（集中采购）招标管理实施细则，并监督执行；（三）建立、维护公司物资招标管理平台；（四）组织公司项目及区域物资采购招标工作；（五）指导、协调、监督各子（分）公司物资采购招标工作；（六）建立公司物资评标专家库，并负责日常管理工作。
第十条以公司名义中标、投资的工程项目，物资招标人为公司，授权子（分）公司管理的除外。
以子（分）公司名义中标的工程项目，第二类物资招标人为公司，第三类物资招标人为子（分）公司。
采购管理制度实施细则
采购管理制度实施细则一、总则为了规范公司的采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，维护公司的利益，根据国家相关法律法规和公司的实际情况，特制定本采购管理制度实施细则。
本细则适用于公司所有物资、设备、服务等的采购活动。
二、采购组织与职责（一）采购部门采购部门是公司采购工作的主管部门，负责采购计划的制定、采购活动的组织实施、供应商的管理等工作。
（二）需求部门需求部门负责提出采购需求，提供采购物品的技术要求、质量标准等相关信息，并参与采购物品的验收工作。
（三）财务部门财务部门负责采购预算的审核、采购资金的支付等工作，并对采购活动进行财务监督。
（四）审计部门审计部门负责对采购活动进行审计监督，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
三、采购流程（一）采购申请需求部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物品的名称、规格、数量、预算金额、用途等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
（二）采购计划采购部门根据各部门提交的采购申请，结合公司的库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算金额、采购时间等内容，并经采购部门负责人审核签字后，提交给公司领导审批。
（三）供应商选择采购部门根据采购物品的特点和要求，通过市场调研、网络查询、供应商推荐等方式，收集供应商的信息，并对供应商进行资格审查和评估。
选择符合要求的供应商，建立供应商档案。
（四）采购谈判采购部门与供应商进行采购谈判，确定采购物品的价格、质量、交货期、付款方式等条款。
采购谈判应遵循公平、公正、合理的原则，确保公司的利益得到最大程度的保障。
（五）采购合同签订采购部门根据采购谈判的结果，起草采购合同。
采购合同应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、质量、交货期、付款方式、违约责任等条款，并经公司法律部门审核后，由公司领导签字盖章生效。
（六）采购执行采购部门按照采购合同的要求，向供应商下达采购订单，并跟踪采购订单的执行情况，确保采购物品按时、按质、按量交付。
采购归口管理工作实施细则
采购归口管理工作实施细则一、背景为了统一和规范采购流程，提高采购效率，减少采购成本，公司决定实施采购归口管理工作。
本文档将详细介绍采购归口管理工作的相关细则。
二、目标1.统一采购流程：制定一套统一的采购流程，确保所有部门的采购工作都能按照统一的规范进行。
2.提高采购效率：通过优化采购流程，缩短采购周期，提高采购效率。
3.控制采购成本：合理控制采购成本，通过集中采购和谈判，获得更好的采购价格和条件。
三、组织架构为了有效实施采购归口管理工作，公司设立了采购归口管理委员会，该委员会由公司高层领导和各部门主管组成。
采购归口管理委员会负责制定采购策略、审查和批准重要采购项目。
四、采购流程本节将详细介绍采购流程及相关细则。
4.1 采购需求提出各部门需要提前向采购归口管理委员会提交采购需求申请，并提供完整的采购需求信息，包括但不限于采购物品/服务的规格、数量、预算等。
4.2 采购计划编制采购归口管理委员会根据收到的采购需求申请，编制采购计划。
采购计划应包括采购物品/服务的清单、预算总额、采购方式等。
4.3 供应商评估和筛选采购归口管理委员会根据采购计划，进行供应商评估和筛选。
评估标准可以包括但不限于供应商资质、信誉、价格、交货周期等。
评估结果将被记录并保存。
4.4 采购合同签订选择合适的供应商后，采购归口管理委员会将与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
采购合同应包括采购物品/服务的具体规格、数量、价格、交货时间等要素。
4.5 采购执行和跟踪采购归口管理委员会将负责监督和跟踪采购执行情况。
在采购过程中，相关部门应及时提供所需信息和配合采购工作。
4.6 采购结果评估和总结采购归口管理委员会将对每个采购项目进行评估和总结，包括采购成本、采购质量、供应商服务等方面，以便于对采购流程进行不断的优化和改进。
五、采购授权及职责本节将介绍采购授权及相关职责。
5.1 采购归口管理委员会职责采购归口管理委员会负责制定和完善采购政策、流程和标准；审批采购计划和采购合同；监督和跟踪采购执行情况；进行采购结果评估和总结。
采购管理规定及实施细则
纽贝尔采购管理规定及实施细则一．目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，根据"按需购进,择优选购"的原则，降低采购成本，保证采购产品品质与质量，特制定本制度。
二．适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三．职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），由核心业务部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
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区域事业部采购工作实施细则
第一章总则
1.目的
为规范各项目的采购活动，明确采购工作小组的工作责任和工作行为，统一采购工作程序，推进《天津区域事业部采购管理制度》的顺畅执行，特制定本《采购工作实施细则》。
2.适用范围
2.1本细则适用于各项目公司所有四类费用的采购项目的具体实施。
2.2按《天津区域事业部采购管理制度》第2.3条的约定，必须采用招标采购的方式进行的采购项目，按本细则第四章执行。
2.3在《天津区域事业部采购管理制度》第2.3条约定的限额以下的采购项目，原则上也应以招标采购的形式进行采购，但对于标的额较小的，可以采用询价采购的方式进行的采购，具体按本细则第五章执行。
2.4以直接采购的方式进行的采购项目，按本细则第六章执行。
第二章采购工作计划编制及实施
3.采购计划的编制
3.1根据项目营销计划、工程总体进度计划，由项目公司各个部门应在项目正式开工前提出项目整体采购需求，并根据采购需求内容的不同由采购工作小组牵头部门编制采购计划，并由项目成本部汇总形成项目整体采购计划。
3.2各年度初（最迟每年2月末前），各项目应根据项目年度经营计划，调整年度采购计划，经采购工作小组充分沟通后形成年度采购计划，经采购工作小
组组长签发后，用于指导本年的各项采购工作安排。
3.3年度采购计划应有明确的时间节点，包括完成此项采购所需具备的各项前提条件的具体内容和最迟完成节点。
4.采购计划的实施
4.1采购工作小组依据项目年度采购计划，组织各项采购工作的实施。
项目成本部应在项目实施过程中各个季度、月度依据工程实际进展情况及各项采购条件的完备性，持续跟踪、调整。
并于每季度末月31日前形成《采购实施季报》报采购工作小组组长审批，同时抄报事业部经济合同部。
4.2《采购实施季报》应包括本月采购计划的执行情况、存在的问题、建议解决的方案。
第三章采购工作小组成员及其分工
5.采购工作小组成员及其分工
5.1采购工作小组固定成员为项目总经理、主管专业的副总经理、事业部经济合同部经理，项目总经理为采购工作小组组长。
采购工作小组的临时性成员视采购内容的不同吸纳相关部门及相关专业人员加入。
具体如下：
5.1.1设计采购由事业部设计中心（或项目设计部）作为牵头人，项目成本部参与完成；
5.1.2各类工程施工类、设备及材料采购、监理、地质勘察、检测类采购由项目工程管理部作为牵头人，项目成本部参与完成；
5.1.3造价咨询类由项目成本部牵头，事业部经济合同部参与完成；
5.2根据采购事项不同，由主管副总确定相应的主责人，成本部确定商务配合人，另由其它参与部门明确各项采购的专业人员，共同组成采购工作小组，完成采购工作小组职责。
5.3项目的总体采购计划由各类采购的牵头部门在编制项目经营计划时分别编制，并由项目成本部整理汇总后，由采购工作小组组长签发，各类采购工作小组人员须在项目总体招标计划中明确，并由组长签发。
第四章招标采购操作程序
6.招标采购的方式
6.1除非政府等相关部门有特殊要求采用公开招标的方式，为保证投标的质量，各项目的招标采购均采用邀请招标的方式。
7.拟投标单位的考察及入围单位的选择
7.1依据《供应商考察操作指引》，由主责人负责组织对拟投标单位进行资格审核，初步筛选、实地考察，并汇总采购工作小组成员意见并形成考察报告，明确拟投标单位入围的建议。
7.2采购工作小组在供应商考察过程中，不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标单位；不得对潜在投标单位实行歧视待遇。
资格审核应主要审查投标单位是否符合下列条件：
7.2.1具有独立签订合同的资格和权利；
7.2.2具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员情况；
7.2.3法律、行政法规规定的其他资格条件。
7.2.4为保证入围单位的充分竞争，入围单位原则上不得少于三家。
入围单位少于三家的，须经采购工作小组讨论确定；按《天津区域事业部采购管理制度》规定须由采购委员会决策的采购项目，须报采购委员会确认。
8.编制招标文件
8.1招标文件由主责人牵头组织各相关部门，依据XX地产本部颁发的招标文件示范文本，根据招标项目的特点和需要编制，并按《天津区域事业部采购管理制度》规定采购决策授权体系报采购工作小组或采购委员会审批。
8.2招标文件中应规定实质性要求和条件，并用醒目的方式标明。
招标文件一般应包括下列内容：
8.2.1投标邀请书；
8.2.2投标须知，具体包括但不限于：工程概况，招标范围，资格审查条件，资金来源，标段划分，工期要求，质量标准，现场踏勘和答疑安排，投标文件编制、提交、修改、撤回的要求，投标报价要求，投标有效期，开标方式（公开或非公开）和时间，评标方法和标准等；
8.2.3投标文件格式、内容编制要求、装订要求（应要求各投标单位分别装订技术标和经济标）；
8.2.4合同条款；
8.2.5技术标准及要求，
8.2.6设计图纸及相关地质资料；
8.2.7如采用工程量清单招标，必须提供工程量清单；
8.2.8投标辅助材料
8.2.9对于设计类招标，其招标文件件还应包括如下内容
A、已批准的项目建议书或可行性研究报告；
B、工程经济技术要求（限额设计）；
C、城市规划管理部门确定的规划控制条件和用地红线图；
D、工程地质、水文地质、工程测量等勘察成果报告；
E、供水、电、气、热、环保、市政道路等方面的基础资料；
F、未中标方案的补偿办法等
8.2.10招标文件规定的各项技术标准应不低于国家标准。
招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标单位的其他内容。
如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“或相当于”的字样；特殊情况下应由采购工作小组讨论决定。
8.2.11招标文件应当确定投标单位编制投标文件所需要的合理时间。
9.组织招标
9.1采购工作小组应要求投标单位提交投标保证金。
投标保证金根据采购内容决定，标准见附件：招标采购相关费用标准。
9.2采购工作小组根据招标项目的具体情况，可以组织投标单位踏勘项目现场，向其介绍工程场地和相关环境的有关情况。
9.3投标单位在阅读招标文件和现场踏勘中提出的疑问须以书面形式提交，采购工作小组可以用书面形式或答疑会的方式解答，但需同时将统一的答疑文件以书面方式通知所有投标单位。
该解答的内容为招标文件的组成部分。
10.标底的编制
10.1采购工作小组可根据项目特点决定是否编制标底。
10.2如需编制标底的，标底编制过程和标底必须保密。
标底的编制，应依据招标文件规定的工程量计算规则、计价方法、招标范围和报价要求编制，应结合市场供求状况，综合考虑投资、工期和质量等方面的因素合理确定。
10.3标底由采购工作小组自行编制或委托中介机构编制。
一个工程只能编制一个标底。