部门决算公开报表及说明

2015年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市顺义区科学技术协会

上报时间：2016年7月29日

2015年度收入支出决算总表

单位名称：顺义区科协单位：万元

2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2015年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：单位：万元

2015年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

北京市顺义区科学技术协会主要职责：开展学术交流、开展继续教育和技术培训工作、普及科学知识、表彰奖励优秀科技工作者、对区科协系统所属学会进行管理、承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）

2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为北京市顺义区科学技术协会。

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计973.67 万元，其中：本年收入973.67 万元。在本年收入中，财政拨款收入973.67 万元，占收入合计的100 %。

2015年度本年支出合计969.17万元，其中：基本支出235.64 万元，占支出合计的24 %；项目支出733.53 万元，占支出合计的76 %。

2015年结余分配4.5 万元，年末结转和结余4.5 万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出969.17万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出906.77 万元，占本年财政拨款支出94 %；社会保障和就业支出47万元，占本年财政拨款支出5 %；医疗卫生与计划生育支出15.4万元，

占本年财政拨款支出1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2015年度决算906.77 万元，比2015年年初预算增加325.91 万元，增长 36 %。其中：

“科学技术普及”（款，下同）2015年度决算906.77万元，比2015年年初预算增加325.91万元，增长36 %。主要原因：1、人员经费有所增加，主要因为人员工资、社会保障缴费及住房公积金上调；2、项目经费有所增加，主要增加的是市级项目资金。

2、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算47万元，比2015年年初预算增加6.62万元，增长14 %。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2015年度决算47 万元，比2015年年初预算增加6.62万元，增长14 %。主要原因：退休人员增加退休费，2015年增加1名退休人员。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算15.4万元，比2015年年初预算增加1.42万元，增长9%。其中：

“医疗保障”2015年度决算15.4万元，比2015年年初预算增加1.42万元，增长9%。主要原因：行政事业人员医保费上调。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出969.17万元，其中：（1）工资福利支出158.23万元。包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出751.2万元。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出59.75万元。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出0万元。包括办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：科协单位：万元

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

北京市顺义区科学技术协会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数5.59万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算6万元减少0.41万元。其中：

公务用车购置及运行维护费。2015年决算数5.59万元，比2015年年初预算数6万元减少0.41万元。其中，公务用车运行维护费2015年决算数5.59万元，比2015年年初预算数6万元减少0.41万元，主要原因：2015年车况良好，维修费有所减少。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油3万元，公务用车维修1.86万元，公务用车保险0.73万元。2015年实有公务用车2辆，车均运行维护费2.8万元。

2015年度其他重要事项的情况说明