2021煤矿安全风险分级管控培训教材 (1)
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03.1 确定安全风险辨识程序（第二项：专项辨识程序）
新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关业务科室，重点对 地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，专项辨识要有记录， 参加人员签字；内容明确，针对性强。要及时编制专项安全风险辨识评估报告，完善重 大安全风险清单并制定相应管控措施；重大安全风险清单和相应管控措施针对性强，与 实际相符。辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备 选型、劳动组织确定等。辨识结果在设计方案、生产工艺选择、生产系统布置、设备选 型、劳动组织确定等有体现。
评估，并负责对组织分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。 后勤副矿长负责对组织分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。 各副总工程师协助分管矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。采掘副总工程师协助生产副矿长负责分管
范围内的安全风险辨识评估与管控工作；机电副总工程师协助机电副矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作； “一通三防”副总工程师协助通风区队长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；防治水副总工程师协助总工程师负 责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。
副组：专张项龙机辨电识副评矿估长，负并责负牵责头对组组织织开人展员主协要调设方施面设及备分等管发范生围重内大的变安化全时风，险对辨设识施评设估备与运管行控以工及作新。材料试验或推广应用前现场操作
等方面存在的安全风险进行专项辨识评估，并负责对组织分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。 通风区队长负责牵头组织开展启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，对作业环境等方面存在的安全风险进行专项辨识
定等，并对年度辨识评估进行补充完善
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03.2 确定安全风险辨识程序（第二项：专项辨识程序）
在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由分管 副矿长和总工程师组织相关业务科室、区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因 素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，专项辨识要有记录，参加 人员签字；内容明确，针对性强。要及时编制专项安全风险辨识评估报告，完善重大安 全风险清单并制定相应管控措施；重大安全风险清单和相应管控措施针对性强，与实际 相符。辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。 辨识结果在作 业规百度文库、操作规程和安全技术措施中有体现。
各科室科长协助分管矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。安全科科长协助安全副矿长负责分管范围内 的安全风险辨识评估与管控工作；机电科科长协助机电副矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；通防科科长 协助通风区队长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；地测科科长和防治水办公室主任负责协助总工程师负责分 管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；生技科科长协助生产副矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；
2021 安全风险 分级管控 培训教材
01
风险分级管控做法
01 成立安全风险分级管控机构
矿长对矿井安全风险分级管控全面负责，牵头组织开展年度辨识评估和本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐 患或所在山西省发生重特大事故后的专项辨识评估，以及对每月重大安全风险管控措施落实、管控效果等情况进行检查分析。
总工程师负责牵头组织开展新水平、新盘区、新工作面设计前，以及新技术试验或推广应用前，重点对地质条件（过构 造带）、重大灾害因素、工程技术等方面存在的安全风险进行专项辨识评估，以及对每旬安全风险管控重点实施和管控措施 落实情况进行检查分析。并负责对组织技术方面及分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。
02 确定安全风险辨识范围
安全风险辨识范围包括所有系统及生产经营活动的区域和地点。遵 循大小适中、便与分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。形 成风险点名称、所在位置、可能导致的事故类型、风险等级等内容的 基本信息。
03 确定安全风险辨识程序（第一项：综合辨识程序）
年度辨识评估。 每年由董事长总经理亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统 技术人员，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素， 结合我公司生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全 风险辨识评估，重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统等容易导致群死群伤 事故的危险因素开展安全风险辨识。并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考 虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通 过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在 危险性分析，确定安全风险类别。
附件2
专项安全风险辨识评估工作流程图
风险辨识
总工程师组织相关业务科室
新水平、新盘区、新工作面设计前重点 对地质条件和重大灾害因素等方面进行
专项辨识
风险评估
对辨识出的安全风险因素、级别及可能 导致的危害性进行综合辨识评估
风险管控
由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安 全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任 人；对安全风险进行公示；根据辨识评估结果指导生 产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确
安全副矿长负责牵头组织开展工作面连续停工停产1个月以上等方面存在的安全风险进行专项辨识评估，以及矿井安全 风险分级管控工作的组织开展，并指导协调各职能部门和区队完成分管范围内的工作，并协助矿长做好年度辨识评估和专项 辨识评估相关工作。
生产副矿长负责牵头组织开展生产系统、生产工艺等发生重大变化时对作业环境、生产过程等方面存在的安全风险进行
附件1
年度安全风险辨识评估工作流程图
风险辨识
矿长组织、各分管矿领导、相关业务科室
重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提 升运输系统等容易造成群死群伤事故的
危险因素开展全风险辨识
风险评估
对辨识出的安全风险因素、级别及可能 导致的危害性进行综合辨识评估
风险管控
由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安 全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任 人；对安全风险进行公示；根据辨识结果指导完善下 一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急预案等
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03.1 确定安全风险辨识程序（第二项：专项辨识程序）
新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关业务科室，重点对 地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，专项辨识要有记录， 参加人员签字；内容明确，针对性强。要及时编制专项安全风险辨识评估报告，完善重 大安全风险清单并制定相应管控措施；重大安全风险清单和相应管控措施针对性强，与 实际相符。辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备 选型、劳动组织确定等。辨识结果在设计方案、生产工艺选择、生产系统布置、设备选 型、劳动组织确定等有体现。
评估，并负责对组织分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。 后勤副矿长负责对组织分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。 各副总工程师协助分管矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。采掘副总工程师协助生产副矿长负责分管
范围内的安全风险辨识评估与管控工作；机电副总工程师协助机电副矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作； “一通三防”副总工程师协助通风区队长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；防治水副总工程师协助总工程师负 责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。
副组：专张项龙机辨电识副评矿估长，负并责负牵责头对组组织织开人展员主协要调设方施面设及备分等管发范生围重内大的变安化全时风，险对辨设识施评设估备与运管行控以工及作新。材料试验或推广应用前现场操作
等方面存在的安全风险进行专项辨识评估，并负责对组织分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。 通风区队长负责牵头组织开展启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，对作业环境等方面存在的安全风险进行专项辨识
定等，并对年度辨识评估进行补充完善
闭环管理
建档、备案
03.2 确定安全风险辨识程序（第二项：专项辨识程序）
在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由分管 副矿长和总工程师组织相关业务科室、区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因 素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，专项辨识要有记录，参加 人员签字；内容明确，针对性强。要及时编制专项安全风险辨识评估报告，完善重大安 全风险清单并制定相应管控措施；重大安全风险清单和相应管控措施针对性强，与实际 相符。辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。 辨识结果在作 业规百度文库、操作规程和安全技术措施中有体现。
各科室科长协助分管矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。安全科科长协助安全副矿长负责分管范围内 的安全风险辨识评估与管控工作；机电科科长协助机电副矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；通防科科长 协助通风区队长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；地测科科长和防治水办公室主任负责协助总工程师负责分 管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；生技科科长协助生产副矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；
2021 安全风险 分级管控 培训教材
01
风险分级管控做法
01 成立安全风险分级管控机构
矿长对矿井安全风险分级管控全面负责，牵头组织开展年度辨识评估和本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐 患或所在山西省发生重特大事故后的专项辨识评估，以及对每月重大安全风险管控措施落实、管控效果等情况进行检查分析。
总工程师负责牵头组织开展新水平、新盘区、新工作面设计前，以及新技术试验或推广应用前，重点对地质条件（过构 造带）、重大灾害因素、工程技术等方面存在的安全风险进行专项辨识评估，以及对每旬安全风险管控重点实施和管控措施 落实情况进行检查分析。并负责对组织技术方面及分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。
02 确定安全风险辨识范围
安全风险辨识范围包括所有系统及生产经营活动的区域和地点。遵 循大小适中、便与分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。形 成风险点名称、所在位置、可能导致的事故类型、风险等级等内容的 基本信息。
03 确定安全风险辨识程序（第一项：综合辨识程序）
年度辨识评估。 每年由董事长总经理亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统 技术人员，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素， 结合我公司生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全 风险辨识评估，重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统等容易导致群死群伤 事故的危险因素开展安全风险辨识。并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考 虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通 过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在 危险性分析，确定安全风险类别。
附件2
专项安全风险辨识评估工作流程图
风险辨识
总工程师组织相关业务科室
新水平、新盘区、新工作面设计前重点 对地质条件和重大灾害因素等方面进行
专项辨识
风险评估
对辨识出的安全风险因素、级别及可能 导致的危害性进行综合辨识评估
风险管控
由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安 全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任 人；对安全风险进行公示；根据辨识评估结果指导生 产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确
安全副矿长负责牵头组织开展工作面连续停工停产1个月以上等方面存在的安全风险进行专项辨识评估，以及矿井安全 风险分级管控工作的组织开展，并指导协调各职能部门和区队完成分管范围内的工作，并协助矿长做好年度辨识评估和专项 辨识评估相关工作。
生产副矿长负责牵头组织开展生产系统、生产工艺等发生重大变化时对作业环境、生产过程等方面存在的安全风险进行
附件1
年度安全风险辨识评估工作流程图
风险辨识
矿长组织、各分管矿领导、相关业务科室
重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提 升运输系统等容易造成群死群伤事故的
危险因素开展全风险辨识
风险评估
对辨识出的安全风险因素、级别及可能 导致的危害性进行综合辨识评估
风险管控
由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安 全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任 人；对安全风险进行公示；根据辨识结果指导完善下 一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急预案等