物品申购单
物品申购单(标黄部分带计算公式)
26
梳子
27 不锈钢小盘子
28 不锈钢口杯
29 不锈钢勺子
30
幼儿毛巾
31
骨碟
32
拖鞋
33
皮筋
34
温度表
35
小音响
36
花露水
37
号码牌
规格 1*12包 1*10包 1*100双
1*20 1*10瓶 1*10瓶 34*34 一包10个 1*60cm 93*11 3件套 大号34
10斤 2中2大
1*17 1*30 40cm 1*30 8l 450ml 10斤 750ml 5*100 中号 11.5cm 15cm 8cm 7cm 5只装1号 15*15 15cm8只 26码 1*500
物品申购单
项目名称 清洁用品 幼儿用品
序号 物品名称
1
卫生纸
2
抽纸
3 一次性手套
4
乳胶手套
5
洁厕净
6
84消毒液
7
毛巾
8
百洁布
9
大平拖把
10 大平拖替换布
11
套扫
12
海棉拖把
13 大桶洗手液
14
脸盆
15
湿巾
16
杯刷
17
置物架
18
口屏
19
小垃圾桶
20
除胶剂
21
洗衣粉
22
杀虫剂
23
垃圾袋
24
吹风机
25 不锈钢小碗
申请日期 ：2022.8.1
单价 总价 备 注
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
钉钉功能讲解及运用
二、工程部可根据需要提交的 “点派工单”，给预算部审核，由预算部通知工人施工。审批人选
择预算部人员， 抄送财务人员
操作步骤： 1.进入工作台
审批
点派工单(除预算内的零星派工)
如：樟村程生别 墅 垃圾清理
随便选
搭架子或是 清理垃圾
填入需要的人数
编辑ppt
选择预算部人员
抄送财务部
25
钉钉的各功能操作说明（十）
不要发起群聊
编辑ppt
16
钉钉的各功能操作说明（四）
二、设计部可用的“出图计划”功能
6.进入工作台 日志 出图计划（便于了解下属近期工作安排及出图进度）
玉山县、上饶市等
如：某地方某人别 墅或套房的平面图
设计师发给设计 主任，设计主任
发给总经理
编辑ppt
17
钉钉的各功能操作说明（五）
二、设计部可用的“今日计划”功能
如：水电 几人， 木工几人
发送给总经理
如：发现什么问题，采取什么措施， 需要什么部门配合
编辑ppt
19
钉钉的各功能操作说明（七）
二、审批模块下的各功能的操作说明 1.进入工作台
审批
忽略不说明
重点说明
编辑ppt
20
钉钉的各功能操作说明（八）
二、工程部填写“物品申请”，审批人选材料部人员，抄送财务部人员
6.进入工作台 日志 今日计划（便于了解下属今日工作内容）
设计师发给设计 主任，设计主任
发给总经理
编辑ppt
18
钉钉的各功能操作说明（六）
二、工程部可用的“施工日志”功能
1.进入工作台
日志
施工日志（便于今后查档案，管理者随时发现问题）
办公用品采购清单表模版
个
4 剪刀
把
1 透明胶带
卷
胶带类 2 双面胶
卷
3 胶带座
个
1 计算器
个
计算器
1 直尺30cm
把
2 橡皮
块
其他 3 磁铁
个
单价
1 记事本
本
笔记本类 2 软面抄
本
1 A4纸
包
其他 2 笔芯
包
3
1 3*3报事贴
本
报事贴类 2 标签贴
本
笔类
1 圆珠笔
支
2 签字笔（黑） 支
3 签字笔（红） 支
4 卷笔刀
个
7 白板笔
支
8 HB铅笔
支
9 活动铅笔
支
其他
1 插线板
个
未在列表 2 上请自己
填写 3
4
1 3*3报事贴
本
报事贴类 2 标签贴
本
笔类
1 圆珠笔
支
2 签字笔（黑） 支
3 签字笔（红） 支
4 卷笔刀ຫໍສະໝຸດ 个7 白板笔支
8 HB铅笔
支
9 活动铅笔
支
总合计
元
备 注：每月22日前，由各部门将次月《办公物品申购单》填好后，由部门主管签字后交至前台。总裁办编制《办公用品采购计
（ ）月办公用品采购明细表
类别
名称
1 3*3报事贴 2 标签贴 报事贴类
单位 本 本
数量
笔类
1 圆珠笔
支
2 签字笔（黑） 支
3 签字笔（红） 支
4 卷笔刀
个
7 白板笔
支
8 HB铅笔
支
9 活动铅笔
支
关于购买办公用品的请示(通用)
关于购买办公用品的请示（通用）购买办公用品的请示篇1xx领导：由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满足工作需要，需购置办公设备及用品若干，具体清单如下：1.沙发两张，900某2，1800元2.椅子10把，200某10，2000元3.笔记簿10本，15某7，105元4.水性笔10支，笔芯1盒，40元5.扫把、拖布、水桶、水盆，200元6.文件夹10个，100元7.无线路由器一台，100元8.插线板4个，50某4，200元9.电脑设备遮灰布，20米，15某20，300元10.胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具，150元以上共计：5795元。
特此申请，妥否，望批示!购买办公用品的请示篇2尊敬的局领导：由于各种客观原因，学校的大部分学生课桌椅破旧不堪，学生上课时不能正常使用，严重影响学生的身心健康。
为了学校搞活动时便于积累某某某片资料，需要照相机1个。
学校没有录音机，严重影响英语课的教学。
学校没有电子琴，音乐老师无法按教学要求上课。
电脑严重老化，只有2台能正常使用，根本无法解决学籍管理、多媒体教学、办公、文件打印等诸多方面的使用。
介于以上原因，请示购置以下办公用品：一、100套课桌椅。
计1万元二、照相机1个。
计2000元三、多功能录音机一台。
计1000元四、电子琴1架。
计1000元五、电脑1台。
计4000元所需资金约1.8万元。
以上请示，请审批。
xx小学20xx年8月19日购买办公用品的请示篇3程校长：为满足教务处新增工作人员及班主任办公需要，拟购买部分办公用品，为满足教学需要，拟更新3401教室音响柜。
明细如下：1、教学档案柜：4个某500元=2000元2、卷柜：3套某500元=1500元3、办公桌：3个某900元=2700元4、电脑：6500元某2台=13000元5、音响柜(调音台)：1个某700元=700元共计：19900元(壹万玖仟玖佰元整)妥否，请批示。
教务处20xx年8月3日购买办公用品的请示篇4分公司领导：因我厂开票金额大，原增值税防伪税控主机共享服务系统现在只能开具万元版发票，无法满足业务需要。
物品申购单(中英文)
签 字
Signature
姓 名
Name
职 位
Position
签 字
Signature
会计部 Accounts Dept
出纳 Cashier 姓 名 签 名
Name Signature
姓 名
Name
经 理 Manager 签 字
Signature
款项支付 Payment
日 期 Date 方 式 Method
物品申购单
Purchase Application 申购方 Applicant
部 门
Department
申 购 人 Applicant 姓 名 职 位
Name Position
经 理 Manager 姓 名 签 字
Name Signature
申购日期
DOA
需求日期
DOR
备 注
Remarks
* DOA - Date of Application, DOR - Date of Request
购物回单 Check List
□ 发票 Invoice □ 收据 Receipt □ 送货单 Delivery Receipt □ 其他单据 Others
备注 Remarks
总计 Total Amount 行政部 Administrative Dept
姓 名
Name
经 办 人 Operator 职 位 签 字
Position Signature
经 理 Manager 姓 名
Name
职 位
Position
签 字
Signature
管理层审批 Approval
姓 名
物品采购报销程序
物品申购及财务报销程序
一、物品申购：
1、物品申购由部门负责人签字申请，必须填写正规物品申购单，如实填报
详细内容、申报日期、数量、种类、用途、要求及物品到位的期限时间。
2、物品申购单送交库管员确认审查库存及填写价格、上次采买时间、数量
等并出具意见签字。
3、呈报总经理审批签字。
4、物品申购单送交采购员按时、按量、保质采买入库。
5、特殊紧急物品经请示总经理后及时购买。
二、财务报销：
1、费用报销人必须提供申购单、入库单、发票，装订整齐后贴上费用报销
单，如实填写清楚费用产生理由及用途、日期、数量、金额大小写并签
具自己姓名。
2、呈报会计审核签字。
3、呈报总经理终审签批。
4、出纳见到手续齐全单据后再次复核无误方可报销。
5、各部门经办的费用、当月支出须在当月月底前结清账单。
三、要求：
1、物品采购和报销制度是财务制度中重要一环，各部门必须严格执行并遵守。
2、财务部有权拒绝不符合报销程序的账务，由此产生的损失由采买经办人自行承担。
3、采购员、库管员如不能按时保质保量提供已经审批的采买物品，将承担造成的一切损失，并对当事人进行处罚。
此制度从二月一日起开始执行。
抄送酒店行政办公室、财务室、客房部、餐饮部前厅部、工程部、保安部、库房、采购部、洗衣房。
M03物品申购单.doc
品味人生申购物品类别：□办公及后勤用品 □易耗品 □固定资产 □ 申购物品类别：□办公及后勤用品 □易耗品 □固定资产 □ 申购物品类别：□办公及后勤用品 □易耗品 □固定资产 □ 物品采购申请单LJPM-M-03物品采购申请单物品采购申请单LJPM-M-031、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。
想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。
2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。
因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。
3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。
4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。
5、幸福，是一种人生的感悟，一种个人的体验。
也许，幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许，幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许，幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许，幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。
关键的是，你要有一副热爱生活的心肠，要有一个积极奋进的目标，要有一种矢志不渝的追求。
这样，你才能感受到幸福。
6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。
7、淡淡素笺，浓浓墨韵，典雅的文字，浸染尘世情怀;悠悠岁月，袅袅茶香，别致的杯盏，盛满诗样芳华;云淡风轻，捧茗品文，灵动的音符，吟唱温馨暖语;春花秋月，红尘阡陌，放飞的思绪，漫过四季如歌。
读一段美文，品一盏香茗，听一曲琴音，拾一抹心情。
8、尘缘飞花，人去楼空，梦里花落为谁痛?顾眸流盼，几许痴缠。
把自己揉入了轮回里，忆起，在曾相逢的梦里;别离，在泪眼迷朦的花落间;心碎，在指尖的苍白中;淡落，在亘古的残梦中。
在夜莺凄凉的叹息里，让片片细腻的柔情，哽咽失语在暗夜的诗句里。
物品申购单(定稿)
校区物品、设备申购单
序号 物品名称 品牌或型号 1 2 3 4
数量
参考 单价（元）
金额
用途
备注
5 6 7 8 9
10 合计
大写: 万 仟 佰 元 角 分
￥:
申请人：
所在部门审核意见：
申请时间： 年 月 日
分管校长审核意见：
分管财务校长审核意见：
校长审核意见：
审核时间：
经办部门：总务处、
经办人：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
、
备注：1、申请人先按照要求填写申购内容，然后由所在部门（年级部）负责人审核。 2、此表由分管校长、分管财务校长、校长审核通过后，交至总务处。 3、经办部门由总务处牵头，其他部门协助采购。 4、经办人必须为两人以上。
酒店财务部表单使用规范流程 - 制度大全
酒店财务部表单使用规范流程-制度大全酒店财务部表单使用规范流程之相关制度和职责，酒店财务部表单使用规范及流程一、借支单1.借支单:一式一联,各部门用于临时借款;2.借支人填写→部门负责人签字→财务审批→总经理审批→出纳付款会计凭此单入帐;3.借款人须在借款...酒店财务部表单使用规范及流程一、借支单1.借支单:一式一联,各部门用于临时借款;2.借支人填写→部门负责人签字→财务审批→总经理审批→出纳付款会计凭此单入帐;3.借款人须在借款事由完成一周内报帐。
二、领款单1.领款单:一式一联,用于酒店内部及对外结算付款的单据;2.领款人填写→部门经办人签字→部门经理签字确认→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐;3.原始单据附后(做附件)三、费用报销单1.费用报销单:一式一联,用零碎支出的报销,即不能用支票结算的单据。
2.部门经办人填写→部门经理签字→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。
四、支票领用申请单1.支票领用申请单:一式一联,用于支付同城结算,提供劳务费等业务;2.经办人填写→部门经理签字→财务部经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。
五、预收房租收据1."预收房租收据"是收银员在收取客人押金时所开出的凭证;2.预收房租收据须客人亲笔签字;3.预收房租收据一式三联,第一联存根联,第二联(收据)给客人,第三联(结算)放入客人的帐夹中;4.客人退房时,收银员应将客人手中的第二联(收据联)收回;5.收银员应将第二联(收据联)第三联与存根联订在一起盖上作废章一并作废。
六、外汇兑换凭证1.外汇兑换凭证仅限前厅根据当日外汇牌价计算出可兑换人民币金额使用的单据;2.外汇兑换凭证一式三联,第一联收银员留底,第二联给财务,第三联给客人。
七、冲(销)帐单1.用于各部门打折,优惠,免费所使用的帐单;2.冲(销)帐单要有有效签字人的亲笔签字,才能调减相关帐务;3.冲(销)帐单一式二联,第一联收银留存,第二联结算收银转财务。
申购单模板--
物品名称
单位
数 量
单价
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
小
计
申请部门
申请日期
申请理由
申请人
部门负ห้องสมุดไป่ตู้人
核准人
用途 经办人
备注：适用于公司所有物品申购。各员工在报销申购费用时，须附上原《申购单》，否则不予 以报销。
xx工程造价咨询有限公司中山分公司
物品申购单
序 号
物品名称
单位
数 量
单价
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
小
计
申请部门 申请人
申请日期 部门负责人
申请理由 核准人
用途 经办人
备注：适用于公司所有物品申购。各员工在报销申购费用时，须附上原《申购单》，否则不予 以报销。
xx工程造价咨询有限公司中山分公司
物品申购单
序 号
财务单据管理制度_财务单据管理制度条例
财务单据管理制度_财务单据管理制度条例财务单据管理制度_财务单据管理制度条例为规范公司单据管理，确保会计核算的及时性、准确性、完整性，应制定规范的财务单据管理制度。
下面小编为大家整理了有关财务单据管理制度的范文,希望对大家有帮助。
财务单据管理制度篇1一、单据范围本制度包括:出示单据、外来单据、内部结算单据。
1、出示单据：发票、收银单。
2、外来单据：发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品）。
3、内部结算单据：申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺（溢余）单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据,所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。
二、单据管理原则1、消号单据管理制度：涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。
主要包括以下内容：发票、收据、（包括:手写单据和打印的都必须在财务报备,由财务发出，盖章，无财务盖章的单据视为无效单据)缴款单、酒水单、入库单,建立领用消号制度,落实专人管理。
2、限额领用制度:定额发票，实行限额领用。
3、其他单据实行普通单据管理三、单据合法原则1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。
2、入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效.直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。
领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。
报账发票、收据、白条:外来单据应据备以下内容：对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额;购销发票还应有:商品名称、规格、型号、单位、单价、金额.所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式（同出示单据).外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。
没有入库单的需经手人、部门经理签字方为有效;发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。
5、费用报销单:外来单据报销类:将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容:外来单据内容，会计科目,附件张数,日期，金额等内容。
公司办公用品采购、发放、保管的管理规定
公司办公用品采购、发放、保管的管理规定办公用品发放管理规定是为了加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范公司办公用品的采购与使用而制定的。
一、总则1、为规范公司办公用品采购及领用流程，加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度适用于公司全体员工。
二、办公用品分类本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产，分为以下四类：1、低值易耗品第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U 盘、移动硬盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第二类：生活及待客用品。
如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。
2、耐用品第三类：办公家具。
如各类办公桌、办公椅、会议椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几、饮水机、电脑台桌、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第四类：办公设备类。
如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。
三、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程：需求部门登记→(预算内)综合管理部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程：需求部门填写《办公用品需求申请单表》→需求部门主管审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→综合管理部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。
（贵重物品需签公司贵重物品保管责任书）《物品申购单》---XXXXXXXXXXX有限公司公司贵重物品保管责任书--- XXXXX有限公司我认同，我领用的设备归属于公司财产，若工作岗位调动或公司安排，我有责任归还领用设备。
旅游景区物资采购标准化管理工作手册
旅游景区物资采购标准化管理工作手册第一节机构设置与岗位职责一一第二节采购管理制度........第三节景区物资仓储管理制度•第四节物品采购常用管理表格■一'物品中购单............二、领料单---------------三、市场调查登记表 -------四、供应商情况登记表 -----五、供应商商品明细表 -----六、物品验收登记表 -------七、仓库盘点表-----------第一节机构设置与岗位职责一、机构设置采购部经理采购主管仓储主管二、岗位职责（一）采购部经理1、负责制定采购、仓储方面的管理制度与工作流程等。
2、负责所有采购单和订购单的审批工作。
3、负责组织制定年度采购计划和月度采购计划。
4、负责采购合同的审核、签署及执行的监督工作。
5、负责指导库存各类商品的周转，并随时掌握库存情况。
6、负责组织对大宗采购物资的质量检查工作。
7、负责本部门员工培训与考核工作。
8、负责指导各类采购、仓储资料及合同文件的整理、汇总与归档工作。
9、完成上级交办的其他工作。
（二）采购主管1、负责景区物资采购方面的调度和督导工作。
2、负责掌握和沟通供货渠道，确保所需物资的正常供应。
3、负责审查各部门的采购申请计划，合理安排采购时间。
4、负责定期走访供应商，协调个方面关系。
5、负责采购人员的业务与技能培训工作。
6、负责起草和审查有关采购合同，参与大宗订货的业务谈判和订货合同的签署，并监督合同的执行和落实，解决合同执行过程中的问题。
7、加强对采购人员的思想教育，确保在采购过程中遵纪守法。
8、完成领导交办的其他工作。
（三）仓储主管1、负责景区一级库房的日常管理工作。
2、负责仓库物资保管和收发的日常督导工作，严格审查部门领用物品数量，对不符合规定或超出规定的领用，有权询问和不予签发。
3、及时掌握存货情况，了解货物的消耗量，督促管理员及时填制仓库补充申购单。
4、负责抽查仓库物品保管状况，检查物帐是否相符。
物资申购出入库流程
物资申购出入库工作流程为了规范物业公司物资管理，降耗成本，杜绝浪费、物资申购出入库管理混乱的现状，特制订出以下物资申购出入库工作流程：填写物品申购单→申购单报办公室→经理签署意见→采购→入库并登记归档→出库、办理领用手续→登记归档。
注：物品购置必须按流程办理，不得擅自购买；使用人必须办理领用手续，方能领用并妥善保管。
具体工作流程：1、物资申购1）对于各小区管理处所需的物品或维修材料，各小区填写好《物资申购单》由小区主任提出申购；2）在填写《物资申购单》时要注明物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写申购单并由小区主任签名认可，报办公室经总经理审批签署统一后转采购。
3）抢修用料以及夜间用料等特殊情况，可先行购买使用过后前往办公室补办相关手续。
2、采购1）采购人员在采购前要多方询价、比价后在保证物资质量的前提下确保物料的采购供应。
2）采购人员在采购完毕后，将物品清单、发票等票据连同所购物资报办公室等待验收入库。
3、验收入库1）办公室根据申购单、物品清单进行验收入库。
2）货物如有差错，及时通知采购人员，并积极联系供货商做更正处理；3）所有物资的验收入库，一律录入电脑归档。
4）对于直拨物资，办公室做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。
进仓物资的验收，由办公室根据供货发票及申购单上标明的内容认真验收并做好入库登记，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购人员进行退、换货处理；4、物资出库1）使用部门领用物资时，办公室要做好登记并由领用人签字确认。
2）各小区的物资领用要落实到人，保洁用品、维修物料的领用都要做到有详细的记录。
5、盘点1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对。
2）实现电脑化管理，所有物资的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
物资申购领用流程图夫！故列叙时人，录其所述，虽世殊事异，所以兴怀，其致一也。
办公室的采购单登记
办公室的采购单登记办公用品采购单一、档案盒、资料架、文件夹、票夹、文件夹条等二、订书机、订书机图钉、回形针、剪刀、胶水、透明胶带、计算器、仪尺、笔筒等三、便利贴、记事本、A4纸、签字笔、笔芯、铅笔、削笔刀等四、（财务）账本、票据、单据、凭证、印油、印章等五、抽纸、卫生纸、烟灰缸、扫帚、拖把、垃圾袋、垃圾桶、纸杯、插座等办公室采购登记表编号：办公室采购物品制度1、目的为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。
2、管理办法1）办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
2）办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写《物品申购单》，申购单中标明物品名称、数量，门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购，采购金额在2000元以上的，须有公司总经理签字。
3）申购人员填写《借款单》到财务部借款，物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。
采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核，审核后送给财务部办理结算手续。
4）所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
5）办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
6）各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向行政文员领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经综合部经理同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部，并作好物品退还登记。
7）因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。